Determinazione Dirigenziale n. 113 del 01/08/2013

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Città di Guidonia Montecelio
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Area VIII
Pubblica Istruzione e Cultura
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OCCEno: Impegno di spesa per affidamento attrezzature
scolastiche
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OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento attrezzature scolastiche.
IL DIRIGENTE
Considerate le molteplici ed urgenti richieste ex novo, di attrezzature scolastiche, da parte
degli Istituti Comprensivi del territorio comunale al fine di assicurare l'ottimale avvio dell'a.s.
2013-2014;
Rilevato che ai sensi della normativa vigente quest'Area deve ricorrere al Mercato elettronico
per procedere all'affidamento di detta fornitura;
Che, nelle more del completamento della procedura di registrazione-autorizzazione tramite
Mercato Elettronico è necessario effettuare un impegno di spesa per le necessità sopra
indicate;
Che l'Amministrazione, nel presente caso, intende avvalersi dell'istituto dell'affidamento diretto,
di cui al vigente art. 125 del Codice dei contratti n. 163/2006 e smi, per servizi o forniture di
importi inferiori a 40.000;
Visto l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, , le Amministrazioni aggiudicatrici determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che le medesime tipologie di attrezzature, sono state fornite nel precedente anno
scolastico dalla ditta Mobilferro di Trecenta (RO), aggiudicataria in base alla D.D.n. 88 del
13.07.2012, con risultati più che soddisfacenti, sia per l'Ente che per gli istituti scolastici;
Contattata all'uopo, in relazione all'urgenza, la ditta MOBILFERRO SRL, quale fornitrice di questo
Ente, sita in Via R. Sanzio, 366 - 45027 TRECENTA (RO) la quale ha prodotto un proprio
preventivo, n. prot. 62809 del 25.07.2013, che si ritiene congruo per il rapporto qualità/prezzo
offerto, sulla base di indagini di mercato;
Rilevato altresì, che ricorrano tutte le motivazioni per procedere all'affidamento diretto alla Ditta
indicata e che l'importo di tale fornitura ammonta a complessivi € 23.204,65 iva inclusa;
Dato atto che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria
amministrazione e come tale di competenza del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107
del Tuel;
Che pertanto, per far fronte alle ulteriori richieste è necessario affidare, in relazione all'urgenza
ed alla congruità dell'offerta,
alla Ditta Mobilferro srl, con sede in Via R.Sanzio, 366 45027
Trecenta (Rovigo), la fornitura delle nuove attrezzature al fine di non arrecare pregiudizio al buon
andamento del servizio scolastico;
Visto l'art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e smi, nonché il comunicato del 2 maggio
2011 del Presidente dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che prevede che la richiesta di CIG debba essere fatta dal RUP per tutte le procedure di
scelta del contraente, compresi gli affidamenti diretti, aventi ad oggetto lavori,servizi e forniture,
indipendentemente dal valore della procedura stessa;
Che per detta fornitura sarà acquisito il CIG;
Ritenuto dover assumere !'impegno di spesa per € 23.204,65 iva inclusa al cap. 10369/20
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente atto
1. Di Impegnare la somma di € 2 3.204,65
IVA inclusa imputandola
al cap.10369/20 del
Bilancio 2013 in esercizio provvisorio, dando atto che la spesa non è frazionabile;
2. Di affidare tramite mercato elettronico ed in relazione all'urgenza ed alla congruità
dell'offerta, alla ditta MOBILFERRO srl con sede in Via R. Sanzio, 36645027 TRECENTA
(ROVIGO), la fornitura di attrezzature scolastiche, a seguito del completamento della
procedura di registrazione-autorizzazione;
3. Incaricare l'ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione a favore della Ditta
Mobilferro srl, con sede in Via R.Sanzio, 366 45027 Trecenta (Rovigo) a presentazione di
apposite fatture vistate dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio P.1.
La presente determinazione viene redatta in unico originale per l'Ufficio emittente e numero
tre copie conformi, di cui una per l'Ufficio Ragioneria per la liquidazione e due per l'Ufficio
Segreteria per la pubblicazione e registrazione.
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SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L'impegno di spesa di € ).3'90(. ,GS è stato registrato sul
(caPitolo -1036{Vw~el P.E.G del Bila~cio corrente e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria ai sensi deWart.1S3 comma S,
del D.Lgs n0267/2000.
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