PROGRAMMA ANNUALE CPIA 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro per l’Istruzione degli Adulti
CPIA Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna
Tel. 051/555391 – Fax 051 5282450
email: [email protected] - [email protected] pec: [email protected] - web: www.cpiabologna.it
C.M. BOMM36300D - C.F. 91370230376
PROGRAMMA ANNUALE
CPIA 2 - Bologna
Esercizio Finanziario
2015
1) Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale;
2) Modello A;
3) Modello B;
4) Modello C;
5) Modello D;
6) Modello E;
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSA
Il presente Programma Annuale costituisce lo strumento di programmazione dell'attività finanziaria
in relazione agli obiettivi individuati dal piano dell'offerta formativa.
Il CPIA 2 – Bologna è una nuova Istituzione scolastica istituita con DDG USR Emilia Romagna n.
48 del 18 aprile 2014 a far data dal 1 settembre 2014.
I CPIA sono strutture del Ministero dell’Istruzione che realizzano un’offerta formativa per adulti e
giovani adulti; costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico
assetto organizzativo e didattico e sono articolati in una Rete Territoriale di Servizio.
La rete del CPIA 2 comprende:
- il CTP Besta, c/o IC 10 di Bologna;
- il CTP Dozza, c/o IC 1 di Bologna;
- il CTP Mameli c/o IC di San Giovanni in Persiceto;
- il CTP Budrio c/o IC di Budrio;
- la sede carceraria presso la Casa Circondariale di Bologna;
- la sede carceraria presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna.
Il territorio del CPIA Metropolitano comprende quattro dei sette ambiti/distretti della città
metropolitana di Bologna:
– Bologna città (Ambito 3) – abitanti 382.784 di cui il 13,7% stranieri
– Pianura ovest (Ambito 1) - abitanti 82.250 di cui il 10,4% stranieri. Comprende i comuni di: Pieve di
Cento, Castello d’Argile, Galliera, S. Pietro in Casale, S. Giorgio di Piano, Argelato, Castel Maggiore, Bentivoglio,
Malalbergo, Baricella, Minerbio, Molinella, Budrio, Castenaso, Granarolo
– Pianura est (Ambito 4) - abitanti 156.288 di cui il 8,6% stranieri. Comprende i comuni di: San Giovanni
in Persiceto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, Anzola, Sala Bolognese, Calderara di Reno
– Casalecchio di Reno (Ambito 2) - abitanti 110.626 di cui il 9,6% stranieri. Comprende i comuni di:
Savigno, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Monteveglio, Crespellano, Bazzano, Zola Predosa,
Casalecchio di Reno
La programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di
realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non fosse
attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015 dell’istituzione scolastica CPIA
Metropolitano di Bologna lo scrivente ha tenuto conto prioritariamente delle seguenti indicazioni
normative:
- Il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- Il Decreto D.G. dell’USR Emilia-Romagna n. 48 del 18 aprile 2014 che istituisce i CPIA a
partire dal 01/09/2014;
- la nota USR n. 9292 del 25/07/2014 Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche per l’a.s.
2014/2015 adempimenti amministrativi;
-
la C.M. n.8409 del 30/07/2010;
la Tabella 1 e 2 allegata al D.M. n.21/07;
il Piano dell’Offerta Formativa per l’ a.s. 2014/15 e i progetti in essere presso le sedi già
esistenti.
Aspetti procedurali
La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I
due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la
delibera di adozione
Principi generali
I principi fondamentali che hanno guidato lo scrivente alla predisposizione del PA si
possono ricondurre a:
- “le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel
piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e
agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
Criteri
Il Programma annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato
predisposto considerando:
1. le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa AS 2014-2015;
2. l’articolazione del CPIA 2 - Bologna e le necessità connesse al funzionamento
amministrativo e didattico.
Struttura del PA 2015 in relazione al POF
La struttura del Programma annuale e.f. 2015 prevede 2 settori di Attività (Obiettivi di carattere
generale con rilevanza finanziaria) e 6 Progetti specifici (Obiettivi di settore con rilevanza
finanziaria), che riprendono la programmazione didattica e gli obiettivi definiti nel POF AS 20142015, elaborato dal Collegio dei docenti, di seguito elencati:
ATTIVITÀ n.01: Funzionamento amministrativo generale
ATTIVITÀ n.02: Funzionamento didattico generale
PROGETTO n.01: Progetto Supporto e ampliamento all’Offerta Formativa;
PROGETTO n.02: Progetto Istruzione in carcere;
PROGETTO n.03: Progetto Conoscenza lingua e formazione civica;
PROGETTO n.04: Progetto FEI;
PROGETTO n.05: Progetto Contrasto alla dispersione scolastica:
PROGETTO n.06: Progetto Europeo Erasmus+.
L’articolazione dei progetti riprende l’articolazione delle attività indicate dal POF e tiene conto degli
obiettivi strategici ivi espressi che insistono su:
elevare il livello d’istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e
individualizzati;
favorire la capacità di relazione tra culture;
Pagina 3 di 18
sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;
rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale;
attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie
potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale;
potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;
potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza);
potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione
di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori;
recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad
un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di
cittadinanza;
l’attuazione del D.lgs 81/2008;
le iniziative con il territorio e le attività di RS&S (Commissioni di lavoro e referenze esterne,
ampliamento della rete territoriale di servizio di reti di scuole, ecc.).
Situazione dell’Istituto
DATI QUANTITATIVI DELLA COMPLESSITA’ DELL’ISTITUTO (15 dicembre 2014)
Sede
CPIA 2 BOLOGNA
Totale
alunni
1.238
Totali
1.238
Percorsi di I livello,
primo periodo didattico
Percorsi di I livello,
secondo periodo
didattico
interne
RISOR
SE
UMAN
E
Percorsi di
alfabetizzazione e
apprendimento della
lingua italiana
TEMPO SCUOLA
Situazione
Stranieri
H
0
1.213
0
1.213
I percorsi di I livello primo periodo
didattico sono finalizzati a far acquisire
il diploma di licenza media.
All’interno dell’anno scolastico sono
previste due sessioni d’esame, a
febbraio e a giugno.
I percorsi di I livello secondo periodo
didattico sono finalizzati alla
certificazione di assolvimento
dell'obbligo di istruzione.
Finalizzati alla certificazione della
conoscenza della lingua italiana di
livello A2
Il monte ore settimanale è di 16 ore,
suddivise in quattro giorni . Le attività
didattiche si svolgono in orario
antimeridiano, pomeridiano e serale.
docen lettere:
ti di
matematica e scienze:
classe lingua straniera (francese):
lingua straniera (inglese)
Pagina 4 di 18
%
stranieri
98%
98%
TOTALE PERCORSI
29
TOTALE PERCORSI
3
TOTALE PERCORSI
28
10
5
2
3
RISORSE STRUTTURALI
tecnologia:
2
docenti di scuola primaria:
10
perso DSGA
nale
Assistenti amm.vi
ATA
Collaboratori scolastici
Assistente tecnico
aule
Sede Centrale
Sede CTP Besta
Sede CTP Dozza
Sede CTP San Giovanni
Sede CTP Budrio
Sede Casa Circondariale
Sede IPM
Altri
- n.2 laboratorio di informatica (1
spazi
presso CTP Besta e 1 presso Casa
Circondariale).
- n. 7 LIM di cui una presso la Casa
Sussi
Circondariale in aggiunta a quelle in
di
dotazione presso la scuola
didatt
secondaria di I grado Besta;
ici ed - materiale didattico di vario tipo,
strutturato e non;
educa
- sussidi didattici, anche su supporti
tivi
digitali, per la personalizzazione
degli apprendimenti;
- televisori, videoregistratori, lettore
dvd e cd;
- macchine fotografiche digitali e una
videocamera.
1
4
8
1
-
Situazione edificio scolastico in rapporto al D Lgs. N. 81/2008
Per l’Istituto è prioritario il problema della sicurezza all'interno degli edifici e del personale e
all'accertamento delle situazioni in essere. Per giungere ad una soluzione totale o parziale (ove
possibile) si è dedicata e si dedicherà molta attenzione.
Per quanto riguarda il personale, si provvederà a formare le squadre di pronto soccorso, le squadre
antincendio e i preposti ai vari plessi e alle attività specifiche. La consueta annuale sessione di
formazione/informazione si svolge a cura del medico competente e del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Sono previste visite mediche per il personale (dando priorità ai collaboratori scolastici e al personale
di segreteria per l'uso dei videoterminali).
Per l’attuazione dei piani di sicurezza in considerazione si è reso necessario affidare l’incarico ad un
esperto esterno (nomina R.S.P.P.).
È da rilevare che l’edificio centrale dal lunedì al venerdì resta aperto ininterrottamente dalle ore 8:00
alle ore 22:00.
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ENTRATE
Aggreg. Voce
IMPORTI
Avanzo di amministrazione
01
01 Non vincolato
02 Vincolato
€19.608,56
€170.099,78
Finanziamenti dallo Stato
02
03
01 Dotazione ordinaria
Funzionamento amministrativo generale e didattico
Finanziamento supplenze brevi (Cedolino Unico)
Finanziamento per servizio di pulizia
Rimborsi spese per Revisori dei Conti
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche
04
01
02
03
04
05
06
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni
01 Famiglie Non vincolati
Contributo iscrizioni corsisti CPIA a.s. 2014/2015
02 Famiglie Vincolati
Proventi da gestioni economiche
06
07
08
01
02
03
04
€1.447,81
€1.447,81
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€38.395,14
€38.395,14
€29.624,27
€0,00
€0,00
Contributi da privati
05
€189.708,34
€29.624,27
€550,00
€550,00
€0,00
€0,00
€0,00
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
01 Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria “Banca d’Italia”
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04
Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni
TOTALE ENTRATE
Pagina 6 di 18
€0,34
€0,34
€ 0,00
€259.725,90
Aggr. 01/01-02 Avanzo di Amministrazione presunto
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014, come evidenziato nel mod. J al 31/12/2014 e
mod.C allegato, è pari ad €189.708,34.
Aggreg. 02 Finanziamento dello Stato
Per la predisposizione del programma annuale relativo ai 8/12 e.f. 2015 si fa riferimento alle indicazioni
operative della nota del MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014.
La dotazione ordinaria assegnata è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2015.
Aggreg. 02/01 Dotazione ordinaria
La dotazione ordinaria assegnata è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2015.
•
Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2015
(Nota MIUR Prot. n.18313 del 16/12/2014)
(Nota MIUR Prot. n.1444 del 28/01/2015)
€ 1.447,81
Aggreg. 03 Finanziamenti dalla Regione
Aggreg. 03/04 Altri Finanziamenti vincolati
Regione Emilia Romagna - Progetto FEI “Parole in Gioco 4”
TOTALE
€
38.395,14
€
38.395,14
Aggreg. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Aggreg. 04/06 Altre Istituzioni
Altre Istituzioni
Altre Istituzioni
Altre Istituzioni
Risorse CTP Mameli (IC S. Giovanni in Persiceto)
Risorse CTP Dozza (IC 1)
Prefettura (Test di conoscenza della Lingua Italiana)
TOTALE
Pagina 7 di 18
€ 1.585,26
€
404,36
€ 27.634,65
€ 29.624,27
Aggreg. 05 Contributi da Privati
Aggreg. 05/01 Contributi da Corsisti non vincolati
Contributo iscrizioni corsisti CPIA a.s. 2014/2015
€ 550,00
TOTALE
€ 550,00
Aggreg. 07/01 Altre Entrate
Altre Entrate
Competenze di liquidazione – Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria “Banca d’Italia”
€ 0,34
TOTALE
Pagina 8 di 18
€ 0,34
TOTALE GENERALE ENTRATE – ANNO 2015 - €193.291,75
Avanzo di amministrazione e.f. 2014
€
189.708,34
Entrate in conto competenza e.f. 2015
€
70.017,56
SPESE
Aggr. Voce
A
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A03
A04
A05
A07
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione Edifici
Altre Entrate
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
G
Attività
€ 29.099,81
€12.825,34
Progetti
SUPPORTO E AMPLIAMENTO ALL’OFFERTA
FORMATIVA
ISTRUZIONE IN CARCERE
CONOSCENZA LINGUA E FORMAZIONE CIVICA
PROGETTO FEI
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
PROGETTO EUROPEO ERASMUS+
€5.500,00
€24.500,00
€28.183,10
€150.138,64
€5.432,76
€16.799,20
G01 Azienda agraria
G02 Azienda speciale
R
Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva
Z
€16.274,47
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€ 230.553,70
Z01
Totale Spese
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio
€72,39
€259.725,90
0,00
€259.725,90
Rappresentazione grafica, in percentuale, delle spese previste per ogni singolo aggregato/progetto.
Ripartizione % risorse totali
Attività
Progetti
17%
83%
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Ripartizione % aggregati
A05 - Manutenzione
Edifici
0,0%
A04 - Spese
d'investimento
0,0%
A03 - Spese di personale
0,0%
A02 - Funzionamento
didattico generale
29,9%
A01 - Funzionamento
amministrativo generale
70,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ripartizione % progetti
P06 - Progetto Europeo Erasmus+
P05 - Progetto Contrasto alla Dispersione Scolastica
9,6%
3,1%
P04 - Progetto FEI
P03 - Conoscenza lingua e formazione civica
64,2%
0,3%
P02 - Istruzione in carcere
14,1%
P01 - Progetto Supporto e Ampliamento dell'Offerta
Formativa
Per quanto attiene alla dimostrazione
analitica delle poste3,2%
finanziarie che compongono la previsione di
spesa, si pongono in evidenza quelle riguardanti le sotto
indicate
finalizzazioni:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Pagina 10 di 18
Aggreg.A/A01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La spesa prevista per il funzionamento amministrativo generale è pari a €12.825,34. Le entrate
provengono da avanzo di amministrazione non vincolato pari a €11.275,34, da trasferimento di
risorse da iscrizioni Corsisti non vincolati pari a €550,00 e da dotazione ordinaria dello Stato pari a
€1.000,00.
Questo aggregato comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi,
quali manutenzione attrezzature, acquisto materiale tecnico specialistico, facile consumo, cancelleria,
carta, toner e cartucce per stampante, materiale di pulizie, spese postali, partecipazione a reti di scuole,
pagamento noleggio fotocopiatori.
Da Avanzo di Amministrazione non vincolato
Da Competenza
Famiglie (Corsisti) non vincolati
- Dotazione ordinaria dello stato
€ 11.275,34
€ 550,00
€ 1.000,00
Spese previste:
02/01/01 -Beni di consumo:
€ 600,00
- Carta
02/01/02 -Beni di consumo:
€ 1.500,00
- Cancelleria
02/01/03 -Beni di consumo:
€ 4.000,00
- Stampati, giornali e pubblicazioni ecc.
02/03 -Materiali e accessori:
-Vestiario, strumenti tecnico-specialistici, materiale tecnico specialistico,
materiale informatico e software, toner e cartucce per stampante e Medicinali,
materiale sanitario e igienico
€1.550,00
03/01 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
03/01/04 – Consulenza informatica
03/02/03 – Assistenza medico-sanitaria
03/07/04 – Licenze d’uso di software
€1.415,34
06/01 – Beni d’investimento
€3.760,00
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Aggreg.A/A02
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La spesa prevista per il funzionamento didattico generale è pari a € 16.274,47.
Le entrate provengono da avanzo di amministrazione pari a € 13.909,09 di cui: vincolato €11.881,44 e
non vincolato €2.027,65; da trasferimento di risorse Altre istituzioni pari a €1.989,62, da Dotazione
ordinaria dello Stato pari a € 375,42 e da Altre entrate pari a € 0,34.
Questo aggregato comprende tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento delle attività didattiche.
Le spese servono per un buon funzionamento didattico delle classi.
Da Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Avanzo di Amministrazione non vincolato
€11.881,44
€ 2.027,65
Da Competenza
- Dotazione ordinaria dello stato
- Altre Istituzioni
- Competenze di liquidazione
€ 375,42
€ 1.989,62
€
0,34
Spese previste:
01/01 Personale
€13.871,06
02/01/02 - Beni di consumo:
€ 1.375,00
- Cancelleria
02/01/03 -Beni di consumo:
€ 652,99
- Stampati
02/03/08 – Materiale tecnico-specialistico
€ 375,42
Aggreg.A/A03
SPESE DI PERSONALE
Come previsto dalla nota MIUR prot. n.9144 del 05 dicembre 2013 recante indicazioni operative sulla
predisposizione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 il pagamento degli stipendi al
personale supplente breve e saltuario - docente ed ATA-, sarà effettuato con la modalità del cedolino
unico a carico del MEF. Pertanto l’importo previsto nella citata nota non va iscritto in bilancio.
Aggreg.A/A04
SPESE D'INVESTIMENTO
Assenza di spese d’investimento.
Aggreg.A/A05
MANUTENZIONE EDIFICI
Assenza di spese di manutenzione edifici.
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Realizzazione Piano dell’Offerta Formativa
Per quanto concerne le finalità educative e formative dei singoli progetti si fa riferimento a
quanto indicato nel POF.
Con la previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei
progetti del piano dell’offerta formativa.
Le tabelle seguenti recano l’indicazione dei progetti didattici inseriti nel POF. da realizzare nel
corso dell’anno scolastico 2014/2015 che prevedono attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali
all’insegnamento, con l’indicazione delle correlate previsioni di spesa, del personale interno ed esterno
coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle risorse destinate sia ai compensi
ad essi spettanti sia alle altre spese necessarie.
PROGETTO
P01
SUPPORTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di Amministrazione vincolato
€5.500,00
€5.500,00
SPESE PREVISTE:
- Spese di personale
Altre spese di personale
€ 5 .5 0 0 ,0 0
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PROGETTO
P02
ISTRUZIONE IN CARCERE
Totale
€24.500,,00
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
€4.000,00
€20.500,00
SPESE PREVISTE:
Spese di personale
Altre spese di personale
€ 1 5 .0 0 0 ,0 0
Beni di consumo
Carta/Cancelleria/Stampati
Materiale tecnico-specialistico
€
1 .0 0 0 ,0 0
€ 1 .0 0 0 ,0 0
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre prestazioni professionali e specialistiche
€ 2.500,00
Servizi Ausiliari
Trasporti, traslochi e facchinaggio
€5.000,00
PROGETTO
P03
CONOSCENZA LINGUA E FORMAZIONE CIVICA
Totale
€ 28.183,10
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
-
€ 5 4 8 ,4 5
Da competenza
Prefettura di Bologna Spese Previste (pari a 14 sessioni)
€ 2 7 .6 3 4 ,6 5
SPESE PREVISTE:
Spese di personale
Altre Spese di personale
€ 2 7 .1 6 0 ,0 0
Beni di consumo
Carta
- Cancelleria
- Cancelleria
€ 2 6 8 ,4 5
€ 2 8 0 ,0 0
€ 4 7 4 ,6 5
Pagina 14 di 18
PROGETTO
P04
FEI: “PAROLE IN GIOCO 4”
Totale
€ 150.138,64
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
€ 1 .7 5 7 ,1 2
€ 1 0 9 .9 8 6 ,3 8
Da Competenza
Regione Emilia Romagna
€ 3 1 .5 7 7 ,8 2 8
SPESE PREVISTE:
Spese di personale
Altre Spese di personale
€ 141.564,20
Beni di consumo
Cancelleria
Stampati
-
€ 3 .6 6 7 ,3 2
€ 3 .1 5 0 ,0 0
Beni d’investimento
Beni d’investimento
€ 1 .7 5 7 ,1 2
PROGETTO
P05
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Totale € 5.432,76€ 5.432,76
Progetto finanziato nel modo seguente:
€ 0,00
-Avanzo di Amministrazione vincolato
€ 5.432,76
SPESE PREVISTE:
Spese di personale
Altre Spese di personale
€ 5 .4 3 2 ,7 6
Pagina 15 di 18
€ 5.432,76
PROGETTO
P06
EUROPEO ERASMUS+
Totale
€ 16.799,20
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di Amministrazione vincolato
€ 1 6 .7 9 9 ,2 0
SPESE PREVISTE:
Spese di personale
Altre Spese di personale
€ 1 6 .7 9 9 ,2 0
Il fondo di riserva
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari ad Euro 72,39 (5,00%) della dotazione
ordinaria iscritta nelle entrate del programma annuale è pari ad €1.447,91.
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Aggreg. Z
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€ 0 ,0 0
In questo aggregato sono confluite le somme con o senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare.
Nello specifico questa somma è formata dai seguenti importi:
1
1
€ 0,00
€ 0,00
1
2
Fondo minute spese
La Giunta esecutiva chiede al Consiglio d’Istituto di definire per l’e.f. 2015 l’importo da
anticipare al D.S.G.A per le minute spese in € 200,00.
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Controllo di gestione
Facendo esplicito riferimento alle priorità datesi, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi
sopra elencati, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d’istituto per questo anno scolastico, e
quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito
a
• Efficienza
• Efficacia
• Economicità
• Verifiche finali
con riferimento a
• coordinamento personale
• progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel POF
• partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di
giudizio, anche dei materiali prodotti dai corsisti dell’Istituto e delle indicazioni e degli
elementi forniti dagli stakeholder.
Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una
notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, frequenza attiva ai corsi
di formazione, organizzazione attività extracurricolari, ecc.), altri che cominciano ad assumere una
migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio:
• la formazione del personale in relazione all'assunzione di responsabilità e al rispetto della
normativa vigente.
• il coordinamento con il territorio, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di
coinvolgimento del CPIA nella programmazione territoriale, negli incontri previsti,
nell’organizzazione.
Bologna, 09/02/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO Emilio Porcaro
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