Condizioni particolari di fornitura cancelleria 2013

Provincia di Genova
Direzione Risorse Umane, Fianziarie e Patrimonio
Servizio Patrimonio – Ufficio Provveditorato ed Economato
16122 Genova – Piazzale Mazzini, 23
Telefono n. 010.5499.1 - Telefax 010.5499.715
e-mail: [email protected]
Partita IVA: 00949170104
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI
PRODOTTI DI CANCELLERIA
RDO N. 138431 A CONSEGNE RIPARTITE
IL NUMERO DI PROCEDURA C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA)
ATTRIBUITO AL PRESENTE APPALTO È ZC5079B86E
OGGETTO
Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
COMMITTENTE/CONTRAENTE
Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
DEFINIZIONI
Provincia ..................................................................
La Provincia di Genova, nella sua qualità di
Contraente
Ufficio .......................................................................
Ufficio Provveditorato ed Economato
Fornitore ..................................................................
L’appaltatore della fornitura
Concorrente/i...........................................................
I soggetti ammessi a partecipare alla gara
Prodotti ....................................................................
Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
NS. RIFERIMENTI
Referente per la Provincia
Ufficio Provveditorato ed Economato
Telefono n. 010.5499.294-717-645
Telefax n. 010.5499.715
[email protected]
Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova
Condizioni particolari di fornitura
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Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
DEFINIZIONI
Magazzino di GE - Centro
Magazzino di GE - Quarto
Indirizzi per la fatturazione
Indirizzi per la consegna
Telefono n. 010.5499.273
Telefax n. 010.5499.244
[email protected]
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova
Telefono n. 010.5499.924
Telefax n. 010.5499.715
[email protected]
Largo Ardini, 22 c - 16147 Genova
Direzione
Risorse
Umane,
Finanziarie
Patrimonio
Ufficio Contabilità Economica – Fatture
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova
Magazzino di GE – Quarto
Largo Ardini, 22 c - 16147 Genova
Magazzino di GE – Centro
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova
e
SOMMARIO
pagina
Premessa
3
Articolo 1
Oggetto della fornitura........................................................................................................................ 3
Articolo 2
Quantità della fornitura ....................................................................................................................... 3
Articolo 3
Importo della fornitura ........................................................................................................................ 3
Articolo 4
Modalità di risposta alla Richiesta di Offerta ...................................................................................... 3
Articolo 5
Aggiudicazione ................................................................................................................................... 3
Articolo 6
Durata del contratto............................................................................................................................ 4
Articolo 7
Buono d’ordine ................................................................................................................................... 4
Articolo 8
Consegna della merce ....................................................................................................................... 4
Articolo 9
Controlli sulla fornitura durante l’esecuzione contrattuale .................................................................. 6
Articolo 10
Referenti contrattuali .......................................................................................................................... 6
Articolo 11
Prezzi ................................................................................................................................................. 6
Articolo 12
Modalità di pagamento ....................................................................................................................... 6
Articolo 13
Cauzione definitiva ............................................................................................................................. 7
Articolo 14
Spese contrattuali .............................................................................................................................. 7
Articolo 15
Controversie ....................................................................................................................................... 7
Articolo 16
Norme regolanti il contratto ................................................................................................................ 7
Condizioni particolari di fornitura
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Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
Premessa
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del
Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
contrasto sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Cancelleria 104” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02.
Articolo 1
Oggetto della fornitura
La fornitura ha per oggetto i prodotti di cancelleria indicati analiticamente nell’allegato B, denominato
“Dettaglio tecnico economico_RdO n. 138431_prodotti di cancelleria”, che fa parte integrante delle
presenti condizioni particolari di fornitura.
Articolo 2
Quantità della fornitura
I quantitativi sono riportati nel suddetto allegato B.
I singoli e ripartiti ordinativi dei prodotti saranno effettuati sulla base delle effettive esigenze maturate di
volta in volta, stante le insindacabili esigenze della Provincia, senza che il Fornitore possa vantare
compensi ed indennizzi non contemplati nel presente documento, né possa sollevare eccezioni nel
completare comunque la fornitura nei termini contrattuali.
E’ altresì facoltà della Provincia aumentare o diminuire nel limite di 1/5 dell’importo contrattuale la spesa
per l’acquisizione dei prodotti di cancelleria alle stesse condizioni contrattuali.
Articolo 3
Importo della fornitura
L’importo stimato della fornitura, oneri fiscali esclusi, è pari a € 15.658,10#.
L’importo degli oneri concernenti la sicurezza per rischi d’interferenza è pari a zero, non essendo state
rilevate interferenze con le attività della Provincia, pertanto non è stato necessario redigere il
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
Articolo 4
Modalità di risposta alla Richiesta di Offerta
Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente Richiesta di
Offerta (RdO) è stata predisposta utilizzando la riga generica di offerta “Prodotti di Cancelleria per RdO
a riga unica”), integrata dai seguenti documenti allegati:
il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura;
le dichiarazioni a corredo dell’offerta, denominato Allegato A;
il documento “Dettaglio tecnico economico_RdO n. 138431 prodotti di cancelleria” (.xls), che
dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed
economico della proposta.
Articolo 5
Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà tramite accettazione della Proposta sul Mercato Elettronico della PA
(www.acquistinretepa.it).
La Fornitura verrà aggiudicata all’Offerente più economico che soddisfi i requisiti tecnici espressi
attraverso l’elenco dei prodotti contenuti nell’Allegato B, pertanto i prodotti identificati espressamente
dall’Amministrazione con un marchio/marca/specifica denominazione commerciale (esempio: il
prodotto codice UFCNAD0005 – colla stick Pritt) sono qualificati prodotti di cancelleria specifica e
devono essere espressamente quotati e non saranno ammessi prodotti alternativi, a pena di
esclusione.
I prodotti non identificati espressamente dall’Amministrazione con un marchio/marca/specifica
denominazione commerciale (esempio: il prodotto codice UFCNAD0003 - colla universale istantanea)
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Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
sono qualificati prodotti di cancelleria generica e possono essere forniti mediante qualsiasi prodotto
che abbia le caratteristiche minime indicate nel suddetto allegato B. Relativamente ad alcuni di essi,
specificamente indicato nel suddetto allegato B, l’Amministrazione si riserva di richiedere un campione
prima dell’aggiudicazione provvisoria al fine di verificare che le effettive caratteristiche tecniche siano
compatibili con le funzionalità dell’Ente, in caso di valutazione negativa, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di escludere l’offerta esaminata.
Con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, inviata attraverso il sistema, sarà richiesto
all’aggiudicatario di presentare alla Consip S.p.A. la domanda di abilitazione dei prodotti offerti non
ancora abilitati, secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito Acquistinretepa.it, pena l’annullamento
dell’aggiudicazione stessa.
Successivamente alla presentazione della domanda di abilitazione, l’aggiudicatario deve inviare alla
Provincia, una dichiarazione firmata digitalmente con cui l’aggiudicatario attesti che i prodotti offerti in
risposta alla RdO sono stati già abilitati al mercato elettronico, ovvero indichi espressamente per quali
prodotti abilitabili è stata presentata la relativa domanda di abilitazione, dichiarando, altresì, la
conformità di questi ultimi ai requisiti richiesti dal Capitolato tecnico del Bando Cancelleria 104.
La Provincia procederà, nei confronti dell’aggiudicatario, alla verifica, con riferimento a tutti i prodotti
offerti nella proposta, dell’avvenuta abilitazione al Mercato Elettronico, facendo anche ricorso ad
informazioni fornite da Consip e/o dal Gestore del Sistema.
In caso di riscontrata mancata richiesta di abilitazione o di diniego di abilitazione dei prodotti offerti
dall’aggiudicatario, la Provincia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO. La
Provincia si riserva la facoltà di proseguire con l’aggiudicazione e successiva verifica di abilitazione dei
prodotti nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.
Articolo 6
Durata del contratto
Il contratto ha una durata di mesi dodici decorrenti dalla data del primo ordinativo effettuato sulla
piattaforma del Mercato elettronico, salvo esaurimento anticipato dell’importo complessivo contrattuale
di cui all’Articolo 3, aumentato o diminuito delle variazioni di cui all’Articolo 2, comma 3.
La durata può essere prorogata per ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta della Provincia, se allo
scadere del termine non sia esaurito l’importo complessivo contrattuale come definito al comma
precedente.
I singoli ordinativi potranno essere effettuati sino alla data di scadenza del contratto.
Conseguentemente i rapporti di esecuzione contrattuale instaurati si protrarranno sino alla loro naturale
scadenza.
Articolo 7
Buono d’ordine
La Provincia richiederà la consegna della merce a mezzo di apposito "buono d’ordine" contenente
l’indicazione della denominazione commerciale, marca dei prodotti richiesti, dei quantitativi, dei prezzi
unitari indicati in gara, e del luogo di consegna che potranno essere uno dei magazzini indicati sul
frontespizio del presente documento.
Il riferimento del buono d’ordine e del relativo impegno di spesa devono essere riportati sulla
documentazione di consegna della merce e sui documenti di fatturazione.
I singoli buoni d’ordine non potranno avere valore inferiore a € 2.000,00 salvo diversi accordi con il
fornitore.
Articolo 8
Consegna della merce
Il fornitore s’impegna a consegnare la merce entro il termine di 10 giorni, naturali e consecutivi, dal
ricevimento del buono d’ordine, che potrà essere trasmesso anche via fax o via posta elettronica o altro
mezzo ritenuto idoneo garantire l’avvenuta ricezione.
Se il quantitativo ordinato è pari o superiore al 30% dell'intera fornitura il fornitore dovrà provvedere
all'esecuzione della fornitura entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordinativo.
Condizioni particolari di fornitura
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Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
Sono a carico del fornitore tutte le operazioni d’imballo, trasporto, facchinaggio, e quant’altro
necessario per merce resa franco locali magazzini situati nell’ambito del territorio della Provincia di
Genova indicati nel buono d’ordine; saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti
dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico; il personale incaricato del
trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il
trasporto.
La consegna deve essere effettuata con un automezzo dotato di sponda idraulica e soffietti per
consegnare alla ribalta (altezza di circa metri 1,03 dal piano stradale). I prodotti forniti dovranno
essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli
ordinativi predisposti dall’Ufficio Provveditorato ed Economato e dovranno essere accompagnati da
regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicati: la denominazione
commerciale del bene, la marca del bene, il codice articolo assegnato alla tipologia di bene dalla
Provincia di Genova, le quantità, il numero e la data dell’ordinativo, la data di avvenuta consegna e il
magazzino destinatario.
La merce dovrà essere consegnata dalle ore 7.30 alle ore 12.45 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
Tale termine di consegna viene prorogato di 15 giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in
consegna nel mese di agosto e nel periodo dal 20 al 31 dicembre.
Il Fornitore dovrà comunicare via e-mail il giorno esatto della consegna all’indirizzo e-mail
[email protected] almeno 24 ore prima della stessa. In caso di mancata previa
comunicazione della suddetta consegna, i Magazzini della Provincia non garantiscono la
ricezione della merce, la quale potrà essere respinta a carico del Fornitore. La conseguente
ritardata consegna sarà oggetto dell’applicazione delle penali di cui alle CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO PER I BENI RELATIVE A CANCELLERIA104.
Qualora il Fornitore si avvalga di corrieri la responsabilità del Fornitore non si esaurirà con la
consegna della merce al corriere, ma è fatto obbligo al Fornitore di coordinare l’attività di
consegna affidata al corriere. Non potranno essere opposte alla Provincia di Genova difficoltà
contingenti del corriere prescelto, quali rottura mezzi, indisponibilità di personale, etc…. per ritardare la
consegna di quanto ordinato oltre i termini pattuiti, dovendosi il Fornitore premurare di rivolgersi a
corriere con idonea struttura organizzativa e idonea capacità logistica.
Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve
essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dalla Provincia.
Il Fornitore, in tali casi, deve compiere formale comunicazione alla Provincia entro gg. 3 (tre) solari dal
verificarsi dell'evento.
In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere
invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.
Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in
caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare
l’interruzione della fornitura.
Il documento di trasporto (DdT o Bolla di consegna) deve essere firmato in modo leggibile, datato e
timbrato da un incaricato dei Magazzini della Provincia ricevente per presa in carico ed avvenuta
consegna.
Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta dai magazzinieri della
Provincia sulla suddetta documentazione.
Questa documentazione dovrà essere allegata in copia alla fattura, diversamente la stessa non sarà
liquidata.
La Provincia si riserva di contestare al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna la
merce eventualmente non conforme al buono d’ordine o con confezioni manomesse.
La merce non conforme s’intende come non consegnata, con conseguente applicazione delle penali di
cui alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I BENI RELATIVE A CANCELLERIA104.
La merce non conforme deve essere ritirata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali
la Provincia potrà procedere all’eliminazione.
Condizioni particolari di fornitura
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Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione di relativa
nota di credito. Le note di credito dovranno riportare la chiara indicazione del numero e data di
emissione della fattura interessata e il numero di protocollo assegnato alla stessa dalla Provincia al
momento della sua ricezione.
Ai fini del rispetto dei suddetti termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento
di trasporto dai magazzinieri della Provincia destinatari dei prodotti commissionati.
Articolo 9
Controlli sulla fornitura durante l’esecuzione contrattuale
Il Fornitore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto la tipologia e le caratteristiche dei prodotti
offerti. La Provincia si riserva nel corso del contratto di sottoporre ad analisi, presso soggetti terzi
specializzati, unità dei prodotti forniti per l'accertamento dell’esistenza dei requisiti richiesti.
In caso di riscontro di irregolarità la Provincia potrà respingere la merce contestata che dovrà essere
ritirata dal fornitore e sostituita a propria cura e spese con prodotti conformi entro il termine di 10 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo fax o raccomandata A.R.
Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere eseguite a totale cura e spesa del Fornitore.
Articolo 10
Referenti contrattuali
Il Fornitore individua un Responsabile del contratto, referente nei confronti della Provincia per
l’esecuzione, che ha la responsabilità delle prestazioni e dei livelli di fornitura previsti dal contratto.
Per la Provincia è responsabile dell’esecuzione del contratto l’Ufficio Provveditorato, a cui dovranno
essere indirizzate tutte le relative comunicazioni.
Le Parti indicheranno i soggetti fisici e i recapiti necessari per le varie forme di comunicazione,
telefonica, via fax, e-mail.
Articolo 11
Prezzi
I prezzi unitari indicati in sede di offerta dovranno contenere al massimo tre cifre decimali.
Articolo 12
Modalità di pagamento
Le fatture relative alla fornitura dovranno essere emesse a nome dell’appaltatore, che dovrà adempiere
a tutte le norme fiscali in materia di fatturazione e commissione della fornitura.
Il Fornitore potrà emettere fattura per ogni singolo buono d’ordine.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Provincia di Genova – Ufficio Contabilità Economica –
Fatture, Piazzale Mazzini,2 – 16122 Genova, partita IVA 00949170104
Sulle fatture deve, altresì, essere indicato il numero dell’impegno finanziario di spesa, del buono
d’ordine e il numero di CIG (codice identificativo gara).
Mancando tale documentazione e i dati di cui sopra, le fatture non possono essere messe in
pagamento.
I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti dal Tesoriere della Provincia di Genova esclusivamente
mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, comunicati dal Fornitore agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i.
Le fatture dovranno inoltre essere corredate della relativa bolla di consegna, mancando tale documento
e i dati di cui sopra, la fattura non può essere messa in pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento
delle stesse.
La Provincia declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o
diversa indicazione dell’Ufficio ricevente.
Condizioni particolari di fornitura
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Prodotti di cancelleria per gli uffici provinciali
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si
verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del contratto; in difetto di
tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Si potrà procedere alla liquidazione della fattura soltanto dopo aver accertato la regolarità del DURC.
Articolo 13
Cauzione definitiva
Il Fornitore deve prestare una garanzia fideiussoria del 10% (dieci) dell’importo contrattuale
complessivo ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La garanzia fideiussoria può essere prestata:
A)
da un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
B)
da un’impresa di assicurazione autorizzata al ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209;
C)
da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia.
Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi dell’articolo 113, comma 3, il Fornitore si impegna a
fornire alla Provincia i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia. La garanzia è
svincolata al termine della durata contrattuale.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di
espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione.
Articolo 14
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa od eccettuata, ivi
comprese le imposte, le tasse, i diritti, le prestazioni di cauzione ed accessorie, saranno a carico del
Fornitore.
Articolo 15
Controversie
Per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il
Fornitore deve fare riferimento all’Ufficio.
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Genova.
Articolo 16
Norme regolanti il contratto
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e
si osservano le Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando “Cancelleria 104” del Mercato
Elettronico della PA, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di forniture, il codice civile e le
norme di legge, gli usi commerciali.