DETERMINA DEL DIRETTORE DELL` ERSU DI URBINO N. 35

REGIONE MARCHE
E.R.S.U. di URBINO
Luogo di emissione:
Numero: 35/ERSUURB
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Data: 16/02/2016
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’
ERSU DI URBINO
N.
35/ERSUURB DEL
16/02/2016
Oggetto: Aggiudicazione fornitura Materiale informatico di consumo - Ditta La
Tecnografica srl, via Mameli 80/82 - Pesaro. Importo € 10.000,00 più iva – CIG
XAD1737A2C.
IL DIRETTORE DELL’
ERSU DI URBINO
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce la presente determina, dalla quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare la presente determina;
VERIFICATA la disponibilità del budget assegnato all’ERSU di Urbino
Commissariale n. 13 del 30/12/2015;
con Decreto
VISTA la L.R. n° 38 del 02.09.1996 promulgata dalla Regione Marche sul “Riordino in materia del
Diritto allo Studio Universitario” che, nell’abrogare la L.R. 02.05.89, n° 7 ridetermina le competenze dei
vari organi istituzionali dell’Ente ivi comprese quelle afferenti il Direttore, così come individuate
all’art.15;
VISTA la Delibera n.491 del 29/06/2015 avente ad oggetto: “art. 15 Legge regionale n. 38/1996 –
Nomina di Angelo Brincivalli quale direttore dell’ERSU di Urbino”;
ATTESO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle attribuzioni conferite al
Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa dott. Mirco Tontini, con atto del Direttore n°1 del
01/02/2002, nel rispetto del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera
Consigliare n°4/2001 successivamente ribadita con d etermina n. 63/2013.
-DETERMINAL’aggiudicazione della fornitura di materiale informatico di consumo alla ditta La Tecnografica srl via
Mameli 80/82 – Pesaro.
Il contratto ha validità annuale (gennaio-dicembre 2016), la fornitura è assegnata fino all’importo
massimo di € 10.000,00 + iva.
% di sconto sul listino prezzi ufficiale dei singoli marchi
Materiale di consumo
per Stampanti
a. Hewlett Packard (cartucce a getto d’inchiostro)
Impronta documento: 687F7C50770FDC97DAA1DF2DE4A98005940829B6
(Rif. documento cartaceo 57A1E8948440C546A0CA5006BAB1D3E83A16A1BB, 28/01)
Impegno di spesa n. , Anno , Numero beneficiario
39,80%
REGIONE MARCHE
E.R.S.U. di URBINO
b.
Luogo di emissione:
Numero: 35/ERSUURB
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Data: 16/02/2016
Hewlett Packard (toner)
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39,80%
La fornitura comprende anche ulteriori prodotti hardware il cui preventivo verrà richiesto al momento
dell’acquisto e confrontato con i prezzi di mercato.
La spesa preventivata di €.10.000,00 + iva trova la necessaria capienza al centro di costo SS0101 –
Servizio Ingegneria di Sistema), voce di costo 03.01.05.071 – materiale manutenzione informatica,
Budget 2016.
Il Direttore dell’ERSU
Avv. Angelo Brincivalli
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge Regionale n.13 del 18 maggio 2004, nonché la deliberazione di G.R. n. 621 del 08/06/2004,
esplicativa della stessa Legge;
- Decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.e m.
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n° 69 del 11/12/2012, con la quale si approva il
“regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n° 43 del 28/05/2014, con la quale si approvano
“le modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”;
- Articolo 5 punto 18 del regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi con il quale si
dispone la possibilità di attivare una procedura diretta con un unico operatore economico nel caso in
cui l’importo della spesa non superi i 40.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;
MOTIVAZIONE
Gli uffici e servizi dell’Ente sono dotati di attrezzature informatiche (pc, stampanti, scanner, ecc) E’
quindi necessario provvedere all’acquisto di materiale di consumo (cartucce, toner, cavetteria, ecc.) per
il funzionamento delle attrezzature, di cui dispongono i vari uffici. E’ stata indetta procedura
concorsuale tramite ME.PA.
Sono state invitate alla procedura le seguenti ditte:
1) LORISYSTEM EUROPE srl, Via Sasso,104/108 - URBINO
2) YOURBUSINESS srl, Via degli Abeti, 46/48 - PESARO
3) SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI Carlo Giuseppe Guido & C. – Urbania
4) LA TECNOGRAFICA SAS, Via Mameli, 80/82 - PESARO
5) GIORGI UFFICIO sas di Giorgi Maurizio & C. – Vallefoglia (PU)
Entro il termine stabilito hanno inviato offerta le ditte indicate ai punti 2 e 4 le cui risultanze sono:
YOURBUSINESS srl
sconto medio prodotti HP
1,00 %
LA TECNOGRAFICA SAS,
39,80 %
L’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta La Tecnografica sconto 39,80%; come
previsto dalla procedura si è quindi provveduto ad inoltrare “l’ordine di acquisto” alla ditta LA
TECNOGRAFICA SAS Via Mameli, 80/82 - PESARO (prot. 649/09.02.2016-ERSU-URB-S-Arch-P).
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Impronta documento: 687F7C50770FDC97DAA1DF2DE4A98005940829B6
(Rif. documento cartaceo 57A1E8948440C546A0CA5006BAB1D3E83A16A1BB, 28/01)
Impegno di spesa n. , Anno , Numero beneficiario
REGIONE MARCHE
E.R.S.U. di URBINO
Luogo di emissione:
Numero: 35/ERSUURB
……
Data: 16/02/2016
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Si propone L’aggiudicazione della fornitura di materiale informatico di consumo alla ditta La
Tecnografica srl via Mameli 80/82 – Pesaro.
Il contratto ha validità annuale (gennaio-dicembre 2016), la fornitura è assegnata fino all’importo
massimo di € 10.000,00 + iva.
% di sconto sul listino prezzi ufficiale dei singoli marchi
Materiale di consumo
per Stampanti
a. Hewlett Packard (cartucce a getto d’inchiostro)
b. Hewlett Packard (toner)
39,80%
39,80%
La fornitura comprende anche ulteriori prodotti hardware il cui preventivo verrà richiesto al momento
dell’acquisto e confrontato con i prezzi di mercato.
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa preventivata di €10.000,00 + iva trova la necessaria capienza al centro di costo SS0101 –
Servizio Ingegneria di Sistema), voce di costo 03.01.05.071 – materiale manutenzione informatica,
Budget 2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Mirco TONTINI)
- ALLEGATI Non sono presenti allegati
Impronta documento: 687F7C50770FDC97DAA1DF2DE4A98005940829B6
(Rif. documento cartaceo 57A1E8948440C546A0CA5006BAB1D3E83A16A1BB, 28/01)
Impegno di spesa n. , Anno , Numero beneficiario