Relazione della Giunta - Unione Terre di Castelli
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Relazione della Giunta - Unione Terre di Castelli
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2010 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA (ex. Artt. 151 e 231 D.Lgs. 267 del 18/8/2000) 2 Indice ~ Pag. 4 Il Rendiconto dell’Ente “ 5 La Gestione Finanziaria La Gestione Economica La Gestione Patrimoniale I Parametri Obiettivo “ “ “ “ 7 15 17 18 Premessa 19 Il Rendiconto dei servizi Direzione Generale “ 20 Struttura Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale “ 26 Struttura Affari Generali “ 35 Struttura Servizi Finanziari “ 42 Struttura Risorse Umane e Gestione Economica del Personale “ 43 Struttura Agricoltura e Gestione del territorio “ 46 Struttura Sistemi Informativi “ 49 Struttura Pianificazione Territoriale “ 51 Struttura Corpo unico di Polizia Municipale “ 54 Struttura Welfare “ 62 3 Premessa ~ Il rendiconto della gestione costituisce il momento fondamentale del processo di pianificazione e controllo dal quale deve trovare ragione la complessiva attività svolta dall’ente. La rendicontazione è quindi un operazione di controllo a consuntivo, cioè una misurazione qualitativo-quantitativa dei valori monetari e la dimostrazione degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali. La verifica dei risultati investe anche una importanza strategica per le future programmazioni, in quanto costituisce un momento virtuoso per il perfezionamento di metodologie e scelte da operare; è infatti fondamentale analizzare gli scostamenti registrati ed individuarne le motivazioni per ricalibrare il modello di pianificazione adottato, in modo da massimizzare i futuri scostamenti. La relazione al rendiconto, tenendo conto degli obiettivi della Relazione Previsionale e programmatica, si pone proprio lo scopo di valutare l’attività svolta nell’anno cercando di motivare i risultati ottenuti e mettendo in evidenza intervenute rispetto alla programmazione iniziale. L’analisi che viene effettuata non si limita al solo aspetto finanziario, ma si estende anche a quello economico e patrimoniale che, pur in prima fase di applicazione, permette una lettura dei risultati in chiave aziendalistica. Tenuto conto degli intervenuti obblighi di legge e per permettere una lettura più completa e trasparente dell’attività svolta, viene effettuata una analisi della gestione tenendo conto dei seguenti aspetti: a) finanziario, che dimostra il risultato finale della gestione autorizzatoria, cioè l’avanzo di amministrazione; b) patrimoniale, che evidenzia le variazioni del patrimonio netto a seguito dell’attività svolta nell’anno; c) economico, che mette in luce i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica. E’ opportuno sottolineare che esiste una stretta correlazione tra i tre aspetti indicati, si è infatti ottenuto un sistema contabile che permette con il prospetto di conciliazione una verifica tra il risultato economico e quello finanziario; risultato economico che si riflette nella variazione del patrimonio netto nel conto del patrimonio. Attraverso le due sezioni che compongono il seguente documento: 1. Il rendiconto dell’Ente 2. Il rendiconto dei Servizi Vengono illustrati i risultati raggiunti nell’anno 2010. 4 Il Rendiconto dell’Ente 5 6 La Gestione Finanziaria ~ IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Tab. 1 - Quadro riassuntivo della gestione finanziaria fondo cassa 01/01/2010 4.004.767,21 riscossioni c/competenza 39.631.746,32 riscossioni c/residui 19.610.060,63 pagamenti c/competenza 34.840.479,15 pagamenti c/residui 22.795.275,47 59.241.806,95 57.635.754,62 Fondo cassa 31/12/2009 5.610.819,54 Residui attivi c/ competenza 19.114.941,95 Residui attivi c/ residui 4.268.123,43 23.383.065,38 Residui passivi c/ competenza 23.778.435,42 Residui passivi c/residui 5.016.275,56 28.794.710,98 AVANZO DI AMM.NE 31/12/2010 199.173,94 di cui vincolato: per investimenti - vincolo da avanzo ex Comunità Montana 22.383,20 fondo svalutazione crediti 128.000,00 AVANZO DISPONIBILE 48.790,74 AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE COMPETENZA Accertamenti di competenza 58.746.688,27 Avanzo 2009 applicato 94.538,00 Impegni di competenza 58.618.914,57 AVANZO GESTIONE COMPETENZA 222.311,70 AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI Accertamenti + fondo cassa iniziale 27.882.951,27 Impegni sui residui 27.811.551,03 Avanzo 2009 applicato 94.538,00 AVANZO GESTIONE RESIDUI - 7 23.137,76 ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI L’analisi è effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in cui vengono evidenziati scostamenti, trend storici e composizione dell’entrata corrente di bilancio. Tab. 2 - Scostamenti per titolo dell’entrata Titolo TIT. 1 – TRIBUTARIE Previsione 2010 Previsione Definitiva 2010 Consuntivo 2010 Prev.Def. / Budget Consuntivo / Budget Consuntivo / Prev.Def. A B C B-A / A C-A / A C-B / B 3.000,00 3.000,00 TIT. 2 – TRASF. DA COMUNI 12.141.726,00 12.781.673,00 TIT. 2 - TRASFERIMENTI 27.645.467,00 TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE TOTALE 1.667,79 0,00% -44,41% -44,41% 12.870.492,94 5,27% 6,00% 0,69% 27.799.078,00 27.674.589,93 0,56% 0,11% -0,45% 15.522.961,00 14.492.556,98 12.448.396,77 -6,64% -19,81% -14,10% 55.313.154,00 55.076.307,98 52.995.147,43 -0,43% -4,19% -3,78% Graf. 1 – Trend composizione entrata dal 2004 al 2010 60.000.000,00 50.000.000,00 III EXTRATRIBUTARIE 40.000.000,00 II TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 30.000.000,00 II TRASFERIMENTI DA COMUNI 20.000.000,00 I ENTRATE TRIBUTARIE 10.000.000,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Graf. 2 – Composizione delle entrate da trasferimenti Stato 1% Regione 30% Comuni 69% Altri 0% 8 Graf. 3 – Composizione delle entrate extratributarie Proventi diversi 10% Servizi Pubblici 37% Dividenti 5% Beni dellʹEnte Tarsu 0% 48% Interessi 0% Graf. 4 – Composizione dei proventi da servizi pubblici Diritti Altri Sanzioni 0% amministrative 1% 17% Servizi Scolastici 82% Tab. 3 – Trend residui attivi entrata corrente (importi in migliaia) ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ACCERTATO RISCOSSO RESIDUO 5.121.536 5.168.306 6.519.654 4.747.271 10.336.369 13.036.133 20.656.916 3.839.717 3.967.865 5.129.792 3.430.703 8.711.870 10.365.223 17.897.433 1.281.819 1.200.441 1.389.863 1.316.567 1.624.499 2.670.909 2.759.483 9 2004 2005 2006 RISCOSSO 2007 2008 2009 2010 RESIDUO ANALISI DELLE SPESE CORRENTI Anche per l’analisi della spesa corrente vengono analizzati gli scostamenti, i trend storici e la sua composizione in base alle principali classificazioni di bilancio. I risultati sono illustrati di seguito. Tab. 4 - Scostamenti per intervento Intervento Previsione Previsione 2010 Definitiva 2010 Consuntiva 2010 Prev.Def. / Consuntivo / Consuntivo / Budget Budget Prev.Def. A B 8.887.177,00 9.261.769,00 9.246.669,06 4,21% 4,05% -0,16% 605.763,00 516.857,00 489.802,44 -14,68% -19,14% -5,23% 3) PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.891.255,00 31.925.805,00 31.661.163,90 0,11% -0,72% -0,83% 4) UTILIZZO BENI DI TERZI 533.554,00 528.662,00 525.107,65 -0,92% -1,58% -0,67% 12.268.928,00 11.895.646,00 11.875.098,20 -3,04% -3,21% -0,17% 6) INT.PASSIVI E ONERI FIN. 262.862,00 211.803,00 211.801,64 -19,42% -19,42% 0,00% 7) IMPOSTE E TASSE 406.448,00 444.690,00 427.992,10 9,41% 5,30% -3,75% - - - 179.000,00 27.750,00 - 1) PERSONALE 2) ACQUISTO BENI 5) TRASFERIMENTI 8) ONERI STRAORDINARI 11) FONDO DI RISERVA TOTALE SPESE CORRENTI 55.034.987,00 C 54.812.982,00 10 54.437.634,99 B-A / A n.c. C-A / A n.c. C-B / B n.c. -84,50% -100,00% -100,00% -0,40% -1,09% -0,68% VALORE IN EURO Graf. 5 - Trend spesa corrente per intervento 60.000.000,00 50.000.000,00 ALTRO 40.000.000,00 6) ONERI FINANZIARI 30.000.000,00 5) TRASFERIMENTI 20.000.000,00 3) PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000.000,00 2) ACQUISTO BENI - 1) PERSONALE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ANNI Tab. 5 - Andamento residui passivi spesa corrente ultimo quinquennio (migliaia di euro) ANNO VALORI INIZIALI RIACCERTAMENTI ECONOMIE ECON./VAL.INIZ. PAGAMENTI TASSO SMALTIMENTO RESIDUI 2004 9.384.260 9.171.108 213.151 2,3% 8.250.592 90,0% 920.516 2005 6.595.207 5.868.073 727.134 11,0% 4.738.062 80,7% 1.130.011 2006 7.282.707 6.683.647 599.060 8,2% 5.209.295 77,9% 1.474.352 2007 15.297.531 14.440.526 857.005 5,6% 13.522.508 93,6% 918.018 2008 11.367.868 10.884.740 483.128 4,2% 10.008.426 91,9% 876.314 2009 16.895.323 16.039.118 856.206 5,1% 13.677.092 85,3% 2.362.026 2010 24.719.156 24.495.960 223.196 0,9% 21.165.037 86,4% 3.330.922 Tab. 6 - Scostamenti per funzione Funzione 01 F. GEN. DI AMMINISTR./ GESTIONE 03 F. DI POLIZIA LOCALE 04 F. DI ISTRUZIONE PUBBLICA 05 F. RELATIVE ALLA CULTURA 07 F. NEL CAMPO TURISTICO 09 F. GESTIONE TERRITORIO E AMB. 10 F. NEL SETTORE SOCIALE 11 F. DELLO SVILUPPO ECONOMICO TOTALE SPESE CORRENTI Previsione 2010 A 104.664.701 4.121.699 10.282.500 383.784 83.016 9.004.858 20.366.254 328.175 149.234.987 Previsione Definitiva 2010 B 10.247.160 3.702.567 10.365.963 368.208 84.103 8.972.855 20.794.423 277.703 54.812.982 11 Consuntivo 2010 C 10.153.486,82 3.557.719,99 10.298.932,87 346.901,08 79.365,33 8.971.020,67 20.754.052,89 276.155,34 54.437.635 Prev.Def. / Consuntivo Consuntivo Budget / Budget / Prev.Def. B-A / A C-A / A C-B / B -90,21% -90,30% -0,91% -10,17% -13,68% -3,91% 0,81% 0,16% -0,65% -4,06% -9,61% -5,79% 1,31% -4,40% -5,63% -0,36% -0,38% -0,02% 2,10% 1,90% -0,19% -15,38% -15,85% -0,56% -63,27% -63,52% -0,68% Graf. 6 – Trend composizione spesa per funzione dal 2004 al 2010 MIGLIAIA DI EURO 11 F. DELLO S VILUP P O ECONOMICO 10 F. NEL S ETTORE S OCIALE 60000000 09 F. GES TIONE TERRITORIO E AMB. 0 7 F. NEL CAMP O TURIS TICO 40000000 0 5 F. RELATIVE ALLA CULTURA 20000000 0 4 F. DI IS TRUZIONE P UBBLICA 0 3 F. DI P OLIZIA LOCALE 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100 1 F. GEN. DI AMMINIS TR./ GES TIONE ANNI La parte prevalente della spesa corrente è rappresentata dalle funzioni generali, funzione di polizia locale, di istruzione pubblica, di gestione del territorio e del settore sociale. 12 GESTIONE DI CASSA La gestione di cassa, pur non essendo ricompresa dal nuovo ordinamento contabile negli schemi del bilancio di previsione, resta uno degli aspetti più rilevanti per una corretta gestione contabile dellʹEnte locale. Nella tabella sottostante sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. Tab. 7 – Valori della gestione di cassa esercizio 2010 fondo cassa 01/01/2010 riscossioni c/competenza riscossioni c/residui totale riscosso pagamenti c/competenza pagamenti c/residui totale pagato fondo cassa al 31/12/2010 4.004.767,21 39.631.746,32 19.610.060,63 59.241.806,95 34.840.479,15 22.795.275,47 57.635.754,62 5.610.819,54 Per permettere un’analisi dell’andamento storico dei flussi finanziari si riporta la successiva tabella Nella tabella sottostante sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. Tab. 8 – Trend storico flussi finanziari (in migliaia) Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fondo iniziale 5.560.640 1.307.680 13.098.850 11.212.924 2.264.168 4.143.820 4.004.767 Riscossioni Pagamenti 23.481.411 37.156.178 34.736.264 32.363.987 49.597.251 48.747.595 59.241.807 27.734.371 25.365.007 36.622.190 41.312.742 47.717.600 48.886.647 57.635.755 Fondo finale 1.307.680 13.098.850 11.212.924 2.264.168 4.143.820 4.004.767 5.610.820 L’ Unione presenta sotto l’aspetto della liquidità alcune problematiche collegate principalmente alla gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza, che dal 2008 gestisce direttamente. Al 31/12/2010 il residuo da incassare dall’Azienda U.S.L. supera i 4,3 milioni di euro. 13 GLI INVESTIMENTI Tab. 9 – Entrate destinate al conto capitale ENTRATA Avanzo 2009 destinato ad investimenti PREVISIONI DEFINITIVE CONSUNTIVO SCOSTAMENTO A B C 100.000,00 94.000,00 - 6.000,00 Trasferimenti da altri enti 1.072.779,00 940.064,09 - 132.714,91 Traferimento dai comuni 80.500,00 -- 80.500,00 Indebitamento - Entrate correnti per investimenti Totale entrate SPESA SPESE TITOLO 2 1.253.279,00 PREVISIONI DEFINITIVE 13.449,89 1.047.513,98 - 205.765,02 SCOSTAMENTO 1.047.513,98 - 14 - 13.449,89 CONSUNTIVO 1.253.279,00 AVANZO DA CONTO CAP. - - 205.765,02 - La Gestione Economica ~ Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica effettuata dall’Unione. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata economicamente equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto l’aspetto finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è sufficiente per valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto. In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di cui al prospetto che segue. Tab. 10 – Il conto economico 2009-2010 2009 A) 1) Proventi tributari 2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici 4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi 6) 7) 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti (+/-) 1.667,79 40.450.120,77 5.323.648,82 5.179.985,32 26.411,58 8.099.618,58 8.876.811,71 Proventi da concessioni di edificare - - Incrementi di immobilizzazione per lavori interni - - - - 52.136.388,07 54.534.997,17 9.103.822,46 9.246.669,06 565.394,39 464.357,71 COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 12) Prestazioni di servizi 13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti 15) 16) - - 30.183.798,39 31.434.394,07 491.175,88 525.107,65 11.579.268,44 11.875.098,20 Imposte e tasse 406.490,23 427.992,10 Quote di ammortamento dʹesercizio 324.067,55 523.777,24 52.654.017,34 54.497.396,03 517.629,27 37.601,14 713.953,63 707.082,37 Totale costi di gestione (B) RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) C) 38.666.240,67 46.880,00 Totale proventi della gestione (A) B) 2010 PROVENTI DELLA GESTIONE - PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione - - 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate - - 713.953,63 707.082,37 Totale (C) (17+18-19) 15 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) D) 196.324,36 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 21) Interessi passivi: - su mutui e prestiti 24.905,10 33.862,98 348.044,85 211.801,64 8.266,37 14.022,62 - su obbligazioni 339.778,48 197.779,02 - su anticipazioni - - - per altre cause - Totale (D) (20-21) E) 744.683,51 - 323.139,75 - 177.938,66 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 856.205,52 1.630.945,35 23) Sopravvenienze attive 743.436,43 197.615,10 24) Plusvalenze patrimoniali Totale Proventi (e.1) (22+23+24) - - 1.599.641,95 1.828.560,45 Oneri 25) Insussistenze dellʹattivo 859.755,66 370.953,42 26) Minusvalenze patrimoniali - - 27) Accantonamento per svalutazione crediti - - 28) Oneri straordinari Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) Totale (E) (e.1-e.2) 244.831,85 - 1.104.587,51 370.953,42 495.054,44 1.457.607,03 368.239,05 2.024.351,88 RISULTATO ECONOMICO DELLʹESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) Tale conto comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di costituire la dimensione economica dei fatti finanziari riferiti alla gestione di competenza. Sono quindi evidenziati i componenti positivi e negativi dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza economica. La struttura è di tipo scalare, permettendo così una classificazione delle voci per natura e la rilevazione di alcuni risultati parziali, nonché del risultato economico finale. 16 La Gestione Patrimoniale ~ Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del patrimonio, le variazioni che questo ha subito nel corso dell’esercizio e la consistenza finale. La differenza tra gli elementi attivi e passivi esprime il patrimonio netto. I criteri di valutazione adottati discendono dall’art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Per un’analisi più dettagliata del conto che è allegato al Rendiconto ex art. 227 D.lgs. 267/2000 si riportano le seguenti annotazioni. ATTIVITA’ 2009 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Dep. Cauzionali Crediti Cassa 995.835,48 3.887.964,23 2.864.178,69 11.936.304,93 12.073.809,70 1.092,32 1.092,32 24.345.014,28 23.541.829,06 4.004.767,21 5.610.819,54 - - 44.350.378,40 45.087.564,79 Ratei e Risconti attivi Totale attivo 2010 175.235,43 2009 PASSIVITA’ 2010 5.236.794,84 3.241.305,49 Debiti per finanziamenti 12.855.976,60 12.580.527,54 Debiti di funzionamento 24.719.155,85 25.646.363,02 481.614,05 538.179,80 - 0 43.293.541,34 42.006.375,85 1.056.837,06 3.081.188,94 44.350.378,40 45.087.564,79 2.936.036,65 2.610.168,16 Conferimenti Debiti per somme ant. da terzi Ratei e risconti passivi Totale passività Patrimonio netto TOTALE A PAREGGIO Conti d’ordine: Impegni per opere da realizzare 17 Parametri obiettivo ~ CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELLʹACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2010-2012 DECRETO 24 settembre 2009 (G.U. n. 238 del 13/10/2009) - Da utilizzarsi a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2009 e al bilancio di previsione 2011. Parametro Oggetto superato nel N. Indicatore consuntivo 2010 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato NO 1 contabile si aggiunge lʹavanzo dʹamministrazione utilizzato per spese di investimento) Volume dei R.A. di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III con lʹesclusione dellʹaddizionale NO 2 IRPEF, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dellʹaddizionale IRPEF Ammontare dei resisui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiori al 65% NO 3 (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III Volume dei R.P. complessivi provenienti dal Titolo I, superiore al 40% SI 4 degli impegni della medesima spesa corrente Esistenza procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5% delle NO 5 spese correnti Volume complessivo delle spese dil personale a vario titolo, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5 mila abitanti, superiore al 39% NO 6 per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni con oltre 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano NO 7 un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui allʹart. 204 del TUOEL) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dellʹesercizio superiore allʹ1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti NO 8 (lʹindice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non NO 9 rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui allʹart. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni NO 10 patrimoniali e/o avanzo dʹamministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente 18 Il Rendiconto dei Servizi 19 Direzione Generale ~ RELAZIONE Sistema bibliotecario intercomunale L’attività ordinaria del Sistema si è svolta regolarmente. Secondo quanto stabilito in fase di programmazione annuale nel corso della riunione della Conferenza di Sistema del 21.10.2009, per l’anno 2010 il coordinamento catalografico viene svolto a turno dalle bibliotecarie dr.ssa Mirella Pizzirani (Vignola) e sig.ra Elisabetta Zanettini (Savignano). Come ormai d’uso le biblioteche del Sistema hanno concordato per il primo semestre un calendario di riunioni periodiche a cadenza prefissata sia a livello di Conferenza di Sistema, sia a livello di Commissione Tecnica, al fine di garantire occasioni di incontro continuative e costanti. Tali incontri si sono svolti regolarmente permettendo ai rappresentanti degli Enti in Sistema e ai bibliotecari di confrontarsi costantemente e tenersi aggiornati sull’andamento dei progetti e delle iniziative, nonché sulle problematiche varie da affrontate nel corso dell’anno anche a livello di Polo provinciale. Le relazioni con il Cedoc e gli altri sistemi territoriali del Polo modenese sono state continue e costanti, sia in merito all’attività ordinaria delle biblioteche, sia relativamente a questioni specifiche. In particolare, si sono organizzati momenti di confronto e discussione comune sulle problematiche emerse dopo il passaggio al nuovo software gestionale Sebina Open Library (SOL), avvenuto nel mese di giugno 2009. Prosegue nel frattempo la bonifica della nuova base dati unificata degli utenti (estrazione e schiacciamento dei dati relativi agli utenti doppi, cioè iscritti a due o più biblioteche della provincia); il gruppo di lavoro comprende bibliotecari del Cedoc, dell’Università, dell’Estense e delle biblioteche centro-sistema (tra cui Vignola). Per quanto riguarda Lepida, la rete a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna, al momento restano in attesa di essere collegate le sole biblioteche di Vignola e Montale. I lavori stanno per essere ultimati. Nel frattempo, di comune accordo con il CED dell’Unione, a inizio anno è stata attivata una ADSL per Montale, in quanto i problemi derivanti dal vecchio collegamento non consentivano il regolare funzionamento del nuovo software gestionale. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Progetto Nati per Leggere Nell’ambito delle attività di promozione della lettura da sviluppare congiuntamente, per il settimto anno consecutivo le biblioteche del Sistema hanno aderito al progetto nazionale Nati per leggere promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). Iniziative svolte nell’ambito del progetto (2 ottobre 2010 – 29 gennaio 2009): 1. dono di un libro, personalizzato con il logo del Sistema, a tutti i nuovi nati residenti nei diversi comuni del Sistema che nel 2009 hanno compiuto 1 anno (con lettera 20 2. 3. accompagnatoria tradotta anche in inglese, arabo e albanese per i cittadini di recente immigrazione; spedito a fine settembre); organizzazione a Castelnuovo di un laboratorio di lettura ad alta voce, articolato in tre serate, rivolto innanzitutto ai genitori, ma anche a nonni, insegnanti e lettori volontari, finalizzato a riscoprire il piacere della lettura, esplorando alcune tecniche, modalità e strategie per valorizzare la propria voce e per interpretare storie e racconti per i bambini; organizzazione di 21 letture animate e letture/laboratorio per i bambini e le loro famiglie presso tutte le biblioteche del Sistema, per condividere insieme il piacere di ascoltare. Prosegue inoltre il rapporto di collaborazione attivato con il Centro per le Famiglie, che anche quest’anno ha curato due letture/laboratorio nell’ambito delle iniziative programmate, e con il gruppo di lavoro che partecipa a “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie”, un progetto di rete fra servizi sanitari, sociali, educativi e terzo Settore del Distretto di Vignola per accompagnare le famiglie lungo il percorso della genitorialità. Progetto scuole medie Nei mesi di gennaio-maggio, come programmato, si è svolto il progetto di promozione della lettura rivolto alle classi prime o seconde delle scuole medie e finalizzato a consolidare ulteriormente il rapporto con studenti e insegnanti. A partire dall’anno scorso, si è individuato il torneo di lettura come forma di promozione più idonea a questa fascia di età, poiché la sfida tra classi, avvalendosi degli elementi positivi della competizione (misurarsi, mettersi alla prova, confrontarsi con altre squadre), favorisce la discussione e la condivisione tra lettori, facendo acquisire al libro una dimensione ludica e relazionale che non solo sprona alla lettura, ma suggerisce in modo implicito nuove modalità di approccio più approfondite e consapevoli. Il progetto si è articolato in una serie di 22 incontri presso le sedi delle singole biblioteche comunali aderenti al Sistema, a cui hanno partecipato 24 classi (9 di Vignola, 6 di Castelnuovo, 2 di Castelvetro, 2 di Marano, 3 di Savignano, 2 di Zocca). Il campionato si è svolto nei mesi di gennaiomaggio ed è terminato con una finale sovracomunale a cui hanno partecipato le sei classi vincitrici dei singoli tornei a livello locale. Anche quest’anno l’esperienza ha ottenuto riscontri estremamente favorevoli sia da parte degli insegnanti che dei bibliotecari e ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti. Rispetto alle previsioni non hanno aderito al progetto 3 classi di Castelvetro, che hanno scelto altre attività laboratoriali. Progetto nidi A partire da quest’anno è stato avviato un ulteriore progetto di collaborazione con i servizi educativi 0-3 anni dell’Unione, che si pone come obiettivo quello di instaurare una positiva e forte relazione tra i nidi e le biblioteche del territorio, sia nell’ottica di fornire un sostegno e un contributo alla formazione professionale delle educatrici, sia per incrementare le occasioni di incontro tra le famiglie che frequentano i nidi e le biblioteche, rafforzando così anche il lavoro pluriennale svolto dal Sistema per promuovere localmente il progetto Nati per leggere Il progetto, che ha preso avvio a fine settembre, ha visto la realizzazione di alcune bibliografie tematiche, consigli di lettura, segnalazioni delle ultime novità editoriali per la fascia 03 anni svolte in modo coordinato da tutte le biblioteche del Sistema, a cui hanno fatto seguito 21 alcuni momenti di incontro durante i quali i bibliotecari, secondo le proprie disponibilità, si sono recati presso i nidi per brevi letture e presentazioni di libri. Coordinamento degli acquisti Anche quest’anno una quota del budget per la promozione e il potenziamento del Sistema è destinato all’incremento del patrimonio di ciascuna biblioteca in linea con le attività previste nel 2010-2011: nel corso della Conferenza di Sistema del 30.06.2010 si è stabilito di procedere come negli anni passati, incrementando questa quota secondo la disponibilità derivante dalla minore spesa rispetto a quanto stanziato per il progetto medie (a cui non hanno aderito n. 3 classi di Castelvetro). Tale budget è stato destinato alle singole biblioteche con ampia facoltà di decisione in merito agli acquisti di pubblicazioni librarie e allegati multimediali, incluse le novità editoriali, da effettuarsi sia tenendo conto delle esigenze specifiche riscontrate rispetto a ciascun patrimonio allo scopo di integrare coerentemente le raccolte e colmare eventuali lacune, sia prestando particolare attenzione alle sezioni dedicate ai piccoli, ai ragazzi e ai giovani adolescenti in genere in considerazione dei progetti di promozione della lettura in corso (Nati per leggere e progetto medie). Servizio Civile Volontario Il progetto di Servizio Civile Volontario coinvolge le biblioteche dell’Unione: Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, Spilamberto, Zocca. La biblioteca di Vignola svolge un ruolo di coordinamento non solo nella stesura dei progetti, ma anche nella formazione dei volontari. A inizio 2010 è stato presentato un nuovo progetto (“La biblioteca su misura: promozione dei servizi rivolti a bambini, ragazzi e adolescenti”), che per la prima volta ha visto coinvolte anche le biblioteche di Marano e Zocca, i cui comuni sono recentemente entrati a far parte dell’Unione. Informazione e accoglienza turistica Con l’affidamento in gestione dl Servizio IAT dell’Unione Terre di Castelli all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi tra Bologna e Modena, si è proseguito nella collaborazione costante a livello amministrativo e tecnico con la gestione della struttura nel rispetto dell’accordo sottoscritto ed in particolare: a) affianca l’Associazione nelle diverse problematiche relative all’ubicazione degli Uffici IAT ( Via Roncati 28 Spilamberto) al fine di renderli sempre maggiormente fruibili dai turisti e nel rispetto della dedicata normativa Regionale; b) sono state predisposta adeguata domanda alla Provincia di Modena per l’Assegnazione dei contributi per la gestione dei Servizi IAT, istanza per poter disporre di adeguata segnaletica stradale indicante il Servizio dell’Unione e richieste di contributi per progetti speciali; c) si è costituito apposito Gruppo Tecnico al fine di avere: - una costante verifica sull’attività di Gestione IAT nel rispetto del Progetto di attività presentato in sede di gara. - un ulteriore possibilità di dialogo e collaborazione andando a definire azioni mirate tali da favorire un miglior servizio al turista ( Es. presenze dello IAT all’interno di manifestazioni Sportive, Ricreative , Culturali del Territorio dell’Unione). - elaborazione di nuovi prodotti turistici ( cartoguide, guide turistiche, ecc.) 22 - controllo dei diversi materiali da inserire nella Cartoguida dell’Unione che sarà conclusa a primavera 2011. Nel periodo Gennaio/ Dicembre Luglio ’10 sono state registrati 9840 contatti dal Servizio posto in Via Roncati 28 a Spilamberto di cui : - 4587 Diretti 416 Telefonici 17 Fax/posta - 4.820 e-mail Inoltre , grazie ad un buon lavoro di rete, molteplici sono stati i contatti avuti direttamente dai servizi periferici ( URP, Uffici Turismo e Cultura) che hanno permesso di soddisfatte direttamente “sul posto” le più svariate richieste. Da segnalare che il turista ha apprezzato, oltre alla preparazione tecnica/professionale dei diversi operatori, anche la preziosa disponibilità degli addetti e dei volontari delle diverse Associazioni presenti sul territorio che hanno arricchito l’informazione al turista Un racconto tra il vero e la fantasia che rende sempre piacevole le visite dando al turista la sensazione di immergersi nel luoghi ( leggende, vecchi detti, tradizioni, ecc.). Da segnalare una incremento dei turismo in bicicletta che utilizzano numerosi le nostre ciclabili e la rete di recettività locale (Ostello, agriturismo , alberghi, ecc,) . Particolarmente apprezzata la Ciclabile Modena- Vignola con innesto sul percorso Natura-Belvedere che porta fino al Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. Cultura CAP. 5230/65 “Spese per attività culturali: eventi” Dal 23 al 26 settembre 2010 nei comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto, Savignano, Vignola, Marano e Maranello si è tenuto l’ormai consolidato appuntamento con l’iniziativa culturale Poesiafestival. Anche quest’anno sono stai tanti i nomi di poeti e artisti di prestigio e riconosciuti a livello nazionale e internazionale che hanno calcato le scene dei palchi allestiti nei nostri comuni. Solo per citarne alcuni: Philippe Daverio, Franco Loi, Maurizio Cucchi, Alberto Fortis, Moni Ovadia, Giulio Casale, il premio nobel Yves Bonnefoy, Vinicio Capossela e Vincenzo Chinaski e tanti altri. La crisi economica in cui versa il nostro paese ha costretto anche la direzione del Poesiafestival ad effettuare tagli dolorosi ma purtroppo necessari. Si è cercato tuttavia di intervenire sui costi operando solo una razionalizzazione delle spese ancora maggiore rispetto alle edizioni precedenti così da non intaccare il cartellone che si è voluto denso e importante, all’altezza delle aspettative del pubblico. In particolare si rilevano i minori costi per le strutture e per il service audio e video e per le spese pubblicitarie. Si è cercato inoltre uno sponsor tecnico per il supporto alla gestione del sito internet così da ridurre i costi anche su quel fronte e si sono utilizzate risorse interne per la gestione di diversi aspetti, partendo dalla stessa direzione artistica fino all’ufficio stampa. Anche grazie al lodevole lavoro svolto dalle precedenti direzioni, Poesiafestival si può ormai definire un evento di richiamo e valenza nazionale, tanto da aver quest’anno ricevuto il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e da essere stato insignito della medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. La grande partecipazione di pubblico (sono state circa 20.000 le presenze ai diversi spettacoli) ha decretato ancora una volta il successo che dell’iniziativa. 23 Per quanto riguarda il concorso di poesia Under 29 nella prima fase l’Amministrazione aveva deciso di sospenderlo togliendolo dal cartellone di Poesiafestival in attesa di verificare se fossero rimasti fondi da dedicare a questo progetto. Ritenendo che il concorso, coinvolgendo i giovani, sia di straordinaria importanza per dare una voce ai giovani poeti e visto il bilancio di Poesiafestival, l’Amministrazione ha deciso di bandire il concorso che si svolgerà fra il 2010 e il 2011 con uno spettacolo di premiazione conclusivo. Il bilancio finale di Poesiafestival 2010 si è attestato su € 179.140,13 Considerando che con determina SDG n. 7 del 04/06/2010 era stata impegnata la cifra complessiva di € 220.000,00 di cui € 20.000,00 verranno utilizzati per la realizzazione del concorso Under 29 e dei laboratori poetici come da determina SDG n. 25 del 24/12/2010 si attesta che dal capitolo 5230/65 bilancio 2010, impegno assunto con det. SDG n. 7 si liberano € 20.859,87 a residuo. CAP. 5250/92 “Contributi ad associazioni per iniziative culturali” Nell’anno 2010 sono stati erogati contributi alle seguenti Associazioni operanti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli: data determina impegno beneficiario 29/10/2009 UP54 Pool sci club 07/05/2010 05/10/2010 30/11/2011 30/11/2010 23/12/2010 SDG05 SDG11 SDG24 SDG22 SDG21 23/12/2010 SDG23 comune di Vignola Circolo Bononcini Comune Castelvetro OO.SS. CGIL CISL UIL VARI Pool sci club e Sci club Vignola 1967 oggetto contributo pool sci club - quota parte bilancio 2010 contributo giornata bicicletta contributo Union Jazz Band partecipazione al TTI anno 2010 Contributo per Festa Borsa di studio in onore Paola Manzini stagione invernale 2010/2011 TOTALE Importo impegnato € 1.050,00 € € € € € 1.300,00 2.500,00 1.000,00 500,00 3.000,00 € 1.150,00 € 10.500,00 Le iniziative per cui sono stato erogati i contributi sono state correttamente portate a termine o sono tuttora in corso di esecuzione, si attesta pertanto che non ci sono somme residue da liberare su questi impegni. Per quanto riguarda espressamente l’impegno di cui alla determina n. 21 del 23/12/2010 per l’erogazione di una borsa di studio in memoria di Paola Mancini, attualmente il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli hanno pubblicato il bando di partecipazione che scade il 23/12/2011 pertanto la somma impegnata verrà erogata nel corso dell’anno 2012 quando, a seguito del perfezionamento delle procedure di aggiudicazione, saranno stati individuati i beneficiari. Parte Entrata CAP. 2295 Si comunica che con lettera del 26/01/2011 la Regione Emilia Romagna ha dichiarato l’attribuzione all’Unione Terre di Castelli di un contributo di € 10.000,00 per Poesiafestival ’10. Occorre pertanto aggiungere tale cifra all’elenco degli accertamenti. 24 ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità 0100 DIREZIONE GENERALE 1500 GESTIONE CREDITI 1600 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 1800 INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 0201 COMUNICAZIONE 0203 CULTURA 0205 ORGANI ISTITUZIONALI 0206 PRESIDENZA 0300 AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PROTEZIONE CIVILE 1000 SPORTELLO UNICO ATTIVITAʹ PRODUTTIVE Totale 4.610,00 2.918,00 50.169,00 135.800,00 20.000,00 5.465,00 218.962,00 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 25 Spese Correnti 170.662,64 15.383,00 116.760,95 79.365,33 27.096,40 230.140,13 72.056,46 3.296,96 8.942.644,00 22.524,00 9.679.929,87 Struttura Organizzazione e Gestione Giuridica del personale ~ RELAZIONE L’attività ordinaria è stata in prevalenza garantita, sia nei tempi che nelle attività, per ogni servizio e centro di responsabilità afferente alla Struttura Organizzazione e gestione giuridica del personale sulla base di quanto previsto dal Peg dell’ente, approvato dalla giunta dell’Unione con deliberazione n. 34 del 01.04.2010 e successivamente modificato con deliberazione n. 41 del 15.04.2010, cui si rinvia per relazione. Per i centri di responsabilità Comunicazione, Cultura, Organi Istituzionali, Presidenza, l’attività è stata espletata fino alla data del 31.03.2010, in quanto successivamente assegnati, ai sensi della suddetta deliberazione, ad altri servizi e strutture dell’Unione. COMUNICAZIONE, CULTURA, ORGANI ISTITUZIONALI, PRESIDENZA La gestione delle attività è stata garantita fino al momento della variazione di PEG di cui sopra. In dettaglio si evidenziano, per ciascuno dei Centri di responsabilità gli impegni di spesa assunti in relazione alle attività effettuate. Per la restante rendicontazione, in particolare relativa alla cultura si rimanda alla sezione dedicata alla Direzione Generale. Centro di Responsabilità Comunicazione capitolo/arti colo 31/65 33/65 descrizione budget 2010 Impegnato anno 2010 Spese per promozione immagine dell’Unione di Comuni - Comunicazione €. 19.00,00 Spese per rassegna stampa telematica € 7.700,00 Totale impegni € 16.648, di cui: € 16.000,00: incarico alla ditta TRC Teleinformazione modenese s.r.l. per la realizzazione di un TG settimanale d’area; € 180,00: aggiornamento sito internet istituzionale: realizzazione interfaccia web per la registrazione audio delle sedute consiliari; € 240,00: aggiornamento sito internet istituzionale: modifica della gestione informatizzata dell’albo pretorio on line; € 228,00: sistema di gestione dei contenuti video in streaming per la pubblicazione dei notiziari di zona sul sito dell’Unione– canone annuale di mantenimento filmati. € 3.700,80: realizzazione rassegna stampa on line a cura della ditta Kikloi s.r.l. fino al 31/05/10. Centro di Responsabilità Cultura capitolo/arti colo 5230/65 5250/92 descrizione budget 2010 Spese per attività culturali - Eventi € 250.000,00 Contributi ad associazioni per iniziative culturali – trasferimento a Savignano € 7.000,00 Impegnato € 11.300,00: realizzazione di Poesiaincorso, iniziativa collaterale a Poesiafestival, sesta edizione. € 1.050,00 contributo a Pool sci club per la realizzazione dell’iniziativa “progetto neve” . 26 Centro di Responsabilità Organi istituzionali capitolo/arti colo 30/40 800 descrizione budget 2010 Funzionamento ufficio difensore civico € 13.500,00 Spese per coordinamento servizio civile volontario € 5.000,00 Impegnato € 13.500,00: attività dell’ufficio del Difensore civico nel primo semestre del 2010: gettoni di presenza del Difensore. € 1.562,00: quota associativa al Copresc di Modena per la promozione del servizio civile volontario e il coordinamento tra gli enti. Con riferimento all’ufficio del difensore civico si ricorda che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria 2010), all’art. 2 comma 186 - come modificato dallʹart. 1, comma 1-quater, lett. a), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 disponeva che, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni dovessero provvedere alla soppressione della figura del difensore civico di cui all’art. 11 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii. In esecuzione delle suddette disposizioni: a) il Consiglio dell’Unione ed i Consigli dei Comuni aderenti, con appositi provvedimenti deliberativi, hanno stabilito di cessare il rapporto convenzionale per la gestione dell’ufficio del difensore civico; b) la Giunta dell’Unione con deliberazione n. 31 del 25/03/2010 ha disposto di terminare l’attività dell’ufficio del difensore civico entro la data del 30 giugno 2010 e ha dato mandato al Responsabile della Struttura Organizzazione e gestione giuridica del personale in merito alla comunicazione al difensore avv.to Anna Maria Vandelli della data di conclusione delle attività ed alla trasmissione di copia della delibera al difensore stesso e, per opportuna conoscenza, ai Comuni interessati (Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Marano sul Panaro); c) il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 55 del 21/10/2010, preso atto dell’avvenuta chiusura dell’ufficio del difensore civico in data 30/06/2010 e vista l’evoluzione normativa e convenzionale che rende necessario provvedere alla modifica statutaria in senso abrogativo tout court degli artt. relativi all’ufficio del difensore civico, ha abrogato gli articoli da 24 a 30 del vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli (rinviando a ciascun Comune, nel rispetto della propria autonomia, anche statutaria, la definizione di rapporti convenzionali con l’Amministrazione provinciale di Modena al fine dell’attribuzione delle funzioni al “difensore civico territoriale”). La Struttura scrivente ha predisposto gli atti ed espletato tutte la attività di competenza inerenti i suddetti interventi. Centro di Responsabilità Presidenza capitolo/arti colo 30/65 254/92 descrizione budget 2010 Impegnato Spese di rappresentanza € 5.000,00 Interventi a favore della legalità – trasferimento ad associazioni € 15.000,00 € 3.600,00: spese varie amministratori (spese economali, carta di credito, ecc.). € 15.000,00 a favore di Federconsumatori per la gestione dello “sportello antitruffa” istituito presso i Comuni 27 consumatori aderenti al fine di promuovere la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. L’attività relativa alla Presidenza è stata garantita, inoltre, attraverso lo studio della apposita normativa nonché la predisposizione delle richieste di contributi ordinari regionali e nazionali regionalizzati (D.G.R. n. 629/2009) nonché dei contributi straordinari per il riordino territoriale anno 2010. Nell’anno 2010, considerata dalla regione annualità particolare e di transizione, visti gli scioglimenti delle Comunità Montana ed i conseguenti ampliamenti delle Unioni, la Struttura scrivente ha quindi predisposto: - una duplice pratica per la richiesta dei contributi ordinari dovuti all’Unione e all’ex Comunità Montana (sulla base del rendiconto delle gestioni i del 2009 di entrambi gli enti e dell’avvio della gestione unica nell’ambito dell’Unione dal 2010); - una ulteriore pratica per la richiesta dei contributi straordinari per il 2010. Le suddette domande, corredate della documentazione richiesta dalla Regione, sono state regolarmente predisposte e trasmesse alla Regione Emilia-Romagna nei termini stabiliti, ovvero il 29 aprile 2010 per le prime ed il 14 maggio 2010 per la seconda. La Regione Emilia Romagna in accoglimento delle domande suddette ha deliberato e assegnato all’Unione Terre di Castelli i seguenti contributi economici: 1) Contributi regionali “ordinari” concessi con D.R.G. 1105/2010 a sostegno delle gestioni associate 2) Contributi statali regionalizzati € 295.897,29 € 30.242,75 3) Contributi straordinari per il riordino del 2010 (ampliamento delle unioni alle comunità montane) € 49.259,54 GESTIONE DEL PERSONALE Centro di Responsabilità Gestione giuridica del personale capitolo/arti colo 230/45 descrizione budget 2010 Impegnato Spese per concorsi a posti vacanti in organico e selezioni € 8.000,00 + € 3.000,00 ___________€ 11.000,00 € 3.917,00 di cui: € 200: spese generali mobilità esterna n. 2 posti Castelvetro; € 950,00 : selezione pubblica per servizi demografici, cat. B3, Castelvetro; € 2.457,00: selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale Lavori pubblici, Vignola; € 1.371 per compensi componenti varie commissioni giudicatrici; € 1.200, per pubblicazioni bandi di concorso 28 - 232/62 Collaborazioni e professionali gestione del personale incarichi giuridica € 6.700,00 € 814,00 per noleggio sale concorso € 515,00 selezione pubblica collab. B3 Castelnuovo R. € 3.183,00 per selezione pubblica e posti P.M, inclusa spese per pre-selezione psico-attitudinale TOTALE IMPEGNATO: € 11.000 € 500,00: integrazione incarico per redazione regolamento stabilizzazioni. L’attività relativa di gestione giuridica del personale è stata garantita, attraverso l’espletamento delle principali procedure e attività indicate di seguito. a) - n. 84 contratti a tempo determinato stipulati n. 311 contratti a tempo determinato stipulati per brevi sostituzioni nei servizi scolastici n. 48 contratti a tempo indeterminato stipulati; n. 21 concorsi indetti; n. 7 procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo n. 38 incontri sindacali in delegazione trattante di parte pubblica. b) A seguito dell’estinzione della convenzione del servizio di Polizia Municipale da parte del Comune di Savignano sul Panaro, del conseguente accordo intercorso tra l’Unione ed il Comune relativo alla successione del personale addetto all’area di vigilanza e della deliberazione n. 24 del 11.03.2010 che stabiliva di trasferire dall’Unione al Comune di Savignano sul Panaro n. 5 unità di personale (n. 1 cat. D3 - Commissario, n. 1 cat. D – ispettore, n. 3 cat. C – agenti P.M.), si è provveduto a tale trasferimento - mediante passaggio diretto ai sensi del l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii dei dipendenti interessati alla procedura (e che a tale fine hanno presentato apposita istanza) con decorrenza dal 01 aprile 2010, negli organici del Comune di Savignano sul Panaro. c) In attuazione della deliberazione n. 59 del 27.05.2010 che, a seguito di trasferimento di funzioni da parte dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, ha disposto il trasferimento negli organici dell’Unione, con decorrenza 01.06.2010, di n° 18 unità di personale, si è provveduto: • a dare attuazione al trasferimento negli organici dell’Unione – presso le Strutture Welfare Locale e Corpo Unico di Polizia municipale - del personale interessato • alle procedure di competenza per l’estinzione dei corrispondenti i posti presenti nelle dotazioni organiche dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca nonché per l’estinzione dei posti, resisi vacanti, nelle dotazioni organiche dei Comuni stessi e assegnati al servizio di polizia municipale; • alle procedure per la costituzione di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica dell’Unione, omogeneizzandone i profili professionali, nonché all’integrazione del piano dei fabbisogni di personale dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2010; • alle procedure necessarie per l’attivazione del comando temporaneo, fino al 31.12.2010, di n° 5 unità di personale trasferite dall’Unione presso i Comuni originari, al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa presso i Comuni stessi. d) ai sensi della deliberazione di giunta n. 113 del 28.10.2010 relativa al trasferimento delle funzioni di assistenza economica ai minori, adulti ed anziani e del servizio sociale professionale 29 del Distretto socio-sanitario di Vignola dall’ASP G. Gasparini di Vignola all’Unione, a decorrere dal 1° novembre 2010 ed al conseguente passaggio all’Unione delle unità di personale addette a tali servizi, la Struttura scrivente ha espletato le procedure di competenza per: • dare attuazione al trasferimento negli organici dell’Unione di n° 28 unità di personale in servizio presso l’ASP, per passaggio diretto ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.eii.; • costituire il numero corrispondente di posti nella dotazione organica dell’Unione; • integrare il piano dei fabbisogni di personale dell’Unione per l’anno 2010 con n. 32 posizioni di cui n. 28 ricoperte e n. 4 vacanti • trasferire all’Unione n. 7 rapporti di lavoro a tempo determinato, relativi a personale già reclutato dall’ASP per sostituire titolari del posto assenti per maternità o per esigenze straordinarie di servizio, al fine di garantire continuità nell’erogazione e produzione dei servizi. e) Adempimenti relativi agli aspetti giuridici e di reclutamento del personale, in applicazione del CCNL di riferimento, presso la costituita società Vignola Patrimonio s.r.l. In particolare si è provveduto: - a partecipare in delegazione trattante di parte pubblica agli incontri sindacali per il conseguimento dell’intesa per la cessione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del servizio di farmacia comunale alla società Vignola Patrimonio s.r.l.; - alla redazione del verbale definitivo di Intesa per la cessione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del servizio di farmacia comunale alla società Vignola Patrimonio s.r.l.; - a predisporre suddetti contratti; - alle procedure necessarie all’assunzione, con decorrenza 01/05/2010, da parte di Vignola Patrimonio srl di n. 1 farmacista, dipendente a tempo determinato, presso la Farmacia Attilio Neri, nonché alla proroga del contratto medesimo. f) Aggiornamento della Disciplina in materia di conferimento di incarichi esterni. A seguito delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 44/2010/REG della Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia Romagna (Allegato A), trasmessa in data 16.03.2010 in formato elettronico al Consiglio dell’Unione Terre di Castelli e al suo Presidente, si è ravvisata l’opportunità: - di recepire tali indicazioni, in ottica di controllo collaborativo analogo a quello esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 266/2005; - di aggiornare l’intera disciplina regolamentare al fine di chiarire aspetti che nell’esperienza gestionale hanno prodotto dubbi interpretativi. L’iter per il raggiungimento dell’obiettivo si può sintetizzare in quattro fasi e precisamente: o Studio della normativa; o Predisposizione della bozza del regolamento e condivisione dello stesso sia con il Direttore Generale che con i Dirigenti/Responsabili di Struttura dell’Unione; o Approvazione Testo definitivo ; o Invio Regolamento alla Corte dei Conti. L’iter è stato puntualmente seguito e si è pervenuti alla nuova disciplina approvata dalla Giunta con deliberazione n. 69 del 24.06.2010 ed è stata trasmessa successivamente alla Corte dei Conti. Tale disciplina, ha efficacia, per delega intersoggettiva degli enti aderenti, sia per il conferimento di incarichi affidati dall’Unione Terre di Castelli che per gli incarichi affidati dai Comuni che la costituiscono (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca 30 g) Attività tecniche di supporto alla direzione generale e alla giunta per la complessiva ridefinizione in via temporanea, fino al 30.09.2010, del macro assetto organizzativo – organigramma e funzionigramma – dell’Ente, approvato con deliberazione n. 71 del 24.06.2010. Centro di Responsabilità Formazione La riorganizzazione della Struttura scrivente (in particolare la riduzione delle unità di personale ad essa assegnate, rispetto all’anno 2009) non ha consentito la piena attuazione delle funzioni e delle attività inerenti il centro di responsabilità Formazione. capitolo/arti colo 230/42 descrizione budget 2010 Spese per corsi di formazione professionale € 50.000,00 Impegnato - - - € 200,00 per spese economali inerenti al formazione € 920,00 per corso sulla compilazione mod 770 (n. 7 partecipanti Str. Risorse umane –Gestione economica) € 2.115,00 per corsi nell’ambito del Convegno nazionale “Le giornate della Polizia locale” (n. 12 partecipanti del Corpo Unico); € 480,00 per corso rivolto a tutto il personale dell’Unione addetto alle procedure contabili di liquidazione. TOT. IMPEGNATO: € 3.715,00 Oltre ad un impegno di e 75,00 a valere sul bilancio 2009, apposito vincolo, per l’ organizzazione, in collaborazione con ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) in data 14 aprile 2010 a Spilamberto, presso lo Spazio Eventi famigli, del Convegno di rilievo regionale “ Catasto, fabbricati rurali ed equità fiscale” che ha registrato n. 135 partecipanti. 231/42 Spese per corsi di formazione a catalogo - € 5.000,00 - - € 400 per corso di formazione sul trattamento fiscale dei contributi erogati dagli enti pubblici (n. 1 partecipante servizi finanziari) € 415,00 per corso di aggiornamento in materia di previdenza (n. 1 partecipante Strutt. Risorse umane – Gest. Economica; € 800 per corso assistenti sociali nell’ambito del 55° Convegno Nazionale della Società italiana di Gerontologia e Geriatria; L’attività relativa alla formazione a catalogo è stata altresì espletata attraverso i seguenti interventi i cui relativi impegni di spesa sono stati assunti a valere su residui attivi di bilanci precedenti: o corso in materia di IVA, con la partecipazione di n. 1 dipendente dei servizi finanziari, tenutosi a Rimini nelle giornate del 19 – 20 – 21 maggio 2010; (impegno di € 780,00) o percorso formativo integrato nell’area Appalti e contratti, costituito da n° 6 giornate seminariali, con la partecipazione di n. 1 dipendente degli Affari generali, tenutosi a Bologna tra aprile e giugno 2010 (impegno di € 900,00) TOT COMPLESSIVO IMPEGNATO € 3.295,00 31 Centro di Responsabilità: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (d.lgs 81/2008 e ss.mm. eii.) capitolo/arti colo 232/42 descrizione budget 2010 Spese formazione obbligatoria per la sicurezza 6.000,00 235/65 Spese per prestazioni servivi per servizio prevenzione e protezione € 15.000,00 233/65 Spese per medicina preventiva € 15.000,00 236/65 Spese per incarico R.S.P.P. € 25.000,00 Impegnato - € 2.226,00, per corsi prevenzioni incendi a cura dei Vigili del fuoco di Modena; € 104,00 per l’iscrizione e l’espletamento dell’esame di idoneità tecnica, quali addetti antincendio, per n. 2 dipendenti del Comune di Castelnuovo R. TOT. IMPEGNI 2.330,00 € 3.360,00 per prestazioni tecniche sulla sicurezza relative ai magazzini comunali di Castelnuovo e Castelvetro; € 1.680,00 per prestazioni tecniche sulla sicurezza relative al magazzino comunale di Savignano. TOT. IMPEGNI 5.040,00 € 15.000,00: a favore dell’Ospedale di Sassuolo - contratto per l’espletamento dell’attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti a cura del Medico competente incaricato. € 6.177,60 incarico per R.S.P.P periodo 27 marzo 2010 –30 settembre 2010; A seguito dell’affidamento di nuovo incarico professionale con decorrenza 01/10/2010 e fino al 30/09/2013: € 16.950,00 a favore RSPP; € 1.872,00 per acquisizione di prestazioni tecniche integrative - del RSPP relative al personale del servizio pulizie della Struttura Agricoltura di Zocca, in attuazione dell’apposito contratto sottoscritto dall’Unione. TOT. IMPEGNI 24.999,60 In particolare: 1) L’attività relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, affidata o coordinata dal RSPP incaricato, coadiuvato dal personale della Struttura scrivente per tutte le funzioni amministrative e di coordinamento, per l’Unione e per ciascun Ente aderente, è stata garantita, attraverso: a) la redazione e consegna da parte del RSPP incaricato, preceduta da appositi, singoli, sopralluoghi, di n° 27 Documenti valutazione dei rischi, ovvero: o n° 4 DVR del Comune di Spilamberto (sedi di lavoro: Municipio, Magazzino, Biblioteca, Uffici Pianificazione Territoriale); o n° 3 DVR del Comune di Savignano sul Panaro (sedi di lavoro: Cimitero, Magazzino comunale e Polizia MunIcipale); o N° 3 DVR del Comune di Castelvetro di Modena (sedi di lavoro: biblioteca, magazzino e aggiornamento del Municipio); o n° 3 DVR relativi al Corpo Unico di Polizia dell’Unione (sedi di lavoro di Spilamberto e Castelvetro); o n° 9 DVR relativi alla Struttura Welfare Locale dell’Unione (sedi di lavoro: Vignola: Nido Barbapapà; Spilamberto: Centro Giovani, Centro Stranieri, Centro pasti, Nido Le Margherite; Savignano: Centro Giovani e Nido Scarabocchio; Castelvetro: Nido Arcobaleno e Centro Giovani); 32 o o o n° 3 DVR relativi a sedi dell’Unione (Vignola: Piazza Carducci, Via Soli - CED-; Via G. Bruno – RUE); n° 1 DVR della sede della Struttura Agricoltura e tutela del territorio a Zocca; n° 1 integrazione DVR degli uffici del parco sassi di Rocca Malatina; b) l’espletamento di procedure per la gestione delle emergenze (quali prove di evacuazione) presso la Biblioteca di Vignola e presso il nuovo Centro polivalente di Castelnuovo Rangone; c) l’attuazione di un intervento formativo, a cura del RSPP, rivolto all’unità di personale addetta alle pulizie presso Struttura Agricoltura; d) la predisposizione, a cura di ditta esterna appositamente incaricata, della necessaria documentazione integrativa*, disposta dal d.l. 81/2008, ai DVR dei Magazzini comunali di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano. (*relazioni sulla sicurezza delle macchine utensili, valutazione del rischio di esposizione al rumore e del rischio di esposizione alla vibrazione da parte di lavoratori addetti). 2) L’attività relativa alla sorveglianza sanitaria è stata garantita, con il supporto amministrativo della Struttura, attraverso n. 293 visite mediche a favore di dipendenti dell’Unione e dei Comuni aderenti e in particolare attraverso: PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAL MEDICO COMPETENTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2010 Tipologia della prestazione VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE/PERIODICHE O RICHESTE DAI DIPENDENTI VISIOTEST n° 48 48 1 PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAL MEDICO COMPETENTE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2010 Tipologia della prestazione VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE/PERIODICHE O RICHESTE DAI DIPENDENTI VISIOTEST SPIROMETRIA GLOBALE ACCERTAMENTI DI LABORATORIO RIUNIONI E SOPRALLUOGHI PRESSO SEDI DI LAVORO n° 91 8 31 3 2 PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAL MEDICO COMPETENTE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2010 Tipologia della prestazione VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE/PERIODICHE O RICHESTE DAI DIPENDENTI VISIOTEST SPIROMETRIA GLOBALE ACCERTAMENTI DI LABORATORIO RIUNIONI E SOPRALLUOGHI PRESSO SEDI DI LAVORO RELAZIONI SANITARIE ANNUALI (una per ciascun ente) n° 93 12 62 5 4 9 Nell’anno 2010 si è provveduto inoltre: a) ad espletare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente. Successivamente con determinazione n. 08/2010 si è proceduto all’affidamento del servizio alla Società Ospedale di Sassuolo; il contratto stipulato decorre dal 22 febbraio 2010 al 21 febbraio 2013; b) ad espletare la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico libero professionale di RSPP e per l’espletamento di attività di supporto tecnico e organizzativo 33 ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposto dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni aderenti. L’incarico è stato affidato con determinazione n. 36/2010 e con la conseguente sottoscrizione del disciplinare di incarico, decorrente dal 01/10/2010 e fino al 30/09/2013. ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità Spese Correnti 0200 ENTRATE/SPESE COMUNI STRUTT. ORGANIZ. E RUG 1.667,79 241.466,64 0503 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.667,79 45.000,00 47.369,60 333.836,24 0504 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI SUL LUOGO LAVORO Totale (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 34 Struttura Affari Generali ~ RELAZIONE Gare e appalti Il servizio ha svolto attività amministrativa di supporto alle altre strutture dell’Unione per l’acquisizione di prestazioni di servizi e/o forniture di beni, e, in particolare: - ha individuato la modalità di scelta del contraente; - ha predisposto gli elaborati di gara e provveduto alla successiva pubblicazione; - ha prestato ausilio nell’espletamento delle procedure di gara sino all’aggiudicazione definitiva. Il servizio ha svolto le funzioni di stazione appaltante, nell’interesse dell’Unione e/o su delega dei Comuni aderenti all’Unione stessa e/o dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, in ordine ai seguenti appalti: 35 OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DI ZOCCA -PERIODO 01.09.2010/31.08.2012 VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 143.500,00 IVA esclusa PROCEDURA APERTA A FAVORE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIORIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALESTRI N. 235 – E PER LA POPOLAZIONE ADULTA E ANZIANA ASSISTITA A DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI VIGNOLA - PERIODO 01.09.2010/31.12.2011 VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 188.437,25 IVA esclusa PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, L’ASP “GIORGIO GASPARINI”, I COMUNI DI DI SPILAMBERTO E DI VIGNOLA, LA SOCIETA’ “VIGNOLA PATRIMONIO” srl - PERIODO 01.01.2011/31.12.2012 VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 2.082.000,00 IVA esclusa PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE ZONE DI MONTALBANO, BOSCHI DI MISSANO, PONTE SAMONE, PONTE SEMELANO, ROSOLA E VERUCCHIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/11 E 2011/12 VALORE STIMATO € 59.500,00 IVA esclusa. TIPO DI PROCEDURA procedura aperta procedura aperta procedura aperta procedura negoziata CRITERIO DI OFFERTE AGGIUDICAZIONE PRESENTATE offerta economicamente più vantaggiosa n. 1 offerta economicamente più vantaggiosa prezzo più basso offerta economicamente più vantaggiosa n. 1 n. 4 n. 3 ESTREMI ATTO AGGIUDICAZIONE Determinazione del Dirigente della Struttura Welfare locale n. 135 del 16.08.2010, Atto dirigenziale n. 424 del 26/08/2010 del Responsabile Area Servizi Amministrativi, dott.ssa Paola Covili Determinazione della Responsabile Struttura Affari Generali n. 40 del 22.09.2010 Determinazione del Dirigente della Struttura Welfare locale n. 183 del 14/10/2010 SOGGETTO AGGIUDICATARIO BONFIGLIOLI GIUSEPPE, con sede legale in Zocca alla Via Ciano n. 2247 P.Iva 01928870367 CIR FOOD, con sede legale in Reggio Emilia alla Via Nobel n. 19 P.Iva 00464110352 HERA COMM S.R.L., con sede in Imola (BO), via Molino Rosso n.8 P.Iva 02221101203 DITTA NOLEGGIO STARBUS ZOCCA di Saldinari Edoardo e C snc, con sede in Zocca, alla via M. Tesi n. 786, P. IVA 01846260360 VALORE AGGIUDICATO € 83.584,20 € 105.380,00 € 750.406,35 € 29.729,70 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER I SERVIZI SCOLASTICI DELL’UNIONE – TERRITORI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA (LOTTO 1) CIG 0521804E44 – TERRITORI DI GUIGLIA E ZOCCA (LOTTO 2) CIG 052181033B - PERIODO procedura negoziata prezzo più basso n. 21 Determinazione del Dirigente della Struttura Welfare locale n. 170 del 23.09.2010 FARMACIA VITTORIO VENETO € 14.470,95 per il DEL DR. VINCENZO MISLEY & C. LOTTO 1; S.A.S., con sede in Vignola (MO) al V.le Vittorio Veneto n.416 P.I.: 02939190365 1° SETTEMBRE 2010/31 € 4.132,30 per il LOTTO 2. AGOSTO 2013 VALORE STIMATO DELLA FORNITURA € 22.000,00 IVA esclusa. LOTTO 3) RCA comprese garanzie accessorie ed ARD veicoli del contraente: ASSICOP MODENA SPA- UNIPOL UGF ASSICURAZIONI, con sede in € 90.231,25 Bologna alla Via Stalingrado n. 45, P.Iva 02705901201 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN CARICO ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, AI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA, ALL’ASP “G. GASPARINI” E ALLA SOCIETA’ “VIGNOLA PATRIMONIO” SRL PERIODO 31.12.2010/31.12.2015 VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 2.301.032,50 procedura aperta prezzo più basso n. 4 Determinazione della Struttura Affari Generali n. 50 del 29/11/2010 LOTTO 4) ARD veicoli di Amministratori, Segretario e dipendenti utilizzate per ragioni di servizio: ASSICOP MODENA SPA- UNIPOL UGF ASSICURAZIONI, con sede in € 10.300,00 Bologna alla Via Stalingrado n. 45, P.Iva 02705901201 LOTTO 5) Assicurazione degli Infortuni: LLOYDʹS MILANO con sede in Milano, C.so Garibaldi n. 86, P.Iva 10655700150 37 € 18.112,27 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN CARICO ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, AI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA, ALL’ASP “G. GASPARINI” E ALLA SOCIETA’ “VIGNOLA PATRIMONIO” SRL PERIODO 31.12.2010/31.12.2015 VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 1.789.815,00 Determinazione della Struttura Affari Generali n. 01 del 03/01/2011 procedura negoziata offerta economicamente più vantaggiosa LOTTO 1) Tutti i rischi del patrimonio (All risks): FONDIARIA SAI SPA – MODENA, con sede in Torino, C.so G. Galilei n. 12, P.Iva 00818570012 LOTTO 2) Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’Opera € 90.443,01 € 314.090,00 (RCT/O): FONDIARIA SAI Spa – n. 7 MODENA, con sede in Torino, C.so G. Galilei n. 12, P.Iva 00818570012 LOTTO 4) Responsabilità civile Patrimoniale verso Terzi: LLOYD’S – sindacato ARCH, con sede in € 36.613,60 Milano, C.so Garibaldi n. 86, P.Iva 10655700150 38 Le funzioni di stazione appaltante sono state svolte: in nome e pe r conto dei Comuni aderenti, in forza di apposita convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del 15.04.2004; in nome e per conto dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, in forza di apposito accordo approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 112 del 23.12.2008. La convenzione e l’accordo, con l’intento di sintetizzare i fabbisogni e di perseguire le finalità di risparmio, sia in termini di espletamento delle procedure stesse, sia in relazione al valore dei beni e servizi acquistati, prevedono che l’Unione, in qualità di Ente Capofila, sulla base di mandati speciali conferiti dai comuni interessati e/o dall’ASP, eserciti le funzioni di stazione appaltante e, laddove previsto, proceda anche alla stipula, per conto degli enti mandanti, del relativo contratto. Contratti L’attività espletata si è concretizzata nel supporto alle Strutture di line e alle altre Strutture di staff in ordine alla regolamentazione dell’attività negoziale dell’Ente, nonché nella stesura, nella repertoriazione/registrazione dei contratti e delle convenzioni stipulati dall’Ente. Rappresenta un indicatore di effettività dell’attività svolta nell’anno 2010: il numero di rapporti negoziali stipulati dall’Ente, pari a 212 il numero di contratti inviati trimestralmente alla Corte dei Conti, superiori a € 5000,00 in base all’articolo 1, comma 173, L. 266/2005 Provveditorato L’attività svolta risulta conforme a quanto programmato in riferimento gli acquisti di beni e servizi per l’anno 2010. In particolare si è provveduto a curare, quanto segue: • gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip • programmazione del fabbisogno in collaborazione con le Strutture dell’Ente assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle fatture • gestione servizio di pulizia per gli uffici amministrativi • gestione ordinativi fornitura carta, cancelleria, toner per tutti i servizi dell’Unione • gestione ordinativi fornitura materiale igienico-sanitario, monouso e di pulizia per i servizi dell’Unione e per gli istituti scolastici statali acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza per il personale dipendente • acquisto vestiario Gruppo Volontari di Protezione civile acquisto arredi e attrezzature per tutti i servizi dell’Unione • gestione parco auto per tutte le Strutture dell’Unione Di particolare rilievo, nel corso dell’anno, l’incremento dell’attività di approvvigionamento discendente dalla nuova gestione dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca nell’Unione. 39 Le risorse finanziarie previste in bilancio per questo centro di responsabilità, nel complesso, si sono rivelate adeguate e sufficienti per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Economato L’attività è stata svolta nell’ambito delle competenze attribuite e nel rispetto del vigente regolamento in materia, gestendo gli acquisti dei beni e dei servizi di lieve entità e per i quali si è reso indispensabile il pagamento immediato, così come segnalati dalle strutture dell’Unione. Nell’esercizio 2010 sono stati emessi n. 368 buoni economali. Segreteria Generale Il Servizio Segreteria generale ha svolto l’attività alla quale è preposto in ragione delle funzioni attribuite, attuando i programmi e i progetti individuati dagli organi di governo. L’attività svolta può essere evidenziata attraverso i seguenti indicatori di effettività: numero deliberazioni della Giunta: 158 numero deliberazioni del Consiglio: 71 numero deliberazioni del Comitato di Distretto: 24 protocollo in ingresso e in uscita: 30.375 numero atti pubblicati all’albo pretorio: 380 numero accesso agli atti: 26 decreti presidenziali: 10 deleghe presidenziali: 2 provvedimenti di nomina del Segretario: 29 Servizio amministrativo di supporto alla Direzione generale La Struttura Affari generali ha svolto, in base agli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione, l’attività amministrativa di supporto all’esercizio delle funzioni attribuite alla Direzione generale, con particolare attenzione al servizio di informazione e accoglienza turistica e al procedimento funzionale all’acquisizione delle funzioni sismiche ai sensi della L.R. 19/2008. Lo svolgimento dell’attività amministrativa di supporto alla Direzione generale comprende: convocazioni Consigli di Direzione, verbalizzazione e redazione verbali conferenze di Servizi interni, verbalizzazione e redazione verbali redazione di proposte di atti deliberativi redazione comunicazioni verso l’esterno e l’interno riunioni di diversa natura e argomento redazione di proposte di atti deliberativi gestione della manutenzione degli edifici (interventi manutentivi, lavori edili ecc) supporto nell’inserimento delle determinazioni del Sistema Bibliotecario supporto nelle sedute del Nucleo di valutazione, verbalizzazione e redazione verbali 40 ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità Spese Correnti 0800 ENTRATE/SPESE COMUNI STRUTT. AFFARI GENERALI 35.426,91 209.989,22 0801 PROVVEDITORATO - ECONOMATO 16.240,28 2.959,20 54.626,39 158.913,89 9.400,00 53.080,68 431.383,79 0803 GARE E APPALTI 0804 CONTRATTI Totale (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 41 Struttura Servizi Finanziari ~ RELAZIONE Il Servizio finanziario svolge tutte le funzioni e le attività di cui allʹart.153 del T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs.267/2000 ed ha il compito, in stretta collaborazione con le diverse Strutture e Servizi, del coordinamento e della gestione dellʹattività finanziaria. Lʹattività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie viene svolta dal Servizio in attuazione degli artt.107 e 152 del citati T.U. e delle norme statutarie e regolamentari dellʹEnte. L’accordo approvato nel novembre 2009 tra il comune di Vignola, l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario ha portato nel settembre 2010 all’unificazione degli uffici presso i locali del comune di Vignola degli uffici ragioneria dell’Unione e del Comune e si è evoluto in un aggiornamento dello stesso nei primi mesi del 2011 creando le condizioni per una maggiore integrazione anche con la ragioneria dell’Asp. Da settembre 2010 il servizio sta operando con una unità in meno per la mobilità in uscita concessa ad un dipendente dell’Unione. La costruzione del bilancio di previsione 2010, e in modo ancora più approfondito con il bilancio di previsione 2011, con una proposta di ripartizione per comune per centro di costo ha permesso sicuramente un miglioramento della fase negoziale di predisposizione del bilancio, strettamente collegata con i bilanci dei singoli comuni. Questo dovrebbe migliorare e omogeneizzare anche i confronti tra previsione e consuntivo. Lo scioglimento della Comunità Montana Appennino Modena Est avvenuta a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27/02/2009 alla data del 31/08/2009 e il conseguente subentro dell’Unione, ha comportato nel 2010 un carico particolare di lavoro, in quanto si è dovuto adempiere a tutti gli adempimenti e relative certificazioni anche della cessata Comunità Montana. Controllo di gestione L’attività di Controllo di gestione è stata garantita attraverso: il coordinamento con gli organi tecnici e la Direzione generale per la redazione del Peg e PDO 2009; il supporto agli organi di controllo interno attraverso la raccolta dei dati extracontabili e degli obiettivi sia per l’Unione che per i Comuni aderenti; la cura degli adempimenti relativi alla Relazione Consip; la cura degli adempimenti relativi al Referto del Controllo di gestione. ENTRATA E SPESA Centro di Responsabilità Entrate Correnti (1) 0001 ENTRATE/SPESE GENERALI 1.383.399,78 100.000,00 0400 ENTRATE/SPESE COMUNI STRUTTURA SERV. FINANZIARI 7.050.000,00 707.082,37 9.140.482,15 178.417,79 7.049.509,60 133.911,28 7.461.838,67 0401 RISCOSSIONE TARSU 0403 ACQUISIZIONE TITOLI HERA Totale (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 42 Spese Correnti Struttura Risorse Umane Gestione Economica del personale ~ RELAZIONE Si riportano nella seguente tabella alcuni indicatori dell’attività ordinaria rilevati a consuntivo 2010 ente cedol. Emessi nel 2010 CNUOVO 939 CVETRO 689 GUIGLIA 414 MARANO 361 PARCO 95 SAVIGNANO 582 cert. disocc. infort. cess. V 1 1 1 10 8 44 5 8 34 3 2 1 4 1 1 30 173 35 177 270 262 6 5 2 7 91 112 17 4 3 11 104 144 34 5 3 34 20 21 249 331 5 1 25 6 1 2 31 230 302 6 47 51 8 1 11 220 1909 2303 17 18 2 2 1 14 8 110 8 7 5 1 7 48 60 36 5 48 91 343 42 9 30 420 3.960 5.024 3580 35 12 ASP 1912 3 17 VIGNOLA 1436 1 40 2 4 414 11.241 4 visite fiscali pratiche varie totale determine pratiche 2010 -delib. consul. 3 819 UNIONE totale trf 1 SPILAMBERTO ZOCCA cert. serv. 1 1 ips.pens.ri varie prev. congconsul onere rip. verifica riscattitelef.prev contest. fascicoli /TFR mod.98.pe conteg. 04. 45 137 196 822 1023 Sintesi delle attività più significative del 2010, oltre all’ attività ordinaria: Adempimenti correlati all’estinzione della convenzione del servizio di Polizia Municipale da parte del Comune di Savignano sul Panaro: verbale di concertazione, passaggio diretto di 5 unità di personale, revisione dei fondi risorse decentrate, adempimenti INAIL variazioni giuridico/economiche, inserimento dei profili orari nel programma presenze/assenze. - Adempimenti correlati al trasferimento delle funzioni di assistenza economica ai minori, adulti ed anziani e del servizio sociale professionale del Distretto sociosanitario di Vignola dall’ASP G. Gasparini di Vignola all’Unione, a decorrere dal 1° novembre 2010 ed al conseguente passaggio all’Unione delle unità di personale addette a tali servizi: verbale di concertazione, passaggio diretto di 28 unità di personale, revisione dei fondi risorse decentrate, adempimenti INAIL, variazioni giuridico/economiche, inserimento dei profili orari nel programma presenze/assenze. - Sono stati approvati i CCDI per il biennio 2008-2009 per l’Unione, i comuni aderenti e l’ASP G.Gasparini . E sono state liquidate le relative competenze economiche arretrate al personale Gli obiettivi straordinari previsti per l’anno 2010 sono stati raggiunti e si riportano di seguito in analitico le varie procedure: - Attivazione service con il Comune di Zocca per la gestione economica del personale L’obiettivo è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi programmati: 43 E stato attivato per il primo bimestre 2010 il service della gestione economica del personale per il Comune di Zocca in attesa del perfezionamento delle procedure di conferimento all’Unione dell’ intera gestione del personale (economica e giuridica) . - Ampliamento Unione ai Comuni di Marano, Guiglia e Zocca L’obiettivo è stato raggiunto nel rispetto delle fasi e dei tempi programmati : Partecipazione a tavolo tecnico di lavoro per analizzare gli aspetti contabili, finanziari e gestionali. Attivazione delle procedure finalizzate al trasferimento delle funzioni di gestione amministrazione di tutto il personale dipendente. Elaborazione ipotesi di riparto sui comuni delle spese della struttura risorse umane Elaborazione, per la parte di competenza, della convenzione relativa al trasferimento delle funzioni di gestione del personale Concertazione in ordine al trasferimento del personale. trasferimento negli organici dell’Unione, con decorrenza 01.06.2010, di n° 18 unità di personale in attuazione della deliberazione n. 59 del 27.05.2010 - Rilevazione informatizzata presenze/assenze – avvio 3^ fase Obiettivo pienamente raggiunto relativo all’attivazione al Comune di Zocca dell’applicativo presenze /assenze già in uso nell’unione e primi 5 comuni aderenti Si evidenziano in dettaglio le fasi più significative a) Formazione di 1^ livello e affiancamento al personale delegato alla registrazione dei giustificativi b) Predisposizione tipologie di profili orari per il personale dei due comuni e organizzazione procedura correlata ai badge Messa a regime del programma per la gestione lavoro straordinario: il percorso di analisi è completato, nel corso del 2011 si procederà all’attivazione sui vari enti sulla base delle scelte di gestione che opereranno i responsabili di struttura – Attivazione servizio interattivo SSD ( self service del dipendente) attivazione della 2^ fase. L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi programmati. Dopo la fase sperimentale su alcuni servizi “apripista”, la seconda fase del programma interattivo SSD ( self service del dipendente) è stata completata. La gestione telematica dei giustificativi autorizzatori di assenza ( ferie, permessi, mancate timbrature…) è stata attivata a tutti gli utenti SSD dell’Unione e dei 5 comuni che di prima costituzione Il raggiungimento dell’obiettivo ci ha consentito: una gestione ottimale dei flussi di assenza, l’ eliminazione della maggior parte del cartaceo, il miglioramento della comunicazione tra Enti e personale dipendente, la conseguente riduzione dei costi di gestione legati alla consegna della documentazione e la riduzione dei tempi di attesa e risposta nella materia specifica. – Trasferimento del personale della farmacia del comune di Vignola alla Società patrimoniale L’obiettivo è stato pienamente raggiunto ll percorso di trasferimento del personale della farmacia del comune di Vignola alla società a totale capitale pubblico “Vignola Patrimonio s.rl” ha comportato le seguenti fasi: • lo studio del CCNL di categoria; • l’analisi dei vari istituti giuridici; 44 • • • • il riconoscimento dell’anzianità maturata al 30.4.2010 dal personale trasferito nel numero e nel valore previsti dal contratto ASSOFARM; la quantificazione di tutti i benefici economici a carattere fisso e a carattere variabile; la gestione delle relazioni sindacali che si sono concluse con specifico verbale di concertazione finalizzato alla cessione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del servizio di farmacia comunale alla società Vignola Patrimonio s.r.l.; gestione dei procedimenti di competenza correlati alla chiusura di un’attività gestita in forma diretta ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità Spese Correnti 0501 RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA 50.800,00 925.496,58 Totale 50.800,00 925.496,58 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 45 Struttura Agricoltura e gestione del territorio ~ RELAZIONE Personale: La Struttura Agricoltura e tutela del Territorio nel 2010 ha avuto n. 4 dipendenti full-time, tra cui un dirigente, un amministrativo e due tecnici istruttori, da gennaio ad agosto. Da settembre l’amministrativo è stato spostato ad altra struttura. Inoltre è continuata, con rinnovo dell’incarico fino ad agosto 2011, la collaborazione professionale con il Geologo per l’istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico. Acquisto di beni: con la soppressione della C.M e il passaggio delle competenze le spese di funzionamento sono state centralizzate e nelle competenze della Struttura sono rimaste solo spese di tipo specialistico relative a piccole manutenzioni e gestione de i campi catalogo e sperimentale del castagno. Relativamente a questi capitoli sono state realizzate piccole economie. Manutenzione straordinaria Sede (investimento) In previsione del trasferimento presso la sede ex Comunità Montana dei servizi sociali e della Polizia municipale di Zocca, erano stati previsti in bilancio risorse destinate a lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. I lavori sono stati eseguiti per l’importo previsto. Compensi ed indennità. A fine 2010 sono state effettuate le liquidazioni della maggior parte delle indennità pregresse per i dipendenti e il pagamento di alcune spese di progettazione interna, effettuata in collaborazione con gli uffici tecnici comunali. Consulenze – studi progettazioni e collaudi: sono state mantenute esclusivamente le collaborazioni finalizzate a progetti finanziati dalla Regione nell’ambito del Psr e al mantenimento di una convenzione per la consulenza specialistica per la gestione del progetto “Castagno”. Non sono state realizzate economie. Altre prestazioni di servizi: Trattasi di spese per assistenza telematica, spese postali, spese di pulizia locali, spese per corsi di formazione, per assicurazioni, utenze e manutenzioni varie, che non erano state comprese nei capitoli assegnati alla struttura Affari Generali, ma direttamente alla struttura Agricoltura. Relativamente a questo capitolo sono state generate alcune economie. Progetti di valorizzazione di produzioni tipiche locali (Marrone di Zocca, Strada odorosa) Nel 2010 sono state utilizzate solo le risorse riservate al progetto “Marrone di Zocca”, mentre non sono stati utilizzati i residui accantonati per il progetto “Strade odorose poiché gli interventi rimasti sospesi sono stati rinviati al 2011, unitamente al nuovo progetto in corso di redazione. Forestazione pubblica Nel 2010 sono stati chiusi i progetti relativi ai fondi previsti dai programmi regionali relativi al triennio precedente 2006-2008 e sono stati realizzati i progetti relativi ai fondi del 2009, accorpati ai fondi 2010. 46 Miglioramento della rete sentieristica Per il 2010 si sono utilizzati fondi derivanti da una convenzione con i comuni (compreso Montese), la cui scadenza era prevista al 31 /12. il progetto è concluso, occorrerà rinnovare la convenzione per le manutenzioni dei prossimi anni. Piccole opere di riassetto idrogeologico. Con il 2009 si è chiuso il programma poliennale basato sul fondo statale per la montagna. Per il 2010 sono pervenute due piccole assegnazioni da parte della Regione, che verranno iscritte a bilancio nel 2011 al fine di poter predisporre un nuovo bando per l’utilizzo. Programma regionale di sviluppo rurale – gestione delle funzioni delegate La Comunità Montana prima e l’Unione dei Comuni ora, per la sola parte montana, è “ufficialmente” delegata dalla Regione alla gestione delle misure del PSR che competono agli Enti territoriali periferici. In realtà la Provincia, che ha funzioni di coordinamento e di referente unico per la Regione, è diventata l’Ente responsabile dei procedimenti e tutto il lavoro interno viene trasmesso alla Provincia per la fase finale dei procedimenti. Programma regionale di sviluppo rurale – presentazione di progetti come beneficiario A ) programma regionale di sviluppo rurale: Asse 2 - misure 226 e 227 Relativamente alla misura 226 (potenziamento della multifunzionalità dei boschi e della fruizione pubblica) sono stati predisposti e ammessi a finanziamento N.3 progetti nei comuni di Guiglia e di Montese e nel Parco dei Sassi di Roccamalatina. Relativamente alla misura 227 (riduzione del rischio incendi boschivi) è stato predisposto e finanziato un progetto in comune di Zocca. La conclusione dei progetti è avvenuta, come previsto, entro il 2010 e sono in corso le liquidazioni del contributo regionale e delle quote comunali. B ) programma regionale di sviluppo rurale: Asse 3 Nel 2009 è stato finanziato un progetto di recupero e valorizzazione di piccoli edifici rurali con fondi comunitari e dei comuni. Il progetto predisposto dall’Ufficio tecnico della Comunità Montana si è concluso il 30 settembre 2010 e si sta attendendo il collaudo della provincia finalizzato alla liquidazione del contributo. Nella realizzazione del progetto si sono realizzate alcune economie che comportano una riduzione proporzionale del contributo previsto in entrata. Accordo Quadro 2005/ 2007 e PAO 2008 Nel 2009 è stata completata la realizzazione dei progetti previsti sia dal PAO 2008 che dall’Accordo Quadro 2005-06-07 ad eccezione del “progetto banda larga”, che interessa tutto l’Appennino modenese ed è in forte ritardo per difficoltà incontrate dalla Provincia e da Lepida nello sviluppo del progetto. Calamità naturali (D.Lgs 102/2004) Ripristino danni alle aziende e alle infrastrutture agricole. Nel 2010 sono state istruite tutte le domande pervenute, relative alla calamità 2009 e si attende l’assegnazione dei fondi regionali per finanziare i progetti di ripristino sulla base della graduatoria predisposta. Contributi per il miglioramento dei castagneti da frutto 47 Nel 2010 il programma 2009/10 è stato chiuso, non si sono verificate economie a favore dell’Ente. Le somme stanziate sono state destinate alla manutenzione dei campi catalogo e marze e per assegnare contributi ai castanicoltori per il miglioramento dei castagneti da frutto. Gestione vincolo idrogeologico L’incarico al geologo, come libero professionista è stato prorogato alle stesse condizioni anche con il passaggio delle competenze all’Unione, prevedendo lo stesso trasferimento di risorse dalla Regione. Nel 2010 sono state istruite n. 56 domande di autorizzazione, un numero inferiore alla media annuale degli anni precedenti, che risente sia della crisi del settore edilizio, che del passaggio del comune di Montese alla Comunità Montana del Frignano. Entrate Oltre alle entrate istituzionali previste per il funzionamento dell’Ente, derivanti da Stato, Regione e Comuni, alla Comunità Montana sono stati assegnati anche fondi regionali e dei comuni per la realizzazione di progetti di sviluppo contenuti negli accordi quadro o assegnati sulla base di richieste specifiche. Si tratta quindi di fondi vincolati che non possono essere destinati ad altre attività se non vengono utilizzati interamente. I progetti dell’accordo quadro, in parte già approvati verranno realizzati nel 2011.Uniche risorsa derivante da altra attività sono il ricavato della vendita dei tesserini dei funghi , che nel 2010 è stata conforme alle previsioni e il rimborso da parte dell’Associazione nazionale “Città del Castagno per la collaborazione del dirigente della Struttura come coordinatore tecnico. ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità Spese Correnti 0600 AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 321.550,52 269.978,34 Totale 321.550,52 269.978,34 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 48 Struttura Sistemi informativi ~ RELAZIONE La convenzione che assegna alla struttura sistemi informativi dellʹUnione i servizi informatici, telematici e di e-government dellʹUnione e dei Comuni attribuisce di fatto alla stessa le funzioni seguenti: a) messa a norma , gestione e sviluppo , nellʹottica della standardizzazione e delle economie di scala dei sistemi informativi dei Comuni b) Gestione e sviluppo delle reti locali dei Comuni c) Costruzione, gestione e sviluppo del sistema informativo dellʹUnione, ovvero dei servizi affidati dai Comuni allʹUnione, in particolare riferimento a: - Servizi alla persona - SIT e SIS - Gestione dei flussi documentali, del documento digitale e dellʹarchiviazione ottica d) Costruzione e gestione di una specifica struttura di rete in relazione a: - Gestione del proprio sistema informativo - rete geografica dei Comuni( coincidente con la rete locale dellʹUnione) - connessione alle rete della Pubblica Amministrazione e)Gestione centralizzata, a regime, dei server deputati alla gestione dei sistemi informativi dei comuni f) espletamento delle attività richieste per lʹarmonizzazione dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, per lo scambio dei dati, per lʹattivazione dei servizi di e-gov e lʹaccesso ai finanziamenti regionali e nazionali Questa attribuzione si traduce nellʹassicurare a Unione e Comuni i seguenti servizi : A) SERVIZI PER LA GESTIONE: - manutenzione degli ambienti software di sistema gestione delle basi informative gestione della sicurezza servizi web System & Lan Management Gestione dei posti di lavoro Gestione dei contratti Monitoraggio dei livelli di servizio Gestione della rete geografica B) SERVIZI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI - Controllo ed ottimizzazione dei sistemi di elaborazione Gestione della configurazione e della modifica delle componenti del sistema C) SERVIZI PER LʹASSISTENZA E LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - Call center Help desk Manutenzione hardware 49 - D) SERVIZI PER LA FORMAZIONE formazione di base allʹuso degli strumenti informatici E)SERVIZI PER LO COLLABORAZIONE AMMINISTRAZIONI E LʹE-GOV - APPLICATIVA TRA LE PUBBLICHE partecipazione ai progetti di e.gov promozione dellʹUtilizzo degli strumenti i di e.gov disponibili Lʹattività della struttura si è svolta in tutti questi ambiti con regolarità consentendo la puntuale e gestione di una realtà complessa quale quella dellʹUnione Terre di Castelli, il cui parco macchine composto da quasi 600 posti di lavoro e 30 server ( di varia tecnologia e sistema operativo) tutti collegati in rete geografica tra loro. Rilievo particolare hanno assunto le attività di gestione della rete geografica, soprattutto in riferimento alla gestione della sicurezza (firewalling, aggiornamento dei sistemi antivirus e antispamming, filtri mirati per la navigazione). Dal punto di vista dellʹarchitettura hardware rilevano invece le attività poste in opera per la virtualizzazione dei server siti in server farm: per lo sviluppo della rete geografica quelle per la realizzazione di un unico punto di accesso alla rete per lʹunione. ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità 0700 SISTEMI INFORMATIVI Totale 10.648,00 648.037,08 10.648,00 648.037,08 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 50 Spese Correnti Struttura Pianificazione Territoriale ~ RELAZIONE Nel corso dell’anno 2010, con già alcune attività avviate negli anni precedenti, sono state espletate, in conformità a quanto programmato e nell’ambito delle funzioni assegnate, le seguenti attività: Piano Strutturale Intercomunale (PSC) Le attività di redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali in forma associata per i Comuni di Castelvetro, Castelnuovo R., Savignano s/P, Spilamberto e Vignola sono formalmente riprese dall’agosto del 2010. Considerato infatti il cambio di mandato amministrativo del 2009, ed i sostanziali cambiamenti intervenuti sul contesto socioeconomico rispetto alla situazione di riferimento delle precedenti amministrazioni, si è ritenuto necessario l’aggiornamento e la revisione del quadro conoscitivo del PSC e la redazione di una versione del tutto nuova del Documento Preliminare. A tale fine è si è lavorato nel corso della prima metà del 2010, in stretta collaborazione tra l’ATI incaricata e l’Ufficio di Piano per il PSC, alla preparazione di un’ accurato programma dei lavori, che ha quindi condotto all’integrazione contrattuale siglata in data 4 agosto 2010. Tale programma dei lavori è finalizzato alla predisposizione dell’insieme degli elaborati necessari per l’indizione della conferenza di pianificazione del PSC, e tiene altresì conto della necessità di anticipare la redazione del RUE, che sarà da adottarsi contestualmente al PSC, secondo i disposti della L.R.6/2009. Nel corso dell’autunno – da settembre fino alla fine dell’anno – sotto il coordinamento dei progettisti dell’ATI incaricata, si sono svolti diversi incontri, che hanno visto coinvolti di volta in volta sia l’Assemblea dei Sindaci, per le considerazioni e valutazioni di propria competenza, sia l’Ufficio di piano per il PSC, che ha supportato l’ATI nell’aggiornamento del quadro conoscitivo per le parti di propria competenza (in primis aggiornamento del quadro della pianificazione vigente e rispettivo stato di attuazione). E’ stata altresì effettuata da parte dell’ATI la consegna di una bozza preliminare del RUE, che è stata discussa nella sede tecnica dell’ufficio di piano nel corso di diversi incontri. E’ della fine del mese di dicembre 2010 la consegna di una prima bozza preliminare del Documento Preliminare che è stato discussione dall’Assemblea dei Sindaci nel corso dell’incontro plenario svoltosi nella prima metà del mese di gennaio 2011. Nel periodo gennaio –febbraio 2011 l’ATI ha provveduto altresì alla consegna degli elaborati del Quadro conoscitivo e della Valsat, demandando l’Ufficio di piano per il PSC per le opportune e necessarie verifiche di ordine tecnico, che sono tuttora in corso. Tale consegna ha compreso anche le elaborazioni relative al censimento del patrimonio storico – parte del quadro conoscitivo essenziale sia per la definizione del PSC che del RUE e delle sue norme. La nuova versione del Documento Preliminare, riveduta sulla base delle indicazioni ricevute dai Sindaci, è attesa entro la fine del mese di marzo. 51 A fronte degli esiti delle verifiche di ordine tecnico sulle elaborazioni del quadro conoscitivo e della Valsat, e degli esiti del confronto sul piano politico - amministrativo sui temi e sui contenuti del nuovo Documento Preliminare, la programmazione delle attività del 2011 vedrà pertanto la pianificazione della conferenza di pianificazione del PSC; e la ripresa delle attività di redazione del RUE, che dovrà conformarsi sulle linee di indirizzo dettate dal nuovo Documento Preliminare. Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali Coerentemente con la programmazione, e proseguendo i percorsi intrapresi già dalle precedenti amministrazioni, le attività svolte nel corso del 2010 hanno visto l’impiego dei contributi provinciali sulla LR41/97 (gestione 2009) ai fini della realizzazione della fase operativa del progetto Astambein per la valorizzazione dei centri commerciali naturali dei comuni aderenti al programma (Castelvetro, Castelnuovo R., Marano s/P, Savignano s/P, Spilamberto e Vignola). - - Il progetto (cosiddetto Programma d’Intervento Locale PIL-CCN) è distinto in due linee d’intervento, una pubblica ed una destinata ai privati, e comprende: la realizzazione ed installazione, nei Comuni aderenti al programma, di elementi di segnaletica verticale (Totem) coerenti con il design coordinato “Astambein”, e finalizzati alla promozione degli esercizi commerciali dei centri commerciali naturali dell’Unione; a tale fine è stato individuata, tramite apposita procedura di selezione, la ditta fornitrice, e si sono avviate in stretta collaborazione con i Comuni le attività necessarie alla definizione dei contenuti e della grafica dei Totem; la predisposizione di un disciplinare per l’erogazione di contributi agli esercizi commerciali dei centri commerciali naturali per l’acquisto ed installazione di arredi e cappottine coerenti con il design coordinato Astambein; il relativo Bando è stato pubblicato nel mese di marzo 2011, ed il procedimento è programmato concludersi entro la fine del 2011; a supporto del bando si sono altresì svolte le necessarie attività di concertazione con le associazioni di categoria e con gli di enti ed associazioni di promozione attivi sui singoli territori comunali. E’ opportuno ricordare che il progetto di immagine coordinata Astambein era stato predisposto dallo studio dell’architetto Michele De Lucchi, vincitore dell’omonimo concorso di design. SIT – Sistema Informativo Territoriale e Programma Accordo Attuativo Territorio e Fiscalità Le attività relative allo sviluppo e gestione del SIT – Sistema Informativo Territoriale dell’Unione hanno proseguito nel percorso avviato nel corso del 2009 con la realizzazione del WebGIS dell’Unione. E’ nel medesimo contesto che si è altresì attestata la programmazione della attività del cosiddetto Accordo Attuativo “Territorio e Fiscalità” , per il quale la Regione Emilia Romagna ha assegnato all’Unione il finanziamento specifico. Tali attività verranno avviate nel corso del 2011, e comprenderanno: la revisione delle basi informative d’interesse (strade, numeri civici, edifici), la ricognizione ed analisi delle gestioni comunali relativamente ai temi edilizia e gestione del territorio, la definizione delle implementazioni che si renderanno necessarie al fine di ottimizzare l’utilizzo del WebGIS rispetto al progetto stesso. Sarà da acquistare il software per la gestione della cosiddetta Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), demandandone tuttavia l’avvio all’anno successivo. 52 E’ da sottolineare che le basi cartografiche ed informative gestite dal SIT-WebGIS dell’Unione per i Comuni dell’Unione sono infatti la base indispensabile sia per una corretta gestione dei redigendi strumenti urbanistici (PSC e RUE), sia per la realizzazione di quanto previsto dal programma di lavoro finanziato dalla Regione ed in particolare per quanto relativo alla citata Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI). Le medesime basi cartografiche ed informative (in particolare stradario e numerazione civica) sono inoltre state utilizzate, in stretta collaborazione con la Struttura Sistemi Informativi, anche per lo sviluppo di ulteriori progetti dell’Unione, quali il Rilfedeur, applicativo per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini destinato agli URP comunali ed ai comandi di Polizia Municipale. Tra le attività di maggiore rilievo condotte nel 2010, l’ affiancamento ai Tecnici del Comune di Vignola per l’informatizzazione e la sistemazione della numerazione civica comunale, la relativa integrazione nel SIT-WebGIS dell’Unione. E’ stato altresì fornito supporto alle attività di rilievo della numerazione civica ai fini del prossimo censimento della popolazione (Istat): da tali attività sono attese le ulteriori verifiche che derivano dai sopralluoghi sul campo. ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità Spese Correnti 0900 ENTRATE/SPESE COMUNI STRUTT. PIANIFIC. TERRITORIALE - 59.866,67 Totale - 59.866,67 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 53 Struttura Corpo Unico di Polizia Municipale ~ RELAZIONE A partire dal 01/04/2010 il corpo di polizia municipale in ossequio a quanto contenuto negli indirizzi approvati dalla giunta dell’unione, alla relazione previsionale e programmatica per l’anno 2010 e conseguentemente alle novità derivanti dall’uscita del comune di Savignano sul Panaro e dall’ingresso dei tre nuovi Comuni (Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca), ingresso divenuto operativo a partire dal 1 giugno 2010, è stato organizzato in un modulo a rete costituito: a) da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi; b) da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti); c) da strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali). La dotazione organica delle singole strutture è stata a fine anno aggiornata a seguito delle nuove assunzioni operate (n. 5 in totale) che hanno in parte coperto il turn-over (n. 3) e in parte pontenziato l’organico (n.2). Alla luce di quanto sopra il Corpo di Polizia Municipale risulta così strutturato: ◊ Staff di Comando : Attività di direzione, coordinamento, programmazione e controllo. ◊ Ufficio Amministrativo : Attività principali - Front Office - Gestione finanziaria - PEG - Predisposizione Servizi - Organizzazione corsi aggiornamento professionale - Gestione personale - Atti Amministrativi a carattere generale - Vestiario e Manutenzione Attrezzature (parte economica) - Procedimenti sanzionatori amministrativi - Gestione Protocollo - Centrale Radio Operativa - Gestione Segnalazioni - Gestione Situazioni di conflitto e degrado sociale gravi e complesse che coinvolgono soprattutto le fasce più deboli (minori, anziani). All’Ufficio Amministrativo sono state assegnate 7 unità + 1 Responsabile (ViceComandante) di cui 5 operatori di Polizia Municipale (1 è attualmente in congedo per maternità) e 2 Collaboratori Amministrativi che sono, sul totale di 59 operatori, le uniche a svolgere prevalentemente attività in ufficio. ◊ Reparto Sicurezza Stradale e Urbana Attività principali - Pronto Intervento 54 - Presidio del territorio Polizia stradale Attività ed Indagini di Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che delegate Rilevamento incidenti stradali e definizione pratiche conseguenti Gestione Armamento e relativo addestramento Rapporti con l’Autorità Giudiziaria Gestione Stazione fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi Al reparto sono state assegnate 16 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna. ◊ Reparto Polizia Amministrativa Attività principali - Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia - Vigilanza e controlli in materia di rifiuti, scarichi, inquinamento acustico ecc. - Vigilanza e controlli commercio in sede fissa e su area pubblica - Vigilanza e controlli Pubblici Esercizi - Vigilanza e controlli relativi a licenze di P.S. (spettacoli e trattenimenti, phone center ecc.) Al reparto sono state assegnate 2 Unità + 1 Responsabile attività esterna. che svolgono prevalentemente ◊ Presidi Comunali: Attività principali - Apertura al pubblico - Tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei parchi e spazi pubblici, il monitoraggio e controllo in materia di ambiente (soprattutto abbandono rifiuti), attività commerciali in genere ed in particolare del commercio “ambulante” e verifica delle situazioni di degrado urbano e conflitto sociale nonché occupandosi attivamente di mobilità e sicurezza stradale; - Monitoraggio dell’attività edilizia; - Verifiche problematiche e dissidi fra privati pur non di stretta natura privato-civilistica; - Informazioni Anagrafiche - Controlli occupazioni suolo pubblico, cartelli ed insegne pubblicitarie. - Gestione per la parte di competenza della polizia municipale delle Manifestazioni locali. - Gestione Segnalazioni Ai Presidi sono state assegnate 29 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna così suddivisi: Ufficio Territoriale Vignola 3 Unità Presidio Territoriale Castelvetro 5 Unità Presidio Territoriale Castelnuovo 6 Unità Presidio Territoriale Spilamberto 6 Unità (di cui 1 attualmente in congedo per maternità) Presidio Territoriale Marano s.P. 3 Unità Presidio Territoriale Guiglia 3 Unità Presidio Territoriale Zocca 3 Unità Totale operatori 56 + Comandante + n. 2 amministrativi Articolazione dei Servizi Come previsto dalla normativa regionale per un corpo con un organico superiore a 46 unità è 55 garantita una copertura giornaliera nei giorni feriali di 18,30 ore ordinariamente articolate su tre turni di servizio dalle 7, 30 alle 02.00; L’ufficio Amministrativo garantisce la copertura dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,30 (centrale operativa) e l’apertura al pubblico con orario LUN, MAR, GIO e VEN mattino e pomeriggio e MER e SAB solo mattino. I presidi territoriali garantiscono di norma una copertura su dal lunedì al sabato su due turni giornalieri (mattino e pomeriggio) con l’aggiunta di un terzo turno serale nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato. Inoltre i presidi garantiscono l’apertura al pubblico dell’ufficio territoriale negli orari concordatri con le rispettive amnministrazioni comunali. Essi infine integrano le normali pattuglie festive in occasione di fiere e manifestazioni locali sulla base delle reali necessità. Il Reparto Polizia Amministrativa di norma una copertura su dal lunedì al sabato su due turni giornalieri (mattino e pomeriggio). In aggiunta a tale copertura sono programmati, in collaborazione con le pattuglie, servizi serali mirati di controllo soprattutto alle attività commerciali e dei pubblici esercizi. Il Reparto Sicurezza Stradale ed Urbana garantisce una copertura dal lunedì al sabato al fine di svolgere una omogenea copertura ed un servizio efficace di pronto intervento così articolata: 2 pattuglie turno mattino (distribuite salvo esigenze particolari sui distretti n. 1 e 2) 2 pattuglie turno pomeriggio (distribuite salvo esigenze particolari sui distretti n. 1 e 2; il sabato pomeriggio sono distribuite sui distretti 1 e 3) 2 pattuglie turno serale nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì (distribuite salvo esigenze particolari sui distretti n. 1 e 2) 3 pattuglie turno serale nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato (distribuite sui distretti n. 1, 2 e 3); la terza pattuglia viene garantita, come in precedenza sottolineato, dagli operatori dei presidi. Per rendere poi realente efficace il servizio di pronto intervento si è suddiviso il territorio dell’unione in tre distretti territoriali al fine di restringere il campo di azione di ogni singola pattuglia in servizio per consentire tempi di intervento massimo di 15 minuti (Risulta evidente che i tempi di intervento per il territorio montano non potranno essere sempre contenuti nell’arco dei 15 minuti). I tre distretti individuati sono: Distretto n. 1 Valle Panaro (che comprende indicativamente i comuni di Vignola, Spilamberto e Marano Centro) Distretto n. 2 Valli Guerro/Nizzola (che comprende indicativamente i comuni di Castelvetro e Castelnuovo R.) Distretto n. 3 Montano (che comprende indicativamente i comuni di Guiglia e Zocca e la parte montana del comune di Marano s.p.) Nei giorni festivi è garantita con una rotazione tra tutti gli operatori del Corpo di P.M. la presenza minima di 3 pattuglie con orario 9.30-12.30 / 15.00-19.30 distribuite sui tre distretti. La struttura del Corpo così articolata ha consentito di incrementare sia la presenza della Polizia Municipale sul territorio con i servizi di pattuglia garantiti prevalentemente dal reparto di sicurezza stradale ed urbana sia l’azione tesa a garantire un efficace controllo 56 della tutela della qualità urbana ed in particolare nel campo della tutela del territorio (attività edilizia e tutela ambiente) e nel campo della tutela del cittadino consumatore e fruitore di servizi (controllo commercio, pubblici esercizi ed attività varie) svolta prevalentemente dai presidi territoriali e dal reparto di polizia amministrativa. La Dotazione Strumentale Una particolare rilevanza nelle dotazioni è assunta dalla necessità di individuare una nuova sede del Comando Centrale che possa rispondere a tutte le esigenze derivanti dalla costituzione del Corpo Unico dell’Unione. In tale direrzione si evidenzia positivamente l’impegno assunto per la realizzazione del progetto definitivo della nuova sede sita in Vignola Via Per Sassuolo nell’ambito del Polo della Sicurezza sottolineando che tale progetto, come presentato alle parti intertessate, si ritiene senza dubbio soddisferà le esigenze del servizio. Il Corpo di Polizia Municipale dispone delle seguenti dotazioni strumentali principali: Veicoli 14 Auto (di cui 1 dotata di cella di detenzione per il trasporto delle persone in stato di arresto o fermo) 5 Furgoni attrezzati per rilievo incidenti stradali (tipo Scudo) 1 Furgone Cellulare 4 Moto. Attrezzature specifiche 1 Telelaser, 5 Autovelox 3 Etilometri 3 Pre test Alcool 1 Pre Test Droghe 1 Kit per rilievo documenti falsi 1 Fonometro 1 Stazione Fotosegnalamento 1 Centrale operativa con sistema di localizzazione GPRS delle pattuglie. Per quanto riguarda l’attività operativa si riportano di seguito i dati ritenuti più significativi: Attività Amministrativa e servizi particolari : Richieste di intervento ricevute e smistate dalla centrale operativa n. 3960 57 Verbali per accertamento di violazioni amministrative Anno 2009 Anno 2010 Var. % Sanzioni Divieti Sosta 5546 € 225.431,00 4861 199.215,00 -12,35 Sanzioni Contestate 2117 € 298.730,14 2816 € 373.773,76 +33,02 590 € 110.498,41 321 € 57.570,07 -45,59 6837 € 1.509.949,00 1534 € 347.955,00 -77,56 97 € 82.414,30 213 € 165.632,53 +119,59 15187 € 2.227.022,85 9745 € 1.144.146,36 -48,62% € 796.191,36 +11,00 Velox Sanzioni Rilevate Con Strumentazioni Fisse Sanzioni Extra Cds Sanzioni Totali Importo Sanzioni Al Netto Di Quelle Rilevate Con Strumentazioni Fisse € 717.073,85 La lettura dei dati sopra riportati necessita di alcune indispensabili precisazioni al fine di dare una corretta valutazione in merito all’attività del corpo di polizia municipale; - Il dato relativo ai divieti di sosta è da ritenersi in linea con quello dell’anno prececente. - L’aumento del 33% relativo alle violazioni immediatamente contestate è da ritenersi dato molto rilevante in quanto direttamente collegato all’attività di pattuglia del territorio che ha subito con la nuova organizzazione un notevole incremento in termini di ore e di numero di pattuglie contemporaneamente presenti sul territorio. - Il calo drastico delle sanzioni accertate con strumentazioni fisse e con l’autovelox è stato determinato da: • per i velox l’obbligo di presegnalare la postazione di controllo determina di fatto una minore efficacia dell’attività di controllo; • per le altre sanzioni rilevate con strumentazioni fisse (T-red) il calo è stato determinato dalla disattivazione di tali apparecchiature nei comuni di Vignola, Castelvetro, Spilamberto e Castelnuovo. - Altro dato rilevante è costituito dall’aumento delle sanzioni accertate per violazioni diverse dal codice della strada. Tale incremento è dovuto all’aumento dei controlli effettuati in particolare dal reparto specializzato in collaborazione con i presidi territoriali. Il calo dell’importo totale delle sanzioni è derivato esclusivamente dalla disattivazione dei TRed. Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta comparati con l’anno 2009. ANNO 2009 381 288 2 ANNO 2010 342 190 5 Var. % -10,24% -34,03% +150,00% 550 28 805 41 +46,36% +46,43% 5 6 +20,00% 12 104 9 225 -25,00% +116,35% 138 113 7 31 379 248 33 154 +174,64% +119,47% +371,43% +396,77% 32 46 +43,75% 162 49 19 3 184 92 52 4 +13,58% +87,76% +173,68% +33,33% Numero complessivo di denunce formali / querele (art. 333 e 336 Cpp.) ricevute da cittadini e trasmesse allʹAG. 8 6 -25,00% Numero di arresti effettuati Numero di persone fotosegnalate anche attraverso altri organi di polizia. 8 22 2 14 -75,00% -36,36% 430 38 5500 440 45 4801 +2,33% +18,42% -12,71% Numero incidenti rilevati Di cui con feriti. Di cui con esito mortale. Numero di conducenti sottoposti a pre-test alcool Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica tasso alcolemico (sia con etilometro sia con prelievi presso strutture sanitarie) Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione stupefacenti presso strutture sanitarie Numero di patenti ritirate. Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità tecnica, ecc...). Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro. Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. Numero ALTRE violazioni amministrative accertate. Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate allʹAG. ex art. 347 CPP Di cui in materia di CDS. Di cui in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. Di cui in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. Numero di ore di educazione stradale in aula con i ragazzi effettuate Numero di interventi a seguito di TSO ed ASO Numero di pratiche di accertamento anagrafico Anche i dati sopra riportati confermano, con l’aumento sia assoluto che proporzionale registrato della quasi totalità degli indicatori, il notevole incremento dell’attività di presidio e controllo del territorio. A questi dati si vuole aggiungere anche ulteriori elementi che si ritengono significativi: - Attività in materia commerciale, edilizia ed ambientale Commercio: controlli n. 86 di cui 75 di iniziativa e 11 su segnalazione Edilizia: controlli n. 88 di cui 25 di iniziativa e 63 su segnalazione Ambiente: controlli n. 16 di cui 2 di iniziativa e 14 su segnalazione - Anche in questo settore si sottolinea come in precedenza i controlli venivano eseguiti quasi esclusivamente su segnalazione mentre, come sopra evidenziato, con la riorganizzazione si è invertita la tendenza; su un totale di 190 controlli 102 (oltre il 50 %) sono di iniziativa. 60 Attività di sicurezza stradale - presidio del territorio (polizia giudiziaria) –viabilità Servizi giornalieri presso istituti scolastici e intersezioni pericolose Servizi giornalieri di controllo della sosta e della viabilità N. Pattuglie Effettuate n. 1.539 (nell’anno 2009 n.616) Veicoli controllati n. 14.905 (nell’anno 2009 n. 10437) Persone Controllate n. 603 di cui 363 stranieri (6 rimpatriati) In conclusione si vuole sottolineare come gli ottimi risultati ottenuti siano da attibuire, oltre che al nuovo modello organizzativo, anche al notevole impegno profuso da parte di tutti gli operatori del Corpo che và sicuramente oltre il normale dovere. ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità Spese Correnti 1700 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 984.436,42 3.572.719,99 Totale 984.436,42 3.572.719,99 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 61 Struttura Welfare ~ RELAZIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA All’avvio dell’Anno Scolastico 2010/2011, che si è aperto l’8 Settembre 2010, i Servizi per la Prima Infanzia, in relazione ai dati previsionali contabili ed extra contabili del Bilancio 2010, hanno la seguente fisionomia: Castelnuovo Rangone: Nidi d’infanzia: n. 3 per n. 102 posti, in linea con il dato previsionale; Spazio Bambini: n. 1 sezione con n. 17 posti, in linea con il dato previsionale. Totale posti e iscritti servizi per la prima infanzia: 119 Minore spesa sul Bilancio 2010: € 5.000,00 Lista d’attesa al 28.03.011: 34 bambini residenti Castelvetro di Modena: si conferma il funzionamento di n. 4 sezioni a tempo pieno di Nido d’Infanzia per un totale di n. 54 posti bambino. Lista d’attesa al 28.03.011: 3 bambini residenti Savignano sul Panaro: nel Bilancio di previsione Anno 2010 figurano n. 52 bambini organizzati su tre sezioni, n. 2 con 15 bambini, n. 1 con 22 bambini; alla luce delle iscrizioni presentate nel mese di Marzo scorso, si confermano le 3 (tre) sezioni riducendo però a 15 bambini la sezione che nel precedente Anno scolastico era costituita di n. 22 bambini, per un totale di n. 45 posti (-7 rispetto all’Anno Scolastico 2008/2010). Si conferma la convenzione con l’Associazione Bimbopoli di Savignano per n. 6 posti della nuova tipologia Spazio Bambini, (3 attivi). Totale posti servizi per la prima infanzia: 51, di cui n. 45 a gestione diretta, n. 6 in convenzione. Minore spesa sul Bilancio 2010: € 10.000,00. Lista d’attesa al 28.03.011: 1 bambino residente Spilamberto: nel Bilancio di previsione Anno 2010 figurano n. 62 bambini organizzati su 4 sezioni, n. 3 a tempo pieno e n. 1 part time; alla luce delle iscrizioni presentate nel mese di Marzo scorso, le sezioni passano da 4 a 3 di cui n. 2 a tempo pieno n. 1 part time. Sul territorio di Spilamberto opera anche un Nido Parrocchiale autorizzato al funzionamento per n. 28 posti con il quale è stata recentemente attivata una convenzione che lo inserisce nella rete del sistema di servizi per la prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli. Totale posti Nido d’Infanzia: 75 di cui 47 a gestione diretta, n. 28 a gestione privata Minore spesa sul Bilancio 2010: € 25.000,00 Lista d’attesa al 28.03.011: 24 bambini residenti Vignola: Nidi d’infanzia: n. 4 per n. 178 posti e n. 11 sezioni, in linea con il dato previsionale; si aggiunge poi la convenzione con il Nido Parrocchiale di Brodano per n. 19 posti, con una contribuzione annua di € 37.000,00. Centro per bambini e genitori : n. 1 sezione con n. 27 iscritti, in linea con il dato previsionale. Il bilancio di previsione non comprendeva le risorse di n. 1 sezione di nido d’infanzia per ragioni di sostenibilità economica; tale decisione è stata applicata con l’inizio del nuovo Anno Scolastico alla luce dei dati delle iscrizioni che consentono di diminuire le sezioni senza 62 incidere sul soddisfacimento della domanda delle famiglie: il nido d’infanzia a gestione diretta e part time “44 Gatti” passa da n. 4 a n. 3 sezioni. Totale iscritti servizi per la prima infanzia: 224 di cui 109 a gestione diretta, n. 96 in convenzione con il Consorzio Vignolazerosei, n. 19 in convenzione con la Parrocchia di Brodano. Lista d’attesa al 28.03.011: 2 bambini residenti Guiglia: si conferma il dato previsionale di n. 19 posti di Nido d’Infanzia affidati in convenzione alla Cooperativa “Gli orsetti” di Guiglia con una contribuzione annua di € 37.570,00. Marano sul Panaro: si conferma il dato previsionale di n. 35 posti di Nido d’iNfanzia (Nido Aziendale) affidati in convenzione all’azienda CMS di Marano sul Panaro, con una contribuzione forfetaria annua di € 52.000,00. Zocca: si conferma il dato previsionale di n. 15 posti di Nido d’iNfanzia affidati in convenzione all’Asilo Infantile Fondazione A. Ronchi di Zocca con una contribuzione di € 25.495,00 annui. La convenzione è stata rinnovata nella seduta del Consiglio del’Unione del 24.03.2011. Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia dell’Unione per l’Anno Scolastico 2010/2011: 592, di cui n. 374 a gestione diretta, n. 96 in concessione mediante contratto di servizio con il Consorzio Vignolazerosei, n. 94 affidati in convenzione a soggetti gestori privati, n. 28 posti privati. SERVIZI ED AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE. Per quanto riguarda le Scuole d’Infanzia, nell’Anno Scolastico 20010/2011, l’andamento degli iscritti è in leggera flessione nei comuni della pianura dove si passa da 1.666 iscritti a 1659 (0,43%); a questi numeri occorre aggiungere le 14 sezioni di scuola d’Infanzia privata paritaria presenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto, e le 3 sezioni della Fondazione “L’Asilo di Vignola”. L’Unione sostiene le Scuole private paritarie con un contributo che è passato nel 2010 da € 11.000,00 a sezione agli attuali € 12.000,00 a sezione. Alla Fondazione l’Unione assicura un contributo annuo confermato per l’anno 2010 in € 85.000,00. I Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, neo entrati nell’Unione, nelle Scuole d’Infanzia Statali nell’anno Scolastico 2010/2011 hanno 334 bambini iscritti come nell’anno scolastico scorso. SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELL’ISTRUZIONE IN UN SISTEMA INTEGRATO SCUOLA – TERRITORIO. Le risorse destinate agli interventi di qualificazione scolastica, in relazione al Bilancio di previsione 2010 (stanziamento iniziale pari ad € 201.300,00 per le scuole statali compresi i comuni neo entrati di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca), a seguito dell’impossibilità di ridurre la spesa necessaria allo “scodellamento”, prevista nel bilancio di previsione, subiscono una riduzione importante: si passa da uno stanziamento iniziale di € 201.300,00 agli attuali € 167.300,00 per effetto della variazione di bilancio approvata dal Consiglio dell’Unione nella seduta del 29 Luglio 2010. 63 Si conferma a consuntivo il contributo alle scuole d’Infanzia paritarie dei Comuni della pianura, regolata da specifica convenzione, pari ad € 168.500, ed il sostegno di € 85.000,00 alla Fondazione “L’Asilo di Vignola”. Per i Comuni della montagna è interessato il solo Comune di Guiglia che ha sul proprio territorio una scuola d’Infanzia paritaria nella frazione di Roccamalatina alla quale assicura un contributo di € 7.250,00; al momento della scadenza della convenzione a suo tempo stipulata con il Comune di Guiglia, si provvederà a concordare con il soggetto gestore condizioni analoghe a quelle vigenti per le scuole d’infanzia paritarie dei Comuni della pianura. Per quanto riguarda l’integrazione scolastica degli alunni disabili, le richieste della scuole del territorio sono in ulteriore aumento: si è passati da 59.775 ore di assistenza dell’Anno Scolastico 2009/2010 alle 72.994 richieste nell’Anno scolastico 2010/2011 (+22,11%) con una spesa prevista in € 1.556.976,76. Per quanto riguarda il sostegno, mediante tutor, ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole d’Istruzione Superiore, lo stanziamento previsto nel Bilancio di previsione di € 132.450,00 è risultato sufficiente ad accogliere tutte le richieste presentate. Confermata la cifra di € 23.000,00 per il trasporto degli alunni disabili; Ala luce delle valutazioni appena sopra espresse, gli alunni con Handicap assistiti con personale educativo assistenziale che frequentano il Nido d’Infanzia, la Scuola d’Infanzia, la Scuola primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola d’Istruzione Superiore sono complessivamente 141 così suddivisi: - Castelnuovo: 21 di cui 03 al Nido, 05alla Scuola d’infanzia, 07alla primaria, 05 alle Medie, 01 alle Superiori, per complessive 358 ore settimanali; - Castelvetro: 16 di cui 01 al Nido, 03 alla Scuola d’infanzia, 09 alla primaria, 02 alle Medie, 1 alle Superiori, per complessive 204,50 ore settimanali; - Guiglia: 10 di cui 01 al Nido, 01 alla Scuola d’infanzia, 04 alla primaria, 02 alle Medie, 02 alle Superiori, per complessive 98,50 ore settimanali. - Marano: 06 di cui 03 alla primaria, 02 alle Medie, 01 alle Superiori, per complessive 48 ore settimanali - Savignano: 18 tutti alla Primaria, per complessive 80 ore settimanali; - Spilamberto: 16 di cui 03 alla Scuola d’Infanzia, 067alla Primaria, 14 alla Media, alle Superiori per complessive 227 ore settimanali; - Vignola: 49 di cui 14 alla Scuola d’Infanzia, 15 alla Primaria, 07 alle Medie, 04 alle Superiori per complessive 694 ore settimanali. - Zocca: 05 tutti alla primaria, per complessive 44 ore settimanali. Totale ore settimanali sugli 8 Comuni: 1.754 ore Totale ore annue sugli 8 comuni: 62.905 Alle ore frontali di assistenza occorre aggiungere n. 15 ore annue pro capite destinate alla programmazione, agli incontri d’equipe, ecc. per un totale di 2.145 ore annue per complessive 65.250,00 ore di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni disabili per l’Anno Scolastico 2010/2011. La valutazione della spesa è stata effettuata considerando il 92% delle ore totali di assistenza frontale, sulla base dei dati a consuntivo degli anni precedenti che evidenziano la non completa fruizione delle ore assegnate. I ragazzi disabili delle Superiori seguiti da tutor sono 26 così suddivisi: - - Castelnuovo: 0; - - Castelvetro: 04 per 58 ore settimanali; 64 - - Guiglia: 02 per 20 ore settimanali - - Marano: 02 per 24 ore settimanali - - Savignano: 02 per 30 ore settimanali; - - Spilamberto: 05 per 59 ore settimanali; - - Vignola: 09 per 106 ore settimanali - - Zocca: 02 per 28 ore settimanali Totale ore settimanali sugli 8 Comuni: 325 Totale ore annue sugli 8 Comuni: 11.654,5 Per quanto riguarda, infine, la formazione permanente dei cittadini, si conferma la convenzione con Università della Libera Età “N. Ginsburg” di Vignola che si propone di assicurare un programma dell’offerta formativa coordinato e in linea con i bisogni espressi dalla diverse fasce d’età di cittadini, allo scopo di consentire concretamente la formazione per tutta la vita e la valorizzazione della persona umana in ogni età e di ogni età. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI I PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA MENSA Il servizio di refezione scolastica in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, è interessato da una riorganizzazione significativa, tradotta sul piano contabile dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio dell’Unione il 29 Luglio scorso; tale riorganizzazione ha consentito di ridurre nella misura stimata in € 180.000,00 su base annua i costi di gestione del servizio, ad invarianza di pasti prodotti: l’intervento è consistito in una rinegoziazione con il soggetto gestore CIR Food di Reggio Emilia del costo del servizio di fornitura e di somministrazione pasto conseguente ad un nuovo assetto organizzativo: alla CIR è stata assegnata la produzione dei pasti completi dell’Asilo Nido di Spilamberto, la produzione e somministrazione dei pasti completi delle Scuole d’Infanzia di Spilamberto capoluogo e di S.Vito, della Scuola Primaria di S.Vito, la produzione dei secondi, contorni e frutta della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Spilamberto capoluogo. A Castelnuovo Rangone, CIR effettua la produzione e somministrazione dei pasti completi ai Nidi di Castelnuovo capoluogo, alla Scuola d’Infanzia di Castelnuovo capoluogo e di Montale, alla Scuola Primaria di Montale, alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Castelnuovo, la produzione dei secondi, contorni e frutta della Scuole Primaria di Castelnuovo: questo ha consentito di ridurre il personale assunto dall’Unione per la gestione del centro pasti di Spilamberto e di ridurre da € 5,096 il costo del pasto senza somministrazione ad €. 4,996 nonché da € 6,032 ad € 5,622 il costo del pasto con somministrazione; Gli iscritti al servizio, a seguito dell’applicazione graduale della riforma Gelmini sono i seguenti: - Castelnuovo R.: 1.123 - Castelvetro: 857 - Guiglia: 354 - Marano sul Panaro: 221 - Savignano sul Panaro: 646 - Spilamberto: 806 - Vignola: 1.369 - Zocca: 352 65 per un totale di 5.728 iscritti (-141 rispetto al precedente Anno Scolastico) TRASPORTO SCOLASTICO Il servizio di trasporto scolastico, nell’anno scolastico 2010/2011, allo scopo di ridurre i costi di gestione, è stato oggetto di una riorganizzazione, già prevista per in sede di bilancio di previsione, che ha riguardato soprattutto il Comune di Vignola che fino ad oggi non aveva limitazioni rispetto alle zone servite dal servizio di trasporto scolastico: la nuova organizzazione riduce le zone inserite per i ragazzi della Scuola Media e sospende il trasporto per i bambini della Scuola d’Infanzia. Dal mese di Gennaio è stato possibile, attraverso l’impegno di volontari, assicurare l’accompagnamento alla scuola d’Infanzia ad alcuni bambini che non potevano essere portati dai genitori. Un’ulteriore misura che è sta adottata dall’Anno Scolastico 2010/2011, è la limitazione del budget destinato alle visite d’istruzione delle scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado: si è passati da € 75.000,00 per anno scolastico ad € 25.000,00. CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ: CENTRO PER LE FAMIGLIE COME PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE FAMIGLIE. L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2010 ha mantenuto quasi inalterata la propria tipologia di interventi nonostante i tagli operati in sede di Bilancio di Previsione 2010 grazie alle risorse straordinarie assegnate dalla Regione Emilia Romagna all’area infanzia, adolescenza e giovani, con deliberazione della Giunta Regionale n. 378/2010; in particolare attraverso il contributo regionale, è stato possibile mantenere il personale del Centro per le Famiglie con la sola eccezione di un’educatrice a tempo indeterminato che è stata destinata ad altre funzioni; la manovra finanziaria è inserita nella variazione di Bilancio del 29 Luglio scorso: riguarda il periodo Settembre 2010 – Dicembre 2011; i capitoli di spesa per il personale sono stati potenziati per € 27.696,86 nel 2010 e per € 106.388,64 nel 2011. Si elencano di seguito i servizi, l azioni, i progetti inseriti nella programmazione del Centro per le Famiglie nell’anno 2010: Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli 1. Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie realizzato in collaborazione con l’ASP e il Distretto Sanitario di Vignola. 2. Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 6 mesi “in Punta di Piedi, scoprirsi genitori” del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie” (attivato e distribuito ciclicamente sui Territori del Distretto). Finalità preventive e di supporto rispetto all’insorgenza di difficoltà, preoccupazioni, disagio nel primo periodo dall’arrivo del bambino. 3. Percorsi per l’apprendimento del massaggio infantile (attivato e diffuso annualmente su tutti i Territori dell’Unione). 4. Spazio – incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 12 mesi 5. Collaborazione con l’Associazione “La via lattea” di Castelnuovo Rangone – incontri per il sostegno dell’allattamento al seno. • Servizio di Mediazione Familiare • Attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a genitori con figli adolescenti 66 • • • • • collaborazione con lo Spazio – Giovani, il Servizio di Psicologia Azienda Usl, costruendo azioni coordinate e integrate in questo ambito. Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie Forma di sostegno reciproco attivato fra famiglie con bambini disabili e in fase di avvio il gruppo rivolto ai genitori frequentanti la scuola primaria di Vignola, su tematiche educative. Tale progetto, avviato per la prima volta nel 2007, ha portato alla costituzione di un’associazione di genitori, denominata “la coperta corta”. Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare Il progetto è finalizzato, in collaborazione con l’ASP e il terzo settore, alla promozione delle diverse forme di affido, in modo particolare dell’affido part-time, e si propone di rendere maggiormente ampia, articolata e flessibile la capacità di attivazione di volontari per l’accoglienza di bambini favorendo l’esplicitazione e l’incontro delle domande delle famiglie. Progetto Famiglie e Solidarietà Si tratta di un progetto di comunità in collaborazione con ASP, CSV e Associazioni di volontariato, dedicato all’accoglienza dei nuovi residenti sui Territori dell’Unione. Nel 2010 si conclude la sperimentazione sul Territorio di Savignano che ha avuto inizio alla metà del 2008 e che è stata riportata in una pubblicazione che è stata presentata in occasione sione di uno specifico convegno al Teatro “La Venere” Sabato 6 Marzo 2010. Progetto di Comunità rivolto alle famiglie con bambini piccoli di Spilamberto: “Crescere insieme” Il progetto, giunto al suo terzo anno, nasce dalla valutazione del dato, registrato nel 2007, che i bambini nati nel Comune di Spilamberto di origine straniera sono ormai il 42% del totale e si propone di favorire lo sviluppo di relazioni, l’integrazione fra le famiglie e italiane e straniere con bambini piccoli della Comunità di Spilamberto. I locali, con ingresso indipendente, sono situati presso la Scuola d’Infanzia “Don Bondi”. Sostegno e sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle famiglie nella realizzazione d’iniziative che diffondono la cultura dell’incontro, della collaborazione e solidarietà attraverso: - la collaborazione con l’Associazione di genitori “La Banda della Trottola” per la realizzazione di attività di animazione e socializzazione sul territorio rivolte a famiglie con bambini; - la collaborazione con le Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto nella promozione della cultura dello scambio relazionale - La realizzazione del Mercatino della Solidarietà con la collaborazione dei servizi educativi e l’attivazione di famiglie volontarie. INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI . L’attività dedicata all’integrazione nella comunità dei cittadini stranieri nel 2010 si è sviluppata secondo le linee progettuali previste agli inizi dell’anno nel programma attuativo 2010 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale del triennio 2009 – 2011. in particolare: - Gestione degli sportelli al servizio dei cittadini immigrati affidata a personale dipendente dell’Unione; gli sportelli sono stati inseriti nella rete dei servizi sociali del 67 - - Distretto mediante un software, denominato “Icaro” che consente di ottimizzare l’accesso agli interventi, la presa in carico e la risposta ai bisogni, di monitorare l’attività in relazione al sistema dei servizi presenti sul territorio, di elaborare informazioni, ricavare dati, evidenziare criticità fondamentali ai fini della programmazione del sistema di welfare territoriale. Prosecuzione del lavoro, iniziato nell’Ottobre del 2008, relativo alla sperimentazione di forme innovative d’intervento fondate sulla traduzione di una funzione di coordinamento che interviene sulle istituzioni pubbliche (Ente Locale, Istituzioni Scolastiche, Servizi Sanitari), e sui soggetti del privato sociale non profit (associazioni, organizzazioni di volontariato, ecc…) per l’attivazione di una rete integrata di servizi ed azioni di inclusione delle famiglie straniere nella comunità locale, con particolare riguardo per la componente femminile. Conferma degli interventi finalizzati all’apprendimento della lingua italiana nella scuola e fuori della scuola (per bambini ed adulti). Azioni di mediazione linguistico - culturale scolastica ed extrascolastica. Consolidamento e sviluppo dell’azione del forum degli immigrati che, nel corso del 2010, ha assunto anche una articolazione territoriale, pur rimanendo attivo il forum generale uscito dalle elezioni dell’Aprile 2007. POLITICHE GIOVANILI. Il Servizio Politiche giovanili nel 2010, così come è avvenuto per il Centro per le Famiglie, ha proseguito la sua attività nel biennio 20010 - 2011 secondo quanto previsto dalla programmazione dei Piani di Zona per la Salute ed il Benessere sociale del triennio 2009 – 2011, poiché la riduzione delle risorse inserita nel Bilancio di Previsione 2010, è stata compensata dal contributo regionale della già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 378/2010. Anche il servizio Politiche giovanili è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio dell’Unione il 29 Luglio 2010 nelle seguenti modalità: +€ 19.390,76 nel 2010, +€ 116.320,38 nel 2011 per il mantenimento degli operatori sociali che si dedicano alla promozione di azioni finalizzate al protagonismo giovanile, in particolare: a) la valorizzazione della consulta Giovani dell’Unione Terre di Castelli “Megafono” progetto dedicato ai ragazzi dai 15 ai 28 anni, residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli avente le seguenti finalità: - essere luogo di confronto e di dibattito tra i giovani; - svolgere funzione di raccordo tra i giovani e le amministrazioni del territorio; - promuovere progetti di partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e di appartenenza alla propria comunità; - sviluppare e sostenere scambi culturali in rete con le altre Consulte giovanili o associazioni similari presenti nel territorio locale, nazionale ed internazionale. b) il funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – Centri Giovani, presenti in ogni comune dell’Unione, quali luoghi polifunzionali di incontro, d’intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, così come previsto dalla legge regionale 28 Luglio 2008 n. 14, recante “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”. c) la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna “Tanto per 68 cambiare”, attuato in collaborazione con le Scuole Superiori di Vignola, l’ASP, il Centro Servizi per il Volontariato di Modena - Sede di Vignola che si propone di sensibilizzare e promuovere tra i ragazzi la cittadinanza attiva e la solidarietà in ambito scolastico ed extrascolastico e di contribuire alla formazione di giovani generazioni attente alle tematiche sociali e ai bisogni della propria comunità. Anche rispetto al tema delle politiche giovanili, l’ingresso nell’Unione dei Comuni di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca ha richiesto e richiede un particolare impegno per valorizzare, nell’operatività quotidiana, le peculiarità di ciascun territorio introducendo principi organizzativi del servizio comuni, curando la formazione degli operatori, assicurando un coordinamento degli interventi in applicazione delle indicazioni programmatiche contenute nei Piani di Zona per la Salute ed il Benessere sociale. PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE. In sede di consuntivo di Bilancio non si segnalano scostamenti dalla programmazione annuale, né correzioni del Centro di Costo: prosegue il progetto denominato “Affitto sicuro” che ha consentito una buona azione di intermediazione tra proprietari di alloggi e famiglie in cerca di soluzioni abitative, affiancando all’uso di strumenti privatistici (regolare contratto d’affitto tra locatore locatario) un’azione di garanzia alla proprietà e di sostegno al locatario. Si conferma anche nel 2010 il contributo per l’affitto previsto dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998. Si segnala, inoltre, che il 23 di Agosto scorso è scaduto il contratto di servizio con ACER – Azienda Casa Emilia Romagna di Modena, che regolamenta la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Provincia, nel’esercizio delle sue funzioni di coordinamento, ha proposto una proroga dei contratti di servizio al 31/12/2010, costruendo contestualmente un gruppo di lavoro tecnico con il compito di elaborare per tutta la Provincia un nuovo testo di contratto di servizio dopo cinque anni dall’applicazione della legge regionale che ha restituito ai Comuni la proprietà di tutti gli alloggi ERP: Tale lavoro ha consentito di approvare un nuovo accordo quadro e un nuovo contratto di servizio con atto deliberativo del Consiglio dell’Unione n. 67, del 22 Dicembre 2010. VOLONTARIATO E TERZO SETTORE L’Unione “Terre di Castelli” esercita per conto dei Comuni costituenti le funzioni in materia di sostegno al volontariato ed al terzo settore operante nel campo dei servizi sociali e socio sanitari. In ragione di ciò, il bilancio di previsione 2010 ha previsto uno stanziamento di € 35.000,00 per sostenere le numerose associazioni ed organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte agli appositi Albi Comunali e alla Sezione Provinciale del Registro regionale. Tale stanziamento, a fronte della necessità di riequilibrio del Bilancio di previsione dipendenti dal impossibilità di ridurre la spesa per lo “scodellamento”, con la variazione del 29 Luglio è stato ridotto ad € 26.000,00; si confermano invece, le risorse iscritte a bilancio destinate alle Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato che, in base a specifiche convenzioni, gestiscono per conto dell’Unione servizi ed attività d’interesse pubblico in diversi ambiti: Overseas di Spilamberto nel campo dell’immigrazione per i Comuni della montagna appena entrati nell’Unione, La “Banda della trottola”, l’Associazione “Il Faro” di Savignano sul Panaro (convenzione rinnovata nel 2009) e il Centro d’ascolto “Momo” di Vignola 69 (convenzione rinnovata nel 2009) nell’ambito degli interventi per le famiglie con minori e di prevenzione del disagio tra i pre adolescenti e gli adolescenti, l’Associazione Auser nell’ambito dei servizi ricreativi per la terza età (soggiorni per anziani, inserimento lavorativo socialmente utile della terza età), l’Associazione culturale N. Gisburg” di Vignola nell’ambito della formazione culturale permanente dei cittadini. 70 ENTRATA E SPESA CORRENTE Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità 1101 SERVIZI AMM.VI DIVISIONE PUBBLICA ISTRUZIONE 1202 ASILO NIDO E NUOVE TIPOLOGIE 1204 SCUOLE MATERNE 1205 SCUOLE ELEMENTARI 1206 SCUOLE MEDIE INFERIORI 1208 MENSE SCOLASTICHE 1209 TRASPORTI SCOLASTICI 1210 CENTRI ESTIVI 1211 FORMAZIONE PERMANENTE 1212 ACCESSO SCOLASTICO 1213 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA Totale Spese Correnti 326.051,35 902.743,45 1.430.240,29 2.793.152,42 246.508,94 250.746,53 149.801,00 5.196.500,53 4.316.938,52 548.950,00 554.018,28 207.000,00 4.082.279,76 1.751.829,43 47.656,00 20.200,00 1.978.479,96 205.775,99 14.615.871,39 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni Entrate Correnti (1) Centro di Responsabilità 1102 SERVIZI AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 1104 SERV.AMMINISTRATIVI DIVISIONE SSP 1301 ATTIVITAʹ DI PREVENZIONE PRIMARIA ANZIANI 1302 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1303 POLITICHE PER LʹIMMIGRAZIONE 1304 CENTRO PER LE FAMIGLIE 1305 VOLONTARIATO-TERZO SETTORE 1308 POLITICHE GIOVANILI 1309 SERVIZI GESTITI DA AZ. A.S.P 1310 PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA - UFFICIO DI PIANO 1311 AREA FRAGILITAʹ 1320 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA- FRNA 1350 AREA MINORI 1351 AREA ANZIANI-ADULTI 1400 POLITICHE ABITATIVE Totale 10.638,00 344.552,31 26.111,90 299.972,22 75.806,00 26.564,00 124.253,00 434.837,00 294.539,00 24.126,00 9.264.036,94 29.996,00 27.655,00 655.508,85 11.294.043,91 78.182,52 34.353,81 575.559,00 209.092,14 217.217,78 29.596,00 307.860,01 3.761.465,00 324.704,98 48.178,00 9.257.772,60 275.556,90 205.259,00 769.326,32 16.438.676,37 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni 71 Spese Correnti Vignola li Il Segretario Direttore Generale (Stracuzzi Carmelo) Il Direttore del Servizio Finanziario (Chini Stefano) Il Rappresentante Legale (Lamandini Francesco)