Determinazioni dirigenziali n. 43 - acquisto progetto Festival scienze

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IS MIRRIONIS” CAGLIARI
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C.F. 80004540920 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGE1U
Prot. n° 6645/B15
Cagliari, 23/10/2015
N° 43
OGGETTO: Affidamento diretto acquisto materiale partecipazione attività Cagliari Festival Scienza
- Aggregato P07 “Antidispersione scolastica” -
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO
VISTO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO
RITENUTA
DATO ATTO
ACCERTATO
l’art. 34 del Regolamento di Contabilità D.I. n.44/2001, concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Annuale anno 2015 debitamente approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n°
8 del 10/02/2015;
il D. Lgvo n.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni recante “Codici dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
che si rende necessario acquistare del materiale per la partecipazione delle classi: 5^ A – 5^ B e 5^
C di scuola primaria “Collodi” al progetto “Forme … in forma” in collaborazione con Cagliari
Festival Scienza VIII edizione 2015 “La meraviglia della scienza” che si terrà a Cagliari il 10 – 15
novembre 2015;
il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;
Che l’importo da impegnare è inferiore al minimo acquisto sul MEPA;
Il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n° 163, recante il Codice di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
valida la proposta economica per la fornitura della ditta: Cartaria Vald.dy – Viale Umberto Ticca,
17/19, - 09122 Cagliari – P.I. 1543240921 - rif. Preventivo n° 10007 del 09/10/2015;
che si è provveduto alla registrazione della fornitura di cui sopra all’A.V.C.P. CIG n°
Z2316B53CC;
come da documentazione in atti, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla
Parte II – Titolo I° - Capo II° dei contratti;
DETERMINA
di acquistare dalla ditta: Cartaria Vald.dy – Viale Umberto Ticca, 17/19, - 09122 Cagliari – P.I. 1543240921 il
seguente materiale:
Prezzo
Totale
Codice
Descrizione
Quantità
unitario
0218459
Quaderno Pigna A4 10 mm
30
0,49
14,70
CW751S12
Forbicine Titti cm 10,5 – cf. 12 pz punta tonda
2
3,86
7,72
IT4271
Colla stick Turikan gr. 20
20
0,29
5,80
CF160A4
Carta fotocopie gr. 160 A4 colori forti assortiti 100 ff
3
5,42
16,26
CW09683
Pastelli CWR – colori assortiti – PZ 36
8
2,74
21,92
1.
Totale
IVA 22%
Totale complessivo
66,40
14,61
81,01
2. di assumere impegno di spesa di € 81,01 dell’intervento sull’Aggregato di spesa P07 “Antidispersione scolastica” del
Programma Annuale del corrente esercizio.
3. di applicare dal 01/01/2015 il meccanismo fiscale “Split Payment” ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge
190/2014 e successivo decreto M.E.F. del 23/01/2015 che consiste in una scissione dei pagamenti pertanto, codesta
società emetterà normalmente le fatture elettroniche indicandovi l’IVA e questa istituzione pagherà ad essa soltanto
l’imponibile (le somme diverse dall’IVA) mentre verserà l’imposta direttamente all’Erario, “splittando” così il pagamento
in due.
4. Il fornitore è obbligato ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il Codice
Univoco dell’Ufficio: UFGE1U, presente in IPA - www.indicepa.gov.it e il CIG di fornitura.
5. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e le eventuali spese di commissione bancarie saranno a carico della ditta contraente.
6. La presente determinazione, controfirmata dalla ditta, tiene luogo del formale contratto.
7. Con la sottoscrizione della presente determinazione, la ditta si impegna:
- di comunicare a questa istituzione scolastica, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 3) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e si assume: tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di emettere fatturazione elettronica utilizzando il Codice Univoco dell’Ufficio: UFGE1U e inserire il CIG:
Z2316B53CC
8. Di autorizzare la liquidazione del corrispettivo della prestazione a favore della citata ditta previa presentazione della
fattura ELETTRONICA che verrà liquidata non oltre 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di presentazione
e accettazione della stessa al protocollo dell’Istituzione Scolastica.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ing. Nicola Orani)
FirmatoTO per accettazione
Il Legale Rappresentante
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