Atto Liquidazione n. 135 del 04.06.2013

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COMT]NEDI RIBERA
Provinciadi Agrigento
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UFFICIO POLITICHE SOCIALI
Prot. N" 59lAss
del0310612013
ATTODTLTQUTDAZTONE
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oGGETTO: Liquidazionedi spesapreventivamente
impegnataper
ComunitàalloggioperDisabile"IRIS Arcobaleno"di Sciacca.
Disabile pressola
CODICE C.I.c. - Z D C 0 A 0 F 2 B 5 - Determina Dirigenziate no 7 ll}Lt3
PERIODOFEBBRAIO2OT3
Il DelegatodelleFunzioniDirigenziali
ex art. 17commal-bis delD.Lgsn" 16512001
(PippoDi Leo)
Vista la determinazione
dirigenzialeno 31 del 28.01.2013,ad oggetto: nomina
responsabile
dell'ufficio 328, monitoraggiogare progettispecialie contestualedelegadi
funzionidirigenziali,ai sensidell'art.17commal-bis delD.Lgsno 165/2001edell'art.24-bis
delvigenteregolamento
comunale
sull'ordinamento
degliUffici e dei Servizi;
Vista la DeterminaDirigenzialedel Io Settoreno 71 del 0910512013
con la qualesono
statiprorogatie autorizzatii ricoveridi alcuni disabilipressodiverseComunitàalloggioper
disabiliperl'anno2013;
Che,nellemoredell'approvazione
dell'EsercizioFinanziarioper I'anno2012, con la
succitatadeterminano 71/2013è stataimputatala complessivasommadi €.71,642,69,
perla
liquidazionedelle rette di ricoveroperil periodogennaio/febbraio
2013,cosicomescgue;
> €. 8.537,42all'Interventono 1100403Cap. 8 Impegnono 2388/2012SUB 01
denominato
"Speseperricoveroperdisabilimentali"(residuianno2012)
> C. 324,22all'Interventono I 100403Cap.8 Impegnono 214012012
SUB 0l denominato
"Speseperricoveroperdisabilimentali"(residuianno2012)
> €. 31.390,53all'Interventon" 1100403Cap. 2l Impegnon' 863/2013denominato
"SpeseperricoveroperdisabilimentaliL.R. 8/2000"delbilancio2013;
> €. 31.390,52
all'Interventon" 1100403
Cap.I Impegnono 86412013
denominalo
"Spese
per ricoveroperdisabilimentali"del bilancio2013;
Che, inoltre, sempre con la suindicatadetermina dirigenziale no 7l/2013, sono stati
atrforizzati,per I'anno 2013, i ricoveri di n' 2 disabili pressola comunitàalloggio ..IRIS" di
Sciacca;
Vista la documentazione
prodottadalla comunitàalloggio "IRIS Arcobaleno" di Sciacca,
costituitadai seguentiatti:
4 Fatturano 34/13 del28l02/2013di C. 4.4.07,44riferita ai mesi di febbraio2013.
4 Copia registropresenzeperiodofebbraio2013;
4 Dichiarazionedel legalerappresentante;
.) Copia DURC, in corsodi validita
che comprovanoil diritto al pagamentodella complessivasommadi€.4.407,44 per il ricovero
dei disabili e per il relativoperiododi febbraio 2013;
Che al servizio di che trattasiè statoassegnato
il seguenteCIG:
CODICE C.I.G. - 7' D C 0 A 0 F 2 B 5 - Determina Dirigenziate no 7ll20l3
Vistof 'art.28 delD:Lgs.n" 771951"
Vistigli artt.107e 184delD.Lgs.del 18.08.2000
n.267
Visto I'art.48delvigenteregolamento
di contabilità.
DISPONE
I di liquidare alla Comunitàalloggio "IRIS Arcobaleno" di Sciaccacod. fiscale
02150690846,
la complessivasommadi C.4.407,44per il ricoverodei disabiliriferito
al periodofebbraio2013,;
2 di prelevarela suddetta
spes
a di €. 4,407,44,cosìcomesegue:
+ €. 4.003,50dallolmpegnono 2388/2012/SUB
01 dell'Interventon' 1100403
Cap.8 denominato
"Speseperricoveroperdisabilimentali"(residuianno2012);
Ò C. 324,22dall'Impegnono 2l40l20l2lSUB01 dell'Intervento
no 1100403Cap.
8 denominato
"Speseperricoveroperdisabilimentali"(residuianno2012);
Ò €, 79,72 dall'Impegnono 863/2013 dell'lntervento
n" 1100403Cap. 2l
denominato
"Speseperricoveroperdisabilimentali"bilancio2013;
3 accreditare
la complessiva
sommadi €. 4.407r44sul c/c codiceIBAN:
> ITl3
H 08796 83170 000010310634 presso
Bancadi CreditoCoop.Sambuca
di Sicilia agenziadi Sciacca;
4 di dare atto che per effetto della suddettaliquidazione,la situazionedella somma
impegnata
col predettoatto,risultala seguente:
no 238812012/SUB
01 - c.r.c.-ZD C 0 A 0 F 2 B 5 -
Im
c.8.s37.42
Sommaimpegnata
Pagamentieffettuati
Pagamentoeffettuato con il presenteatto
€. 4.003.s0
Differenza
€.0.000"00
c.4.533.92
o no 214012012/SUB
01 - c.r.c.-ZD C 0 A 0 F 2B5Sommaimpegnata
e.324,22
Paeamenti
effettuati
€.000.00
€,. 324,22
€.000.00
Pagamentoeffettuato con il presenteatto
Differenza
Im
- c.r.c.-ZD C0 A 0 F 2 B 5
on o 863/2013
Sommaimpegnata
Paeamentieffettuati
Pagamentoeffettuato con il presenteatto
Differenza
€.31.390.53
€.00.000.00
€.
79.72
€.31.310.81
5. Di trasmetterecopiadel presenteatto,unitamentealla seguentedocumentazione,
all'ufficio ragioneriaper la liquidazione:
} Fatturano 34/13 del2810212013
di €.4.4.07,44riferitaai mesidi febbraio2013;
F Copia registropresenzeperiodofebbraio2013;
F Dichiarazionedel legalerappresentarte;
) Copia DURC; in corsodi validità
F DeterminaDirisenziale del IIIo Settore n' 7ll20l3
Ribera,lì 03/06/2013
Il Delegato
ex art. 17
n" 16512001