ZERONOVEINFORMA 2p4

www.nuovainformatica.it
Anno 9 Numero 4
Zeronoveinforma
01 Dicembre 2002
Euro09: “l’evoluzione della specie”
Febbraio 1997—Euro09 release 2p1
Ottobre 2000—Euro09 release 2p2
Sommario:
Euro09: “l’evoluzione della
specie”
1
DBMaker e il Data Base
relazionale
2
La nuova Interfaccia Video
4
Procedure Parametriche
5
Utenti connessi
7
La Tabella di Sistema
7
Il file Aziende
8
Sicurezza
9
Invio telematico dei documenti
11
Contabilità Generale
15
Gestione dei Materiali
17
Help in linea
19
Febbraio 2003—Euro09 release 2p4
Riprendiamo la pubblicazione del nostro periodico, con una edizione speciale dedicata
ad una nuova e, lasciatecelo dire, “bellissima” release di euro09, la 2p4.
In questo “ZeronoveInforma” tratteremo prevalentemente delle funzionalità del nuovo
rilascio, lasciando ai prossimi numeri gli approfondimenti sugli aspetti più squisitamente tecnici.
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DBMaker e il DataBase Relazionale per Euro09
L’aumento di richieste per l’integrazione di euro09
ad un DataBase Relazionale, ci ha fatto capire che anche il nostro tradizionale target di utenza è pronto per
questa svolta epocale. Dopo l’interfaccia grafica
è il momento del Data Base!
Ovviamente abbiamo scelto DBMaker, sviluppato
da Casemaker (i produttori di Totem) e distribuito
direttamente da Acucorp, perché:
• E’ dotato di una interfaccia nativa DCI (DBMaker
Cobol Interface) che ottimizza l’accesso al DataBase.
• E’ incredibilmente veloce. Le prestazioni in termini
di accesso ai dati sono paragonabili e in qualche
caso migliori di quelle ottenibili con Vision.
• E’ compatibile con le classiche strutture dati del
Cobol (tipi record, occurs, ecc.).
• E’ semplice e veloce da installare. Bastano poche
decine di minuti per convertire una installazione
tradizionale (vision) in un sistema basato su un
RDBMS (DBMaker), ricco di funzionalità, costruito
attorno ad un motore moderno e integrato.
• Ultimo ma “non ultimo”: il costo ci è sembrato ragionevole e scalabile.
Alla domanda: è meglio usare il “File System” o il
“DataBase”?, possiamo ora tranquillamente rispondere: A voi la scelta, per noi è indifferente.
Certo è che l’Integrazione di euro09 ad un moderno
e potente Data Base Relazionale assicura:
Alte Prestazioni: quando gli impianti raggiungono
un numero di utenti significativo, oppure vedono la presenza di utenti con elevate esigenze in
termini di report richiesti e analisi statistiche, il
DBMS (Data Base Management System) diventa una scelta vincente per l'accentramento di
elaborazione sul server e il ridotto traffico di
rete.
Portabilità e scalabilità: la possibilità del DBMS di
essere istallato su molteplici piattaforme HW e
SW, fornisce una garanzia sull'investimento,
permettendone l'uso dalla piccola rete locale di
PC alla grande WAN distribuita. Con le sue funzioni di replica (anche asincrona), il DBMS consente la condivisione di archivi in siti non con-
nessi in tempo reale.
Accessibilità: i dati gestiti dal DBMS sono resi disponibili per l'utilizzo diretto da parte degli
strumenti più moderni e diffusi. A titolo di esempio, citiamo ASP, Delphi, JDBC, ODBC
(quindi tutti i prodotti Office), Perl, PHP,
Python, VisualBasic. Ciò permette l'accesso
ai dati del gestionale, sia dagli attuali ambienti
di produttività individuale, sia da amministratori e sviluppatori di Server Web.
Personalizzazione: ove necessario, è possibile aumentare gli indici statici rispetto a quelli presenti inizialmente, per servire con maggiore efficienza le richieste degli utenti più esigenti ed
abbattere significativamente il carico di lavoro
complessivo dell’impianto. Allo stesso modo, la
creazione di “Viste” o di “SQL-embedded”
permette di trasferire sul server le elaborazioni
più richieste dagli utenti.
Ampio supporto multimediale: sullo stesso
DataBase contenente i dati del gestionale, si
possono archiviare oggetti multimediali di qualsiasi natura, collegandoli agli oggetti di euro09 e gestendo il tutto dagli stessi strumenti.
Ulteriore possibilità è quella di eseguire ricerche
su testi ampi, in cui viene resa disponibile
l’attivazione di indici testuali.
Affidabilità: ogni transazione viene registrata
dall’inizio alla fine dell’evento, garantendo la
congruità del DataBase. Le funzioni di backup
sono completamente automatizzabili e programmabili, quindi affidabili.
Sicurezza e segretezza dei dati: la politica di
account e gruppi, presente nel DBMS, permette all’amministratore di decidere quali poteri di
accesso fornire ai diversi dipartimenti e/o ai
singoli utenti, garantendo quindi l’assenza di
danneggiamenti involontari, senza togliere visibilità.
Esportabilità informazioni: ove non si utilizzassero
strumenti moderni di interrogazione e accesso
al DataBase, lo stesso prevede anche le esportazioni dei dati sia in ASCII che in XML.
Per chi volesse ulteriori informazioni sul prodotto può scaricare dal sito di AcuCorp Italia il seguente documento:
http://www.acucorp.it/prodotti/pdf/05-VisionDBMaker.pdf
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Cosa si può ottenere utilizzando il data base?
A titolo di esempio abbiamo realizzato una pagina in ASP che legge in modo diretto gli archivi di Euro09
su DBMaker.
Si tratta del classico catalogo prodotti, navigabile per categoria merceologica che presenta le immagini
associate agli articoli tramite il modulo di archiviazione ottica.
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Release 2p4 - La nuova Interfaccia Video
Dimensioni della window di lavoro
I nuovi monitor (specialmente i TFT) si avvalgono di
una definizione maggiore rispetto al passato. Abbiamo quindi deciso di implementare la procedura in modo da permettere all’utente di scegliere fra due formati della window di lavoro:
se. Gli elementi stilistici che contraddistinguono la release 2p4 possono essere così enumerati:
• Procedure di menù assimilate nella grafica al nostro sito internet.
• Tool Bar totalmente ridisegnate nello stesso stile.
• Sostituzione dei frame di separazione dei campi
• Il classico 640x480 pixel
(che male si adattano al cambiamento di formato
video) con il control “Bar”.
• il nuovo 600x800 pixel, considerato il default, che
permette la migliore e più “elegante” disposizione
dei dati.
• Adozione di una status-bar contenente:
o
note sintetiche di campo
o
i bottoni per il lancio di subroutine opzionali
o
due icone che indicano la presenza di note
(gialla) e oggetti ottici (bianca) associati
o
un frame contenente il tipo di funzione (REGMOD-ANN ecc. ecc.) attiva.
• Differenziazione dei Font in funzione della dimensione della window:
Sul pannello di validazione per l’accesso alla procedura , è ora disponibile un “bottone bitmapped” che permette all’utente di passare da un formato video
all’altro.
Tipo di control
640x480
600x800
Entry Field – Combo Box
Small Font
Arial 10
Label – Check-box – Radio Button
Small Font
Verdana 9
Grid
Small Font
Small Font
Uso del control Grid
La Grid è, probabilmente, il control che meglio rappresenta le potenzialità della interfaccia grafica. Vista
la complessità di impianto di tale control sui programmi già esistenti, nelle versioni precedenti del nostro
applicativo era stata introdotta solo parzialmente.
Nuovi canoni stilistici
Con la release 2p4, euro09 estende l’uso della grid
a tutti (oltre 60) i programmi che richiedono la visualizzazione e la selezione di elementi, in particolare:
• tutti gli Zoom
• tutti i programmi di imputazione registrazioni e
Letteralmente tutte le “videate” dei programmi sono
state riviste per dare alle procedure quella omogeneità grafica che rende amichevole l’approccio alle stes-
documenti; ivi compresa la procedura di Prima Nota Contabile, totalmente riscritta per consentire
l’uso della Grid. Per questi programmi va sottolineato il fatto che l’uso della window grande permette
di aumentare (fino al 50%) il numero delle righe
visualizzabili nei pannelli di scorrimento. Ad esempio, nella manutenzione del corpo dei documenti di
magazzino, si possono visualizzare , 6 righe contro
le 4 disponibili nella versione a 640x480 pixel
• tutti i programmi che prevedono la selezione di
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singoli o gruppi di elementi quali ad esempio:
•
il saldaconto
•
la manutenzione delle partite
•
la rateizzazione dei documenti
•
la selezione dei documenti nel controllo delle
fatture di acquisto
•
l’evasione degli ordini, l’impegno e lo scarico
dei materiali nell’avanzamento della produzione
•
assegnazione effetti a distinta banca
•
ecc. ecc.
In questa ultima tipologia di programmi, le grid
sono state dotate di un menù “pop-up” che consente di:
• selezionare/delesezionare una singola riga
La routine di libreria “W$MOUSE” utilizzata per rilevare l’elemento selezionato tramite le coordinate del
click, è stata completamente(*) stralciata dalle nostre
procedure e sostituita con la gestione degli eventi
correlati alla grid.
• selezionare/deselezionare tutte le righe
• invertire la selezione.
(*) Unica eccezione: il programma di menù.
Procedure parametriche
Le procedure parametriche (stampe ed interrogazioni) rappresentano ormai da moltissimi anni uno dei
più significativi “plus” del nostro pacchetto.
Nella nuova release tali procedure sono state implementate e migliorate.
stampante da associare allo specifico documento.
Premendo il tasto F2, (o il binocolo) è proposto il pannello di Window per la selezione delle stampanti. E’
necessario che tutti i client che condividono una
stampante utilizzino esattamente lo stesso nome per
identificarla.
Questa opzione è attivabile in entrambe le modalità di
stampa:
Stampe parametriche
• Stampa Grafica: il nome della stampante preselezionata è semplicemente passato alla Vcprint (*)
• Stampa diretta (a caratteri): la stampante indicata è associata ad euro09 tramite la win$print
(**) per il tempo necessario alla elaborazione. Il
programma di menù ripristina poi la stampante di
default.
Fascicola copie: se è necessario stampare un documento in più copie, si può ora scegliere il tipo di processo.
Nelle tabelle di tipo ‘Hxx’ che descrivono le caratteristiche di formattazione in stampa dei singoli documenti parametrici sono state aggiunte le seguenti voci:
Premessa: la fascicolazione si può ottenere esclusivamente utilizzando stampanti (o anteprime) grafiche. In questo caso, infatti, il programma convoglia
sempre la stampa su disco. Il file così ottenuto è poi
dato in pasto alla Vcprint(*) che si occupa di inviarlo
allo spool di window.
• Stampa in più copie tradizionale: La Vcprint(*)
Printer
Unica
per
questo
documento
(preselezionata): può contenere il nome fisico della
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è lanciata una sola volta e passa al drive della
stampante il numero delle copie da ottenere. Ovviamente in questo caso si avranno enne copie
della pagina 1 poi enne della pagina 2 e così via.
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•
• Stampa più copie fascicolate: La Vcprint(*) è
lanciata tante volte quanti sono i fascicoli da ottenere. In questo modo l’operazione è indipendente
dal drive di stampa, e soprattutto le copie sono già
separate.
(*)
Vcprint – Routine in Visualc per la stampa grafica dei
documenti
(*) In caso di modifica dinamica del file parametri,
quest’ultimo viene copiato in una specifica
directory con lo stesso nome dell’utente (..\fc
\09). I file parametri contenuti all’interno delle
cartelle private hanno la priorità rispetto agli
omonimi standard. La funzione di ripristino
dello standard non fa altro che cancellare il
file parametri in uso dalla direttrice privata.
(**) win$print - Routine di libreria del runtime Acucobol che
permette, fra l’altro, di associare alla sessione di lavoro
una specifica stampante.
Interrogazioni parametriche
L’uso della window da 600x800 pixel permette una
migliore visione d’insieme delle interrogazioni perché
aumenta sensibilmente il numero delle righe e delle
colonne immediatamente disponibili.
Aggiungi Colonna – è presentato un list-box
con tutti i campi che possono concorrere alla
formazione del corpo del documento. Selezionando un elemento dal list-box, si genera la relativa, nuova, colonna alla destra di quella evidenziata.
Sulla tool-bar delle interrogazioni parametriche è stato inserito un bottone con l’icona stilizzata di Microsoft Excel. Selezionando tale bottone, i dati di corpo
del documento che si sta interrogando sono esportati
in formato CSV. Il file così generato viene poi aperto
da Excel.
N.B. Per poter lanciare Excel da euro09, è necessario che l’applicativo della Microsoft sia disponibile al client e il percorso della direttrice che lo
contiene sia registrato nella variabile d’ambiente
‘Path’.
Per quanto riguarda le icone (cerchiate in rosso nella
figura) che identificano sulla status-bar la presenza di
note e/o oggetti ottici associati, va precisato
quanto segue:
• il riferimento è esclusivamente al corpo del docu-
mento. Eventuali oggetti ottici o note associati
all’intero documento non attivano le icone in oggetto.
La procedura di interrogazione parametrica è stata
completamente riscritta per arricchirla di nuove funzioni. Con l’attuale versione, l’utente ha la possibilità
di selezionare una colonna (click sulla cella del titolo)
e, tramite le voci contenute sul menù pop-up (click di
destra), può eseguire sulla stessa colonna:
• Nel caso in cui non si utilizzi l’archiviazione ottica,
consigliamo di disattivare la gestione della relativa
icona (bianca) tramite l’apposito check-box in configurazione di sistema.
♦ Operazioni che non incidono sui parametri:
•
Cerca stringa su colonna: selezionando questa voce del menù pop-up la procedura, tramite
un nuovo pannello, richiede la stringa da ricercare sulla colonna.
•
Ordina righe di corpo in relazione alla colonna selezionata (ordine crescente). Questo risultato si ottiene semplicemente con un doppio
click sulla cella di testata della colonna. Un successivo doppio click ripristina l’ordinamento originario.
♦ Operazioni che modificano il file parametri (*)
•
•
Sposta Colonna – lo spostamento della colonna avviene trascinando con il mouse la stessa
dopo averla selezionata.
Elimina Colonna – la colonna selezionata viene eliminata dal corpo del documento.
Anche le interrogazioni parametriche (indici di magazzino e cespiti) che usano più tipi riga, sono ora
gestiti tramite una grid, ad una sola colonna che utilizza come font il courier-new.
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Gestione Stampanti
Fino alla release precedente, le stampe grafiche NON
parametriche potevano essere eseguite esclusivamente sulla stampante definita come “di default” per
il PC. Ora è possibile selezionare una stampante diversa da quella di default per qualsiasi stampa grafica
e/o a caratteri.
Utenti Connessi
Un nuovo zoom attivabile solo dall’utente ROOT, permette di monitorare in tempo reale gli utenti connessi
ad Euro09 e a breve sarà implementata per mostrare
anche quale programma tali utenti stanno utilizzando.
La Tabella di Sistema
Nella tabella di sistema di Euro09 sono stati inseriti
alcuni nuovi indicativi:
Wk-File In locale: se acceso, tutti i file i di lavoro
sono allocati in locale (C:). In questo caso il traffico di
rete dedicato alla scrittura e successiva lettura dei
work-file viene drasticamente abbattuto (oltre il 70%). Salvo non siano attivi i servizi di ACUCONNET,
consigliamo l’attivazione dell’indicativo in oggetto.
La routine JJTMPNAM, che ha il compito di
“assemblare” il nome dei file di servizio, produce una
stringa di questo tipo:
prefisso\z9w_utenteuu_nomepgm_nn.suffisso
dove:
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prefisso vale:
t\
se wk-file in locale è spento
C:\092p2\euro09\temp\nome_azienda\
se wk-file in locale è acceso
Verifica esistenza oggetti associati su parametriche: come abbiamo avuto modo di dire, una
Suffisso vale:
.rig per il corpo dei documenti parametrici
.tes per la testata dei documenti parametrici
.dat per gli altri work-file
Nota Bene: tutti i file all’interno delle cartelle temporanee il cui nome inizia con z9w_ sono automaticamente cancellati quando l’utente che li ha generati si
disconnette dal menù di Euro09.
nuova icona, in calce alla procedura di interrogazione
parametrica, indica l’esistenza o meno di oggetti ottici
associati all’elemento del corpo evidenziato. Qualora
l’utente non utilizzi l’archiviazione ottica o la utilizzi
solo per acquisire le immagini degli articoli, consigliamo di spegnere questo check-box per non appesantire inutilmente l’elaborazione.
Il file Aziende
L’archivio ..\FC\IVA-AZI.DAT è stato implementato
allo scopo di permettere all’utente la scelta
dell’azienda su cui operare, tramite un apposito pulsante posto sul pannello di validazione dell’accesso.
• Il Codice Azienda (chiave primaria) deve obbligatoriamente coincidere con il nome assegnato alla cartella (ultimo spezzone della path) che contiene i dati dell’azienda.
Riepilogando: è’ ora possibile gestire più aziende
utilizzando, per l’attivazione di Euro09, una sola icona
sul desk-top dei client. Naturalmente il nuovo sistema
è assolutamente compatibile con quello precedente,
che prevede un’icona per ogni azienda attiva.
NB: Allo stato dell’arte, in presenza di un Runtime
Client Server e/o di DBMaker, è ancora necessario
operare con una Icona sul desk-Top per ogni azienda
installata.
• Ragione Sociale e Partita Iva: non sono modifi-
cabili dall’utente, vengono aggiornati dalla subroutine JJGENAZ che li preleva dal record 1 di ANAGEN, alla prima effettiva connessione.
• Password: è richiesta ad ogni connessione, se
diversa da spazio.
• Restrizioni di accesso: inibisce l’accesso ad utenti con permessi non compatibili con le restrizioni.
• Accedi solo da Icona: se attivo, disabilita la pre-
sentazione della azienda all’interno dello zoom di
selezione. A tale azienda si potrà quindi accedere
solo da Icona sul desk-top del client.
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Euro09 2p4 - Sicurezza
Nella nuova release, è stata migliorata la sicurezza
implicita della procedure. In particolare è stata resa
più efficiente la gestione delle restrizioni di accesso ai
dati e alle procedure.
GESTIONE DELLE PASSWORD DI
ACCESSO AL SISTEMA.
Attributi dell’utente ROOT
E' possibile gestire una password all'interno di ogni
elemento del file aziende. Tale password viene richiesta in fase di connessione.
L’Utente ROOT assume tutte le prerogative di amministratore del sistema Euro09. Diventa quindi indispensabile predisporre nella relativa anagrafica una
“buona” password di accesso da sostituire periodicamente.
I seguenti programmi:
• ANSYSGES
Configurazione base del sistema
• ANUSERGES
Anagrafiche Utenti di Sistema
• ANAZIGES
Anagrafica aziende
• MENUPAS6
Manutenzione file di menu
• MENUXFILE
Sola funzione di export dei file di
menù.
All'interno della anagrafica utente, è memorizzata una password che deve essere impostata al momento
del “log in” dello stesso. La password assegnata
all’utente ROOT è da considerarsi strategica e deve
essere quindi frequentemente sostituita.
Il controllo delle password collegate alle procedure è
eseguito da una subroutine completamente riscritta
allo scopo di gestire anche i permessi di accesso per
ufficio/livello.
Limitazioni d’accesso:
Per limitare l’accesso da parte dell’utente alle procedure e alle aziende sono ora possibili due opzioni:
•
Password di validazione dell’utente
Password di programma
sono stati modificati allo scopo di permetterne l’uso al
solo utente ROOT .
•
Password legata alla Azienda
Password: assegnabile ad ogni programma e/o
azienda. La validità di questo sistema è direttamente proporzionale alla frequenza con cui le parole d’ordine vengono cambiate.
Limitazione
dei
permessi:
l’anagrafica
dell’utente contiene degli indicativi che hanno lo
scopo di limitare l’accesso dello stesso a determinate aziende o all’uso di alcuni programmi. Quindi:
o chi dispone dei permessi di accesso può operare senza alcuna altra formalità
Se l’elemento del file di menù relativo al programma
che si intende lanciare, contiene una password; il
programma di validazione la confronta con quella impostata dall’utente al momento della sua connessione:
• se è uguale, la considera impostata
• se è diversa, la richiede tramite un opportuno pannello.
Nel caso si attivi una procedura non descritta
all’interno del menù in uso, (funzione “Lancia programmi per nome “), è richiesta la password standard “per programmi fuori menù”. Dalla release
2p4 tale parola d’ordine è memorizzata all’interno
della tabella di sistema.(ANSYSGES) e può essere variata dall’utente ROOT.
Limitazione dei permessi
o ad un utente possono essere aumentati o diminuiti i permessi di accesso, intervenendo semplicemente sulla sua anagrafica
Gli indicativi che definiscono i permessi e le restrizioni
di accesso in funzione dell’ufficio e del livello di appartenenza, sono attivabili sugli elementi dei seguenti
file:
o non ci sono password da digitare e/o aggiornare.
Archivio
Nome Fisico
Tipo di informazione
MENU’
(..\FC\MENUxxxx.DAT)
Restrizioni di accesso
NB: Quanto indicato concerne le protezioni di accesso
logico alle procedure e ai dati, limitatamente all’uso
del pacchetto Euro09. Sarà responsabilità del sistemista provvedere a quanto necessario per inibire
l’accesso alla cartella \\server\092p2 che contiene fisicamente le informazioni da salvaguardare.
AZIENDE (..\FC\IVA-AZIE.DAT)
Restrizioni di accesso
UTENTI
Permessi
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(..\FC\USR-FILE.DAT)
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Allo scopo di rendere più elastica la gestione degli accessi, i permessi sono memorizzati per intervalli (da/
a) di ufficio e livello. Perché un utente possa avere
accesso ad un’azienda e/o ad una procedura, è necessario che i suoi permessi (da Ufficio ad Ufficio, da
Livello a Livello) contengano gli equivalenti indicativi
legati alle aziende e ai programmi.
In sintesi:
•
un utente che abbia ufficio e livello da 0 a 99 può
accedere a qualsiasi programma/azienda
•
una azienda o un programma con ufficio e livello
da 0 a 99 è accessibile da qualsiasi utente.
ESEMPIO: ipotizziamo di codificare come segue le aree operative e i livelli di accesso:
Aree Operative:
Livelli di Accesso:
Utente
Funzioni
CG1
10 Magazzino
02 Capo Ufficio
20 Acquisti
90 Manager
30 Produzione
99 Responsabile sistema
Da Ufficio
A Ufficio
Da Livello
A Livello
Operatore Contabilità
01
01
01
01
CGH
Capo Ufficio Amministrativo
01
01
01
90
MAN
Direttore Operativo
01
90
01
90
ROOT
Responsabile Sistema
99
99
99
99
Azienda
Nome
Da Ufficio
A Ufficio
Da Livello
A Livello
SCS
Società Consulenza Sistem.
01
20
01
90
BUD
Azienda Budget
90
90
90
90
Da Ufficio
A Ufficio
Da Livello
A Livello
Programma
•
•
•
•
01 Amministrazione
01 Operatore
Funzioni
CGPN
Prima Nota Contabile
01
01
01
01
CGBVS
Stampa Bilanci
01
01
90
90
ANZAZZ
Procedure di Servizio
99
99
99
99
L’utente CG1
può operare solo sull’azienda SCS e solo con la prima nota contabile (CGPN)
L’utente CGH
può operare anche sulla azienda budget e può anche stampare i bilanci
L’utente MAN
può operare su qualsiasi azienda e qualsiasi procedura non di servizio
L’utente ROOT
non ha limiti operativi.
Altri elementi inerenti la sicurezza presenti sulla anagrafica utenti:
•
•
•
Nascondi prezzi di acquisto(*): se attivo, quell’utente avrà mascherati tutti i prezzi di acquisto.
Nascondi prezzi di vendita(*): se attivo, quell’utente avrà mascherati tutti i prezzi di vendita.
Disabilita Opensave: se attivo, l’utente in oggetto non ha la possibilità di abilitare, da Euro09, il gestore
delle risorse di windows per la ricerca di file ed oggetti. Questa opzione si è resa necessaria per impedire ad
utenti remoti che accedono via internet alla nostra procedura, (vedi ad esempio demo on line) di danneggiare il contenuto del server.
(*) Future implementazioni.
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Euro09 2p4 - Invio Telematico dei Documenti
Esattamente un anno fa, descrivendo la release 2p3
(ZeronoveInforma n.09/2001), presentavamo in
questo modo il nuovo Client di Posta integrato ad
euro09:
•
Gestire la trasmissione automatica di fatture, avvisi e solleciti di pagamento, via e-mail e fax.
•
Amministrare la distribuzione di messaggi e allegati a clienti e fornitori iscritti a mailing list gestite
dall’utente.
•
Tenere traccia di tutti gli inoltri effettuati, con la
possibilità di ottenere riepiloghi per cliente o fornitore, avendo la possibilità di:
• vsionare testo e allegati dei messaggi archiviati
• ripetere l’inoltro al primo o ad altri destinatari.
•
Gestire liste di documenti in partenza per:
• verificare ed eventualmente autorizzare le
spedizioni
• dare la possibilità ad utenti non connessi ad
internet di inviare e-mail, centralizzando
l’inoltro fisico sul PC dell’amministratore del
servizio, che potrebbe essere l’unico dotato di
modem
• posticipare le spedizioni nelle fasce orarie più
convenienti dal punto di vista delle tariffe.
•
Rendere impossibile la trasmissione all’esterno dei
virus che si diffondono utilizzando come vettore le
rubriche dei più diffusi client di posta.
………
Questo è sicuramente il modulo più rappresentativo
della nuova Release. Gli obiettivi che ci siamo posti
nella sua progettazione sono molteplici:
•
Fornire all’utente di Euro09 un vero e proprio
client di posta in uscita, completamente integrato
al
gestionale,
semplificando
notevolmente
l’addestramento all’uso delle tecnologie di mailing.
•
Gestire l’inoltro automatico tramite posta elettronica di qualsiasi documento emesso dal nostro gestionale, risolvendo così il problema delle stampe
nel caso si acceda ad Euro09, via Internet, tramite
“Windows 2000 Terminal Services”. In questo
caso infatti l’utente remoto invierà a se stesso la
stampa richiesta al server, dopo che quest’ultima è
stata opportunamente compressa.
•
Gestire l’inoltro automatico di fatture via e-mail.
•
Gestire delle mailing list per l’invio di messaggi e
allegati a gruppi di clienti o fornitori.
………
Zoom Anagrafico e Rubriche di Euro09
Perché un documento possa essere ricevuto in tempi
ragionevoli via e-mail , è necessario che:
In un apposito archivio associato alle anagrafiche dei
clienti e fornitori, si possono memorizzare, per ogni
conto, un numero illimitato di indirizzi e numeri telefonici, differenziandoli per tipo e codice recapito.
•
il destinatario sia dotato di un indirizzo di posta
elettronica
•
l’e-mail sia scaricata e letta regolarmente e con
una certa frequenza.
Il fatto che quest’ultima condizione, almeno nella piccola impresa, non è sempre rispettata, ci ha suggerito
di affiancare alla posta elettronica il più classico e diffuso strumento telematico: il Fax.
Assolutamente convinti che la modernità di un gestionale sia inversamente proporzionale alla quantità di
carta che produce, abbiamo spinto l’acceleratore in
questa direzione, trasformando un semplice (si fa per
dire) client di posta in un vero e proprio motore
per l’inoltro telematico dei documenti generati da
euro09.
I pannelli relativi alle e-mail e ai Fax danno la possibilità di associare tali recapiti a liste di mailing liberamente codificate dall’utente e di abilitarli alla ricezione automatica di:
! Fatture
! Ordini
! Avvisi di scadenza e solleciti, Estratti conto (Co.Ge)
Obbiettivi
•
•
Fornire la possibilità di spedire i documenti prodotti utilizzando alternativamente o congiuntamente il
fax e l’e-mail ed assicurare un uso semplice e naturale di questi strumenti tramite l’integrazione
al gestionale.
Permettere l’uso e la ricezione di stampe grafiche
anche per utenti connessi ad euro09 in modalità ASP.
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Lo zoom sui conti è stato dotato di una nuova interessante funzione (evidenziata dal riquadro rosso) che
permette di interrogare tutti i messaggi inoltrati ai
recapiti associati al conto (cliente/fornitore/agente)
evidenziato.
(*) Per quanto riguarda l’e-mail, qualsiasi file può essere allegato. Per il fax invece, allo stato dell’arte si
possono spedire le seguenti tipologie di oggetti:
• Documenti: .PDF e .DOC
• Immagini : .JPG, .JPEG, .GIF, .PCX, .BMP,
.TIF, .PNG, .TGA
Alternativamente all’inoltro immediato, è possibile
parcheggiare i messaggi nella posta in partenza che
sarà successivamente “lavorata” dall’amministratore
del servizio.
La funzione “Invia Economico” riguarda esclusivamente il faxing. Selezionando il relativo pulsante,
otterremo un’evasione del documento passando al fax
il parametro di invio (fisico) in fascia oraria economica (off peak).
Euro09 2p4 - Sicurezza
Processi Automatici di Inoltro
Mailing list
Il primo bottone nella tool-bar del menù da accesso al
pannello che presenta il log delle spedizioni effettuate.
Inoltro Interattivo
Qualsiasi documento presentato dall’anteprima di
stampa, può essere spedito utilizzando il client telematico di euro09.
L’immagine mostra l’anteprima di un ordine a fornitore che sarà inviato per e-mail, in formato PDF,
all’ufficio tecnico del fornitore e contemporaneamente via Fax all’ufficio amministrativo dello stesso.
Da qui è possibile accedere alle seguenti funzioni:
• Visualizza dettagli (messaggio e allegati)
• Inoltra il messaggio
• Crea nuovo messaggio. In questo caso è anche
possibile selezionare l’invio del messaggio e dei
relativi allegati a tutti i recapiti associati ad una
mailing list, selezionabile tramite l’apposito Zoom
(Destinatario uguale #nn (titolo mailing list)).
L’indirizzo del destinatario (A:) è stato proposto dal
sistema utilizzando lo specifico recapito di e-mail associato al fornitore (check-box-Ordini On).
Il numero di fax (Cc:)è stato invece selezionato
dall’utente utilizzando il nuovo zoom che opera sulla
rubrica di euro09.
Oltre all’ordine, l’utente avrebbe potuto allegare altri
documenti (*), ricercandoli in rete con il gestore delle
risorse o acquisendoli direttamente con lo scanner.
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Invio telematico delle Fatture di Vendita
Tramite questa procedura è possibile inviare telematicamente le fatture ai Clienti e copia agli Agenti.
La prassi operativa da adottare è la seguente:
•
Stampa in definitivo, tramite la classica procedura
SPFTRI, della sola copia da archiviare.
•
Esecuzione del programma in oggetto, il quale si
comporta in modo diverso valutando le informazioni presenti sui recapiti dei Clienti coinvolti nel ciclo
di fatturazione:
o a fronte di un indirizzo di e-mail con attivo
l’indicativo di ricezione fatture, genera nella Posta in Partenza una mail con allegato il documento, in formato in PDF
o a fronte di un numero di fax con attivo
l’indicativo di ricezione fatture, genera nella Posta in Partenza un Fax del documento
o le fatture relative ai conti che non hanno recapiti abilitati alla ricezione telematica dei documenti, sono stampate su modulo cartaceo per
essere poi “lavorate” in modo tradizionale.
•
Un successivo ciclo di elaborazione dello stesso
programma produrrà o predisporrà all’invio la copia delle fatture riservata gli Agenti.
•
Infine l’Amministratore del servizio, tramite la
procedura di manutenzione e verifica dei messaggi
in partenza, darà il via all’inoltro fisico dei documenti generati.
NB: E’ possibile attivare per lo stesso cliente(agente)
più recapiti (e-mail e/o fax) abilitati alla ricezione
contemporanea delle fatture.
La seguente tabella può dare un’idea del risparmio che l’adozione di questo modulo potrebbe comportare per
ogni 1000 fatture prodotte.
Voce di costo / Per 1000 Fatture
Costo Proc. tradizionale €
Costo E-Mail €
Costo Fax €
200
30
30
Moduli 3 Copie tipografiche / 1 Copia Laser
Buste
60
Francobollo / Telefono (off peak).
410
50
“Smazzo” , imbustam., Archiviazione (15€ ora)
150
15
15
Totale
820
45
95
Per ottenere un avviso di pagamento è sufficiente:
Avvisi e Solleciti Telematici
La procedura di gestione solleciti è stata modificata
allo scopo di poter gestire anche gli avvisi di pagamento.
•
compilare il primo elemento della tabella che descrive gli intervalli di tempo tra un sollecito e
l’altro, con un numero negativo (-5 giorni
nell’esempio)
•
predisporre opportunamente il testo della lettera
associata a tale scaglione
•
eseguire la normale elaborazione per l’emissione
dei solleciti a cliente.
Nell’esempio, per le rate che scadranno nei prossimi
5 giorni, sarà generata una lettera di avviso.
Per quelle che risultano insolute dopo 30 giorni dalla scadenza sarà prodotta la prima lettera di sollecito e così via.
Qualora l’utente sia dotato anche del modulo di inoltro telematico, potrà inviare elettronicamente sia gli
avvisi di pagamento sia i solleciti. Anche qui il mecca-
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nismo è simile a quello visto per la fatturazione: la
procedura si comporta in modo diverso, valutando le
informazioni presenti sui recapiti dei clienti con scadenze da elaborare:
•
•
•
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a fronte di un indirizzo di e-mail con attivo
l’indicativo di ricezione informazioni contabili, genera nella Posta in Partenza una mail con allegato
l’avviso e/o il sollecito
a fronte di un numero di fax con attivo l’indicativo
di ricezione informazioni contabili, genera nella Posta in Partenza un Fax con l’avviso e/o il sollecito
i documenti relativi ai conti che non hanno recapiti
abilitati alla ricezione telematica di informazioni
contabili, sono stampati su carta intestata per essere poi “lavorati” in modo tradizionale.
• la produzione dei PDF
• l’inoltro di singole e-mail
• La spedizione del fax e la conversione a tale scopo
dei vari tipi di documenti
• la tipologia di invio per le mailing-list
• l’identificazione di uno o più amministratori del
servizio.
Tramite apposite procedure è possibile gestire:
• l’inoltro posticipato dei messaggi
• verificare le spedizioni fallite
• interrogare le spedizioni eseguite per utente e conto destinatario (Cliente/Fornitore/Agente)
• provvedere alla manutenzione e/o cancellazione
dello storico.
Copia dei documenti può essere inviata con le stesse
modalità anche agli Agenti.
Sarà poi l’amministratore del servizio che, tramite la
procedura di manutenzione e verifica dei messaggi in
partenza, darà il via all’inoltro fisico dei documenti
generati dalla procedura in oggetto.
NB: E’ possibile attivare per lo stesso Cliente
(Agente) più recapiti (e-mail e/o fax) abilitati alla ricezione contemporanea delle informazioni contabili.
Per dare un’idea del valore potenziale di questo servizio è sufficiente riflettere sull’ammontare delle spese
banca che ogni azienda si deve accollare per la gestione delle ricevute bancarie.
Buona parte di quanto corrisposto agli istituti di credito (2-3 €) per l’evasione di una singola ricevuta bancaria, potrebbe essere risparmiato adottando il nostro
nuovo servizio e modificando i termini di affidamento,
sostituendo il “Salvo Buon Fine” con l’’“Anticipo sulle
Fatture”.
Parametri e Procedure di Servizio
Software di terze parti
Produzione dei file PDF
Tutte le stampe prodotte da Euro09 sono convertite
in questo formato prima di essere spedite.
Abbiamo certificato tre drive che eseguono tale operazione:
• Acrobat Distiller release 4.5 e successive. E’ una
stampante virtuale contenuta all’interno del pacchetto ADOBE ACROBAT, prodotto e distribuito
dalla società che ha ideato il formato PDF. Tecnicamente è la migliore fra le possibili soluzioni.
• PDFMAIL. E’ un prodotto della Francese RTE e
unisce discrete prestazioni a costi contenuti.
• PDF995, distribuito dall’ omonimo sito. E’ un prodotto a bassissimo costo.
Conversione nei formati PCX
E’ possibile memorizzare parametri differenziati per
utente e/o tipo di procedura inerenti:
Quanto spedito per fax deve essere convertito nel
formato grafico PCX.
Per i report di Euro09 si passa dal formato PDF al for-
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mato PCX tramite l’uso di comandi Gostscript.
Gestione delle E-mail e del Fax:
La conversione in PCX di formati di immagini, come
ad esempio BMP, JPG, TIF, ecc, è effettuata tramite le
funzioni di libreria contenute nella vic32.dll prodotta
dalla Catenary System.
I software da noi adottati quali motori dei servizi di
mailing e faxing sono:
Per quanto riguarda la conversione dei documenti di
word in Pcx rimandiamo alla documentazione tecnica
del modulo in oggetto.
• la libreria see32.dll della MarshallSoft per quanto riguarda la gestione del client di posta
• Zeta Fax di Equisys per il faxing.
Contabilità Generale
Questo è stato il primo modulo di Euro09 ad essere
distribuito. A sei anni di distanza, abbiamo deciso di
ristrutturare la contabilità generale per renderla ancora più efficiente ed “amichevole”.
Modifiche funzionali
• Nuova gestione IVA indetraibile. Dopo anni di ono-
rato (e discusso) servizio, il fornitore fittizio “Iva
Indetraibile“ si congeda. La nuova registrazione è
stata notevolmente semplificata. La quota di Iva
non detraibile è girata automaticamente a costo e
la relativa percentuale è memorizzata all’interno
della registrazione di castelletto Iva. Ovviamente,
anche le procedure che si occupano della Liquidazione sono state modificate per computare correttamente le quote di indetraibilità registrate nel
nuovo o nel vecchio formato.
Prima nota contabile
Il programma di prima nota contabile (previsionale,
analitica, modelli) è stato completamente riscritto
per ottimizzarne l’ingegneria interna.
• Funzioni di Saldaconto. Il Saldacondo (attivo e/o
passivo, in Euro e/o in valuta) è ora gestito da una
nuova procedura che, oltre ad essere richiamabile
dalla prima nota, può essere autonomamente eseguita da Menu. Rimandiamo allo specifico paragrafo per maggiori dettagli a tal proposito.
• Allo scopo di rendere più semplice l’imputazione
della prima nota anche a chi non ha troppa dimestichezza con la partita doppia, si può memorizzare, all’interno delle singole causali contabili, le descrizione dei campi “Conto Dare“ e “Conto Avere“.
Nella immagine allegata possiamo vedere, a titolo
di esempio, le diciture “Fornitore” – “Costo” che
sostituiscono le classiche “Avere” e “Dare”.
• Nella registrazione dei protocolli di acquisto, è ora
possibile invertire la sequenza di imputazione dei
codici conto (prima l’avere e poi il dare). In questo
modo si ottimizza l’uso di eventuali contropartite
automatiche memorizzate nelle anagrafiche dei
Fornitori. Per ottenere questo risultato è necessario attivare gli appositi indicativi inseriti nella tabella di personalizzazione della contabilità e nelle
causali contabili.
Modifiche di carattere estetico
• L’Utilizzo di una più generosa window da modo di
spaziare adeguatamente i control sul video, amplificando la sensazione di semplicità e ordine che
l’utente può percepire.
• Impiego della Grid nel pannello di presentazione
delle registrazioni imputate. Tramite il menù pop
up contenuto all’interno della grid, si può passare
dalla funzione di registrazione a quella di modifica,
annullamento e viceversa.
• Tramite un’apposita funzione associata al campo
“data scadenza”, si può modificare, per la transazione in corso, il pagamento di default anche se la
causale utilizzata non prevede la rateizzazione del
documento.
• Per le scelte di fine registrazione si fa ora uso di un
insieme di bottoni standard che sostituiscono i radio button utilizzati in precedenza.
• E’ ora possibile memorizzare in appositi elementi
(01-41) della tabella Iva le aliquote differenziandole poi in funzione della percentuale di indetraibilità
da applicare. Attivando il nuovo indicativo
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“Controlla Tabella Iva” (Personalizzazione CO.GE.),
il programma di Prima Nota eseguirà un controllo
di congruenza dei nuovi codici.
• Sulla procedura di prima nota è attivo un nuovo
dispositivo di prenotazione dei numeri di registrazione e di protocollo. CGPN, prima di presentare
uno di questi numeri, verifica che non sia stato riservato da un altro terminale che opera in concorrenza.
Prenotare un protocollo significa assegnarlo ad una
determinata transazione contabile prima che questa sia fisicamente registrata. Questa nuova modalità operativa, gestita dalla subroutine CGPRENUM, elimina ogni problema di concorrenza sulle
numerazioni senza la necessità di tornare al vecchio schema di lavoro basato sulle tabelle di numerazione.
Estrazione del plafond
• Gestiti i nuovi codici Iva inferiori a 41
• Gestiti i nuovi indicativi nella tabella Iva per deter-
minare automaticamente le voci che concorrono al
plafond
Ventilazione dei corrispettivi
• Gestiti i nuovi codici Iva inferiori a 41
Saldaconto
Anche la procedura di Saldaconto è stata completamente riscritta con l’obbiettivo, al pari della manutenzione delle partite, di permetterne l’utilizzo disgiunto dalla prima nota contabile.
Manutenzione delle scadenze
La procedura di manutenzione delle scadenze è stata
completamente riscritta per dotarla del control
Grid.
Analogamente a quanto previsto nella precedente
versione dei programmi, l’utente può richiedere la
presentazione delle sole scadenze relative ad un conto (SAL) o, in alternativa, tutte le rate prossime a
maturare presenti in “Scadenzario” (SSC).
Elaborazioni Iva
Stampa registri IVA
• Gestione della nuova Iva indetraibile, e dei Codici
IVA minori di 41
• Migliorata leggibilità del registro
• Aggiunta stampa dei totali generali del periodo con
indetraibilità distinta.
Liquidazione Iva periodica
• Gestione della nuova Iva indetraibile
• Possibilità di manutenzione diretta e di stampa del
riepilogo dei dati del versamento (se a debito)
• Aggancio al programma di stampa del Plafond
• Uso delle stessa numerazione di pagina applicata
ai registri Iva
• In liquidazione annuale calcolo della sommatoria e
La selezione delle rate da pagare può essere velocizzata tramite le nuove funzioni presenti nel menu popup.
· Seleziona Riga
· Seleziona Tutte
· Deseleziona Tutte
· Inverti selezione
In caso di pagamenti parziali, è possibile imputare
anche l’importo dell’abbuono che sarà automaticamente annotato.
E’ possibile gestire contropartite diverse su ogni pagamento selezionato
Le registrazioni contabili sono eseguite dopo la conferma di tutte le selezioni effettuate.
Il tipo di annotazione contabile dipende dal valore del
check-box di testata Unica (unica transazione):
• Se spento, il programma genera, al momento della
stampa dei versamenti effettuati durante l’ anno.
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conferma, una riga per ogni rata selezionata che
ha come contropartita quella indicata nell’apposito
campo di piede.
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• Se acceso, il programma crea una unica registrazione che ha come contropartita quella indicata in
testa alla videata.
Manutenzione delle partite
Inserita la grid e attivate nel relativo menu pop-up le
funzioni:
· Seleziona Riga
· Seleziona Tutte
· Deseleziona Tutte
· Inverti selezione
Generazione dello Scadenzario
La procedura di generazione dello scadenzario è composta di una parte “client “ che richiede all’utente i
parametri da utilizzare nella elaborazione e di una
parte server che costruisce fisicamente il file scadenziario.
Quest’ultimo programma CGSCADEL è stato totalmente riscritto per gestire una serie di casistiche
precedentemente non comprese nella elaborazione,
quali ad esempio i pagamenti “personalizzati” di tipo
misto (1 rata R.B + 1 rata Rimessa diretta, ecc.) e
alcune particolari situazioni legate alla gestione degli
insoluti.
saldo della partita stessa. Tale condizione può derivare, ad esempio, da errori operativi dell’utente.
Stampa massiva degli estratti conto
Il programma dir Stampa batch degli estratti conto e
partitari (CGEC) è stato modificato in modo da poter
selezionare l’ordine di stampa dei documenti fra le
seguenti opzioni:
• Codice Conto
• Ragione Sociale
• Codice Agente
• Codice Mastro
• Codice Sigla normalizzata
E’ inoltre possibile
• Impostare intervalli di elaborazione da mastro a
mastro
• Impostare intervalli di elaborazione da Agente ad
Agente
• Escludere dalla elaborazione i Clienti e i Fornitori.
La nuova procedura genera sullo scadenzario una
transazione di quadratura qualora la sommatoria delle scadenze estrapolate da una partita, sia diversa dal
Gestione dei Materiali
Procedure di movimentazione dei
materiali
Fra le novità degne di nota ricordiamo:
• l’aumento a sei delle righe presentate nel pannello
Il restyling che ha interessato l’intero pacchetto è stato particolarmente curato per queste procedure che
rappresentano il cuore della gestione dei materiali.
di scorrimento del corpo dei documenti
• l’uso di control di colore variabile (rosso negativo e
grigio positivo) per indicare l’esistenza e la disponibilità dei materiali movimentati. Valori negativi
sulle esistenze sono indice di incongruenze nella
movimentazione. Per meglio evidenziare tali anomalie, qualora si verifichino, si attiva una Bitmap
animata che rapprenda un “Led rosso lampeggiante”.
Evasione ordini e preventivi
Il menu pop-up della procedura ,MJOREVAD
(selezione elementi da evadere) è stato modificato in
modo da gestire le seguenti funzionalità:
• Evasione parziale riga
• Evasione Totale della riga
• Deseleziona Riga
• Deseleziona Tutto
• Inverti Selezioni
Come si desume dalle voci in corsivo, è ora possibile,
direttamente da MJOREVAD, deselezionare un elemento erroneamente evaso.
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Recupero di numeri persi per bolle e
fatture
La cancellazione di un documento di magazzino provoca, ovviamente, un buco nella relativa numerazione. Con le precedenti versioni era compito dell’utente
tenere nota dei protocolli persi e recuperarli sostituendoli a quelli proposti in compilazione dei nuovi
documenti.
Con la release 2p4 l’utente è guidato dalla procedura
in tale attività:
• i riferimenti (tipo, serie, anno e numero) dei docu-
menti eliminati sono memorizzati in un apposito
archivio per essere successivamente riproposti
all’utente
• selezionando un numero fra quelli suggeriti, lo si
attribuisce al documento in compilazione eliminandolo dalla liste di quelli da recuperare.
• se il documento perso viene compilato a mano, è
possibile escludere il relativo numero dalla lista di
quelli da riproporre tramite un apposito pulsante.
I codici a barre possono essere semplicemente sinonimi di quello presente in anagrafica, oppure rappresentare quantità multiple dell’articolo (confezioni) o
marche diverse dello stesso prodotto.
Nella anagrafica di ogni codice a barre aggiuntivo sono gestite delle informazioni che, se presenti, si sostituiscono a quelle di default.
Tali informazioni sono:
• la descrizione dell’articolo, per meglio specificare il
prodotto sul documenti di vendita (esempio marca
diversa)
• la quantità da movimentare, nel caso il codice a
barre sia legato alle confezioni
• i prezzi e gli sconti da applicare (retail).
In particolare occorre tenere presente che le condizioni economiche eventualmente collegate al codice a
barre sostituiscono “inesorabilmente” ogni altro prezzo o sconto legato al listino o al cliente oggetto della
transazione.
In questa immagine presentiamo il nuovo pannello
per la visualizzazione dei dati aggiuntivi legati
all’articolo.
Le migliorie rispetto alla precedente versione possono
essere così riepilogate:
Dati aggiuntivi alla Anagrafica Articoli
• Uso della Grid
• Selezione da parte dell’utente dei tipi record da
visualizzare
Anagrafica Articoli
• Gestione dei dati presentati tramite i nuovi programmi di manutenzione.
Listini per
Articolo/Conto
Descrizioni
Agg. E in lingua
Altri dati per Conto
Cod. esterno, ecc
Codici a barre
aggiuntivi (NEW)
Tutte le procedure di manutenzione e interrogazione
legate a questo fondamentale archivio sono state riscritte per renderne più semplice e immediato
l’utilizzo da parte del cliente.
Come si può notare dallo schema, nell’archivio dati
aggiuntivi dell’articolo, è ora presente un nuovo tipo
record per la gestione di codici a barre multipli sullo
stesso articolo.
Le nuove procedure per la manutenzione dei dati aggiuntivi inerenti l’anagrafica articoli sono:
• Manutenzione listini in Euro / Valuta e per conto
• Manutenzione descrizione aggiuntive e in lingua
• Manutenzione codice esterno (codici articolo usati
da Clienti / Fornitori) e altri dati per conto
• Manutenzione codici a barre aggiuntivi (a quello
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principale).
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La struttura di ogn’uno di questi programmi è la seguente:
• Testata: permette di selezionare un gruppo di elementi da visualizzare o manutenere.
• Corpo: contiene il pannello con gli elementi movimentati.
• Piede: utilizzato per la manutenzione dei dati di
un singole elemento.
Con la release 2p4 sarà disponibile un nuovo programma che permette di gestire statistiche
sull’ordinato con caratteristiche del tutto simili al classico Ftstat.
In particolare si potranno ottenere:
• statistiche a due livelli di totalizzazione con calcolo
del margine commerciale
• raffronti di periodi diversi
• il trattamento del totale dell’ordinato o del solo residuo
• la generazione dell’output per Statisfaction (il
nostro datawarehouse statistico).
Associazione di immagini su disco
alle anagrafiche articoli
Statistiche sugli ordini
Le immagini degli articoli acquisite tramite una fotocamera digitale o semplicemente scaricate da internet, sono normalmente collezionate all’interno di una
cartella sul disco locale o in rete.
E’ ora possibile scegliere se collegare un’immagine ad
un articolo con l’ormai classica acquisizione via scanner o, più semplicemente, associandola tramite il gestore delle risorse.
Help in linea
Il, file di help inerente le procedure standard, è stato
completamente riscritto, arricchendolo di esempi
operativi.
Questo breve inciso, non fa giustizia ai mesi di lavoro
che il nuovo help ha richiesto.
A gennaio sarà disponibile anche una versione cartacea dello stesso.
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