189 - Acquisto sedie e banchi Scuola da GRUMI

COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
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Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER LA SCUOLA
PRIMARIA DI VALLIO TERME – CIG: ZA315D14A3.
DETERMINAZIONE N. 189
Assunta nel giorno UNO del mese di OTTOBRE dell’anno 2015
Il Responsabile del Servizio
RAVVISATA la necessità dell’Ente di dover acquistare per la Scuola Primaria di Vallio Terme n. 20
banchi monoposto con altrettante sedie, in modo da far fronte alle esigenze scolastiche di dotare
ogni alunno della propria postazione per seguire le lezioni;
PRESO ATTO che:
− alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura;
− che in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che
le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico (MEPA) o
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati;
− che con l’art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente
disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella
realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici,
incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip;
RILEVATO che il prodotto di che trattasi rientra nell’ambito delle tipologie di beni e di servizi
acquisibili tramite procedure di spese in economia previste dal vigente “Regolamento Comunale”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 30/09/1998, esecutiva ai sensi di
legge, e s.m.i.;
RITENUTO di procedere all’acquisto tramite l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), con la modalità dell’affidamento diretto (OdA), attraverso il portale
CONSIP;
VISTO l’ordine diretto di acquisto n. identificativo 2383430 (depositato agli atti), che prevede:
− CIG: ZA315D14A3
− Strumento di acquisto: Mercato Elettronico
− Bando: ICT 2009
− Categoria (lotto): Arredi e complementi di arredo;
− Fornitore contraente: Grumi arredamenti di Grumi Giuseppe con sede via della Ferrovia n. 52
– 25085 Gavardo (BS) – P. IVA 02231700986;
− Oggetto dell’ordine (1 di 2): Metaprodotto: Tavoli allievi – denominazione commerciale banco
monoposto;
− Quantità: 20
− Costo fornitura: € 900,00 + IVA 22% - Totale IVA inclusa € 1.098,00;
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Oggetto dell’ordine (2 di 2): Metaprodotto: Sedie per aule scolastiche – denominazione
commerciale sedie in faggio;
Quantità: 20
Costo fornitura: € 480,00 + IVA 22% - Totale IVA inclusa € 585,60;
Costo totale fornitura: € 1.683,60 (IVA inclusa);
CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dall’art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008 per le
modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere
forniture di materiale; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
DATO ATTO di procedere con l’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTI:
gli art. 107 – 153 – 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
il D.Lgs. n. 163/2006 codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, c. 22, lett. b);
l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 384/2001 regolamento di semplificazione dei procedimento di spese in
economia;
la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;
il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 57 del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
il Bilancio di Previsione anno 2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
28/04/2015, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.
il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi;
DETERMINA
1. di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa evidenziate, alla ditta Grumi arredamenti di Grumi
Giuseppe con sede via della Ferrovia n. 52 – 25085 Gavardo (BS) – P. IVA 02231700986, la
fornitura in oggetto, alle condizioni contenute nell’OdA n. id. 2383430 (depositato agli atti) in
conformità a quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006;
2. di IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.683,60 (milleseicentoottantre/60) imputandola al
capitolo 20420501/1 del bilancio per il corrente esercizio che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura che verrà
presentata, previo apposizione del visto di regolarità della fornitura.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Anna Fucina