piano performance 2016 2018

COMUNE DI CUSAGO
(Provincia di Milano)
Aggiornamento Piano delle
Performance 2016/2018
INDICE
Indice
SEZIONE I
Premessa
pag.
3
L’analisi del contesto
pag.
3
Contesto esterno (generale e specifico)
pag.
5
Contesto interno
pag.
13
Salute finanziaria e controllo
pag.
18
Politica delle partecipate
pag.
22
SEZIONE II
2
SEZIONE I
Premessa
Le difficoltà prodotte dalla crisi hanno cambiato le condizioni economiche dei
cittadini, determinando varie conseguenze che causeranno ulteriori effetti
negativi alla cittadinanza anche nel medio/lungo periodo.
L’Amministrazione eletta nella primavera del 2014, nonostante i continui tagli
cui è sottoposta, cerca di contenere la pressione fiscale mantenendo un
adeguato standard qualitativo dei servizi.
E’ motivo di soddisfazione il fatto che l’Amministrazione sia riuscita ad evitare
che, a tutt’oggi, gli accennati effetti negativi incidano in maniera determinante
sulla prevista attività di gestione.
SEZIONE II
L’analisi del contesto
Tenuto conto del programma di mandato, le linee essenziali dello stesso sono
le seguenti.
Pur in un momento di limitate risorse e di normativa di non facile applicazione,
si intende confermare l’attenzione e l’importanza della comunicazione con i
cittadini, dando sempre più rilievo al sito comunale; ai servizi sociali cercando
di mantenere gli standard qualitativi e proseguendo con le collaborazioni
all’interno del Piano di Zona; per quanto concerne l’associazionismo il Comune
di Cusago ha già associato 6 delle 9 funzioni obbligatorie e nel caso in cui il
quadro normativo non muti si creeranno sinergie con i Comuni della zona
omogenea di appartenenza dell’Ente, seppur fuori dell’obbligo normativo;
Castello: sinergie pubblico-privato cercando soluzioni normativamente e
finanziariamente sostenibili al fine di valorizzare tale bene storico che
caratterizza il Comune di Cusago.
La visione strategica e le linee programmatiche vengono quindi riassunte in
questi brevi concetti:
1)
Massima attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio comunale;
3
2)
Difesa del suolo da ogni intervento invasivo e da ogni elemento di
inquinamento per la qualità di vita dei cittadini:
3)
Visione urbanistica contraria al consumo di suolo e ai centri commerciali;
4)
Il Castello di Cusago deve essere aiutato e difeso dal pericolo di perdita
del bene stesso, e deve tornate vissuto per quanto possibile anche nelle
condizioni attuali;
5)
L’economia locale deve essere coordinata e stimolata anche in chiave
EXPO;
6)
I servizi forniti all’utenza nell’area del sociale coprono tutte le aree,
anziani – minori – famiglie – disabilità – fragilità – giovani e si basano
sulla mappatura del bisogno e dell’ascolto per fornire servizi di qualità;
7)
Grande attenzione al tema dello sport ed alle iniziative per i giovani
(nuovi spazi come la palestra e spazi vecchi diversamente utilizzati
potranno essere la base per il rilancio di queste due aree);
8)
La cultura locale dovrà essere di qualità e dovrà sfruttare per quanto
possibile l’evento EXPO, da usarsi come volano per poi continuare anche
in chiave locale a proporre iniziative e momenti di socializzazione;
9)
La scuola avrà, come nel passato, attenzione e servizi di alta qualità;
10)
I lavori pubblici del quinquennio saranno una palestra nuova ed un
patrimonio ben mantenuto e conservato;
11)
La viabilità locale e la sicurezza del territorio si basano sul presidio del
territorio e su interventi di prevenzione;
12)
I trasporti dovranno dialogare con il nuovo assetto di area metropolitana
e sarà cura dell’Amministrazione chiedere il potenziamento degli stessi.
Quanto sopra elencato dovrà dialogare con il tema delle risorse economiche. I
tagli ai trasferimenti ed il Patto di Stabilità, quando si vogliono coniugare con
una bassa pressione fiscale, portano con sé l’impossibilità di intervenire come
si vorrebbe in tutte le aree che necessitano interventi.
Sul piano istituzionale, invece, si è affrontata la nascita (il 1° gennaio 2015)
dell’Area Metropolitana e andranno gestite in convenzione e/o unione con altri
Comuni tutte le 10 funzioni fondamentali. Tutto ciò comporterà un riassetto
interno delle competenze ed anche una minor autonomia decisionale degli
organi di governo locale.
4
Contesto esterno (generale e specifico)
La missione comunale – l’azione “de facto” svolta dall’Ente.
Per quanto riguarda l’azione svolta e che l’Ente svolgerà nel triennio, si fa
riferimento al PEG allegato alla sezione 6. Infatti, il predetto PEG è anche
propedeutico per il 2017 ed il 2018 che con il nuovo sistema contabile sono
autorizzatori. Infatti la programmazione triennale verrà posta in essere in
relazione al principio della progressività pertanto verrà integrata ed
aggiornata all’inizio di ogni anno.
Organismi istituzionali – segreteria generale – gestione entrate
tributarie ed economico
Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la
gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di mantenere gli attuali livelli di
qualità; garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze
gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata
prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento
amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà.
Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività:
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e
controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.
La comunicazione, come noi la intendiamo, comprende sia il momento
dell'ascolto che il momento della divulgazione delle informazioni.
I canali di informazione esistenti verranno implementati, puntando sul sito
Internet del Comune che necessita di sezioni specifiche legate a temi che
hanno bisogno di una maggiore divulgazione delle informazioni.
Bilancio Comunale e tariffe
L’anno 2016 è il primo anno di operatività del D.L.vo n.118 del 2011 e dei
nuovi equilibri di bilancio che sostituiscono il patto di stabilità.
Per il 2016 c’è il blocco dell’incremento dei tributi ad eccezione della Tariffa sui
rifiuti, modifiche al comodato e l’abolizione dei tributi sulla prima casa.
5
Polizia Locale - Amministrativa
II programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato
del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della
normativa vigente.
In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse
alla polizia locale a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.
Importante per questa amministrazione è l'organizzazione di questo settore
strategico dell'Amministrazione in quanto a diretto contatto con le
problematiche della sicurezza pubblica della cittadinanza, in attesa anche
della riforma della legge 65/86.
L’ufficio continua ad occuparsi di diverse funzionalità quali: vigilanza stradale,
vigilanza parchi e territorio, controlli sanitari, verifiche edilizie e commerciali,
settore annonario.
Si è attivata una convenzione con il Comune di Trezzano sul Naviglio, al fine di
ottemperare alla norma e poter migliorare il servizio dato ai cittadini, di durata
triennale con un anno di sperimentazione.
Particolare attenzione sarà riservata all’annoso problema della sosta selvaggia
da parte dei camper di comunità nomadi sul nostro territorio, massimo
impegno per contrastare il fenomeno del traffico pesante nelle vie in cui è
vietato il loro accesso.
Nel periodo di riferimento si attiverà l’assunzione di un agente di Polizia Locale
a tempo indeterminato, procedura resa complessa dal quadro normativo che
prevede l’assorbimento del personale di Area Vasta, sono stati inseriti i dati sul
portale della Mobilità, ma non si conoscono ancora gli esiti della procedura.
Istruzione pubblica – e diritto allo studio
II programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività
dirette
ad
assicurare
una
corretta,
funzionale,
economica
e
qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti
connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio
comunale.
Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04
del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti
servizi:
• Scuola dell'infanzia;
• Istruzione primaria;
• Istruzione secondaria di 1' grado;
• Istruzione secondaria di 2' grado;
• Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.
L'istruzione è un bene primario per questo annualmente pianificato nel diritto
allo studio.
L’attenzione data e che si continuerà a dare al mondo della scuola nasce dalla
condivisione del valore della priorità della persona, soprattutto nel suo
6
processo formativo, sia dal punto di vista psicopedagogico sia dal punto di
vista cognitivo e culturale.
Partendo dalla primissima infanzia è in funzione il Nido Comunale in grado di
accogliere fino a 60 bambini, la cui elevata qualità resta confermata, essendo
gestito con la filosofia del rispetto delle abitudini del singolo bimbo accolto in
classe.
È allo studio un progetto rivolto alla fascia d’ età 0-6 anni, che dovrebbe
portare ad una gestione unitaria anche con una probabile riduzione dei costi
In linea di continuità il supporto all’attività didattica con tutti quei servizi che
già esistono (équipe psicopedagogica, scuolabus, mensa, centro estivo) in una
ottica di continuo miglioramento. Tutti i servizi accessori ci vedono impegnati
con ingenti stanziamenti di bilancio.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica verranno organizzati, sul
modello del centro estivo, i TEMPI-FAMIGLIA ovvero attività ricreative.
Entro giugno di ogni anno verrà firmato il protocollo d’intesa con il Dirigente
Scolastico a garanzia della realizzazione di elevati standard qualitativi che solo
una reale collaborazione garantiscono.
Cultura ed interventi diversi nel settore culturale
II programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare
la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso
tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a
promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni
limitrofe.
Prosegue la Gestione della Biblioteca inserita ormai nel sistema bibliotecario
Fondazione Per Leggere; grazie al sistema di rete è possibile prenotare libri
ubicati nelle 54 biblioteche associate.
Molte le iniziative a carattere culturale che verranno gestite attraverso la
biblioteca che deve rivivere come punto di aggregazione sociale e punto di
cultura del paese. Letture tematiche. Progetto Museo della scrittura
Grande attenzione anche ad eventi culturali che esulino dalla biblioteca ma
ospitando mostre, presentazione di libri, momenti di teatro; massimo sarà
l’impegno dedicato a fare cultura sul territorio in appoggio alle associazioni
culturali.
Il presente programma risente dei tagli imposti dalle norme, per cui si punta a
sinergie con le locali associazioni.
Sport tempo libero
II servizio SPORT E RICREAZIONE è diretto a fornire strutture e momenti di
svago per la popolazione comunale. Nel corso del 2016 sarà individuato il
nuovo gestore del centro sportivo, più lunga la durata dell’affidamento e le
modalità gestionali, e inserimento della nuova palestra.
7
Turismo
II programma TURISMO è orientato a promuovere ed a far conoscere il
nostro territorio attraverso la realizzazione di un sistema turistico
organizzato.
Le risorse destinate a questo programma tendono a valorizzare le risorse
ambientali, culturali e gastronomiche del nostro territorio, anche in
collaborazione con le associazioni del territorio e con il Consorzio dei
Navigli.
Viabilità e trasporti
II programma VIABILITÀ' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far
fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria.
Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e
precisamente:
• Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
• Illuminazione pubblica e servizi connessi;
• Trasporti pubblici locali e servizi connessi.
Le risorse destinate a questo programma servono alla gestione della viabilità
e del trasporto pubblico urbano con attenzione ai risparmi di spesa.
Sul tema della viabilità tre sono le tematiche da sviluppare: il traffico di
attraversamento, il traffico pesante e la mobilità interna.
Partendo dalla mobilità interna, la strada da seguire è quella di trasformare
l’ambiente stradale controllando la pericolosità dello stesso. Si tratta quindi di
proseguire il lavoro con l’obiettivo di riequilibrare la multi funzionalità delle
strade urbane interne come spazio necessariamente condiviso fra:
traffico veicoli, sia locale dei residenti che di attraversamento dall’esterno;
come da programma delle Opere Pubbliche.
TRAFFICO PESANTE E DI ATTRAVERSAMENTO
Le due tematiche in oggetto sono tra loro strettamente correlate perché per
entrambe esiste una sola, vera e definitiva soluzione: REALIZZARE UNA
NUOVA BRETELLA STRADALE.
In attesa della soluzione definitiva alcuni interventi saranno comunque previsti:
- Traffico Pesante: aumento dei controlli della Polizia Locale ed installazione,
laddove possibile, dei dissuasori fissi che impediscano il passaggio dei mezzi
pesanti. Continueremo con l’ausilio del Portale allocato in via Bareggio.
- Traffico di Attraversamento: riduzione dell’ingresso in paese dei veicoli
provenienti da Nord (via Novara) con interventi più o meno limitativi del
transito locale, a partire dalla sperimentazione del restringimento della
carreggiata in zona extraurbana e della limitazione dell’ingresso per fasce
orarie.
8
VIABILITA’ SOVRACOMUNALE - RADDOPPIO SP 114
Sul Sito del Comune è stata predisposta una pagina dedicata a questo tema,
che a partire dall’inizio del procedimento e aggiornando la sezione con quanto
accadrà nei successivi momenti, renderà tutta la cittadinanza informata
tempestivamente su questa infrastruttura che al momento non dovrebbe
interessare il tratto Cusago Milano
TRASPORTI DI COMPETENZA PROVINCIALE (CITTA’ METROPOLITANA)
Stante la crisi generale in cui versa il settore cercheremo di mantenere i servizi
presenti.
Il miglioramento sarebbe:
- estensione linea urbana di Milano o potenziamento di linea;
- estensione radiobus / servizio a chiamata, già realtà in Comune di Milano;
- servizi sul territorio;
- n.2 licenze di noleggio con conducente (NCC).
Tutela ,valorizzazione e recupero ambientale
II programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE è diretto a
rispondere alle esigenze della collettività amministrata, indirizzandosi a
fornire servizi ed attività di pianificazione attraverso una politica
urbanistica in linea con le tendenze attuali, ma nello stesso tempo
garantendo un livello di servizi adeguati sia come economicità che in qualità.
I principali servizi di bilancio di questo programma sono:
• Urbanistica e gestione del territorio;
• Edilizia residenziale pubblica locale e piani edilizia economica popolare;
• Servizi di protezione civile;
• Servizio idrico integrato;
• Servizio smaltimento rifiuti;
• Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi
al territorio ed all'ambiente.
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di
spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella
descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.
AGENDA 21 ha introdotto a Cusago un percorso e un processo che ha un solo
significato: agire per lo sviluppo sostenibile.
Ci impegniamo a promuovere interventi volti a valorizzare e consolidare la
connotazione agricola e naturale del territorio attraverso lo sviluppo e la
promozione, anche con sinergie evidenziate nel programma legato alla cultura
Massima attenzione verrà rivolta ai fattori che influenzano la nostra vita di
cittadini, quali il Rumore, la Luce, l'Aria, temi che oggi possono essere
affrontati con più precisione perché il Comune si è dotato di PGT e relativi piani
allegati.
9
Sulla strada delle buone abitudini, è partito lo scorso anno un programma di
Raccolta Differenziata dei rifiuti solidi urbani; nel triennio si lavorerà per
implementare la raccolta differenziata sempre in collaborazione con il
Consorzio dei Navigli o eventuale altro Organismo.
Sociale
II programma SETTORE SOCIALE è diretto a fornire attraverso il personale e le
strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone
svantaggiate presenti nella popolazione comunale.
Le principali attività del programma sono quelle della funzione 10 del bilancio
dell'ente ed in particolare i seguenti servizi:
• Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
• Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
• Servizio necroscopico e cimiteriale;
• Gestione alloggi E.R.P.
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei
servizi già specificati nella descrizione del programma garantendo attività socio
assistenziale a tutti gli strati sociali.
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di
spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella
descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.
In linea di continuità l ottima attività dei Servizi Sociali di Cusago, integrando
l’intervento comunale in campo socio-sanitario con le azioni degli altri soggetti
istituzionali presenti sul territorio (Asl, Terzo Settore, Provincia, Regione,
operatori tecnici, scuola) secondo le direttive del Piano di Zona.
Si opererà per la piena attuazione del Piano di Zona, anche attraverso
convenzioni tra i Comuni che ne fanno parte, per le politiche sociali che
prevede la focalizzazione del bisogno, la conseguente progettazione
dell’intervento ed il costante monitoraggio delle azioni, finalizzato al
miglioramento della qualità del servizio erogato.
Tutto quanto programmato dovrà tenere conto della diminuzione dei fondi
trasferiti.
Industria – Artigianato-Commercio - Altri servizi di pubblica utilità
Il programma concerne le varie attività di interesse generale.
Si prevede di mantenere gli attuali standard qualitativi
Per le varie attività si inerenti lo sportello produttivi si è convenzionati con
l’Unione dei Fontanili.
10
Situazione in cui opera l’Amministrazione comunale
Il territorio su cui sorge Cusago fu abitato fin dai tempi antichi, come è stato
recentemente confermato dal ritrovamento di un’ascia in pietra levigata
risalente al III-II millennio a.C.
L’insediamento dei Celti, presente nel II secolo d.C., venne sopraffatto
dall’occupazione romana, di cui si trovano tracce negli stessi nomi dei paesi:
Cusago potrebbe infatti derivare dal nome proprio Cusius, il cui aggettivo è
Cusiacus, mentre il nome della frazione di Monzoro deriverebbe da Montius, al
genitivo plurale Montiorum.
La dominazione longobarda, a partire dal VII secolo, ha lasciato molte tracce
tra cui un importante documento risalente al 902: il “placito degli arimanni”, in
cui viene esplicitamente citato il villaggio di Cusago e viene affermata
l’organizzazione feudale del territorio dipendente dal conte di Milano.
Al tempo dei longobardi il nucleo abitato era quello di Cusago di Sotto, dove
sorgeva una chiesa dedicata a sant’Agata. Con la costruzione del castello
visconteo, a partire dal XIV secolo, prevale invece il nucleo abitativo
dell’attuale Cusago, sviluppatosi intorno al castello e contornato da un
territorio fittamente boscoso e ottimo per le battute di caccia.
Il Comune di Cusago fa parte del Parco Agricolo Sud Milano, istituito dalla
Regione Lombardia nel 1990, che racchiude campi agricoli e aree verdi tra i più
belli della zona meridionale di Milano. Il suo scopo è la tutela della fauna, della
flora e dei luoghi naturali, oltre alla valorizzazione del patrimonio storico e
architettonico.
Sono presenti in grande quantità animali selvatici come ghiri, tassi, faine,
volpi, conigli selvatici, lepri, donnole, aironi cinerini, picchi, garzette e cuculi,
mentre la flora è rappresentata da pioppi bianchi e neri, salici, olmi, gelsi,
cespugli di biancospino e di prugnolo.
Pertanto appare necessario valorizzare le tradizioni e potenziare i valori ed i
prodotti del nostro territorio.
Proprio per questi motivi, nella stesura del nuovo PGT, si è teso a
salvaguardare e valorizzare le caratteristiche urbanistiche, sociali ed
economiche della comunità locale, senza stravolgimenti di identità.
11
Contesto interno
Organizzazione
GUICCIARDINI Adamo: Responsabile Servizio - cat. D2
Uffici Demografici - CED
D’ODORICO Francesca: Collab. Servizi Demografici - cat. B4
Affari Generali - URP - Segreteria
BOSELLI Mirella: Istruttore Servizio Segreteria - cat. C4
SERVIZIO AFFARI
GENERALI
Contratti - Personale (tratt. Giurid.)
LUPPI Stefania: Istruttore Servizio Personale - cat. C4
E
Protocollo - Archivio - Centralino
SERVIZI ALLA PERSONA
Biblioteca
Ufficio Sociale - Assistenziale
BOSELLI Paola: Collab. Ufficio Protocollo/Centralino - cat. B4
CIARDIELLO Barbara: Istruttore Servizi alla Persona - cat. C2
GALBIATI Maurizia: Educatrice Asilo Nido - cat. D2
Ufficio Scolastico - Culturale
Ufficio Messi
Ufficio di Polizia Locale
SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE
E
GALLI Benedetta: Istruttore Servizi alla Persona - cat. C1
ALLEVI Marco – Collab. Amministrativo – cat.B4
LAZZARI Claudio: Responsabile Servizio - cat. D3
PACE Alessandro: Agente di Polizia Locale - cat. C3
Ufficio Attività Produttive
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SINDACO
SEGRETARIO
Ufficio Ragioneria – Contabilità Generale
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Tributi - Economato – Demanio
BRAMANI Nadia: Responsabile Servizio - cat. D4
LA PAGLIA Luca: Istruttore Direttivo Ufficio Tributi - cat. D1
e Patrimonio - Personale (tratt. Economico) TRIPALDELLA Ornella: Istruttore Finanziario Economo – cat. C1
SERVIZIO PERSONALE
Ufficio Personale (trattamento giuridico)
BASELICE Maria: Segretario Comunale – Responsabile Servizio
e dei Procedimenti Disciplinari
Ufficio Tecnico - Tecnologico - Manutentivo
Urbanistica - Edilizia Privata
SERVIZIO TECNICO
BOLDRINI Vittorio: Responsabile Servizio - cat. D4
LUCINI Luciano: Istruttore Tecnico - cat. C1
Ufficio Ecologia
LAURERI Maurizio: Istruttore Tecnico - cat. C1
Ufficio di Protezione Civile
ZAPPA Gaetano: Operatore Ecologico - cat. B1
12
Personale
AREA TECNICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
In servizio
B
1
1
B3
2
0
C
2
2
D
2
1
TOTALE
7
4
AREA FINANZIARIA
Categoria
Previsti in dotazione organica
In servizio
B3
1
0
C
1
1
D
2
1
D3
1
1
TOTALE
5
3
Categoria
Previsti in dotazione organica
AREA AFFARI GENERALI
In servizio
B3
3
3
C
4
2
D
1
1
TOTALE
8
6
AREA POLIZIA LOCALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
In servizio
B3
1
0
C
4
1
D
1
1
TOTALE
6
2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Categoria
Previsti in dotazione organica
In servizio
B
2
0
B3
1
0
C
3
2
D
3
1
TOTALE
9
3
Categoria
Previsti in dotazione organica
In servizio
TOTALE
B
3
2
B3
8
3
C
14
10
D
9
5
D3
1
1
TOTALE
35
18
13
Risorse strumentali ed economiche
Dotazioni strumentali
L'ente è attualmente dotato di n. 19 postazioni di lavoro corrispondenti al personale impiagato
oltre che n. 5 per Sindaco e Assessori.
Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Cusago,
sia direzionale che operativo, sono attualmente così composte:
> un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici
dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office,
ecc.);
> un telefono connesso alla centrale telefonica;
> un collegamento ad una stampante individuale e collegata in rete presente
nell'ufficio;
> un collegamento ad una stampante per la redazione degli atti di Stato Civile e Carte
Identità (solo per la stazione di lavoro del servizio amministrativo)
Per la sicurezza del sistema ad ogni postazione di lavoro sono assegnate password personali
per l'accesso ai singoli software applicativi ed alla casella di posta elettronica.
E' attiva un'assistenza tecnica affidata a ditta esterna specializzata che cura la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche e la gestione dei
software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici comunali. Il Comune di
CUSAGO ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ha approvato il Documento Programmatico della
Sicurezza (D.P.S.).
Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in
maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in
adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico delle denunce agli organi previdenziali,
delle comunicazioni a vari organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati online attraverso i canali internet.
Gli uffici comunali hanno in dotazione i seguenti fotocopiatori e fax:
ASILO NIDO
N. 1 FAX BROTHER 1020
UFFICIO ANAGRAFE
N. 1 FAX LASER BROTHER 2820
UFFICO ANAGRAFE
N. 1 FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 1620
POLIZIA LOCALE
N. 1 FOTOCOPIATORE PANASONIC DP 8020E
POLIZIA LOCALE
N. 1 FAX LASER BROTHER 2820
SERVIZI FINANZIARI
N. 1 FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 3060
UFFICIO PROTOCOLLO
N. 1 FAX LASER BROTHER 2820
UFFICIO SEGRETERIA
N. 1 FOTOCOPIATORE KM 3035
SERVIZI ALLA PERSONA
N. 1 FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 1620
SERVIZI SOCIALI
N. 1 FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 1500
SERVIZI SOCIALI
N. 1 FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 1620
SERVIZI SOCIALI
N. 1 FAX SF 560R SAMSUNG
UFFICIO TECNICO
N. 1 FAX LASER BROTHER 2820
UFFICIO TECNICO
N. 1 FOTOCOPIATORE PANASONIC DP 8020E
II Comune di Cusago ha provveduto a dotare gli uffici scolastici di n. 2 fotocopiatrici di cui una
serve anche da fax e l'altra da stampante laser.
Per quanto riguarda la telefonia fissa attualmente sono attive n. 13 linee telefoniche.
N. TELEFONO
UFFICIO – SERVIZIO
02-90394172
COMUNE - INTERNET
02-90119890
LINEA FAX UFFICIO PROTOCOLLO
14
02-90119886
UFFICIO SINDACO
02-90166001
CENTRALINO
02-90119726
LINEA GESTIONE TELERISCALDAMENTO
02-9019096
SEGRETERIA SCUOLE ELEMENTARI
02-90390007
MENSA
02-13324546
LINEA ADSL PLESSO SCOLASTICO VIA PASCOLI
02-9019616
SEGRETERIA SCUOLA MEDIA
02-90390905
SEGRETERIA SCUOLA MATERNA
02-90394151
ISDN COMUNE BIBLIOTECA
02-90394457
ASILO NIDO - VIA IV NOVEMBRE
02-90390022
MODEM RILEVAZIONE PRESENZE MAGAZZINO
Gli apparecchi telefonici sono di proprietà del Comune di Cusago ed è previsto un apparecchio
telefonico per ogni posto di lavoro. Gli uffici comunali sono attualmente dotati di un sistema di
telefonia fissa, basato su linea tradizionale analogica ISDN.
Relativamente alla telefonia mobile, attualmente sono attive n. 16 SIM , con oneri a carico
dell'ente, assegnati a:
TIPOLOGIA
IMEI
CARICA
BLACKBERRY 8100
355507028380082
SINDACO
NOKIA 2323
357980034831249
ASS. URBANISTICA
NOKIA 2323
357980034842429
ASS. SERVIZI ALLA PERSONA
NOKIA 70
356992016830687
ASS. AGRICOLTURA
NOKIA 2323
357980034842015
A DISPOSIZIONE
NOKIA 70
356992016827907
A DISPOSIZIONE
NOKIA 2323
357980034842098
RESP. SERVIZI AFFARI GENERALI
NOKIA 70
356992016824516
MESSO COMUNALE
NOKIA 70
356992016827725
A DISPOSIZIONE
NOKIA 70
356992016823740
RESP. POLIZIA LOCALE
NOKIA 70
356992016826917
PATTUGLIA P.L.
NOKIA 70
356992016834234
PATTUGLIA P.L.
NOKIA 70
356992016824300
RESP. UFFICIO TECNICO
NOKIA 70
356992016834119
OPERATORE ECOLOGICO
NOKIA 70
356992016834382
OPERATORE ECOLOGICO
NOKIA 70
356992016834408
COORD. SERVIZI SOCIALI
II Comune di CUSAGO ha attualmente in dotazione il seguente parco macchine:
UFFICIO TECNICO
PIAGGIO PORTER
UFFICIO TECNICO
PIAGGIO PORTER
UFFICIO TECNICO
RENAULT KANGOO 1.4 RN
UFFICIO TECNICO
G. FERRARI TURBO
POLIZIA LOCALE
BMW 320 ELETTRA
POLIZIA LOCALE
CITROEN XSARA 1.6 5P
POLIZIA LOCALE
APRILIA PEGASO
AFFARI GENERALI/MESSO COMUN.
HYUNDAI GETZ
SERVIZI SOCIALI
KIA CERATO
SERVIZI SOCIALI
RENUALT KANGOO 1.4
15
utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali o per servizi di
assistenza ad anziani e disabili.
Risorse umane (aggiornamento al 31/12/2015)
N.
posti
Dipendente di ruolo
Categoria
Profilo Professionale
Note sulle mansioni
o a tempo determinato
Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona
1
D
Responsabile di Settore
Adamo Guicciardini
1
C
Istruttore Serv. Demografici
Benedetta Galli
1
C
Messo Comunale
Marco Allevi
1
B3
Collaboratore Serv.
Demografici
Francesca D'Odorico
1
C
Istruttore Servizio Segreteria
Mirella Boselli
1
C
Istruttore Servizio Segreteria
Stefania Luppi
Servizio Personale e Ufficio Contratti
1
B3
Collaboratore Ufficio
Protocollo
Paola Boselli
Anagrafe, protocollo, archivio e centralino
1
C
Istruttore Servizi alla Persona
Barbara Ciardiello
Servizi Sociali
1
D
Istruttore Direttivo
Maurizia Galbiati
Educatrice Asilo - Nido
Protocollo e Centralino
Servizio Finanziario
1
D3
Responsabile di Settore
Nadia Bramani
1
D
Istruttore Direttivo
Luca La Paglia
Ufficio Tributi
1
C
Istruttore Finanziario
Ornella Tripaldella
Economo Comunale
Servizio Polizia Locale e Attività Produttive
1
D
Responsabile di Settore
Claudio Lazzari
1
C
Agente di Polizia Locale
Alessandro Pace
Servizio Tecnico
1
D
Responsabile di Settore
Vittorio Boldrini
1
C
Istruttore Tecnico
Luciano Lucini
1
C
Istruttore Tecnico
Maurizio Laureri
1
B
Operatore Ecologico
Gaetano Zappa
16
Percentuale di istruzione dei dipendenti in servizio
Scuole dell’obbligo
3
13%
Scuole professionali
1
4%
Diplomati
12
52%
Laureati
7
31%
Salute finanziaria e controllo
4
Risorse, efficienza ed economicità
4.1 SINTESI (la salute finanziaria)
DATI DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 IL 21/04/2016
Risultato della gestione di competenza (metodo di calcolo n. 1)
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 243.206,26
Gestione di competenza corrente
Entrate correnti
+
3.222.856,28
Spese correnti
-
2.851.499,99
Spese per rimborso prestiti
+
185.003,04
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa
+
0,00
Avanzo 2014 applicato al titolo I della spesa
Differenza
186.353,25
+
0,00
FPV ENTRATA per spese correnti
+
64.417,22
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa
-
0,00
FPV USCITA per spese correnti
+
202.462,65
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti
+
339.624,00
Avanzo 2014 appplicato al titolo II
+
866.193,00
Entrate correnti destinate al titolo II
+
0,00
FPV ENTRATA per spese in conto capitale
+
32.391,05
Spese titolo II
-
165.145,90
+
1.032.318,54
+
243.206,26
Totale gestione corrente
48.307,82
Gestione di competenza c/capitale
FPV USCITA per spese in conto capitale
Totale gestione c/capitale
Saldo gestione corrente e c/capitale
17
40.743,61
Risultato della gestione di competenza (metodo di calcolo n. 2)
Riscossioni di competenza
(+)
3.264.318,63
Pagamenti di competenza
(-)
3.172.634,95
Differenza
(+)
91.683,68
Residui attivi di competenza
(+)
653.446,21
FPV IN ENTRATA PER PARTE CORRENTE
(+)
64.417,22
FPV IN ENTRATA PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(+)
32.391,05
Residui passivi di competenza
(-)
384.298,54
FPV USCITA DI PARTE CORRENTE
(-)
48.307,82
FPV USCITA DI PARTE CAPITALE
(-)
1.032.318,54
AVANZO DI AMMINISTRAZINE APPLICATO AL BILANCIO 2015
(+)
866.193,00
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA
243.206,26
Risultato di Amministrazione
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015
1.665.594, 85
+ RESIDUI ATTIVI
721.767,65
- RESIDUI PASSIVI
401.675,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE ANNO 2015
1.985.687,33
DEDOTTO FPV USCITA SPESE CORRENTI
48.307,82
DEDOTTO FPV USCITA PER SPESE IN CONTO CAPITALE
1.032.318,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
905.060,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2015 DETERMINATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014
1.518.749,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO
866.193,00
ECONOMIA DERIVANTE DA AVANZO 2014
652.556,48
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI
9.427,10
MINORI RESIDUI ATTIVI
2.749,15
MINORI RESIDUI PASSIVI
2.620,28
18
AVANZO GESTIONE RESIDUI
661.854,71
MINORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE
57.240,46
MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE
17.010,60
MINORI ENTRATE DI PARTE CAPITALE
1.007.876,00
MINORI SPESE DI PARTE CORRENTE
291.000,33
MINORI SPESE DI PARTE CAPITALE
2.080.938,15
AVANZO GESTIONE COMPETENZA
1.985.687,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
48.307,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CAPITALE
1.032.318,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
905.060,97
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015
Gestione 2015
Residui
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015
Competenza
Totale
--------------
--------------
1.322.497,54
Riscossioni
745.636,66
3.264.318,63
4.009.955,29
Pagamenti
494.223,03
3.172.634,95
3.666.857,98
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
1.665.594,85
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
0,00
Differenza
1.665.594,85
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo
di
amministrazione
31 dicembre 2015
FPV per spese correnti
68.321,44
653.446,21
17.376,63
384.298,54
al
721.767,65
401.675,17
1.985.687,33
(-)
48.307,82
FPV per spese in conto capitale (-)
1.032.318,54
RISULTATO EFFETTIVO
905.060,97
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PARTE ACCANTONATA
313.754,03
PARTE VINCOLATA
0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
40.743,61
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
DISPONIBILE
550.563,33
TOTALE
905.060,97
19
RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO DELL’ANNO 2015
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente
Incremento patrimonio netto nell'esercizio 2015
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2015
4.555.780,24
381.438,84
4.937.219,08
RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL’ANNO 2015
Risultato della gestione operativa
41.804,11
Proventi e oneri finanziari-
-
Proventi e oneri straordinari
53.897,30
9.298,23
Risultato economico dell'esercizio 2015
-
2.794,96
OBIETTIVI/PEG
L’organizzazione dell’Ente, pur con il convenzionamento dei servizi scolastici e della
polizia locale non è mutata, per cui per quanto concerne le schede rischio si fa rinvio a
quelle adottate nel 2014 anche se in corso d’anno saranno riviste.
Per gli obbiettivi di coordinamento si fa rinvio all’apposita scheda.
20
Politica delle partecipate
Denominazione
Organismo partecipato
Scopo
Capitale Sociale
Organismo
partecipato
% di capitale
sociale
posseduta
dall’Ente
ATINOM – Azienda
Trasporti
Intercomunali NordOvest Milano SpA
Esercizio sotto qualsiasi forma di linea di
trasporto pubblico di persone ed in generale
l’attuazione di programmi dei Soci per il
trasporto pubblico.
€ 2.820.000,00
1,25%
Tramite AMIACQUE eroga il servizio idrico
(acquedotto, fognature, depurazione).
€ 534.829.247,00
0,21%
IN LIQUIDAZIONE
VERBALE
ASSEMBLEA
DEL
16/11/2011
NOTAIO COLLI
CAP Holding S.p.a.
Ha in dotazione il patrimonio idrico (reti
impianti) dei propri soci, con il compito
svolgere funzioni di indirizzo strategico
controllo finanziario, e di pianificare
realizzare gli investimenti.
ed
di
e
e
Attraverso la divisione SET opera anche nella
realizzazione di GIS (Geographical Information
System), nella progettazione di banche dati e
nella mappatura e progettazione di reti
tecnologiche.
21