note di rilascio tecnici

23/11/2009
Note di Rilascio Tecnici
Release 10.00.00/5.00.00
CONTENUTI
Sispac / Cosmo / B.Point
1.
SUPPORTI E MODALITÀ DI
DISTRIBUZIONE ........................... 1
Modalità di distribuzione dei prodotti .... 1
Contenuto dei Supporti ...................... 1
2. MANUALI ALLEGATI
ALL’AGGIORNAMENTO .................... 2
3. CONVERSIONI MOVIMENTI CONTABILI2
MTIMP002 - Import movimenti contabili 2
4. CONVERSIONI PAGHE E STIPENDI .... 2
Contributi Dipendente ........................ 2
Avvertenza
3
Gestione UNIEMENS
3
5. MODULO BASE ............................. 3
Nuovi sottomoduli.............................. 3
6. MODULO AZIENDALE ..................... 3
Stampa documenti PDF a colori ........... 3
Avvertenza
3
7. SEGNALAZIONI RISOLTE ................ 3
Anomalie MODULI BASE (Release
10.00.00/5.00.00) ............................. 4
Anomalie risolte MODULI CONTABILI,
FISCALI, OFFICE (Release
10.00.00/5.00.00) ............................. 4
Anomalie risolte MODULO AZIENDALE
(Release 10.00.00/5.00.00) ................ 9
Anomalie risolte MODULI PAGHE E
STIPENDI (Release 10.00.00/5.00.00) 9
Patch 9.70.21: Anomalie risolte ........ 17
1. Supporti e modalità di distribuzione
Modalità di distribuzione dei prodotti
Prodotto
Versione
Rilascio
SISPAC
10.00
23/11/2009
COSMO
10.00
23/11/2009
Identificativo supporto
Supporto
DVD
File
DVD
File
DVD SISPAC 10.000
Servizi on-line/NetUp/Download Software
DVD COSMO 10.00
Servizi on-line/NetUp/Download Software
Contenuto dei Supporti
Identificativo DVD
Contenuto
SISPAC Rel. 10.00
- versione installabile/aggiornabile
DVD
SISPAC/COSMO - note di rilascio SISPAC 10.00
10.00
COSMO Rel. 10.000
Data distribuzione:
- versione installabile/10.00
dal 28/11/2009
Distribuzione
- Distributori
- Rivenditori.
- Distributori OSRA
- Rivenditori OSRA
(con contratto di distribuzione
COSMO).
Sispac / Cosmo / B.Point
2. Manuali allegati all’aggiornamento
Manuali Operativi nei formati “doc” e “pdf”
Gestione di casi particolari – manCasiP
Causali IVA e Causali contabili – manCausa
Rimborso IRAP 2009 – Manisirap
Denuncia EMens/uniEMens - uniEmens
I manuali sono disponibili sul sito www.osra.it nell‟area riservata NetUp, sezione Download SW.
3. Conversioni Movimenti Contabili
MTIMP002 - Import movimenti contabili
Record MOVANAL – Dati movimenti contabilità analitica.
Arricchita la sola descrizione del campo “25 - Data fine analitica” nel seguente modo:
deve essere maggiore della Data operazione analitica oppure impostata a “00/00/0000”.
Valorizzarla per definire la durata dei “costi pluriennali” e/o dei “costi infrannuali”, chiamati anche
“movimenti temporali”. In questo caso, l‟incidenza del costo nella stampa del bilancio viene
frammentata su base giornaliera. Quando la data è pari a “00/00/0000”, lo specifico costo grava
tutto sulla “data movimento”.
Correzione dell‟esempio “nota di credito con saldaconto (contabilità analitica)”.
Il tracciato record non è variato, quindi in NetUp non viene rilasciato alcun documento.
4. Conversioni Paghe e Stipendi
Contributi Dipendente
Come precedentemente comunicato nelle Note di Rilascio Tecnici della 9.70.10/4.70.10, per la gestione
dell‟uniEMens è necessario eseguire la conversione dell‟archivio Contributi Dipendente.
Requisiti
La conversione richiede che sul disco fisso vi sia una disponibilità pari almeno al 20-25% (a seconda delle
dimensioni dell‟archivio) dell‟occupazione totale dell‟archivio Paghe e Stipendi ed il tempo impiegato è in
funzione della dimensione dell‟archivio.
Avere installato la Release 10.00.00 e 5.00.00
Esecuzione
La conversione dell‟archivio Contributi Dipendente si avvia automaticamente all‟accesso dell‟applicativo
Paghe e Stipendi.
Il file da convertire è il “dmdipr” in „path-dati paghe‟; in presenza di più „path-dati‟ relativi allo stesso
archivio, il controllo viene eseguito su tutti i „path-dati‟ paghe; viceversa, in presenza di più studi (presenza
di più trademark), la conversione viene eseguita sul „path-dati‟ paghe in funzione dello studio con il quale
l‟utente si è connesso.
La conversione dell‟archivio, consiste nella generazione di nuovi file – Ixxdmdip - in funzione
dell‟Indirizzario Cedolino, utilizzando cioè la stessa logica della suddivisione dell‟archivio cedolino, pertanto
nel path-dati paghe dati verranno generati dei file con il nome in funzione dei diversi „Indirizzari Cedolino‟
utilizzati; es. I01dmdip, I02dmdip, I54dmdip.
Il file “dmdipr” viene archiviato in forma compressa prima della conversione e sarà cancellato al termine
della conversione, mentre il file compresso ed archiviato sarà cancellato in Rel. 10.30.00.
Lo spazio richiesto è necessario ai soli fini dell‟esecuzione della conversione e verrà liberato a
conversione ultimata.
Con riferimento alla verifica eseguita con la 9.70.10, informiamo che sono pervenute solo alcune
segnalazioni, non specifiche sullo spazio disponibile o sull‟integrità del file “dmdipr” e, riscontrabili
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Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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nei prodotti installati in ambiente Windows, relative a problemi sul file indice risolvibili eseguendo il
reindex del file “dmdipr”. Consigliamo in presenza di questa casistica, di eseguire il reindex del file
“dmdipr” prima di effettuare l‟aggiornamento della Rel. 10.00.00.
Avvertenza
Gestione UNIEMENS
Si ricorda che per la gestione del Modulo UniEMens è necessario il Client Grafico evoluto.
5. Modulo Base
Nuovi sottomoduli
A partire dall‟Edizione 10.00/5.00 è disponibile il nuovo sottomodulo “PDFEVO – Stampa PDF Evoluta” che
consente di utilizzare modulistica predisposta e personalizzata appositamente in base alle esigenze del
cliente in formato PDF.
Tramite l‟add-on di Microsoft Office 2007
(http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=4d951911-3e7e-4ae6-b059a2e79ed87041),
le funzionalità di OpenOffice, Acrobat Professional o altri strumenti di conversione/pubblicazione di file in
formato PDF, sarà possibile predisporre, utilizzando gli appositi programmi di parametrizzazione per la
definizione delle tabulazioni, l‟utilizzo di moduli personalizzati.
Sarà possibile utilizzare ed integrare nella modulistica, per la visualizzazione e la stampa in formato PDF,
anche immagini a colori contenenti loghi aziendali o di studio.
Con l‟Edizione 10.00/5.00 sono disponibili, in questa nuova modalità, alcune stampe appositamente
predisposte ed implementate negli applicativi legati ai moduli Aziendali.
L‟attivazione del sottomodulo in WkInfo richiede la presenza di almeno un modulo della suite Aziendale.
6. Modulo Aziendale
Stampa documenti PDF a colori
Con la release 10.00.00 si rilasciano le funzioni di stampa dei documenti del modulo Aziendale che
utilizzano la funzionalità del modulo Gestione Evoluta PDF (CCFI 16 del 17 novembre 2009).
Dopo aver abilitato il modulo, per ottenere la stampa a colori occorre predisporre, mediante Word 97 o il
PDF Creator, i file PDF di ciascun documento (fattura, ddt, ordine cliente, ordine fornitore, fattura
accompagnatoria, ecc.), utilizzando come master il documento di Word utilizzato per la creazione
dell‟immagine PCL.
I file PDF così generati devono avere lo stesso nome dell‟immagine PCL ma estensione “pdf”, quindi, per
esempio nel caso del “ddt” con estensione del modulo “las”, il file deve chiamarsi “ddtlas01.pdf”. (nel caso
del PCL il nome è ddtlas01.1). I file PDF devono essere copiati nella cartella “../prg/img/sisven”.
Le funzioni di esportazione/importazione parametri sono state modificate per consentire di includere i file
“pdf” dei moduli selezionati.
Avvertenza
Nel caso in cui l‟allineamento dei campi, predisposto in precedenza per il PCL, non corrisponda al
nuovo modulo PDF, si consiglia di effettuare le opportune modifiche mediante l‟utilizzo della
“Parametrizzazione Moduli”.
7. Segnalazioni Risolte
Nella tabella di seguito riportata sono indicate le segnalazioni risolte con le Rel. 10.00.00/5.00.00 in ordine
di prodotto e sottoprodotto.
Vengono riportate, in coda, le segnalazioni risolte con le versioni precedenti Fix 9.70.20/4.70.20 e Patch
9.70.21/4.70.21, già disponibili in “KB” e, con opportune operazioni, estrapolabili su elenco.
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Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
Sispac / Cosmo / B.Point
Anomalie MODULI BASE (Release 10.00.00/5.00.00)
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
BASE
BACK
UPAGGIORNINSTALL
MAN-7VNE3847337
MANCANZA VOCE DI
MENU - B.POINT LINUX
BASE
TABELLE
MAN-7ULJPF31485
BPOINT: LIMBO IRAP
ERRATO IN AMBIENTE
DUPLICATO 2008
BASE
VARIE
MAN-7XNCUW4198
MIGRAZIONE DA
COSMO/SISPAC IN
BPOINT WINDOWS
BASE
WKITERM
MAN-7T3KFT28888
COSMO/BPOINT
AMBIENTE DUPLICATO
2008
SEGNALAZIONE RISOLTA
Configurando il backup schedulato di B.Point Linux tramite osrabkup la
procedura generava un file di log che non era consultabile da alcuna
voce.
Nella gestione IRAP dell'ambiente duplicato, i menù all'interno della
gestione dichiarazione, sono mancanti di alcune scelte (es. GV-Gestione
versamenti che nell'ambiente duplicato SISPAC esistono).
Eseguendo una migrazione da Sispac/Cosmo Windows a BPoint durante
la fase di "Predisposizione archivi" viene segnalato ripetutamente (per
ogni sottocartella di "arc") l'errore sul modulo "blistadn.exe" con il
seguente messaggio: "Il parametro 'k:\cosmo\arc\red740\'non identifica
una directory", anche se la directory esiste.
Utilizzando l‟ambiente duplicato 2008 di COSMO/BPOINT, si riscontrava
il messaggio: “errore 166 su programma kwverpro.int“.
Anomalie risolte MODULI CONTABILI, FISCALI, OFFICE (Release 10.00.00/5.00.00)
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
CONTABILITA
CESPITI
MAN-6UNKMP29666
CONTABILITA
CESPITI
MAN-7SPCMA55919
CONTABILITA
CESPITI
MAN-7WJC4R56433
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7MFC7429840
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7RZLPS24251
Note di Rilascio Tecnici
OGGETTO
GESTIONE LEASING CALCOLI PER NOTA
INTEGRATIVA
STAMPA SITUAZIONE
REDDITI (15.9.10.1) MANCATO RIPORTO DI
UN LEASING IN
COMODATO
SEGNALAZIONE RISOLTA
I calcoli per la Nota Integrativa non risultavano gestiti in presenza di
esercizio a cavallo d'anno.
Inserendo nella gestione leasing un Tipo contratto "Comodato", il
relativo leasing non veniva riportato nella stampa Situazione redditi
nella sezione Leasing - Comodato.
Accendo ad un leasing con IVA indetraibile (già caricato in precedenza)
il programma segnalava la seguente incongruenza: "Tot Rate Canoni
GESTIONE LEASING.
(C2) diverso da Nr.rate Canoni x Iva Indetr. (Rc x Rc2)".Dopo
l'aggiornamento, nel caso appaia ancora la segnalazione occorre
reinserire la percentuale di indetraibilità IVA.
In presenza di azienda, unica attività nell'anno 2007 e multiattività nel
CALCOLO ACCONTO IVA
2008, il calcolo dell'acconto IVA con il metodo liquidazione 01/12 METODO LIQUIDAZIONE
20/12 considerava la sola azienda principale in quanto nell'anno 2007
ART.36
l'azienda secondaria non era presente in contabilità (controllo errato in
quanto riferito al metodo storico).
VARIAZIONE ABBIN. VOCI Il conto del PdC di riferimento 205004 Versamenti a copertura perdite,
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Sispac / Cosmo / B.Point
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7SEC4938056
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7WKHUY13914
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7WNJM7592
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7WVGLC27227
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7X4GY852928
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7XQMP43445
CONTABILITA
ORDINARIA
MAN-7XWLHS18789
Note di Rilascio Tecnici
OGGETTO
ALLA STRUTTURA UE CONTO 205004
SEGNALAZIONE RISOLTA
risultava abbinato alla voce del Bilancio UE PA7_60 (Altre riserve)
invece che alla voce PA7_20 (Versamenti in conto capitale e a
copertura...). Il riporto in stampa del Bilancio UE rimane comunque
invariato sulla voce PA7.
TABELLE NOTA
Dopo aver memorizzato la Nota Integrativa (struttura 3 - bilancio
INTEGRATIVA - SEGNI
ordinario) la tabella 25 (Suddivisione degli interessi e oneri finanziari NEGATIVI NELLE VOCI DI voce d) altri in particolare) riportava valori positivi nella colonna
TOTALI
Incrementi e nella colonna Totale gli stessi valori con segno negativo.
In presenza di registri sezionali (sia per acquisti che vendite e
ARCHIVIAZIONE
corrispettivi), in fase di verifica del PDF archiviato alla fine di ciascun
SOSTITUTIVA REGISTRI
sezionale, anziché essere riportata l'intestazione del secondo sezionale
IVA
nella prima pagina veniva riportata ancora quella del primo sezionale
mentre dalla seconda pagina l‟intestazione corretta.
Effettuando l'archiviazione dei registri IVA per ARKMANAGER, dopo
l'archiviazione automatica, i registri importati avevano solo l'intestazione
ARCHIVIAZIONE
del tipo registro e privi di dati. L‟anomalia si verificava in tutti gli
SOSTITUTIVA REGISTRI
ambienti Windows (B.Point e Sispac/Cosmo) e in caso di
IVA
storicizzazione/pubblicazione testo. In ambiente Linux la procedura
operava correttamente.
Impostando il "CONTO PART.", la "DT.OPER." ed il "SEGNO" per
l‟esercizio 09/09, poi, tornando su con la „freccia su‟ fino al campo
PRIMA NOTA
"CONTO PART." per cambiare l'esercizio con il tasto funzione "F7
VELOCIZZATA: DATA NON CAMBIO ESERCIZIO", nell‟inserire nuovamente il "CONTO PART." il
COMPRESA
programma segnalava:"DATA NON COMPRESA NELL'ESERCIZIO
NELL'ESERCIZIO
CORRENTE". Inoltre inserendo una data, relativa ad un esercizio con
PRECEDENTE
chiusura conti già effettuata, confermando il messaggio "CHIUSURA
CONTI GIA‟ EFFETTUATA", veniva segnalato il seguente
errore:"Execution error: file 'e/c/cntavel2.int".
PAGAMENTO FATTURA E
Nel caso il test "Aggancio Modello 770" fosse valorizzato a
TEST Aggancio Modello
"(P)agamento", la procedura non attivava la gestione del 770.
770 = P
Sui sistemi Windows, lanciando dalla Prima Nota la nuova funzione "BE
BILANCIO CONTABILE PER EXCEL", il programma generava l'errore:
BILANCIO CONTABILE
“PROGRAMMA:cibilela1FILE
PER EXCEL
:C\WSIOTEMP\WSIO\ses01\rxtemp01CODICE E DESCRIZIONE
ERRORE:9-065 File locked”
Il bilancio XBRL presentava, in particolari casi, una differenza rispetto a
GENERAZIONE BILANCIO quello in formato "stampa" sulla voce "Varie altre riserve", in quanto
IN XBRL
veniva riportato su detto campo un importo non corretto. La validazione
di TEBE (Infocamere), in ogni caso, rilevava la squadratura.
Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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PRODOTTO
CONTABILITA
SOTTOPRODOTTO
PROFESSIONISTI
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
MAN-7WTLBG69510
CONTO TRANSITORIO
IVA N/DET.BENI STR.
PRORATA NON
VALORIZZATO
AUTOMATICAMENTE
CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA, STAMPA
PROSPETTO COSTI E
RICAVI CON PRORATA.
CONTABILITA
SEMPLIFICATA
MAN-7XJL5237112
DICHIARAZIONI
IRAP
MAN-7SULUU82808
DICHIARAZIONI
IRAP
MAN-7VZCZS74442
PRELIEVO DATI DA
QUADRO DI IMPRESA
ELENCO DICHIARAZIONI
INVIO
MANCANZA DATA DI
VALIDITA' E
CONSEGUENTE STAMPA
MINISTERIALE ERRATA
IN CASO DI GESTIONE
DEI FATTI MODIFICATIVI
DICHIARAZIONI
IRAP
MAN-7W5GK36718
DICHIARAZIONI
IRAP
MAN-7XNKW377595
ISTANZA RIMBORSO IRAP
DICHIARAZIONI
IVA ANNUALE
MAN-7XBLV72459
DICHIARAZIONE IVA TR
DICHIARAZIONI
STUDI DI SETTORE
MAN-7T5BLG70047
RIPORTO ERRATO NEI
RIGHI F15 E F16
DICHIARAZIONI
STUDI DI SETTORE
MAN-7TKFQ245372
STUDI DI SETTORE -
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
Nelle Note di rilascio della release 9.70.00 veniva spiegato che negli
AUTOMATISMI PDC sono stati previsti i campi TRANSITORIO IVA
N/DETR.ACQ.PRORATA e TRANSITORIO IVA N/DETR.BENI
ST.PRORATA. Effettuando una registrazione con causale 100, nello
sviluppo contabile, veniva automaticamente valorizzato con l'importo
dell'IVA sul conto indicato in precedenza negli Automatismi PdC
(correttamente). Effettuando la registrazione con la causale 111, nello
sviluppo contabile, non veniva proposto alcun conto relativamente
all'importo dell'IVA. Il problema si verificava effettivamente solo con la
causale 111, in quanto c'era un controllo specifico sui professionisti che
inibiva l'utilizzo di conti transitori relativi ai costi. Il controllo è stato
eliminato per aziende con prorata.
Contabilità Semplificata: Richiedendo il „Prospetto costi e ricavi‟ di tipo
Contabile per REGISTRAZIONE ed in presenza di prorata, con
valorizzato (nella sezione "Partite e contropartite automatiche") il solo
campo "IVA n/detr. acq. da prorata" e relativo conto (es. 323013 PRORATA IVA INDETRAIBILE), il programma evidenziava (correttamente)
tra i costi, anche il conto 323013 PRO-RATA IVA INDETRAIBILE.
Richiedendo il „Prospetto costi e ricavi‟ di tipo Contabile DA DATA A
DATA, il programma non evidenziava (erroneamente), tra i costi, il
conto 323013 PRO-RATA IVA INDETRAIBILE.
Revisionato il riporto da quadro RG - Impresa in contabilità Semplificata
a modello IRAP (dettagli sulle note di rilascio utente).
Per il modello IRAP non e' prevista la stampa ELENCO DICHIARAZIONI
INVIO.
Dopo la variazione delle denominazione della società con data xx/xx/09,
nei Fatti modificativi, la stampa ministeriale della dichiarazione IRAP
riporta sempre la nuova denominazione in quanto nella dichiarazione
IRAP, non è prevista la gestione della Data validità o di presentazione.
(dettagli sulle note di rilascio utente).
La funzione CS-CONTROLLO SOGEI genera automaticamente anche il
file telematico.
Il calcolo dell'aliquota media non corrisponde alle indicazioni sulla
formula descritta nell‟help.
Revisione della gestione „spese per carburanti e lubrificanti deducibili
all‟80%‟ per corretto riporto da quadro „RF Impresa in contabilità
Ordinaria‟ e quadro „RG Impresa in contabilità Semplificata‟ al quadro F
degli Studi di Settore (dettagli sulle note di rilascio utenti).
Il conto 306089 SPESE SU IMMOBILI STRUMENTALI NON DEDUCIBILI
Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
DICHIARAZIONI
STUDI DI SETTORE
MAN-7X2D5R33954
TABULATO
ADEGUAMENTI STUDI
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7SFGKS85112
MANCATO RIPORTO DEI
RIGHI RX21 E RX24
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7ULAS89382
ELABORAZIONE
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7WYD7922443
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7XGK2Q85331
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7XYN8A60485
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7SFQPL75925
Note di Rilascio Tecnici
OGGETTO
QUADRO CONTABILE
QUADRO CM IMPOSSIBILITÀ DI
USCIRE DA QUADRO
QUANDO LA
DICHIARAZIONE È
INSERITA IN UNA
FORNITURA TELEMATICA
SIMULAZIONE REDDITI
UNICO PF : QUADRO G
RIGO G20/3
SEGNALAZIONE RISOLTA
non viene riportato correttamente nel quadro F del relativo studio di
settore; nel rigo F17 ALTRI COSTI PER SERVIZI viene compilata la 2°
colonna delle VARIAZIONI, mentre il dato contabile viene rilevato nel
rigo F22 ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 1° colonna VALORE CIVILE.
Per le Società di Persone che compilano nel modello Unico il quadro „RG
Impresa in contabilità Semplificata‟, nel quale sia stato effettuato
l'adeguamento allo studio di settore, nel tabulato adeguamento studi
non viene riportato il valore del relativo adeguamento.
I crediti indicati nei righi RX21 e RX24, ad esempio relativi ai cod.
tributo 3812 -2008 e 3813-2008, vengono correttamente utilizzati in
compensazione nel modello F24, ma non vengono evidenziati nel
riepilogo imposte.
In presenza di una dichiarazione con quadro U sezione 10, dopo aver
abilitato e stampato in effettivo la delega, se si esce e rientra nella
dichiarazione viene dato il messaggio: "LA DICHIARAZIONE E' STATA
ELABORATA DOPO LA STAMPA EFFETTIVA DELLA DELEGA UNICA,
OCCORRE RIABILITARE E STAMPARE LA DELEGA UNICA".
Dichiarazione Contribuente minimo inserita in una fornitura telematica.
Richiamando l'anagrafica e rispondendo Si alla domanda di voler
apportare modifiche alla dichiarazione nonostante sia stata inserita in
una fornitura telematica, accedendo al quadro CM, vengono proposte le
varie sezioni ma da questa videata non si riesce ad uscire con il tasto
Esc. Bisogna per forza accedere ad una sezione del quadro CM.
UNICO PF: simulazione dichiarazioni - la procedura non rapporta al
periodo selezionato, in fase di prelievo dati contabili (TIPO SALDI R /
PERIODO DI SIMULAZIONE 6), i costi indirizzati al rigo G20/3.
Ricalcolo II acconto IRPEF:
1) In caso di ricalcolo del II acconto di un contribuente minimo dalla
scelta 22-11-13 con M (manuale) su II rata acconto, non viene
RICALCOLO II ACCONTO
effettuato il ricalcolo e relativo aggiornamento degli estremi imposte nel
IRPEF - TEST MANUALE
quadro CM della dichiarazione. Per i contribuenti non minimi il ricalcolo
SULLA SECONDA RATA DI
viene effettuato anche quando il test è valorizzato a M.
ACCONTO
2) Rientrando sulla funzione di ricalcolo, ri-aggiornando i dati ed
uscendo, in Estremi Imposte dell‟Unico, ci sono i sostituiti, i test F
(forzatura) con M, ma gli importi rimangono quelli ricalcolati.
UNICI - RIPORTO DOPPIO Eseguendo il prelievo sia da contabilità che da cespiti, valorizzando ad S
DA CONTABILITÀ E
il test plusvalenze, nel dettaglio del rigo F54 99), viene riportato sia il
CESPITI PER IL RIGO
valore contabile del sottoconto collegato al riferimento 452 che il valore
RF54 99)
della differenza civile/fiscale della plusvalenza proveniente dalla
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7U2EEJ16195
UNICO ENTE NON
COMMERCILE - QUADRO
RF
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7WTFTP30462
SIMULAZIONE REDDITI
UAS - SPERE
RAPPRESENTANZA
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7X3LAJ52704
UNICO SOCIETÀ DI
CAPITALI - TELEMATICO
QUADRO RS
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7XMLZJ19561
CALCOLO ONORARI E
QUADRO RQ
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7XPJGJ47231
UNICO SC - FORZATURA
QUADRO RN
DICHIARAZIONI
UNICO SP
MAN-7WCBG612613
UNICO SOCIETÀ DI
PERSONE - QUADRO L
OFFICE
ASSOCIAZIONI
MAN-7X7BHZ18001
OFFICE
FATTURAZIONE CTO
TERZI
MAN-7WSM2K5491
Note di Rilascio Tecnici
TABELLE PRESTAZIONI SCAGLIONI DI TIPO
"FORFAIT" - PRESENTE
UN AGGIOFIX
PROCEDURA
FATTURAZIONE C/TERZI .
VARIAZIONE FATTURE -
SEGNALAZIONE RISOLTA
gestione cespiti, con un doppio riporto quindi del valore non tassabile
della plusvalenza.
Il conto 316027 AMM.TO MACCH.UFF ELETTR. (QUOTA INDEDUCIBILE)
del PdC di riferimento imprese, nonostante sia agganciato al riferimento
296, riporta i dati nelle società di capitali nel rigo RF 22 ma non negli
enti non commerciali al rigo RF18.
Società di capitali costituita nel 2008, anno nel quale sono state
sostenute spese di rappresentanza mentre non sono stati conseguiti
ricavi. In Unico 2009 e' stato compilato il rigo RS145. Eseguendo la
simulazione redditi anno 2009, nel quadro RF nel rigo RF24 lettera a)
,prima di prelevare i dati dalla contabilità, e' presente il riporto delle
spese di rappresentanza sostenute nell'anno precedente. Dopo aver
eseguito il prelevamento dei dati dalla contabilità, la procedura azzera
l'ammontare delle spese sostenute l'anno precedente.
In presenza del quadro RS- Prospetti Vari con la compilazione dei righi
RS35 col.1 e RS35 col.2, nella stampa ministeriale gli stessi vengono
correttamente stampati mentre nel file telematico l'importo del rigo
RS35 col.2 viene riportato nel rigo RS35 col.3.
Unico SC con valorizzato a SI la gestione competenze nei dati generali e
tabella di calcolo onorati correttamente valorizzata: in presenza del
quadro RQ, nella stampa del prospetto onorari lo stesso non viene
considerato.
Se dopo aver forzato tramite la funzione MD Manutenzione
Dichiarazione l'importo di cui al rigo RN08 si accede alla funzione
"Gestione Imposte" da scelta esterna, nell'importo di cui al rigo RN08
vengono aggiunti 2 zeri.
Quadro RL seconda sezione - In fase di caricamento dei dati nella
sezione di cui in oggetto la procedura richiede erroneamente il
caricamento del valore delle Ritenute d' acconto, con conseguente
scarto Entratel. (***)Quadro RN Modulo 1Capitale e Diversi (ritenute
d'acconto) - Riporto errato Valore dichiarato: 333 Valore corretto : 0Nel
modello ministeriale non è previsto per la seconda sezione il campo
ritenute d' acconto
Dopo l‟aggiornamento della rel. 9.70/4.70, solo per le tabelle a scaglioni
con test „Tipo tabella‟ valorizzato a "3" (Importi forfait), in variazione
della colonna „Importo‟ viene perso il valore indicato proponendo un
serie di „202020‟.
La procedura consente di cambiare la descrizione degli articoli in fase di
inserimento della fattura (ad es. da "PRODOTTO X" in "PRODOTTO Y").
Se si esegue la variazione della fattura, viene ripresentata la descrizione
Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
CAMPO DESCRIZIONE
OFFICE
PARCELLAZIONE
MAN-7XQE8G2800
PARCELLA CON IMPORTI
A ZERO
OFFICE
SCHEDARIO
MAN-7XWCBD32264
COMUNICAZIONE IVA
AA9/9
SEGNALAZIONE RISOLTA
originale "PRODOTTO X" e non quella modificata.
PARCELLA CON IMPORTI A ZERO - Nel caso in cui sia necessario
stampare con "0,00" le prestazioni che hanno l‟importo a zero,
abilitando il campo voluto (p.e. 207, onorari), la procedura riporta il
predetto valore anche per i righi nei quali non è presente la prestazione.
Nella stampa della comunicazione IVA AA9/9, nonostante non si compili
la parte relativa all'impegno alla presentazione, nel campo relativo al
numero di iscrizione all'albo dei CAF, compare il numero 0249.
Anomalie risolte MODULO AZIENDALE (Release 10.00.00/5.00.00)
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
AZIENDALE
PARTITE APERTE E
SALDACONTO
MAN-7XRKE478131
DATA DISTINTA SU
RISTAMPA BONIFICI
SEGNALAZIONE RISOLTA
Effettuando la Ristampa Bonifici, se sul rigo si imposta la data di stampa
a 0 (data distinta), il programma in stampa riporta come data distinta
una data non corretta.
Anomalie risolte MODULI PAGHE E STIPENDI (Release 10.00.00/5.00.00)
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
COCOCO
COLLAB COORDINATE
CONTINUATIVE
MAN-7XQKC69489
GESTIONE
COLLABORATORE
EMENS
EMENS
MAN-794MQN51982
GESTIONE
DICHIARAZIONE
PAGHE
COLLOCAMENTO
MAN-7WBGSJ87745
TELEMATICO SICO
PAGHE
DM10
MAN-7EUKDP48564
ELABORAZIONE
CONTRIBUTI
PAGHE
CONQUEST
MAN-7X7HDJ89739
INTEGRAZIONE
TABELLARE CONQUEST
PAGHE
CONQUEST
MAN-7WYFZ452926
INTEGRAZIONE
TABELLARE CONQUEST
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
Nell'uscire dalla gestione della situazione analitica detrazioni applicate, a
seguito di una variazione, appare il seguente errore: Errore Chiamata
SIO_DISP: Numero non valido - Ultimo formato valorizzato: pcocoanf.fo
- Ultimo campo valorizzato: anno
In una specifica configurazione di un cliente è stato riscontrato un
problema di visualizzazione delle posizioni INPS; nell'eseguire l'help sul
campo "Posizione INPS" della sezione LD viene visualizzata una
posizione Inps non direttamente collegata all'azienda selezionata.
Nella generazione immagine SICO viene proposta come "data invio" la
data del giorno successivo alla data di sistema.
Nel caso di dipendente in maternità senza retribuzione c/ditta, non
viene compilato il codice INPS "NR00". Si precisa che la correzione del
problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dei contributi
collegata alla gestione dell'UNIEMENS
Nell'Integrazione Tabellare ConQuest non si accede alla tabella degli
scatti anzianità degli Apprendisti del contratto "AR-AA"; è visibile
nell'help, ma dopo averla selezionata appare la segnalazione:
"ATTENZIONE CODICE NON PRESENTE".
La tabella "Codici INPS Retr. Ridotte" collegata all'Integrazione
Tabellare ConQuest non prevede per i codici Inps "R" e "W" il
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
PAGHE
DITTA
MAN-7WUDBG13367
GESTIONE DITTA
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7W5G4V76632
STAMPA TOTALI
RIEPILOGATIVI
PAGHE
GESTIONE TABELLE
MAN-7V8EWD44526
TABELLA LINGUE
PAGHE
FILE XML EMENS
MAN-6U4CVN35017
TRAVASO DATI SU
EMens/GENERAZIONE
FILE XML EMens
PAGHE
DITTA
MAN-7WFDEH25925
CONVERSIONE DITTE
CONQUEST
PAGHE
DM10
MAN-7AVLWT21026
GESTIONE DM10
PAGHE
VARIE NON
CLASSIFICATE
MAN-7X7LP636840
MODIFICA DATI
RILEVAZIONE PRESENZE
PAGHE
GESTIONE TABELLE
MAN-7WYL8Z3449
GESTIONE TABELLE
PAGHE
DIPENDENTI
MAN-7WJD3Z15613
AGGIORNAMENTO
SITUAZIONE
DIPENDENTE
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7W8J6439055
GIORNALIERA
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
corrispondente codice INPS "R00M" e "W00M" in caso di retribuzione
ridotta.
Nella gestione delle Banche collegate alla ditta il campo "Codice S.I.A."
non accetta l'inserimento dei caratteri speciali, come ad es. la "&".
Nella stampa totali riepilogativi LUL sez. Calendario la descrizione del
codice dell'eccezione lavorativa viene troncata al 3 carattere.
Nella gestione della Tabella Lingue richiamando la tabella "52 Descrizioni Mod. Privacy" non viene permesso l'inserimento della
"Descrizione Particolare lingue" se superiore a 5 caratteri.
Nell'elaborazione dei dati per l'EMens non vengono presi in
considerazione i righi DM10 codificati come Statistici (Quadro DM10 =
S) correttamente collegati nelle tabelle di calcolo dell'EMens.Si precisa
che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova
gestione dell'uniEMens.
Nell'eseguire la conversione di una ditta, appartenente al settore delle
Cooperative, a ConQuest "CO-36", in presenza di un dipendente PartTime assunto come lavoratore svantaggiato, cod. INPS "O19", viene
rilevato che per tale dipendente non viene eseguita e nella stampa
appare il messaggio: "% DM10 differenti da 0,00 a 0,00".
In caso di eliminazione di un rigo del "Quadro D" il ricalcolo del "TotaleB", e di conseguenza il "Tot.A-B" ed il "VERS.", non è corretto e di
conseguenza anche il "Tot.A-B" ed il "VERS." non sono corretti, mentre
se si azzera solo l'importo del rigo il caso non si riscontra.
Non vengono visualizzati i dati della pratica di malattia richiamati dalla
gestione Modifica dati Ril.Pre. se importati da file esterno. Si precisa che
è un problema di sola visualizzazione; infatti, il cedolino viene elaborato
correttamente e la pratica viene archiviata nella gestione Malattia.
In caso di nuova installazione del modulo Paghe e Stipendi alcune
tabelle standard non sono valorizzate, es. Elementi Retributivi, Costanti
Contrattuali, Scatti di Anzianità.
Nella stampa ottenuta con l'aggiornamento situazione dipendente
vengono erroneamente esposti dei dati nella colonna "T.Det." con
indicazione del messaggio "A" - cambia importo assegni - anche se non
c'è alcun cambiamento da apportare. In considerazione del fatto che il
dato della colonna "T.Det" non è più utilizzato nella gestione dello Stato
di Famiglia, la colonna stessa non viene più esposta nella stampa a
partire dalla Rel. 10.00.00.
Nella gestione della Giornaliera non è presente un controllo sul nr. delle
ore lavorate nelle singole giornate, pertanto è possibile inserire nelle
singole giornate anche un valore superiore alle 24 ore.
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7VWLJ485295
STAMPA CEDOLINO
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7VKDT969950
ANNULLAMENTO
CEDOLINO
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7TJG3K68529
GESTIONE DATI
DIPENDENTE
PAGHE
COLLOCAMENTO
MAN-7XAD3Z79982
GESTIONE
COLLOCAMENTO
LAVORATORE
PAGHE
VARIE NON
CLASSIFICATE
MAN-7VWDL749650
PROGRAMMA DI
SERVIZIO: PSPOARCC
PAGHE
CONQUEST
MAN-7WNEYY33768
INTEGRAZIONE
TABELLARE CONQUEST
PAGHE
FILE XML EMENS
MAN-7LRGJ416643
TRAVASO DATI SU
EMens/GENERAZIONE
FILE XML EMens
PAGHE
DM10
MAN-7W4LDG22287
ELABORAZIONE
CONTRIBUTI
PAGHE
DM10
MAN-7H3KUE34916
ELABORAZIONE
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
In presenza di una tabella Sindacato che ha il campo della descrizione
non valorizzato nella stampa del cedolino LUL sez. Retribuzione viene
erroneamente riportata la descrizione dell'ultimo parametro fisso
stampato in corrispondenza della trattenuta sindacale. Oltre a risolvere
questo caso, la stampa del cedolino è stata modificata in modo da
riportare la descrizione generica "Trattenuta Sindacale" nel caso in cui
la descrizione non sia presente in tabella; la stessa modifica è stata
inserita nella stampa del totale riepilogativo.
Nel caso in cui si annulli un cedolino già stampato in bollato e
successivamente, dalla scelta di gestione fogli utilizzati, lo si rende
nuovamente valido, in caso di ristampa del cedolino appare il
messaggio "il presente foglio 1234 annulla e sostituisce il foglio 1211".
Nel caso in cui, dopo l'inserimento della matricola dipendente, dal
campo "Tabella contratto" si preme il tasto funzione per eseguire il
precaricamento ed il codice impostato è uguale a zero si verifica un
blocco del posto di lavoro.
Nella stampa del modello C/ASS viene riportato un valore non corretto
dei giorni nel campo "Tempo Determinato per la durata di" mentre il
periodo di lavoro riportato nella lettera di assunzione è corretto; es. per
un dipendente assunto a Tempo Determinato dal 28/10/2009 al
30/10/2009 vengono indicati 2 giorni anziché 3.
Il messaggio che appare all'utente utilizzando il programma di servizio
"pspoarcc" dalle Personalizzazioni quando si riscontrano più utenti
ancora attivi non è corretto.
La tabella "Codici INPS Retr. Ridotte" non prevede per i Codici INPS
"5B0", "5C0" e "5D0" il corrispondente codice INPS in caso di
retribuzione ridotta.
Nel caso in cui un dipendente superi o abbia superato il massimale
contributivo, L. 335/95, nella Dichiarazione EMens viene riportato senza
l'indicazione del codice "Tipo Contribuzione"; nella gestione DM10
invece il dipendente è correttamente collegato al codice INPS. Si precisa
che la correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova
gestione dell'uniEMens.
In presenza di ditta Madre con 3 Filiali, dove l'elaborazione contributi è
Differenziata con una filiale (B) conglobata in un'altra (A), se nella filiale
(A) non ci sono dipendenti da elaborare non viene generato il DM10 in
capo alla filiale (A) dei soli dipendenti della filiale (B). Si precisa che la
correzione del problema è stata eseguita solo nella nuova gestione dei
contributi collegata alla gestione dell'uniEMens.
Nel codice INPS "FZ00" vengono erroneamente conteggiati anche i
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
PAGHE
VARIE NON
CLASSIFICATE
MAN-7WKAQE9161
PROGRAMMA DI
SERVIZIO: PWVERSEC E
PWVERSE2
PAGHE
DIPENDENTI
MAN-7UNFV282551
TABULATO
RATEIZZAZIONI
SOSPENSIONI
PAGHE
GESTIONE DATA BASE
MAN-7XRDXM44720
VARIAZIONE
AUTOMATICA TABELLA
STAMPA
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7VYKMR63780
STAMPA CEDOLINO
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7VPKSA11
STAMPA CEDOLINO
PAGHE
DIPENDENTI
MAN-7XHFG350739
GESTIONE DIPENDENTE
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7X7MWA80653
MESSAGGIO SU
CEDOLINO
PAGHE
STAMPE MENSILI
MAN-7X4BYX40570
C.A.DI.PROF. TELEMATICO XML
Note di Rilascio Tecnici
OGGETTO
CONTRIBUTI
SEGNALAZIONE RISOLTA
dipendenti che sono stati sostituiti, es. causa Astensione Maternità, da
altri dipendenti. Si precisa che la correzione del problema è stata
eseguita solo nella nuova gestione dei contributi collegata alla gestione
dell'uniEMens
Utilizzando il programma di servizio "pwversec" e/o "pwverse2" (prg di
servizio per la verifica della situazione di alcuni files dei cedolini) dalle
Personalizzazioni si riscontra il seguente errore:prg. pwversec - file:
../paghe/dati/I01ced02 - codice errore: 3-009prg. pwverse2 - file:
../paghe/dati/I01ced02 - codice errore: 3-009
In presenza di ditta Madre con Filiali, dove un solo dipendente collegato
alla Filiale è soggetto alla gestione della sospensione per calamità
naturali, se la stampa viene richiesta indicando la Madre e
l'elaborazione IRPEF è Globale al termine dell'elaborazione appare il
messaggio "Non esistono rateizzazioni per il periodo selezionato".
Dopo aver eseguito una variazione automatica in SOSTITUZIONE,
digitando il tasto ESC per uscire dalla procedura, compare il seguente
errore: ERRORE CHIAMATA SIO - Ultimo FORMATO valorizzato:
pnotasva.fo - Ultimo CAMPO valorizzato: tipo lavoro - Codice errore: S016
In caso di stampa del cedolino "LU2-17" con stampa del Calendario "A
parte", se a seguito di una prima stampa in bollato, con "Stampa sez. =
(E)ntrambe" e "Tipo ced. = (B)ollato con selezione", si esegue un'altra
stampa a seguito di inserimenti di cedolini e relativi calendari, con la
medesima selezione, vengono stampati solo i cedolini di Retribuzione
mentre non vengono stampati i cedolini del Calendario.
Nel caso in cui si esegue la stampa in prova del cedolino con selezione
di stampa (E)ntrambe dopo l'inserimento del Calendario mentre è già
stato stampato in bollato il cedolino della Retribuzione, nel cedolino di
prova della Retribuzione vengono esposti anche i dati delle presenze;
nel caso specifico la stampa viene eseguita con layout cedolino "LU117" con stampa Calendario "Insieme".
Gestendo un dipendente Apprendista, con il livello=5 di un'azienda
collegata all'Integrazione Tabellare ConQuest, nella videata degli
Elementi retributivi si riscontra il seguente errore: prg "pripelex" - file
../dtb/tabelle/paghe/ripelex - cod. errore: 4-006
Inserendo un nuovo messaggio, se si preme il tasto FINE più volte
appare l'errore 153; lo stesso si riscontra in alcuni casi di variazione del
messaggio se si indica NO alla richiesta di conferma.
Nel file Telematico XML viene erroneamente inserito anche il
dipendente liquidato che nel mese ha il solo cedolino del TFR nel quale
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7VPK4J7058
STAMPA CEDOLINO
PAGHE
SCAU
MAN-7X3CQY72786
ELAB. MOD.DMAG/UNICO
PAGHE
GESTIONE MALATTIE
INF
MAN-7Y3FAX33641
INPUT PROSPETTO
MAL./INF.
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-75VH4326254
GIORNALIERA
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7ULKHW29792
GIORNALIERA
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7SGENN73685
GIORNALIERA
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
non è presente il parametro contributivo del C.A.Di.Prof.; si precisa che
il dipendente ha versato il contributo al C.A.Di.Prof. fino al mese di
cessazione e solo prima di elaborare il cedolino di liquidazione è stato
eliminato il collegamento al parametro contributivo.
Nell'eseguire la stampa in prova di cedolini già stampati in bollato può
accadere che nella stampa non siano indicati gli estremi della
vidimazione; questa situazione si verifica quando, contestualmente alla
stampa del cedolino, l'archivio della numerazione cedolini è utilizzato da
un altro posto di lavoro.Da questo rilascio, se nell'eseguire la stampa in
prova l'archivio della numerazione cedolini risulta bloccato apparirà
apposito avviso all'utente che deciderà come proseguire, potendo
selezionare tra la continuazione immediata della stampa senza
l'indicazione degli estremi della vidimazione o il proseguimento della
stessa in attesa che l'archivio bloccato venga nuovamente reso
disponibile in modo da stampare gli estremi della vidimazione.
L'elaborazione del Tipo Dichiarazione: X - Dichiarazione di variazione
per comunicare tipi di retribuzioni E ed U - in presenza di più mensilità
nel mese di Dicembre 2008, genera un importo di Retribuzione E ed U
non corretto.In specifico, l'importo determinato, che ricordiamo è la
"Rivalutaz.periodo" (Retrib. E) e "Imp.sost.riv.periodo" (Retrib. U)
presenti nel dettaglio "Di cui Fondo Tes." della sez. ST nella gestione
dipendente, risulta essere il doppio o triplo del valore reale in funzione
del numero delle mensilità presenti.
In alcuni particolari casi nei quali è stato attivato il nuovo run-time
cobol, nell'inserire una pratica di Mal./Inf. di un dipendente Part-Time
mensilizzato si può riscontrare un problema nel calcolo della carenza e
nell'integrazione conto ditta poiché la retribuzione del dipendente non
viene riproporzionata.
Per i dipendenti Part-Time con retribuzione oraria le Ore Minimali P.T.
della testata del cedolino vengono erroneamente diminuite se nel mese
in elaborazione è presente un'assenza con l'eccezione a spazio nelle ore
minimali. Conseguenza di questa situazione è l'esposizione nel modello
DM10 del rigo con il codice INPS relativo alla retribuzione ridotta.
In presenza di gestione con straordinario programmato notturno, le ore
di straordinario notturno vengono retribuite utilizzando la percentuale
dello straordinario diurno anzichè di quello notturno.
Nel caso in cui, a causa della distribuzione dell'orario lavorativo, il
dipendente lavori nella giornata della Festività i giorni Lavorati della
testata del cedolino risultano aumentati di 1 gg; es. dipendente con
orario dal lun. al sab., per il mese 04/2009, dove la Festività de 25/04 è
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PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7H9GLG50714
GIORNALIERA
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7VQE836716
GIORNALIERA
PAGHE
VARIE NON
CLASSIFICATE
MAN-7UKECJ15999
PROGRAMMA DI
SERVIZIO: PSPOARCC
PAGHE
STAMPE MENSILI
MAN-7D5EGZ76789
STAMPA FONDO TFR
PAGHE
VARIE NON
CLASSIFICATE
MAN-7UFCG739644
PROGRAMMA DI
SERVIZIO: PSPOARCC
PAGHE
GESTIONE CEDOLINO
MAN-7WSDER74178
UTILITÀ RIPROPORZIONAMENTO
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
un sabato lavorativo per il dipendente, i gg Lavorati proposti sono 26
anzichè il valore corretto 25. Il problema non si riscontra nel caso di
prestazione lavorativa della Festività cadente di Domenica; es.
dipendente con orario dal lun. al sab., nel mese 11/2009 lavora la
Domenica 08/11 coincidente alla Festività del S.to Patrono.
Nella gestione della Giornaliera sono stati riscontrati alcuni casi di errato
riporto delle ore retribuite nel codice di corpo della retribuzione per il
dipendente Part-Time orizzontale, con retribuzione oraria, mentre sono
corretti i dati di testata. Questo si riscontra se il codice di corpo della
retribuzione è stato collegato nella gestione Pre-Input, dati ditta o dati
dipendente, mentre se il codice è collegato nelle voci ricorrenti, ditta o
dipendente, le ore sono riportate correttamente.
Nella gestione della Giornaliera sono stati riscontrati alcuni casi di errato
riporto delle ore retribuite nel codice di corpo della retribuzione per il
dipendente Part-Time orrizontale, con retribuzione oraria, mentre sono
corretti i dati di testata. Questo si riscontra se il codice di corpo della
retribuzione è stato collegato nella gestione Pre-Input, dati ditta o dati
dipendente, mentre se il codice è collegato nelle voci ricorrenti, ditta o
dipendente, le ore sono riportate correttamente.
In caso di spostamento di una ditta con stampa calendario ="A parte",
utilizzando il prg di servizio "pspoarcc", da una configurazione (A), con
utilizzo del layout cedolino "LU1-17", ad altra configurazione (B), con
utilizzo del layout cedolino "LU2-17", accade che nello storico dei
cedolini trasferiti nella configurazione (B) vengono erroneamente
valorizzati i campi presenti nella sez. "sequenza cedolino" relativi al
Calendario; nello specifico viene settato a "No" il campo "Stampato
Calendario" mentre nel campo "1^ Numero cedolino" c'è un numero
errato (es. 99318).
Nel foglio excel generato dalla stampa Fondo TFR la "Data Cessazione"
non è corretta poiché esposta con inversione del giorno con il mese.
In caso di spostamento di una ditta gestita nel Pre-Input, utilizzando il
prg di servizio "pspoarcc" da una configurazione (A) ad un'altra
configurazione (B), nella stampa prodotta al termine dello spostamento
viene segnalato che dalla configurazione di provenienza il file
"dycAAMM" non è stato trasferito causa tipo chiave k3 - il file ha la
lunghezza diversa. La conseguenza di questo mancato trasferimento si
riscontra nell'accedere alla Gestione Dati Dipendente della Giornaliera
dove premendo il tasto funzione dell'help generale non appare nulla.
Il riproporzionamento rimborsi 730 in presenza di cedolini senza
retribuzione, es. caso di dipendente in sospensione non retribuita, per i
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Sispac / Cosmo / B.Point
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
PAGHE
COLLOCAMENTO
MAN-7W8GLS72322
GESTIONE
COLLOCAMENTO
LAVORATORE
PAGHE
STAMPE MENSILI
MAN-7KFDKQ67030
STAMPA FONDO TFR
PAGHE
GESTIONE PREINPUT
MAN-7KTLSN79027
GIORNALIERA
Note di Rilascio Tecnici
OGGETTO
RIMBORSO IRPEF 730
SEGNALAZIONE RISOLTA
dipendenti già elaborati nei mesi precedenti per i quali è stato utilizzato
il riproporzionamento, azzera correttamente il parametro fisso 68, ma il
netto in busta viene mantenuto.
Nella stampa della lettera di assunzione di un dipendente Part-Time,
con ad es. un orario di 18 ore settimanali, ed il contratto nazionale è di
24 ore settimanali, la retribuzione non viene riproporzionata
correttamente poiché utilizza 40 ore settimanali anzichè le 24 ore
previste dal contratto.
Le descrizioni di alcune caselle del foglio excel generato dalla stampa
Fondo TFR non sono corrette; inoltre, per i dipendenti in Forza viene
esposta a zero e nel formato americano (aaaa/gg/mm) la data
cessazione.
Nel caso in cui il dipendente lavori nella giornata del Santo Patrono il nr.
dei gg lavorati non è corretto perché la giornata lavorata viene
conteggiata due volte; nella giornaliera la giornata è gestita in modo
corretto, 8 ore lavorate con l'eccezione del Santo Patrono.
Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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Sispac / Cosmo / B.Point
Anomalie risolte B.POINT (Release 5.00.00)
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
FRAMEWORK
BPOINT BASE
MAN-7SXKB220942
FRAMEWORK
BPOINT BASE
MAN-7WVL3L85221
FRAMEWORK
BPOINT BASE
MAN-7XBEUR36105
DIR. STUDIO
GESTIONE PRATICHE
MAN-7VSK5P53230
DIR. STUDIO
GESTIONE SEGRETERIA
MAN-7W8CSP19489
DIR. STUDIO
SOGGETTI FATTURANTI
MAN-7W8CSP19489
DIR. STUDIO
DIREZIONE STUDIO
MAN-7WULHQ62972
Note di Rilascio Tecnici
OGGETTO
PROCEDURE DI STAMPA
CON WKIRUN SU BPOINT
LINUX.
SEGNALAZIONE RISOLTA
L'anomalia consisteva nella non corretta valorizzazione della varabile di
ambiente PATH, condizione che impediva il caricamento quando
richiesto del componente in oggetto (rjcwkitr.dll)
L'anomalia era generata dalla mancata cancellazione del contenuto
delle temporanee in ambiente windows (es: c:\wsiotemp) per
AMBIENTE DUPLICATO
l'operatore corrente, durante una o più attivazioni consecutive di
CON AMBIENTE
ambienti duplicati IRAP e duplicati standard. La dimostrazione di tale
DUPLICATO IRAP
anomalia si otteneva uscendo e rientrando in B.Point, operazione che
infatti cancella automaticamente tali cartelle temporanee
Il controllo sulla presenza obbligatoria di almeno un profilo per ogni
operatore era stato introdotto per non consentire il blocco totale (anche
PROBLEMI EFFETTUANDO
involontario) delle funzioni di B.Point ad un generico operatore.In ogni
L'IMPORT DEGLI
caso tale blocco può essere realizzato associando un profilo chiuso e
OPERATORI
vuoto ad un qualsiasi operatorePer questo motivo il controllo è stato
PROVENIENTI DA UNA
rimosso, in virtù anche dei possibili effetti collaterali non previsti per es:
MIGRAZIONE
in sede di migrazioneDalla rel. 5.00 di B.Point è nuovamente possibile
quindi disporre di operatori senza alcun profilo associato
Effettuando la ricerca di un‟anagrafica cliente dalla Gestione Pratiche –
Filtro, il programma opera correttamente solo se l‟operatore compila i
campi:
RICERCA CLIENTI
CODICE o CODICE FISCALE o PARTITA IVA.
Se la ricerca viene eseguita compilando i campi: DENOMINAZIONE o
COGNOME o NOME, il programma non effettua alcuna selezione
I sospesi generati non vengono più chiusi, Pur avendo inserito la data di
GESTIONE SOSPESI
chiusura e confermato, lo stato non cambia e la data di chiusura non
viene memorizzata .
Non sono distinguibili i soggetti fatturanti aventi stesso codice
CODICE ANAGRAFICO
anagrafico differenziato per uso di caratteri minuscoli/maiuscoli (es. a99
/ A99)
Dopo l'aggiornamento alla 4.70 i campi non modificabili vengono
CAMPI NON LEGGIBILI
evidenziati in grigio scuro e pertanto non leggibili
Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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Sispac / Cosmo / B.Point
Fix 9.70.20: Anomalie risolte
PRODOTTO
SOTTOPRODOTTO
IDENTIFICATIVO
DICHIARAZIONI
UNICO SC
MAN-7XMJTU84636
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7XMMWL82476
DICHIARAZIONI
IRAP
MAN-7XWEXX80424
OGGETTO
SEGNALAZIONE RISOLTA
minimo di versamento in acconto - UNICO SC attualmente la procedura
VERSAMENTO 2
calcola la 2^rata di acconto anche per importi inferiori a euro 20,66.
ACCONTO
Secondo le istruzioni pag.172 SC, ai sensi della Legge 23.03.77 nr.97
art.1 comma 3, non vanno versati acconti se inferiori a euro 20,66.
Stampa elenco imposte (22/9/3/5)Se si lancia la stampa elenco imposte
e si seleziona come tipo di stampa IMPOSTE=3 "2° acconto" il
STAMPA ELENCO
programma nel caso PROFESSIONISTI con iscrizione alla gestione
IMPOSTE (22/9/3/5)
separata INPS non produce alcuna stampa , se la si lancia con tipo
imposte=1 Complete il programma evidenzia anche il secondo acconto.
A pagina 14 delle Specifiche tecniche dell'Istanza rimborso irap
relativamente al rigo RI005003 Perdita d'impresa - Maggior perdita
ISTANZA RIMBORSO IRAP
riportabile è indicato che:Non può essere compilata in presenza del rigo
10% - CONSOLIDATO RI002001 (codice fiscale consolidante)Il programma valorizza
ERRATA
automaticamente tale rigo. Effettuando il controllo sogei viene infatti
VALORIZZAZIONE RIGO
segnalato:(***)Quadro RI Modulo 1Perdita d'impresa - Maggiore
RI005003 MAGGIOR
perdita riportabile - Perdita d'Impresa - La Maggiore Perdita Riportabile
PERDITA RIPORTABILE
non puo' essere compilata se indicato il Codice Fiscale della
ConsolidanteL'unico modo per risolvere è azzerare manualmente il rigo.
Patch 9.70.21: Anomalie risolte
PRODOTTO
DICHIARAZIONI
SOTTOPRODOTTO
UNICO PF
IDENTIFICATIVO
OGGETTO
MAN-7XYKJW10048
RIDUZIONE ACCONTO
(22.11.14) - MESSAGGIO
SU QUADRO RH DEL
COLLABORATORE
DICHIARAZIONI
UNICO PF
MAN-7XYCYY43644
RICALCOLO II ACCONTO
CON COMPENSAZIONE
DIRETTA DEL CREDITO
IN DICHIARAZIONE
PAGHE
DIPENDENTI
MAN-7XYDQD26735
RICALCOLO 2^ACCONTO
IRPEF 2009
Note di Rilascio Tecnici
SEGNALAZIONE RISOLTA
In alcuni casi lanciando il ricalcolo sequenziale degli acconti dalla scelta
RIDUZIONE ACCONTO (22.11.14) compare il messaggio
allegato:ATTENZIONE!! INDICARE IL TIPOI DI OPERAZIONE DA
AFFETTUARE SUI COLLABORATORIA Cancellazione Quadro H relativo al
collaboratore B. Mantenimento del Quadro H relativo al collaboratore
con Forzatura ad „N‟ del test „QUADRO AUTOMATICO‟.
nel caso in cui l'utente abbia optato per la compensazione diretta del
credito in dichiarazione e tale credito compensa solo parzialmente la
prima rata di acconto, in caso di ricalcolo della II il credito viene tolto
nuovamente dall'importo della prima rata di acconto.
Eseguendo la scelta "Ric. 2^acconto Irpef 2009" si riscontra la
seguente segnalazione: prg "p730acc" - file
..\prg\applidir\\sispag\alliac2 - cod. errore 9-004 Nome di file non
consentito.
Release 10.00.00/5.00.00 del 23/11/2009
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