SP109 fatturazione mensa trasporto
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SP109 fatturazione mensa trasporto
SERVIZIO QUALITA’ COMUNE DI ROTTOFRENO Mod CEP rev. 0 del CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI FATTURAZIONE E CONTROLLO INCASSI SERVIZI SCOLASTICI CODICE NUMERO ANNO SP 109 RIFERIMENTO NORMATIVO SETTORE L.R. 26/01 SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Tinelli Enrico RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA Porcari Patrizia ISTANZA SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE SETTORE PROPONENTE: CLIENTE ESTERNO Utenti servizi scolastici : mensa trasporto SERVIZIO COMPETENTE RILEVAZIONE MACRO FASI DEL PROCEDIMENTO TEMPI Responsabile Settore / Richiesta Istituto comprensivo elenchi alunni iscritti istruttore 1gg. Istituto comprensivo Trasmissione elenchi del nuovo anno scolastico Entro giugno Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Responsabile di Settore Insegnanti e personale istituto comprensivo Responsabile di ufficio Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Predisposizione modulo adesione ai servizi nominativo per ogni possibile utente ( richiesta di risposta entro metà di luglio) 7 gg Verifica e raccolta iscrizioni ogni gg Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Ufficio ragioneria Responsabile ufficio scuola Responsabile ufficio scuola Caricamento nuove anagrafiche e aggiornamento vecchi iscritti su programma di access apposito con indicazione dei servizi richiesti Predisposizione modelli per la segnatura presenze mensili degli iscritti al servizio mensa 30 gg. 1 gg Restituzione moduli entro 2/3 del mese successivo 1 gg. Inserimento presenze nel apposito data base e calcolo automatico del programma degli importi da fatturare Predisposizione della fattura individuale ed inserimento eventuali correzioni manuali Inserimento importi fatture nel programma servizio on line tesoreria comunale e trasmissione file alla banca Verifica quotidiana dei pagamenti effettuati dgli utenti attraverso servizio on line e scarico sul programma dell’ufficio 5 gg al mese 2 gg al mese 1gg al mese Quotidian o 1 gg 1 gg al 15 di ogni mese successivo 5 gg. al mese 1gg al mese Controllo e accertamento incasso con fatturazione inviata entro i termini di scadenza Invio eventuali solleciti di pagamento agli inadempienti Trasmissione incassi al servizio ragioneria per centro di costo periodica Emissione reversali di incasso 1 gg Controllo pagamenti non effettuati anno solare precedente 5 gg verifica di eventuali nuclei familiari indigenti con Assistente Sociale 2 gg COMUNE DI ROTTOFRENO SERVIZIO QUALITA’ Mod CEP rev. 0 del CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI FATTURAZIONE E CONTROLLO INCASSI SERVIZI SCOLASTICI CODICE NUMERO ANNO SP 109 Responsabile ufficio scuola Responsabile Ufficio scuola Avviso di non accesso ai servizi scolastici anno successivo 5 gg Emissione ruolo coattivo per mancati pagamenti anno precedente. 15 gg TEMPO MASSIMO CONCLUSIONE 38 gg per attivazion e servizio 20 gg ogni mese TIPOLOGIA ATTO FINALE: NOTE scarico mav e emissione reversale SERVIZIO QUALITA’ COMUNE DI ROTTOFRENO Mod CEP rev. 0 del CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI FATTURAZIONE E CONTROLLO INCASSI SERVIZI SCOLASTICI NUMERO ANNO CODICE SP 109 DA ISTANZA ESTERNA: PROCEDIMENTO DA INSERIRE NELLA CARTA DEI SERVIZI Che cosa è: Controllo ed incasso servizi scolastici Che cosa viene chiesto all’utente: rispetto dei pagamenti Che cosa deve fare l’ufficio: controllo , verifica , sollecita Costi per l’utente: eventuali costi di mora e spedizione ( solo in caso di non pagamento) SI SI E’ prevista modulistica ? Moduli assegnabili all’URP\ S.U.? NO x NO x AUTO VALUTAZIONE/AUTO DIAGNOSI - “La voce dei processi” GRAVITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FREQUENZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RILEVAZIONE CRITICITA’ NOTE RELATIVE ALLA CRITICITA’: Responsabile Procedimento Firma Data Responsabile di Settore Firma Data