2014/DD/11720 Del: 24/11/2014 Esecutivo da: 25/11/2014

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2014/DD/11720
Del: 24/11/2014
Esecutivo da: 25/11/2014
Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione
Organizzativa (P.O.) Acquisizione beni e gestione tipografia
OGGETTO:
Servizio Protezione Civile - Acquisto di n. 2 router (Mercato elettronico art.328 del DPR
n.207/2010
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio n. 2014/C/00052 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio annuale di Previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano
triennale investimenti , il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e
programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L.112/2008;
- con deliberazione di Giunta n. 2014/G/00287 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;
Considerato che occorre provvedere alla fornitura di alcune apparecchiature informatiche (Router) per il
servizio Protezione Civile, come da richiesta GROW n.22154 del 23/10/2014, conservata in atti, ed
esattamente per i seguenti articoli: art. ME 00021680 per un router wifi mobile hotspot e art. ME 00020162
per un router netgear R6300;
Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del
5/3/2012;
Ritenuto di provvedere a tali approvvigionamenti ai sensi della sopracitata normativa e delle previsioni
dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;
Atteso che nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione (Sigeme) per i beni richiesti sono presenti i
seguenti articoli: art. ME 00021680 per un router wifi mobile hotspot e art. ME 00020162 per un router
netgear R6300, per i quali risultano abilitati i prodotti di varie ditte;
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Ritenuto per l’acquisizione di tali beni procedere ad effettuare sulla piattaforma Sigeme un processo di
acquisizione (proc. Sigeme ID 2480), richiedendo alle ditte con prodotti abilitati di presentare offerta
migliorativa;
Preso atto che, come risulta dal prospetto valutazione offerte relativo, conservato in atti, le offerte con il
prezzo più basso sono le seguenti:
- art. ME 00021680 per il router wifi mobile hotspot – ditta Computer Care;
- art. ME 00020162 per il router netgear R6300– ditta BCS Biomedical Computering Systems srl;
Ritenuto pertanto affidare le forniture alle ditte sopraindicate;
Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per le forniture in argomento una spesa
complessiva di € 188,21=, Iva compresa;
Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia delle forniture che ai prezzi di riferimento, la spesa di cui
sopra;
Dato atto che con deliberazione n. 2011/G/00477 è stato approvato il piano acquisti Codice Opera 110716,
relativo a acquisti e attrezzature per sala operativa e controllo e radiocollegamento della Protezione Civile;
Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente
l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei
controlli;
Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di
cui all’art. 4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando alla
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;
Preso atto che per i procedimenti in questione il RUP è il dott. Enzo Ventroni – Responsabile PO
Acquisizione Beni e Gestione Tipografia del Servizio Centrale Acquisti;
Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per
l’affidamento in questione – in data 20/11/2014, conservata in atti;
Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Visto il DPR 207/2010;
DETERMINA
1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalle ditte:
- Computer Care srl - via P.le Lucchese, 141 Sesto Fiorentino (Fi) (codice beneficiario 18323);
- BCS Biomedical Computering Systems srl – Piazza Vittorio Veneto, 39 - 22036 ERBA (CO) (cod. ben
49314), quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del
presente atto.
2) Di sostenere la spesa complessiva di € 188,21=, Iva compresa, come risulta nell’unita definizione di spesa,
che forma parte integrante del presente atto e di impegnarla nel modo sottoindicato.
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3) Di imputare la spesa complessiva di € 188,21= sul Cap. 56698 Imp. n.11/5743 - Codice Opera 110716 che presenta la necessaria disponibilità, suddivisa come segue: ditta Computer Care per € 55,00= Codice
CIG ZEE11D640C; ditta BCS Biomedical Computering Systems srl per € 133,21= Z4C119C014;
Segue allegato:
Definizione della spesa
Computer Care Srl - via P.le Lucchese, 141 Sesto Fiorentino (Fi) (cod. ben 18323)
rif. proc. Acquisto Sigeme ID 2480 – CIG ZEE11D640C
n. 1 Modem/Router Wireless 3G Wi-fi Nero Marca TP-LINK M5250
Vs. prodotto cod. 00039918 – cad. € 45,08………...€ 45,08=
iva 22% € 9,92=
totale
€ 55,00=
BCS Biomedical Computering Systems srl – Piazza Vittorio Veneto, 39 - 22036 ERBA (CO) (cod. ben
49314)
Rif. proc. Acquisto Sigeme ID 2480 – CIG Z4C119C014
n. 1 ROUTER WIFI AC1800 DUAL BAND 4 PORTE NETGEAR R6300
Vs. prodotto cod. 00033477 – cad. € 109,19……...€ 109,19=
iva 22% € 24,02=
totale
€ 133,21=
IMPORTO TOTALE PROVVEDIMENTO……€ 188,21=
Firenze, lì 24/11/2014
N° Capitolo
1)
2)
56698
56698
Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sabrina Giovanna Baccei
Articolo
Impegno/Accertamento
SubImpegno/Sub Importo
Accertamento
0
0
11/005743
11/005743
15
16
55
133,21
Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 25/11/2014
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
Provv. Dir.2014/DD/11720
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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