Il progetto di logistica dell`Area Vasta Emilia Centro Contesto ed

Il progetto di logistica
dell’Area Vasta Emilia Centro
Contesto ed evoluzione
Il Processo logistico dei beni sanitari:
centralizzazione ed efficacia
Ferrara, 25 febbraio 2015
Ing. Raul Ragazzoni
1
Il percorso AVEC ad oggi
1. Linee di indirizzo regionali
2. Gruppo di lavoro AVEC
3. Analisi situazione di partenza e prime proposte
progettuali (2013)
4. Approfondimenti e revisione progetto (1°sem 2014)
5. Attuazione prima fase (2°sem 2014 – 2015):
1.
2.
Codifiche unificate AVEC
Avvio magazzino unico 2 Aziende Ferrara
6. Evoluzioni successive
2
Obiettivo regionale
•
“…messa in comune dei beni farmaceutici ed economali; due aree vaste
devono portare a termine i processi di integrazione strutturale di
centralizzazione di tali attività e la terza avviarli”
Linee attuative del progetto AVEC
•
Gestione unificata dei vari punti logistici disponibili (indipendentemente
dalla titolarità degli stessi), anche attraverso l’adozione di applicativi
informatici unici che consentano la modularità e piena integrazione dei
processi di logistica operativa (unificazione degli ordini, ecc.).
•
Individuazione di un percorso che, nel tempo, assicuri la progressiva
riduzione del numero dei magazzini e che tenga conto dei vincoli
esistenti con fasi successive che ne consentano il superamento e
massimizzino i vantaggi (ottimizzazione delle scorte, riduzione costi
operativi, ecc).
3
Fattori chiave di un progetto logistico
Sistemi
Informatici
Integrati
Centralizzazione
Anagrafiche &
Scorte
Approccio Integrato e
di Supply Chain
4
Quadro complessivo magazzini AVEC 2013
Azienda
Tipo
Magazzino
MQ
AOSP Bologna
Sant'Orsola
F
AUSL Bologna
Bentivoglio
F
1000 mq
Maggiore
F
1000 mq
IOR
AOSP Ferrara
AUSL Ferrara
4300 mq
Bellaria
E
350 mq
Bentivoglio
E
400 mq
Cimarosa
E
730 mq
Interno
E
600 mq + 35
mq
F
770 mq +
460 mq
615 mq
1160 mq
1000 mq
355 mq
Delta
F
350 mq
Argenta
F
150 mq
Imola
Imola
Vecchio S.Anna
Vecchio S.Anna
Cento
Occhiobello
H Maggiore + H Porretta + H Vergato +
H Bazzano + territori Bo città e Bo Sud
900 mq ->
600 mq
F
Occhiobello + piccolo
spazio interno
AUSL Imola
E
Note
Area di competenza
Investimento 2009 8,2
AOU BO
milioni (con SW incas)
Solo deposito
Investimento 2008 1,2
AUSL BO
milioni (con SW onlog)
H Bellaria + H Loiano + Territorio
Loiano/S.Lazzaro
H Bentivoglio + H Budrio + H S Giovanni
Maternità H Maggiore + territori pianura
est ovest
F
E
F
E
E
IOR
Gestione esterna
Plurima
IOR
Presso H vecchio + Via
AUSL Imola
Fanin
Via Fanin
AUSL Imola
AOU FE
AOU FE
Nuovo 2008
H + Territorio + hospice Ferrara
H + Territorio + Territorio Ferrara
(compreso SPDC)
4 magazzini per i 4 presidi ospedalieri
della AUSL
Gestione esterna
AUSL FE
Plurima
Magazzini farmaceutici -> 8
Magazzini economali -> 5+2
Combinati -> 1
TOTALE -> 14+2=16
5
I volumi gestiti
Generale
TOT IOR
sistema informatico di magazzino - gestione
locazioni (si/no)
sistema informatico di reparto (si/no)
sistema informatico di magaz perif (si/no)
richieste reparto informatizzate (si/no)
numero referenze totali attive (non fuori uso)
numero righe entrata anno
numero righe uscita anno (distrib int+est)
rapporto inbound-outbound
valore righe entrata anno (arrivato)
valore righe uscita anno (consumato)
valore rettifiche inventariali (movimenti negativi e
positivi)
indice % esattezza rilevazioni inventariali
TOT AUSL IMOLA
11.848
36.555
3,09
0,0
numero ordini anno
numero righe ordini anno
media righe ordini anno
personale ordini (ins e follow-up)
manca
manca
manca
manca
si
si
si
si
40.135
60.326
194.373
3
€ 23.332.180,90 €
€ 16.599.966,80 €
€
€
0,00%
nr punti richiedenti (emesse richieste nel 2012)
nr punti di consegna (effettuate consegne nel
2012)
nr località di consegna (effettuate consegne nel
2012)
TOT AOSP BO
13.281
33.804
2,55
0,0
TOT AUSL BO
36.077
109.852
3,04
7,0
TOT AUSL FE
49.631
144.112
2,90
10,0
TOT AOSP FE
26.026
66.510
2,56
4,5
Volume di ordini emessi e
relativo follow up:
154.129 ordini
si
no
si
si
si
no
no
si
si
si
no
si
15.352
43.367
25.438
34.092
92.725
146.246
305.602
913.724
1.199.484
9
10
8
25.878.886,00 € 113.681.057,71 € 136.068.236,00 €
26.486.036,42 € 131.390.953,01 € 135.038.636,00 €
70.801,72 -€
0,27%
107
234
132
234
2
169.457,23 -€
-0,1290%
103.277,00 €
-0,08%
Tot KPI rilevanti
17.266
48.806
2,83
4,5
154.129
439.639
26,0
si
no
no
si
11.327
73.966
57.485
57.261
835.944
489.682
597.129
7.205.615
9
10
32.402.531,50 € 59.718.100,48 € 391.080.992,59
40.385.364,87 € 62.901.906,10 € 412.802.863,20
301.263,51 €
0,75%
4.520,30 in elaborazione
0,01% in elaborazione
Valore del consegnato:
412 mil €
592
1713
318
289
3.253
592
1713
318
289
3.278
13
1
109
20
8
153
37.980,00
7
23
7
3
114
1845
0
5
46
13
5
45
4300
5
40
1
0
700
3480
2020
2,3
15,8
2
0
100
855
4200
distribuzione interna (ultimo miglio) appalto
distribuzione al reparto ?
costo appalto gestione magazzino outsourcing
personale farmacista
personale comparto
personale comparto di cui prescritto
personale comparto di cui part time
mq uffici totali
mq magazzino totali
mc magazzino totali
numero entità fisiche magazzino (numero
"depositi")
€
87.287,76 €
5
12
2
3
199
2135
Dimensioni magazzini mq:
circa 15.000
manca
scorta
numero ordini anno
numero righe ordini anno
media righe ordini anno
numero referenze totali attive (non fuori uso)
numero righe entrata anno
numero righe uscita anno (distrib int+est)
valore righe entrata anno (arrivato)
valore righe uscita anno (consumato)
valore giacenza totale (somma di valori mensili)
valore medio mensile di giacenza totale
indice rotazione
€
€
€
€
11.132
33.197
2,98
31.673
39.220
156.397
20.937.032,90
14.194.314,40
991.143,00
82.595,25
171,9
1,2
26
25
162
2
27
0
11
130
2160
14.775
3492 in elaborazione
€
€
€
€
3
1
5
9
4
8.791
24.494
2,79
9.187
21.937
307.587
19.577.910,00
21.537.933,93
43.832.798,94
3.652.733,25
5,9
17.487
68.499
3,92
7.952
52.389
694.726
75.903.412,66
83.030.409,35
64.487.356,76
5.373.946,40
15,5
24.051
70.957
2,95
10.609
78.549
1.138.098
96.293.120,00
94.977.573,00
77.657.203,00
6.471.433,58
14,7
15.770
38.721
2,46
4.618
39.190
457.090
24.673.804,95
24.480.453,88
26.588.231,82
2.215.685,99
11,0
6.550
16.122
2,46
4.215
17.494
396.725
31.943.968,97
35.183.708,10
34.483.670,76
2.873.639,23
12,2
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 269.329.249,47
€ 273.404.392,66
€ 248.040.404,28
€ 20.670.033,69
13,2
6
Modello di riferimento del progetto
(riferimento di massima: AVEN)
• Prodotti gestiti: a regime, tutti; avvio del progetto sui prodotti
farmaceutici ed i DM
• L’anagrafica dei prodotti è unica per tutto il sistema (codifiche
centralizzate)
• I reparti/servizi si rapportano con i propri servizi di farmacia per la
validazione quali-quantativa delle richieste; il sistema logistico si
occupa di rifornire quanto richiesto, nei tempi e con le modalità
concordate
• Tutte le scorte per gli approvvigionamenti (anche nelle fasi con più
magazzini presenti) sono di proprietà e gestione centralizzata
(con azienda capofila che attiva una specifica gestione
commerciale)
• I rapporti con i fornitori (gestione listini, ordini, liquidazione fatture,
pagamenti) sono centralizzati.
7
Integrazione dei Sistemi informatici
Richieste
Richieste
Validate
Informatizzate
Dati
Contabili
REP1
Gestione
Approvvigionamenti
Gestione
Richieste/Consegne
Dati
consumi
ERP1
REP1
REPn
ERP2
ERP3
ERP
GOVERNO
MAGAZZINO
REPa
REPz
ERP4
WMS
AVEC1
REPn
WMS
AVEC2
REPa
REPz
FORNITORI
8
Il percorso previsto
2° sem 2014 - 1° sem 2015
AUSL FE
avvio
magazzino
unico ferrara
AUO FE
AUSL BO
avvio
codifiche
uniche
2° sem 2015
1° sem 2016
2° sem 2016
anno 2017->
anno 2018->
avvio logistica integrata a
Ferrara con azienda capofila
avvio logistica integrata
AUSL FE: unificazione
AVEC con azienda capofila
codifiche, unificazione
AUSL FE: unificazione
completament
informatica, unificazione
codifiche, unificazione
o magazzino
processo (da acquisti unici,
informatica, unificazione
unico ferrara
alla distribuzione finale)
processo (da acquisti unici,
alla distribuzione finale)
1 MAGAZZINO OPERATIVO a
FERRARA
3 MAGAZZINI OPERATIVI
presupposti per magazzino
con gestione UNITARIA:
unico AVEC in unica sede
- Ferrara
- AUSL BO
- AOU BO
IOR
AUSL IMOLA
FONDAMENTALI GLI
ASPETTI INFORMATICI
(PROGETTO REGIONALE
SISTEMA
AMMINISTRATIVO UNICO)
AOU BO
9