Tabella n. 1: Mappatura dei Processi AREE DI RISCHIO PROCESSI

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Procedura di progressione
Procedura di concorso
Nomina Commissione
Esaminatrici di concorso e
selezioni per l’assunzione ed
il reclutamento del personale
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
Tutte le Aree.
Responsabili
che svolgono la
valutazione dei
dipendenti
Tutte le aree –
Servizio
personale
Tutte le aree –
Area
Amministrativa
Tutte le Aree –
Procedura di mobilità interna Servizio
Personale
Procedura di mobilità
Tutte le Aree –
esterna ex art. 30 Dlgs
Servizio
Area A: Acquisizione e gestione delle risorse 165/2001
Personale
umane
Valutazione del personale ai
fini dell’erogazione del
Tutte le aree
trattamento
accessorio
(processo
specifico
dell’ente)
Tutte le Aree –
Procedure di utilizzo lavoro
Servizio
flessibile
Personale
Contrattazione sindacale
Tutte le Aree
Procedura disciplinare
Tutte le Aree
Rilevazione Presenze
Tutte le Aree
Invio visite fiscali e
trattenute per malattia al
personale dipendente
Area
Amministrativa
e
Area
EconomicoFinanziaria
Programmazione OO.PP. ed
Area Tecnica
elenco annuale
Fase 1 :
Programmazione
Partecipazione dei privati
alla programmazione di Area Tecnica
appalti di lavori
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AREE DI RISCHIO
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
PROCESSI
Area B: contratti
pubblici
Consultazioni preliminari di
Tutte le aree
mercato
Individuazione
strumento/istituto
l’affidamento
dello Tutte le aree
per
Individuazione
elementi Tutte le aree
essenziali del contratto
Tutte le aree
Fase 2: Progettazione Determinazione dell’importo
del contratto
della gara
Scelta della procedura di Tutte le aree
aggiudicazione
Predisposizione di atti e Tutte le aree
documenti di gara
Definizione dei criteri di Tutte le aree
partecipazione,
aggiudicazione,
e
attribuzione del punteggio
Tutte le aree
Pubblicazione bando
Fissazione
termini
ricezione offerte
per
Trattamento
e
custodia
documentazione di gara
Tutte le aree
Tutte le aree
Tutte le aree
Nomina commissione gara
Fase 3: Selezione del
contraente
Tutte le aree
Gestione sedute di gara
Verifica dei requisiti
partecipazione
di
Valutazione dell’offerta e
verifica dell’anomalia
Tutte le aree
Tutte le aree
Tutte le aree
Aggiudicazione provvisoria
Tabella n. 1: Mappatura dei Processi
AREE DI RISCHIO
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
Tutte le aree
PROCESSI
Annullamento della gara
Verifica dei requisiti ai fini
della stipula del contratto
Comunicazione riguardanti i
mancati inviti
Fase 4 : verifica,
Gestione
esclusioni
aggiudicazione
e
aggiudicazioni
Stipula del contratto
e
Tutte le aree
Tutte le aree
Tutte le aree
Tutte le Aree
Formalizzazione
aggiudicazione definitiva
Tutte le aree
Stipula del contratto
Area Tecnica
Approvazione
modifiche
contratto originario
Ricorso alle varianti
Area Tecnica
subappalto
Tutte le aree
Rispetto prescrizioni
Fase 5: esecuzione del
materia di sicurezza
contratto
in Tutte le Aree
Area Tecnica
riserve
Sistemi di risoluzione delle Tutte le aree
controversie
Pagamenti
esecuzione
corso
di Tutte le aree
Nomina del collaudatore o Area Tecnica
della
Commissione
di
collaudo
Fase 6:
Rendicontazione
contratto
in
del
Verifica corretta esecuzione
Rilascio
collaudo,
certificato
certificato
Tutte le aree
di Area Tecnica
di
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AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
verifica di conformità ovvero
dell’attestato di regolare
esecuzione
Rendicontazione lavori in Tutte le aree
economia
Provvedimenti
di
tipo
autorizzatorio (incluse figure
simili quali: abilitazioni,
approvazioni,
nulla-osta,
licenze,
registrazioni,
dispense,
permessi
a
costruire)
Permessi a costruire, scia
edilizia, Dia, comunicazioni
di interventi edilizi, rilascio
certificato di
conformità
edilizia e agibilità, certificato
di destinazione urbanistica
Provvedimenti
di
tipo
concessorio
(incluse
concessioni di patrocinio
gratuito,
concessione
gratuita
di
suolo
pubblico) e
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera
analoghe
come
giuridica dei destinatari privi di effetto figure
ammissioni
e
deleghe)
economico diretto ed immediato per il
destinatario
Gestione banche dati
Tutte le aree
nei
procedimenti
di competenza
Area Tecnica servizio
urbanistica
Tutte le aree
nei
procedimenti
di competenza
Tutte le aree
Area
Rilascio
certificazioni
economicorelative a posizioni tributarie
finanziaria
Area Legale –
Pareri agli uffici e organi consulenza agli
politici
uffici ed organi
politici
Area vigilanza
rilascio contrassegno invalidi –
polizia
stradale
Protocollazione documenti
Area
amministrativa:
servizio
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AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Tenuta e aggiornamento albi
(scrutatori, giudici popolari,
presidenti di seggio)
Tenuta dei registri di stato
civile (atti di cittadinanza,
nascita, matrimonio e morte)
Rilascio di autorizzazioni di
polizia
mortuaria
(inumazione, tumulazione,
trasporto,
cremazione
cadaveri,
dispersione
e
affidamento ceneri)
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
protocollo per
protocollazione
in entrata, tutte
le aree per
protocollazione
in uscita
Area
amministrativa:
servizio stato
civile, anagrafe
Area
amministrativa:
servizio stato
civile, anagrafe
Area
amministrativa
–
servizi
cimiteriali
Area Vigilanza
–
polizia
cimiteriale
Area
servizi
iscrizioni ai servizi di
alla personale –
trasporto
scolastico,
servizio
refezioni scolastica
scolastico
Rilascio certificazioni e
informative anagrafiche e
verifica autocertificazioni Rilascio carte di identità
Concessione ed erogazione
di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nonché
attribuzione
di
vantaggi
economici
di
qualunque genere a persone
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera ed enti pubblici e privati
giuridica dei destinatari con effetto economico
Calcolo o rimborso di oneri
diretto ed immediato per il destinatario
concessori
Area
amministrativa:
servizio stato
civile, anagrafe
Area
servizi
alla
persona
specificamente
Tutte le aree
per
procedimenti
di competenza
Area tecnica –
servizio
urbanistica
Area
servizi
Esonero/riduzione
alla persona –
pagamento rette (refezione,
servizio
trasporto scolastico).
scolastico
Tabella n. 1: Mappatura dei Processi
AREE DI RISCHIO
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
Area
Amministrativa
–
Servizio
cimiteriale
PROCESSI
Concessioni cimiteriali
Area Tecnica –
Canoni di locazioni passivi e
Servizio
attivi
Patrimonio
Area
Gestione ordinaria Entrate di
EconomicoBilancio
Finanziaria
Gestione ordinaria
spese di bilancio
delle
Area
EconomicoFinanziaria
Area
Rimborsi/discarichi tributi economicolocali
finanziaria:
servizio tributi
Area
economicoAtti di accertamento tributi
finanziaria:
locali
servizio tributi
Area E : gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio
Area
economicoEmissione atti in autotutela
finanziaria:
in materia di tributi locali
servizio tributi
Alienazione
di
beni
immobili e costituzione
diritti reali minori su di essi
Riscossione somme dovute
per servizi erogati dall’ente
Concessione in uso di beni
comunali
Area Tecnica –
Servizio
Patrimonio
Tutte le aree –
Area
Economico Finanziaria
Area tecnica –
servizio
Patrimonio
Tabella n. 1: Mappatura dei Processi
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
Conferimento incarichi a
terzi: studio, ricerche,
consulenze
Tutte le aree
Conferimento incarichi di
Tutte le aree
responsabilità
di
Ufficio
procedimento
(processo
personale
specifico dell’ente)
Area di Rischio F: Incarichi e nomine
Conferimento incarichi
posizione organizzativa
Tutte le Aree
Conferimento e
autorizzazioni incarichi
extra-istituzionali ai
dipendenti
Tutte le aree –
Ufficio
Personale
Attività di controllo di
dichiarazioni sostitutive in
luogo di autorizzazioni o
comunicazioni di inizio
attività in materia edilizia e
commerciale
Processi di verbalizzazione
in materia di polizia stradale
e compilazione di elaborati
per il rilevamento di
incidenti stradali
Ordinanza ingiunzione di
Area di rischio G: Controlli, verifiche, ispezioni
pagamento/ archiviazione di
e sanzioni
verbale
di
accertata
violazione
a
norma
regolamentare
Area Tecnica –
servizio
urbanistica
Area
amministrativa
- S.U.A.P.
Area vigilanza
–
polizia
stradale
Area
economicofinanziaria:
servizio tributi
Attività
di
Polizia
Giudiziaria,
accertamento
Area Vigilanza
di illeciti costituenti ipotesi
di reato
Attività di controllo in
materia edilizia
Area Tecnica –
Area Vigilanza
Tabella n. 1: Mappatura dei Processi
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
Attività di controllo in
materia commerciale
SUAP – Area
Vigilanza
Ordinanze
SUAP,
Vigilanza,
Area Tecnica
Controlli in materia di tutela
del suolo e delle acque e di
abbandono e gestione di
rifiuti
Area Tecnica,
Area Vigilanza
Controlli in materia di
inquinamento acustico,
elettromagnetico e
atmosferico
Area Tecnica,
Area Vigilanza
Controlli su procedure
contrattuali affidate a
Centrale di Committenza
Tutte le Aree
rappresentanza e difesa in
Area Legale
giudizio
Consulenze stragiudiziali
Tutte le Aree Area Legale
Transazioni
Tutte le Aree –
Area Legale
Area di Rischio H: affari Legali e contenzioso
Pareri agli uffici e organi
Area Legale
politici
Processi
di
variazione
puntuale
Area di Rischio I: Pianificazione urbanistica, urbanistica
permessi di costruire ordinari, in deroga e funzionali alla approvazione
convenzionati
di piani attuativi privati
specifici
Area tecnica –
servizio
urbanistica e
pianificazione
territoriale
Tabella n. 1: Mappatura dei Processi
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Area/
Uffici
/Servizi
interessati al
processo
Processi complessi per la
nuova
formazione
e
variazione
di
strumenti
urbanistici con strategie
aventi valenza generale
Area tecnica –
servizio
urbanistica e
pianificazione
territoriale
Processi di valutazione e
approvazione
di
piani
attuativi in conformità agli
strumenti urbanistici
Area tecnica –
servizio
urbanistica e
pianificazione
territoriale
gestione del procedimento
unico presso il Suap per
interventi di realizzazione o
modificazione di impianto
produttivo di beni o servizi
Area
amministrativa
SUAP
Area tecnica –
servizio
urbanistica
Area vigilanza