provv. 1426 liq. Gala - illuminazione esterna stadio Brancati

C I T T A' D I I S P I C A
Determinazione del Capo Settore
Politiche per l’Educazione
Data 04/10/2016
Atto N. 1426
OGGETTO: Liquidazione fattura a GALA SpA, relativa ai consumi dei mesi di GiugnoLuglio 2016 – Illuminazione esterna Impianto sportivo comunale “A. Brancati”.
BILANCIO 2016
Tit
Sez.
Rubr.
Cap.
Art.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
Somma stanziata €. …………………………………
Somma aggiunta €. …………………………………
Somma dedotta
€. …………………………………
Somma disponibile €. …………………………………
Impegni assunti €. ……………………… L= 1895/2016
Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. ____________________
Il Responsabile Contabile di Settore
F.to: Angela Corvo
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi
L’anno duemilasedici (2016)
addì …………………del
mese di ……………………….
nel Comune di Ispica.
Il Capo Settore politiche per l’Educazione
Provvedimento n. 146 del 23/09/2016
PREMESSO che questo Ente deve provvedere al pagamento delle Bollette per le forniture
di energia elettrica per l'illuminazione esterna dell'impianto sportivo comunale “A. Brancati”,
mentre l'illuminazione dei campi e della palestra è a carico della ditta Isport Village S.r.l., che ha
avuto affidata la gestione dell'impianto sopraindicato;
TENUTO CONTO che per la pubblica illuminazione dal mese di dicembre 2015 è
subentrata per le forniture di energia elettrica al Comune di Ispica per l'impianto “A. Brancati” la
GALA S.p.A. di Roma che, per il servizio reso, trasmette ogni mese le bollette per il dovuto
pagamento;
CHE con provvedimento n. 31 del 09/03/2016 è stata impegnata la somma di € 1.500,00,
occorrente al pagamento delle fatture relative al consumo di energia elettrica dell'illuminazione
sopra specificata per l'anno 2016;
CONSIDERATO che è pervenuta la fattura n. E000435210 del 02/09/2016, in data
06/09/2016 al prot. n. 26119, della GALA S.p.A. relativa a conguaglio per i consumi di dell'energia
elettrica dell'impianto sportivo “A. Brancati” per i mesi giugno-luglio 2016, di € 104,71, IVA
compresa ;
CONSIDERATO, altresì, che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge e che
rientra nella fattispecie prevista dall’art.163 comma 2 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 e che la
mancata adozione comporterebbe l’interruzione di servizi pubblici nonché danni gravi all’Ente;
RITENUTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'importo addebitato
dalla GALA S.p.A per la fattura sopracitata;
ACCERTATA la regolarità e il rispetto dei limiti dell’impegno;
VISTO il regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del
29.01.1998;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati,
1) Di liquidare a GALA S.p.A. di Roma la somma complessiva di € 85,83 a saldo della fattura n.
E000435210 del 02/09/2016, relativa a conguaglio per i consumi di dell'energia elettrica
dell'impianto sportivo “A. Brancati” per i mesi giugno-luglio 2016, tramite bonifico bancario codice
IBAN – Intesa San Paolo SPA S.p.A. Cod. Iban IT32X0306909400615289753969, codice CIG
64294928A3. Codice CUU UFP5L5 .
2) Di demandare all'Ufficio Ragioneria il versamento all'Erario dell'IVA, pari a € 18,88, nei tempi e
nei modi stabiliti ai sensi di legge.
2) Di prelevare la somma occorrente al pagamento al Cap. 14503 Art. 1 missione 04 programma
06 titolo 01 Macroaggregati 03-02-15.99 del redigendo Bilancio 2016, dando atto che la somma
occorrente al pagamento è stata impegnata con Provvedimento n. n. 31 del 09/03/2016.
(I= 166/2016).
IL CAPOSETTORE
F.to: Dott.ssa Giuseppina Tringali