APRI - Comune di Nocera Inferiore

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno
SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO-CIMITEROINFORMATICA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA P.O. D 5
“ SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI “
N° 02 S.I.C. del 09.01.17 N° 10 Sett. LL.PP. del 09.01.17
Prot. Seg. Gen. N. 79
SINDACO
ASS.RE CIRO AMATO
SEGRETARIA GEN.
REVISORI DEI CONTI
ALBO PRETORIO
DIRIGENTE LL.PP.
RAGIONERIA
ATTI SETT. LL.PP.
SERV.DIREZIONE
ALLEGATI
N°
del 18.01.2017
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13/04 del 21.12.16 alla Ditta Mancusi Office Automation srl
per la fornitura e l’istallazione e aggiornamento del Software – Firewall Kerio Controll
ANNO 2016 - 2017 CIG – Z491C6DF66.
CIG Z171250FD3.
La seguente determina è stata predisposta da:
A. Adamo
________________
Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
lì,
Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì, ____________
IL RICEVENTE
IL RICEVENTE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
_________________________
 “La presente determinazione
non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
 “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;
lì 10.01.17
Il Dirigente del Servizio finanziario
F.to Dott. M. Bracciale
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione
Interventi vari per Servizio
Informatico
Importo
Capitolo
300/432
Azione
UEB 118
1209103
Imp.
16/1137
 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione
Importo
Capitolo
Azione
Acc.
€
lì __________________
Il Dirigente del Servizio finanziario
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ______________
Il Responsabile
Il Dirigente
del Servizio finanziario
Il Responsabile
AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA P.O. D 5 - Servizio Sistemi Informativi Premesso che :
- con Determina Dirigenziale prot. Seg. Gen. n° 348 del 11.03.2011 è stato acquistato, mediante
cottimo fiduciario, un software proxy-firewall, per la connettività ad INTERNET ;
- che la fornitura e l’istallazione di tale software, fu affidata alla ditta Mancusi Office Automation srl con
sede in via Napoli n. 6 di Nocera Inferiotre;
- che la maintanance del software sono scaduti il 07.12.14 ;
CONSIDERATO che il corretto funzionamento e l’aggiornamento di tale software sono fondamentali
per la gestione ed il controllo dei collegamenti ad INTERNET;
CONSIDERATO che con determina del Responsabile della P.O. d 5 prot. Seg. Gen. N. 1879 del 20.12.16
veniva preso impegno spesa per acquisto e aggiornamento del software-faewall KERIO CONTROLL per
la connettività ad INTERNET relativo all’anno 2016 - 2017;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura n. 13/04 del 21.12.16 presentata dalla
ditta Mancusi Office Automation srl, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 64636 del 22.12.16;
RITENUTO, inoltre, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
Delibera di CC n.4 del 18.02.2008.
VISTO l'art. 107, comma 3) del D.Leg.vo n° 267/2000;
VISTO l'art. 184 del D.Leg.vo n° 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi sopra espressi e che qui si intendono integralmente riportati ,
1)
Di LIQUIDARE alla Ditta Mancusi Office Automation srl con sede in via Napoli n.6 di Nocera Inferiore la
fattura n. 13/04 del 21.12.16 acquisita agli atti con prot. n. 64636 del 22.12.16 emessa a saldo per
acquisto e aggiornamento del software-firewall KERIO CONTROLL per la connettività ad INTERNET, per
imponibile di € 2.443,00 ed a favore dell’Erario per l’importo di € 537.46 quale IVA al 22% ;
2)
Di imputare che la spesa di € 2.980,46 iva compresa, UEB 118-1209103, Cap. 300/432, Imp. 16/1137 del
bilancio 2016 ;
3)
Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti;
4)
Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.lgs 267/2000;
5)
Di stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa faranno parte della seguente determinazione, che
sarà annotata sul relativo registro del Settore, nonché su quello della Segreteria Generale.
Il Responsabile della P.O. D5
Sevizio Sistemi Informativi
F.to
Sig. A. Adamo