Consiglio regionale dell`Abruzzo

CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100 L’AQUILA-
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
n. 281/AA/RF
del 15.09.2014
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE
Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura materiale di vario tipo, di importi limitati, riconducibili
alla gestione di cassa economale e rimborso somme anticipate dal dipendente Roberto
Annibaldi.
Relazione del Responsabile dell’Ufficio
Considerato:
 che per motivi di somma urgenza, è stata acquistata dall’Ufficio Stampa e Comunicazione
una confezione di 50 laccetti porta badge da utilizzare in occasione della seduta di
insediamento del nuovo Consiglio regionale, presso la Cartoleria Ferella di L’Aquila;
 che con nota prot. n. 16562 del 29.072014 è stata trasmessa a questo Servizio dall’Ufficio
Stampa e Comunicazione la fattura n. 1045/14 del 26.06.2014 della Cartoleria Ferella
relativa all’acquisto di cui sopra;
Richiamata la determinazione n. 184/AA/RF con la quale, in occasione della seduta di
insediamento del Consiglio regionale è stato autorizzato l’allestimento di uno schermo gigante per
dare ampio rilievo alla manifestazione nell’ottica della partecipazione della società civile, nonché di
una corretta informazione, comunicazione e trasparenza;
Considerato:
 che per il conseguimento di tale obiettivo è stato richiesto al Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali di provvedere all’acquisto di cavo RF MIC C-17 e al noleggio di n. 150 sedie
bianche in plastica;
 che, stante i motivi di somma urgenza e la particolarità delle forniture richieste si è reso
necessario ricorrere ai fornitori abituali dell’Ente, i quali per la puntualità delle consegne, la
qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi offrono condizioni favorevoli per questa
amministrazione;
Considerato, altresì, che si è reso necessario procedere:
-
al lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale;
all’acquisto di articoli di minuta cancelleria;
 che sono pervenute a questo Servizio le seguenti fatture:
a) n. 1045/14 del 26.06.2014 e n. 1488 del 11.09.2014 della Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s.”
dell’importo rispettivamente di €. 45,01 ed €. 73,81 (IVA compresa) per l’acquisto di
una confezione di 50 laccetti porta badge ed articoli di cancelleria minuta per un totale di
€. 118,82;
b) n. 05 del 27.06.2014 della “M.R. Elettronica” dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa)
per l’acquisto di cavo RF MIC C-17;
c) n. 29 del 19.08.2014, della Ditta RSW s.r.l., acquisita al protocollo dell’Ente in data
09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa) per il noleggio di
n. 150 sedie bianche in plastica;
d) n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l.
dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per il lavaggio delle
bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale in L’Aquila per un totale
di €. 63,44;
Vista la richiesta di rimborso del Sig. Roberto Annibaldi di €. 1,30 per spese spostali relative al
pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi “richiesta
avviso di ricevimento”;
Dato Atto:
 che la fornitura di che trattasi è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente
alle caratteristiche richieste;
 che l’onere trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte sul cap.
4010/FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio in corso;
 che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del d.l. 78/2010;
Si propone:

di impegnare la spesa complessiva di €. 448,56 (IVA compresa) sul capitolo
4010/FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio;

di liquidare e pagare le seguenti fatture:
-
n. 1045/14 del 26.06.2014 della Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s.” dell’importo di €. 45,01
(IVA compresa) e n. 1488 del 11.09.2014 dell’importo di €. 73,81 (IVA compresa);
n. 05 del 27.06.2014 della “M.R. Elettronica” dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa);
n. 29 del 19.08.2014, della Ditta RSW s.r.l., acquisita al protocollo dell’Ente in data
09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa);
n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l. dell’importo
rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per un totale di €. 63,44;
 di rimborsare al Sig. Roberto Annibaldi l’importo di €. 1,30 per spese postali relative al
pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi
“richiesta avviso di ricevimento”;
L’Estensore
F.to Emilia Di Pasquale
Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE
Vista la proposta dell’Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola;
Vista la L.R. n. 77/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto l’art. 20 dello Statuto;
Vista la L.R. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale”;
Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 “Regolamento di
contabilità del Consiglio regionale”;
Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all’esercizio di bilancio per l’anno 2014;
Considerato:
 che per motivi di somma urgenza, è stata acquistata dall’Ufficio Stampa e Comunicazione
una confezione di 50 laccetti porta badge da utilizzare in occasione della seduta di
insediamento del nuovo Consiglio regionale, presso la Cartoleria Ferella di L’Aquila;
 che con nota prot. n. 16562 del 29.072014 è stata trasmessa a questo Servizio dall’Ufficio
Stampa e Comunicazione la fattura n. 1045/14 del 26.06.2014 della Cartoleria Ferella
relativa all’acquisto di cui sopra;
Richiamata la determinazione n. 184/AA/RF con la quale, in occasione della seduta di
insediamento del Consiglio regionale è stato autorizzato l’allestimento di uno schermo gigante per
dare ampio rilievo alla manifestazione nell’ottica di partecipazione della società civile, nonché di
una corretta informazione, comunicazione e trasparenza;
Considerato:
 che per il conseguimento di tale obiettivo è stato richiesto al Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali di provvedere all’acquisto di cavo RF MIC C-17 e al noleggio di n. 150 sedie
bianche in plastica;
 che, stante i motivi di somma urgenza e la particolarità delle forniture richieste si è reso
necessario ricorrere ai fornitori abituali dell’Ente, i quali per la puntualità delle consegne, la
qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi offrono condizioni favorevoli per questa
amministrazione;
Considerato, altresì, che si è reso necessario procedere:
-
al lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale;
-
all’acquisto di articoli di cancelleria minuta;
 che sono pervenute a questo Servizio le seguenti fatture:
a) n. 1045/14 del 26.06.2014 e n. 1488 del 11.09.2014 della Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s.”
dell’importo rispettivamente di €. 45,01 ed €. 73,81 (IVA compresa) per l’acquisto di
una confezione di 50 laccetti porta badge ed articoli di cancelleria minuta per un totale di
€. 118,82;
b) n. 05 del 27.06.2014 della “M.R. Elettronica” dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa)
per l’acquisto di cavo RF MIC C-17;
c) n. 29 del 19.08.2014, della Ditta RSW s.r.l., acquisita al protocollo dell’Ente in data
09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa) per il noleggio di
n. 150 sedie bianche in plastica;
e) n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l.
dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per il lavaggio delle
bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale in L’Aquila per un totale
di €. 63,44;
Vista la richiesta di rimborso del Sig. Roberto Annibaldi di €. 1,30 per spese spostali relative al
pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi “richiesta
avviso di ricevimento”;
Accertato che la fornitura è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente a quanto
richiesto;
Considerato che sono stati espletati gli adempimenti obbligatori sanciti dall’art. 3 della L. n.
136/2010 (Norme sulla tracciabilità finanziaria) relativamente all’acquisizione del CIG presso
l’AVCP;
Tenuto conto della specificità e particolarità delle richieste pervenute di importo minimale e stante
l’assenza della cassa economale;
Tenuto conto, altresì che con interpello n. 10/2009 il Ministero del Lavoro ha stabilito che non
esiste alcun obbligo di DURC nell’ipotesi di amministrazione diretta (ex art. 125, comma 1 lett.b),
Dlgs 163/2006 per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure
negoziali o contrattuali, escludendo dall’obbligo del DURC le minute spese economali;
Dato atto:
- che l’onere trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte sul cap.
4010/FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio in corso;
- che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del D.L. 78/2010;
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa per la liquidazione e il pagamento delle fatture di cui in
premessa nonché per il rimborso delle spese anticipate dal dipendente Roberto Annibaldi;
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA

di impegnare la spesa complessiva di €. 448,56 (IVA compresa) sul capitolo
4010/FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio;

di liquidare e pagare le seguenti fatture:
a) n. 1045/14 del 26.06.2014 e n. 1488 del 11.09.2014 dell’importo rispettivamente di €.
45,01 ed €. 73,81 (IVA compresa) per l’acquisto di una confezione di 50 laccetti porta
badge ed articoli di cancelleria minuta per un totale di €. 118,82 in favore della Ditta
“Cartoleria Ferella s.a.s”; CIG: Z5010BBAAE; ZAA10B9721;
b) n. 05 del 27.06.2014 dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa) in favore della ditta “M.R.
Elettronica” per l’acquisto di cavo RF MIC C-17; CIG: ZBE10BBAEA;
c) n. 29 del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.09.2014 con il n. 18840
dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa) in favore della Ditta RSW s.r.l. per il noleggio
di n. 150 sedie bianche in plastica; CIG: Z0610BBB53;
f) n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l.
dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per il lavaggio delle
bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale in L’Aquila per un totale
di €. 63,44; CIG: Z4810BBB77;

di rimborsare al Sig. Roberto Annibaldi l’importo di €. 1,30 per spese postali relative al
pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi
“richiesta avviso di ricevimento”;

di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del
presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come stabilito dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23
e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi - per l’emissione dei relativi mandati come segue:
- Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s” - BPER - IBAN IT …omissis… ;
- Ditta “M.R. Elettronica” – IBAN IT …omissis… ;
- Ditta “RSW s.r.l.”– Banca del Fucino L’Aquila - IBAN IT …omissis…
- Ditta “AQUILAV s.r.l.” - IBAN IT 06 …omissis… ;
- Sig. Annibaldi Roberto – BNL - IBAN IT
…omissis…
;
;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Tiziana Grassi
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e
40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.