verbale di determina

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA
"G. Pegreffi"
SASSARI
VERBALE DI DETERMINA
N. 260 del 25/03/2013
OGGETTO: Quote gravanti esercizio 2013 - Contratti di assistenza tecnica
apparecchiature scientifiche, contratti di servizio pulizie locali, servizio noleggio e
lavaggio camici, servizio di derattizzazione locali, servizio di manutenzione impianti,
servizi di noleggio fotocopiatori e protezione dati rete.
L'anno 2013 addì venticinque del mese di marzo in Sassari nei locali dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Usai
ha assunto la presente determina
Proposta N. 133 / 2013
- Determina N. 260 del 25/03/2013
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la Legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15”;
VISTA
la Legge Regionale n. 21 del 07.11.2012 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria
connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità”
ed in particolare l’art. 3;
RICHIAMATO
il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, n. 152
del 16 dicembre 2011, relativo alla nomina del Dott. Antonio Usai in qualità di
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
VISTA
la determina n. 903 del 19.12.2012 avente ad oggetto la presa d’atto della cessazione
del Direttore Amministrativo Avv. Giovanni Deriu e conferimento allo stesso
dell’incarico di facente funzioni;
VISTA
la determina n. 904 del 19.12.2012 avente ad oggetto la presa d’atto della cessazione
del Direttore Sanitario Dr.ssa Paola Nicolussi e conferimento alla stessa dell’incarico
di facente funzioni;
RICHIAMATE
le proprie determine N° 921 del 19/12/2012, N° 38 del 22/01/2013,n. 170/28.02.2013
che autorizza l’esercizio provvisorio per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2013;
RICHIAMATI
i commi 2, 4 e 5 dell’art. 29 della LR n. 11/06 che prevedono che l’esercizio
provvisorio degli enti sottoposti al controllo di cui all’art.1 della L.R. 14/1995, è
autorizzato con il procedimento previsto dall’art.4 della stessa legge, secondo gli stati
di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l’anno
precedente, consentendo la gestione per tanti dodicesimi quanti sono i mesi
dell’esercizio provvisorio, ovvero della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di
spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi ;
ATTESO
che è necessario rilevare le quote gravanti nell’esercizio 2013, dei contratti di
assistenza tecnica alle apparecchiature scientifiche, ai contratti di servizio pulizie
locali, al servizio di lavaggio dei camici, alla derattizzazione dei locali dell’ente, al
servizio di manutenzione impianti, ai servizi di noleggio fotocopiatori e protezione
dati rete, le cui fatture perverranno al Servizio Ragioneria nei primi mesi dell’anno;
RICHIAMATE
in proposito le seguenti determine del Direttore Generale:
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Determina N° 934 del 31/12/2012 Contratto assistenza tecnica con la ditta Millipore per n.
3 apparecchiature di produzione di Acqua Ultrapura in dotazione al dipartimento Igiene
degli allevamenti, per un importo complessivo di € 8.258,25 iva di legge inclusa – Ditta
Millipore;
Determina N° 562 del 11/09/2012 Attivanzione contratto di noleggio e manutenzione di n.
2 Firewall di l’attivazione di un contratto di noleggio di n. 2 Firewall a protezione
della rete dati, per un importo complessivo triennale di € 36.779,17 iva inclusa – Ditta
Telecom;
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Determina N° 766 del 2012 Contratto per la manutenzione degli strumenti Applied
Biosystems in dotazione ai laboratori dell'Ente, per un importo complessivo di €
63.913,26 Iva di legge inclusa – Ditta Life Technologies;
Determina N° 448 del 09/07/2012 - Servizio di confezionamento, trasporto e spedizione
di sostanze infettive, di campioni diagnostici e di materiali biologici (durata triennale) Ditta XPRESS S.r.l.;
Determina N° 617/2011 Contratto di noleggio per 48 mesi di n. 1 fotocopiatrice di fascia
alta (Dipartimento Igiene degli Alimenti) per un importo complessivo € 3.746,88 Iva
inclusa – Ditta RTI Xires S.r.l - Xerox S.p.a;
Determina N° 591/2011 Affidamento biennale per il servizio di derattizzazione e
disinfestazione sedi di Sassari + Azienda di Surigheddu, dei Dipartimenti di Cagliari,
Nuoro e Tortolì per un importo biennale di € 9.645,34 Iva inclusa – Ditta Biosarda di
Baldinu Pierluigi;
Determina N° 502/2011 Affidamento servizio triennale di noleggio e lavaggio camici e
divise Affidamento biennale del servizio di noleggio e lavaggio camici e divise Ente, per
un importo complessivo di € 142.080,00 iva inclusa - Ditta LISAR;
Determina N° 47 del 03/02/2011 Contratto di manutenzione annuale dell'area verde del
prato rustico circostante la nuova Sede di Via Vienna per un importo complessivo di €
4.235,00 iva inclusa –Ditta Artemisia;
Determina N° 469/2010: Contratto biennale di manutenzione delle opere a verde della
sede centrale e di via Vienna, per un importo complessivo di € 13.920,00 Iva inclusa –
Ditta MELE ANTONELLO di Sassari;
Determina N° 378/2010: Contratto di noleggio di N° 4 fotocopiatori per 48 mesi in
dotazione al Dipartimento Amministrativo (N° 2) e ai Dipartimenti di Nuoro e Oristano,
per un importo complessivo di € 15.435,648 Iva inclusa - Ditta RTI X.I.Re.S S.r.l.
(X.I.R.E.S.) – XEROX S.p.A.;
Determina N° 216 del 12/04/2012 Contratto per il servizio di pulizia dei locali del centro
territoriale di Tortolì per un importo complessivo di € 6.716,082 Iva inclusa – Ditta
COSTA MARIA TERESA;
Delibera N° 465/2009: Contratto di noleggio per 48 mesi di N° 1 fotocopiatore da
destinare al Dipartimento Sanità Animale per un importo complessivo di € 6.159,36 Iva
inclusa - Ditta RTI X.I.Re.S S.r.l. – XEROX S.p.A.;
Determina N° 368 del 11/06/2012 Contratto di assistenza BIO-RAD apparecchiature
laboratorio TSE per un per un importo complessivo di € 12.429,12 Iva inclusa – Ditta
BIO-RAD LABORATORIES;
Determina N° 338 del 24/05/2012
Rinnovo contratto di manutenzione tecnica
dell’apparecchiatura Sistema di Cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiato a
spettrometro di massa, per l’importo di € 32.942,25 Iva di legge inclusa - Ditta WATERS
S.p.A.;
Delibera N°197 del 05/04/2012 Sottoscrizione contratto di noleggio per 24 mesi di 2
fotocopiatori (Biblioteca – Centro Territoriale di Tortolì) per un importo complessivo di €
8.455,41 Iva inclusa – Ditta KYOCERA MITA ITALIA – LOCALITRICE ITALIANA
(CONSIP);
Determina N° 37 del 08/02/2012
Contratto di manutenzione ordinaria annuale
dell'impianto di climatizzazione della nuova Sede (Clima Veneta) per un importo
complessivo di € 15.730,00 Iva 21% inclusa – Ditta El.CO di G. Marras di Sassari;
Determina N° 58/2011 Contratto di assistenza e manutenzione tecnica triennale alle
apparecchiature HP del Dipartimento IAPZ e Bromatologia, per un importo complessivo
di € 201.981,60 Iva inclusa - Ditta AGILENT TECHNOLOGIES ;
Determina N° 657 del 04/10/2012 Contratto di assistenza annuale agli strumenti LEICA in
dotazione ai laboratori dell’Ente, per un importo complessivo di € € 29.911,74 Iva di legge
inclusa – Ditta LEICA MICROSYSTEMS;
Determina N° 2 del 19/01/2011 (data e determina di stipula del contratto N° 225 del
30/03/2011): Contratto triennale per lo smaltimento rifiuti e sanificazione bidoni sede
centrale e periferiche per un importo complessivo di € 449.779,32 + Iva di legge – Ditte
RTI E’ AMBIENTE – VERDE VITA – ECOTRAVEL;
Determina N° N° 315 del 17/04/2012 Contratto di servizio biennale per la pulizia dei
locali OEV di Cagliari per un importo complessivo di € 4.358,64 Iva inclusa - Ditta
MIRAN COOP;
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CONSIDERATO
che nelle suddette determinazioni, si è provveduto ad autorizzare il pagamento alle
ditte interessate, solo la quota gravante nel bilancio di esercizio 2012;
ATTESO
altresì, che nella stessa determina ci si impegnava a corrispondere la quota derivante
dall’importo del contratto gravante sul bilancio economico 2013;
PRESO ATTO
che l’autorizzazione di spesa rientra nella fattispecie di spesa obbligatoria derivante da
contratto e non può essere rimandata;
CONSIDERATA
la necessità di provvedere con urgenza al fine di garantire il corretto e ottimale
svolgimento delle attività;
RITENUTO
di impegnarsi a corrispondere alle ditte sotto indicate, le quote derivante dai relativi
contratti, che graveranno sui relativi conti di bilancio:
DITTE
MILLIPORE S.p.a.
TELECOM
LIFE TECHNOLOGIES
Ditta XPRESS S.r.l
RTI Xires S.r.l - Xerox S.p.a
Biosarda di Baldinu Pierluigi
LISAR
DITTA ARTEMISIA
MELE ANTONELLO di Sassari
RTI X.I.Re.S S.r.l. (X.I.R.E.S.) – XEROX
COSTA MARIA TERESA
RTI X.I.Re.S S.r.l. – XEROX S.p.A
BIO-RAD LABORATORIES
WATERS S.p.A.
KYOCERA MITA ITALIA – LOCATRICE
ITALIANA
El.CO di G. Marras
AGILENT TECHNOLOGIES
LEICA MICROSYSTEMS
RTI E’ AMBIENTE – VERDE VITA – ECOTRAVEL
MIRAN COOP
Importo
€ 4.585,90
€ 18.389,58
€ 63.913,26
€ 240.000,00
€ 945,00
€ 2.507.79
€ 40.000,00
€ 705,83
€ 5.470,79
€ 3.858,912
€ 559,67
€ 731,42
€ 5.178,83
€ 16.471,13
€ 1.311,00
conto
50011803
50020102
50011803
50011519
50020102
50011519
50011501
50011519
50011519
50020102
50011502
50020102
50011803
50011803
50020102
€ 7.865,00
€ 67.327,20
€ 11.046,78
€ 240.000,00
€ 1.793,22
50000805
50011803
50011803
50011507
50011502
ATTESO
che ai sensi della Legge n. 241/1990 Responsabile del procedimento è il Responsabile
del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, Dr. Bruno Nieddu;
ACQUISITO
il parere di competenza del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 14 della Legge
Regionale n. 12/2008;
ACQUISITO
il parere di competenza del Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 15 della Legge
Regionale n. 12/2008;
DETERMINA
Per quanto precisato in narrativa:
1. di dare atto che il costo complessivo di € 732.661,31 relativo ai contratti indicati in premessa,
graverà sui sottoindicati conti, così ripartiti:
• € 248.684,41 sul conto 50011519 “Altri servizi non sanitari da privato;
• € 25.235,91 sul conto _50020102_”Canoni di noleggio area non sanitaria”;
• € 7.865,00
sul conto _50011805_”Altre manutenzioni e riparazioni;
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€ 168.523,10 sul conto 50011803 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico
sanitarie”;
€ 2.352,89
sul conto 50011502_”Pulizia”;
€ 40.000,00 sul conto ___50011501 “Lavanderia”;
€ 240.000,00 sul conto _50011507_” Smaltimento rifiuti”
dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, del bilancio economico preventivo 2013;
2. di autorizzare il Servizio Acquisizioni Beni quale Centro ordinatore, all’utilizzo delle quote
assegnate per il primo trimestre 2013 dei budget assegnati con la determina N° 37/2013.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Antonio Usai
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
F.to Paola Nicolussi
VISTO il Responsabile del Procedimento
Proposta N. 133 / 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
F.to Giovanni Deriu
(F.to Bruno Nieddu)
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(L.R. 14/1995)
é stata dichiarata immediatamente esecutiva ____________
é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________
é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________
é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________
é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______
é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________
sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________
chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________
chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________
l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________
é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione
diretta degli elementi istruttori data ____________
è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________
non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________
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