Parte 3^ - Capitoli 4°

20
CAPITOLO 4°
L’ORGANIZZAZIONE E LA FORZA LAVORO
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l’elevata
incidenza dell’onere del personale sui costi totali dell’impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio
sono proprio il costo del personale e l’indebitamento.
Nell’organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi
di derivazione politica mentre ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati
conseguiti.
Le tabelle seguenti mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva e l’andamento
occupazionale del personale a tempo indeterminato nel periodo 2007-2013.
PERSONALE IN SERVIZIO E ORGANICO
al 31 dicembre 2013
20
N ° D ip en d en ti
15
19
10
4
5
0
1
C AT E G OR IA A
7
4
4
C AT E G OR IA B
IN S E R VIZ IO AL 31/12
16
D O TAZ IO N E O R G AN IC A
6
4
2
C AT E G OR IA B 3 C AT E G OR IA C
C AT E G OR IA D
5
4
C AT E G OR IA D 3
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
(Situazione al 31 dicembre di ciascun anno)
21
ORGANIGRAMMA
Struttura organizzativa suddivisa per centri di responsabilità
SEGRETARIO
COMUNALE
SETTORE 1
SETTORE 2
Servizi
Amministrativi
Edilizia
Pubblica
Organi
Istituzionali
Servizio
Segreteria
URP
CED
Servizi
Demografici
Servizio
Lavori
Pubblici
Manutent.
SETTORE 3
Servizi
sociali
Servizio
Sport
Servizi
Igiene
Urbana
Servizi
Sociali
SETTORE 4
SETTORE 5
Servizi
Finanziari
Urbanistica
e ambiente
Servizio
Ragioneria
Asilo
Nido
Gestione
alloggi ERP
22
Servizio
Tributi
Economato
Servizio
Urbanistica
Edilizia
Privata
Servizio
Ambiente
Ecologia
SETTORE 6
Polizia
Locale
Servizio
Vigilanza
Protezione
civile
SETTORE 7
Istruzione e
cultura Commercio
Servizio
- Istruzione
Pubblica
- Biblioteca
e cultura
Servizio
Commercio
Pubblici
Esercizi
23
SCHEDA ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE
Tale scheda sintetizza i risultati dell'analisi quali - quantitativa delle risorse umane; essa si compone di più parti:
- nella prima parte 4.1) si rilevano i valori degli indicatori quali - quantitativi relativi al personale,
- nella seconda parte 4.2.) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere organizzativo;
- nella terza 4.3.) parte si rilevano gli indicatori di genere;
- nella quarta 4.4.) parte si rilevano le cause di assenza nel periodo 2008-2013.
4.1. Analisi caratteri Qualitativi/ Quantitativi
Indicatori
Età media del personale (anni)
Età media dei dipendenti dell’Area Posizioni Organizzative (APO)
% dipendenti con laurea
% dipendenti APO con laurea
Ore di formazione (media per dipendente)
Turnover del personale (pensione)
Costi di formazione/spese del personale – anno 2013 -
Valori
50
51
16%
66,67%
12
0
€. 1.266,81
4.2. Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di assenze (escluse le ferie)
Tasso di dimissioni premature
Tasso di richieste di trasferimento
Tasso di infortuni
Stipendio medio percepito dai dipendenti
% di personale assunto a tempo indeterminato
Valori
4,44%
0%
0%
0,31%
€. 1.956,14 lordo / €. 1.339,96 netto
0
4.3 Analisi dì Genere
Indicatori
% di donne APO
% di donne rispetto al totale del personale
Stipendio medio percepito dal personale donna
(distinto per personale dirigente e non)
Valori 2013
66,67%
54,83%
Apo
% di personale donna assunto a tempo indeterminato
Età media del personale femminile
(distinto per personale dirigente e non)
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile
Ore di formazione x femmine (media per dipendente di sesso femminile)
= lordo € 2.768,77
= Netto € 1.827,39
Dipendente = lordo € 1.702,58
= Netto € 1.191,80
0,00%
49,17
APO 46,25
17,64%
16,29
FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 31/12/2013
Al 31/12/2013 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, escluso il
Segretario Comunale, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
DIPENDENTI N. 31
DONNE N. 17
UOMINI N. 14
24
così suddivisi per Servizio:
SETTORI
Amministrazione generale
Lavori Pubblici e manutenzioni
Servizi Sociali
Servizi Finanziari
Urbanistica e Ambiente
Polizia Locale
Istruzione-Cultura - Commercio
TOTALI
UOMINI
2
5
0
0,75
1
4
1,25
14
DONNE
6
1
4,5
3
1
0
1,5
17
TOTALE
8
6
4,5
3,75
2
4
2,75
31
Schema monitoraggio disaggregato PER GENERE della composizione del personale:
CATEGORIA
A
B
C
D (*)
TOTALI
(*) di cui “Responsabili di Settore”
UOMINI
1
3
6
4
DONNE
0
3
10
4
TOTALI
1
6
16
8
14
2
17
4
31
6
CATEGORIA Uomini Donne
Schema monitoraggio disaggregato PER GENERE E ORARIO DI LAVORO della composizione del
personale:
CATEGORIA A
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
CATEGORIA B
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
CATEGORIA C
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
CATEGORIA D
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
UOMINI
1
/
UOMINI
3
/
UOMINI
6
/
UOMINI
4
/
DONNE
0
/
DONNE
2
1
DONNE
8
2
DONNE
4
/
TOTALI
1
/
TOTALI
5
1
TOTALI
14
2
TOTALI
8
/
4.4 Cause di assenza
ANNO
Ferie
Malattia
Permessi retribuiti
Scioperi
Altre assenze non retribuite
TOTALE GIORNI
2008
920
138
112
0
2
1.172
2009
811
354
313
0
50
1.528
25
2010
1.004
156
163
13
45
1.381
2011
890
275
68
4
57
1.269
2012
946
238
218
0
5
1.407
2013
894
239
52
0
79
1.264
SPESA DEL PERSONALE
Descrizione
Spesa per retribuzioni
2010
2011
2012
2013
€. 1.257.743,87
€. 1.258.699,82
€. 1.253.006,56
€. 1.202.510,18
€. 63.759,90
€. 52.028,28
€. 49.338,30
€. 1.322.459,72
€. 1.305.034,84
€. 1.251.848,48
€.
Altre spese di personale
Spesa complessiva del personale
78.738,83
€. 1.334.482,30
Spesa per la formazione
€. 14.934,19
N° dipendenti f.t.e.
Segretario comunale f.t.e.
29,74
0,45
€.
2.357,43
29,98
0,45
€.
3.081,43
29,56
0,45
€.
1.266,81
30,06
0,38
Indici relativi alla spesa per il personale
Descrizione
1.
2010
2011 2012 2013 Costo personale su spesa corrente
Spesa complessiva personale
32,72%
32,94%
31,53%
27,23%
€.
43.047,82
€.
42.659,99
€.
42.097,90
€.
40.382,21
€. 171,31
€. 169,98
€. 166,56
€. 162,41
251,29
250,96
252,74
248,65
5,17
5,17
5,17
5,17
1,05%
0,17%
0,24%
0,10%
€.
481,75
€.
76,05
€.
99,40
€.
40,86
Spese Correnti
2.
Costo medio del personale
Spesa complessiva personale
Numero dipendenti
3.
Costo personale per abitante
Spesa complessiva personale
Popolazione
4.
Rapporto dipendenti su popolazione
Popolazione
N° Dipendenti
5.
Rapporto P.O. su dipendenti
N° Dipendenti
N° Posizioni Organizzative
6.
Costo formazione su Spesa
personale
Spesa per formazione
Spesa complessiva personale
7.
Spesa media per formazione
Spesa per formazione
N° Dipendenti
Composizione Spesa del Personale 2013
26
CAPITOLO 5°
DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di
automazione, rendendo necessario ed indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia dal
punto di vista hardware che software.
Per assicurare tutte le attività istituzionali dell’Ente è stata realizzata all’interno della sede municipale una
rete telematica gestita attualmente da 3 server. La sempre maggior diffusione delle tecnologie
informatiche ha reso necessario collegare con la rete telematica anche le sedi periferiche della Biblioteca
e della Polizia Locale, mediante collegamenti in fibra ottica.
RETE
La rete comunale attualmente serve 3 sedi, si sviluppa dal CED (Sede Comunale) dove arriva la
connessione alla banda larga BIG-TLC, e collega in fibra a 100Mb/s la Sede della Polizia Locale in Via
Verdi e la Biblioteca Comunale in Via P. Amedeo.Tutte le connessioni e gli apparati sono a 100Mb/s.
27
Tabella 5.1 – PERSONAL COMPUTER INSTALLATI
SETTORE (SERVIZIO DI
ASSEGNAZIONE)
PERSONALE
DATA
ACQUISTO
TIPO DI P.C.
RAM
mem disco GB
A.M.D.Athlon64x2 5600+ 2800 Mhz
P.III 1000
FUJITSU S.P. TX150
FUJITSU S.P. RX300S3
4096
512
512
4096
250
20
36+36
250
windows
msoffice
SEDE COMUNALE
SEGRETERIA
CED
FIREWELL /P.C. OLIDATA
SERVER
SERVER
SERVER
OTT.2008
nov.2001
OTT.2004
GEN.2008
XP
XP
2000 PRO
2000 SERVER PER SALVATAGGI
W.SERVER2003
ANTONIA PANSERA
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
ROSA PIERANGELA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
SEGRETARIO
feb-04 P.4 2.66GHZ
1024
40
XP
XP SBE
NISOLI ENRICO
dic-05 P IV 3,0 MHZ
1024
120
XP
XP2002 SBE
NOZZA FIORENZA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
MARTINELLI GIANFRANCO
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
TEOLDI SILVIA
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
DUZIONI WILMA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
DELCARRO ANGELO
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
dic-05 P IV 3,0 MHZ
1024
120
XP
XP2002 SBE
SEGRETERIA
RAGIONERIA
TRIBUTI/
PROVVEDITORATO FERRARI KATUSCIA
CAMIZZI MARIO
UFFICIO
TECNICO/LAVORI
PUBBLICI
RONDELLI SIMONE
dic-10 Intel Pentium E6700
2048
500
W7
XP2002 SBE
ZANCHI BRUNA
dic-06 P.Dual Core 820
1024
80
XP-PRO
XP2002 SBE
512
80
XPProfess.
XP2002 SBE
SALA PROGETTI -AUTOCAD
PORTATILE UTC
dic-03 ACER ASPIRE 1605M INTELPENTIUM 4
512
60
WINDOWS XP
XP2002 SBE
GUERINI GIOVANNA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
ott-04 AMD ATHLON
512
80
XP
XP
gen-11 P. Intel Core 860
3072
2000
W7
2000
UFFICIO
POSTAZIONE LSU
TECNICO/URBANISTICA
GUERRERI MARCO
ANAGRAFE
17-ott-03 P.IV 2666MHZ
NOZZA CAROLINA
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
VAVASSORI CRISTINA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
GRASSELLI ANGELA
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
mag-05 P.IV3.0-800MHZ
1024
80
XP
2000
C.I.E.
dic-05 P. 4.3 GHZS775
1024
120
XP
XP2002 SBE
ANGELA CARERA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
CRISTINA GIOIA
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
ANGELA TADOLTI
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
PORTATILE
PORTATILE
giu-06 P. M750
giu-11 HP 6550B WIN
512
2048
60
320
WINDOWS XP
W7
XP PRO
XP PRO
POSTAZIONE LSU
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SCOLASTICI
SINDACO E GIUNTA
28
ASILO NIDO
ASILO NIDO
PC. DESK
PORTATILE
PORTATILE
PORTATILE
set-11
set-11
set-11
set-11
HP
HP
HP
HP
COMPAQ Dada 13650
NC6220 DALPA13662
NC6220 DALPA13623
NC6220 DALPA13756
2048
1024
1024
1024
120
60
60
60
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
XP
XP
XP
XP
NO
NO
NO
NO
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
USO DISABILE
29/07/2003
P.42.66GHZ
256
40
XP
XP SBR
USO
USO
USO
USO
USO
USO
USO
29/07/2003
lug-11
lug-11
mag-05
mag-05
mag-05
set-05
P.42.66GHZ
Gateway DT 50 W7 P
Gateway DT 50 W7 P
P.IV3.0-800MHZ
P.IV3.0-800MHZ
P.IV3.0-800MHZ
P.42.66GHZ
256
4096
4096
1024
1024
1024
1024
40
2X250
2X250
80
80
80
120
XP
M W7 P
M W7 P
XP
XP
XP
XP
XP SBR
OFFICE 2007
OFFICE 2008
XP 2002 SBE
XP SBR
XP SBR
XP PRO
TOSHIBA 2410 PENTIUM 4
256
30
XP
XP SBR
INTERNO
INTERNO
INTERNO
PUBBLICO
PUBBLICO
PUBBLICO
PUBBLICO
MINI P.C.
01/01/2005
PORTATILE
01/01/2004
POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE
lug-11 GATEWAY DT50 W7 P
4096
2X250
M.W7 P
OFFICE 2007
PIROLA
lug-11 GATEWAY DT50 W7 P
4096
2X250
M.W7 P
OFFICE 2007
BLANDINI
nov-08 CORE2DUO E8400
2048
250
XP
XP2002 SBE
VEZZOLI
nov-08 CORE2DUO E8400
2048
250
WINDOWS
XP PRO
UFFICIO x IMPIANTO RADIO
feb-07 INTEL PENTIUM 4
1024
80
XP PRO
X PRO
UFFICIO x TELECAMERE
mag-06 INTEL PENTIUM 4
1024
120/500
XP PRO
XP PRO
UFFICIO x TELECAMERE
mar-09 CORE2DUO E2200
512
750
XP PRO
XP PRO
PORTATILEx telecamere
mag-06 ASUS 5566 alp
512 / 2048
80
XP
XP PRO
PORTATILE x telecamere
mag-06 ASUS 5566 alp
512 / 2048
80
XP
XP PRO
29
Tabella 5.2 – STAMPANTI E FAX
SETTORE (SERVIZIO
DI ASSEGNAZIONE)
MODELLO
STATO DI
CONSERVAZIONE
TITOLO
MODALITA' DI
ACQUISIZIONE
DATA DI ACQUISIZIONE
SEDE COMUNALE
UFF. SEGRETERIA
FAX-RICOH 3320L
BUONO
PROPRIETA'
NO CONSIP
FINE 2008
KYOCERA FS-4300 DN - PROTOCOLLO
NUOVO
PROPRIETA'
CONSIP
APRILE 2013
KYOCERA FS-4300 DN - SEGRETERIA
KYOCERA FS-C5100DN COLORI
NUOVO
DISTINTO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
CONSIP
APRILE 2013
MARZO 2009
NO CONSIP
APRILE.2007
UFF.SEGRETARIO
COMUNALE
HP LASERJET P2015
BUONO
UFF. RAGIONERIA
KYOCERA FS-4300 DN
NUOVO
PROPRIETA'
CONSIP
APRILE 2013
UFF.TRIBUTI/PROVV
KYOCERA FS-4300 DN
EDITORATO
NUOVO
PROPRIETA'
CONSIP
APRILE 2013
UFFICIO
LEXMARK T652 DN
TECNICO/URBANISTI
KYOCERA FS-C5100DN
CA
LASERJET P2055D
DISTINTO
DISTINTO
DISTINTO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
CONSIP
NO CONSIP
MARZO 2009
MARZO 2009
APRILE 2011
PROPRIETA'
UFFICIO
TECNICO/LAVORI
PUBBLICI
LASERJET 1005
HP BUSINESS INKJET 2800
EPSON MFC INK STYLUS SX525
LEXMARK T652 DN
HP DESIGNJET 500 (PLOTTER)
BUONO
NUOVA
NUOVA
BUONO
BUONO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
N.B
NO CONSIP
PIU' PREVENTIVI
N.B
N.B
LUGLIO.2003
ott-10
ott-11
DICEMBRE.2004
DICEMBRE.2004
UFF. ANAGRAFE
LEXMAR T652 DN
LEXMAR T652 DN
SIMI-COD. 0498/9400N (AGHI)
SIMI-COD. 0498/9400N (AGHI)
EPSON STYLUS PHOTO P50
EPSON FX-2190
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
CONSIP
NO CONSIP
NO CONSIP
NO CONSIP
N.B.
MARZO 2009
MARZO 2009
FINE APRILE 2009
FINE APRILE 2009
SETTEMBRE 2010
MARZO.2007
LEXMARK T652 DN-C
LEXMARK T652 DN-C UFF.EX PL
NUOVA
NUOVA
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
CONSIP
GENNAIO 2010
GENNAIO 2010
NUOVA
PROPRIETA'
CONSIP
GENNAIO 2010
NO CONSIP
APRILE.2007
N.B.
REGALATA DAI GENIT.
OTTOBRE.2001
GENNAIO 2012
N.B.
FEBBRAIO.2002
UFF. SERVIZI
SOCIALI
SERVIZI SCOLASTICI LEXMARK T652 DN-C
SINDACO
HP LASERJET P2015
BUONO
PROPRIETA'
ASILO NIDO
ASILO NIDO
EX UFFICI
COM.LI/SC.MEDIE
HP LASERJET SERIES 1200
EPSON STYLUS SX420W
FOTOSTAMPATORE RICOH JP 1210
DISCRETO
NUOVA
DISCRETO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
SAMSUNG ML-4551NDR
OFFICEJET PRO K-850-DN
EPSON STYLUS PHOTO P 50/SOLO X AT
OTTIMO
DISTINTO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
N.B
LUGLIO 2011
GIUGNO.2007
NUOVA
PROPRIETA'
NO CONSIP
SETTEMBRE 2010
BUONO
SCARSO
DISCRETO
DISCRETO
NUOVO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
N.B
NO CONSIP
N.B
N.B
N.B
FEBBRAIO.2007
POLIZIA LOCALE
UFF POLIZIA LOCALE
EPSON LQ-2180
EPSON LQ-2170
BROTHER HL-1430
BROTHER HL-1430
FAX SAMSUNG MOD.SF5600RLASER
30
MARZO.2005
MARZO.2005
NOVEMBRE 2008
Tabella 5.3 – SOFTWARE INSTALLATI
Nome
Note
Il software e’ installato in tutte le postazioni per
fornire l’infrastruttura di comunicazione interna e per
chi la possiede l’accesso alla casella di posta
elettronica istituzionale.
Applicativo gratuito per la gestione della posta
interna
Sistema operativo su server 01 e server gestione
HALLEY
Outlook 2003
Outlook 2007
Mail Enable Standard
Microsoft windows 2000 SP4
Microsoft windows xp 2002 sp2
Sistema operativo su P.C. server di posta
Microsoft windows server 2003 R2 SP2
Sistema operative su server02
Windows XP pro
Sistema operativo su postazioni personale
Windows 7 pro
Sistema operativo su postazioni personale e su
portatile destinato alla Giunta comunale
Office xp small business
Applicativo su postazione personale
Office 2010
Applicativo su portatile destinato alla Giunta
comunale
Adobe Acrobat Standard 7
Applicativo su postazione personale
Front page
Applicativo su postazione personale
Blue’s 2000
Applicativo su postazione personale per rilevazione
movimenti su centralina telefonica
Gestionale per: Servizi Demografici, Contabilità,
Inventario, Delibere, Albo Pretorio, Tributi.
Gestione vie e abitazioni del territorio comunale con
l’ausilio dell’applicativo ACCESS
Gestione per servizio Protocollo Informatico della
MEDIADOC
Gestionale per: Notifiche del messo comunale,
Pratiche edilizie
Golem Nord
Toponomastica
Archidoc lan 5
Halley
Starch
Gestione Cimitero
Conciliawin
Gestionale per accertamenti e Verbali di Polizia
Locale
Programma per videosorveglianza fornito da F.G.S.
IMPIANTI
Sorveglianza
Robolog per server
Applicativo di registrazione degli accessi
Winmark
Applicativo gestione presenze del personale fornito
dalla BASIS OROLOGI
Servizio gestione “ospitalità” della polizia locale con
l’ausilio dell’applicativo ACCESS
Ospitalita’
Cadandcad
Applicativo per autocad
Primus
Globo edit solo uno
Applicativo per contabilità lavori pubblici fornito da
ACCA di Avellino
Applicativo per gestione badges per piattaforma
ecologica
Applicativo per gestione edilizia privata (SUE)
Avira Network Bundle
Applicativo antivirus centralizzato server + clients
Firewall
Applicativo per la sicurezza della BIG (rete + wi_fi)
Net-screen 5GT
Applicativo per la sicurezza montato sulla
postazione dedicata alla C.I.E.
Applicativo per la sicurezza in materia di disaster
recovery
Immedia
Symantec System Recovery
31
ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI
Tabella 5.4 – FOTOCOPIATORI INSTALLATI
SETTORE
MODELLO
TITOLO
DATA DI
ACQUISIZIONE
MODALITA DI
ACQUISIZIONE
FORNITORE
STATO DI
CONSERVAZIONE
UFFICIO TECNICO
RICOH FT 7650
PROPRIETA'
NOVEMB.1997
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
SUFFICIENTE
SERVIZI SOCIALI (*)
PANASONIC DP-1520P
PROPRIETA'
MARZO . 2005
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
BUONO
ANAGRAFE (*)
PANASONIC DP-1520P
PROPRIETA'
DICEMBRE. 2004
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
BUONO
SEGRET/RAG/GENE
RICOH AFICIO MP 4500
RALE (*)
PROPRIETA'
LUGLIO. 2007
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
BUONO
SALA
GIUNTA/NECESSITA
' PER UFFICI
RICOH FT 4015
PROPRIETA'
LUGLIO.1997
NO CONSIP
GAMMA UFFiCIO DI
BERGAMO
DISCRETO
ARCHIVIO DAL 2004
RICOH 4022
PROPRIETA'
GIUGNO.1997
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
SUFFICIENTE
ASILO NIDO
RICOH FT 4015
IN PRESTITO
GRATUITO
OTOBRE. 2010
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
DISCRETO
BIBLIOTECA
RICOH FT 4015
IN PRESTITO
GRATUITO
OTOBRE. 2010
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
DISCRETO
POLIZIA LOCALE
RICOH AFICIO MP 2050
PROPRIETA'
NOVEMBRE.2010
NO CONSIP
GAMMA UFFICIO DI
BERGAMO
OTTIMO
Tabella 5.5 – AUTOMEZZI E MOTOCICLI IN DOTAZIONE
UFFICIO
MEZZO
TARGA
SETTORE DI
UTILIZZO
POLIZIA LOCALE
FORD MONDEO
HONDA TRANSALP
HONDA TRANSALP
ALFA 159 JTS 16 V
CM330PE
CJ89779
CJ89778
DA554NZ
POLIZIA
POLIZIA
POLIZIA
POLIZIA
SERVIZI SOCIALI
FIAT SCUDO
NUOVO FIAT DOBLO' DA META' APRILE 2012
FIAT SCUDO 2.0 JTD
FIAT SCUDO 19 DCOMB (3)
CF664EM
DK955AS
DB654XJ
BZ197ZA
TRASP.SOC.
TRASP.SOC.
TRASP.SOC.
TRASP.SOC.
1997
1910
1997
1905
NUOVA FIAT PUNTO EVO-ACQ. DIC.2011
AUTOCARRO PIAGGIO
UFFICIO TECNICO
MOTOCARRO PIAGGIO PORTER - SETT.2013
AUTOCARRO NISSAN-2009
AUTOC. RENAULT-KANGO
EK574LJ
DW913BX
AD31188
DP868LE
CM810PE
PUBBL/URBAN
OPERAI/LSU
OPERAI/STRADE
OPERAI/STRADE
OPERAI/STRADE
1242
1296
218
2488
1461
BF67011
BY148EE
SEGRET/RAG
SEGRET/RAG
125
1108
PROVVEDITORATO
SC. MALAGUTI 125
FIAT PANDA
32
L.
L.
L.
L.
CILINDRATA
1998
647
647
1859
CAPITOLO 6°
DATI ECONOMICI E FINANZIARI
SALUTE FINANZIARIA
Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per fornire,
mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento delle risorse
che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare “la salute” sotto l’aspetto finanziario.
Attraverso i certificati consuntivi degli esercizi finanziari del quinquennio 2009 - 2013, si sono ricavati gli
indicatori finanziari ed economici generali, al fine di conoscere l’andamento nel corso degli anni delle
principali voci del bilancio comunale.
I dati di sintesi sono evidenziati nelle tabelle sotto riportate.
INDICI DI AUTONOMIA
Il grado di autonomia indica la capacità dell’ente di reperire risorse necessarie al finanziamento delle
spese destinate alla gestione dei servizi comunali. Tra le risorse complessive (entrate correnti), le entrate
tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente (entrate
proprie).
I trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici, invece, costituiscono le entrate derivate e
determinano il grado di dipendenza.
Si anticipa sin da ora che gli indicatori di autonomia, negli ultimi anni, hanno fortemente subito il
condizionamento delle dinamiche di legislazione tributaria; per esempio: abolizione ICI sulla prima casa,
imposta locale al cui mancato introito i Comuni hanno sopperito mediante trasferimenti correnti dello
Stato.
La modifica degli indici dal 2010 al 2011 è dovuta alla diversa allocazione della voce di entrata dei
trasferimenti statali (Titolo 2°) che, a seguito dell’emanazione del D.L. 14/03/2011, vengono contabilizzati
come assegnazioni da federalismo fiscale municipale al Titolo 1°; pertanto i dati di riferimento non sono
omogenei.
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 71,06% 79,22% 97,59% 98,29% 94,83% 52.47% 51,50% 73,07% 73,33% 75,95% 1. AUTONOMIA FINANZIARIA Entrate tributarie + Extratributarie Entrate correnti 2.
AUTONOMIA IMPOSITIVA Entrate tributarie Entrate correnti INDICI DI PRESSIONE FISCALE ED ERARIALE
La pressione fiscale e tariffaria indica il prezzo mediamente versato dal cittadino per il pagamento delle
imposte e delle tariffe per usufruire dei servizi forniti dal comune.
Parimenti, è interessante conoscere l’ammontare dei trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici,
per ogni cittadino residente.
Si evidenzia che il livello di Pressione Tributaria registra un aumento nel 2011 rispetto al 2010, dovuto
all’attività di recupero dell’evasione dell’ICI, in particolare sulle aree edificabili.
Descrizione 3.
2009 2010 2011 2012 2013 € 533,00 € 480,00 € 500,00 € 460,10 € 520,21 € 343,00 €342,00 € 485,00 € 449,65 € 487,35 185,00 134,00 7,65 4,45 33,15 PRESSIONE FINANZIARIA Entrate tributarie + Trasferimenti correnti Entrate correnti 4.
PRESSIONE TRIBUTARIA Entrate tributarie N° Abitanti 5.
INTERVENTO ERARIALE Trasferimenti correnti N° Abitanti 33
INDICI DI SPESA
Gli indici riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente,
in termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza, il margine di
manovra per nuove iniziative.
Descrizione 6.
2009 2010 2011 2012 2013 29,21% 29,41% 33,34% 37,21% 28,43% € 486,00 € 494,00 € 436,00 € 358,41 € 332,36 571,00% 482,00% 98,50% 0 407,67 1.097,00 951,00 1.041,00 1.004,55 1.039,92 1.307,00 1.276,00 1.523,00 1.602,04 1.622,58 RIGIDITA’ SPESA CORRENTE Spesa personale + Rate mutui Entrate correnti 7.
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE Debito residuo da mutui N° Abitanti 8.
REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile 9.
PATRIMONIO PRO CAPITE Valore patrimonio indisponibile abitanti 10. PATRIMONIO PRO CAPITE Valore beni demaniali abitanti INDICI DI CAPACITA’ GESTIONALE
Gli indici di capacità gestionale ci consentono di individuare la capacità di essere efficiente ed efficace
negli incassi e nei pagamenti e di determinare, di conseguenza, processi organizzativi interni finalizzati
al miglioramento complessivo degli strumenti gestionali.
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 44,21% 53,39% 65,42% 56,04% 49,03% 65,63% 60,69% 53,91% 40,82% 41,57% 0,66 0,53 0,90 0,70 0,76 11. INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Residui Attivi Accertamenti 12. INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Residui Passivi Impegni 13. VELOCITA’ DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (Tributarie + Extra‐tributarie) Riscossioni Accertamenti 34