Consiglio regionale dell`Abruzzo

CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100 L’AQUILA-
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 468/AA/RF
Del 05/12/2016
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE
Oggetto: Canone di assistenza tecnica periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2016 per fotocopiatrice
XEROX 4595CPBKP situata presso il Centro Stampa del Consiglio regionale – Liquidazione e
pagamento di spesa (CIG ZA019EC7C5).
Relazione del Responsabile dell’Ufficio
Richiamata la determinazione n. 294 del 23/12/2011 con la quale è stato disposto l’acquisto di un
sistema multifunzione Xerox 4595CPBKP dalla “Ditta Valentini Sistemi S.r.l.” e contestuale stipula
di un contratto per assistenza tecnica con la società “Xerox S.p.A.” della durata di quattro anni, al
prezzo annuo di €. 984,00 (+ eventuale adeguamento ISTAT), con accettazione di un fabbisogno
annuo di 500.000 stampe al costo/copia di €. 0,003 per un totale annuo di €. 1.500,00;
Premesso che le fatture emesse dalla summenzionata società per il servizio in parola, relativamente
al periodo 01/01/2015 al 30/06/2016, non sono mai pervenute a questa Amministrazione, poiché
erroneamente indirizzate ad altro Ente (Giunta regionale dell’Abruzzo);
Considerato che in riscontro alla notifica di estratto conto della società in parola “Xerox S.p.A, a
documentazione del credito vantato per i predetti canoni relativi al citato periodo 01/01/2015 al
30/06/2016, questa Struttura ha provveduto a segnalare con successive e mail del 18/05/2016, del
27/09/2016 e del 3/11/2016 alla ditta medesima la circostanza di cui in premessa sollecitando,
altresì, l’inoltro della documentazione contabile in formato elettronico, come richiesto dalla
normativa vigente ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture, nonché la riattivazione del
servizio di assistenza momentaneamente sospeso;
Che è necessario assicurare la prosecuzione del servizio in parola senza soluzione di continuità,
nelle more della stipula del nuovo contratto per l’annualità 2017;
Rilevata la seguente fattura in formato elettronico rimessa, pertanto, a questo Servizio dalla
predetta ditta “Xerox S.p.A” di Sesto San Giovanni (MI) a fronte della predetta fornitura del citato
servizio di assistenza tecnica relativo al periodo dal 01/04/2015 al 1/07/2016:
 fattura n. 16012913/K del 06/10/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d’invio n.
2PGT, per un importo imponibile pari ad € 1.420,80 + € 312,58 di Iva al 22% ed un ammontare
totale di € 1.733,38;
Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa della fatturazione;
Dato Atto
- che la fornitura di che trattasi è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente alle
caratteristiche richieste;
-
che l’onere trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte sul
bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio in corso;
che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del D.L. 78/2010;
Preso atto che il Durc della ditta “Xerox S.p.A” di Sesto San Giovanni (MI) è stato rilasciato con
esito positivo dall’Inps in data 23/10/2016 ed acquisito al protocollo n. 25444 del 25/11/2016;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Rilevato che sussiste un importo residuo pari ad € 231,62 sull’impegno di spesa assunto con
precedente determinazione n. 174/AA/RF del 19/07/2013 relativamente al canone di assistenza
tecnica ed al fabbisogno annuo di 500.000 stampe - al costo/copia di € 0,003 - del sistema
multifunzione Xerox 4595CPBKP in dotazione al Consiglio regionale per le pregresse annualità;
Si propone:
-
-
-
di disimpegnare la somma di € 1.501,76 di cui all’impegno n. 48 assunto sul capitolo 4010.50
e di impegnare detta medesima somma di € 1.501,76 (importo imponibile pari ad € 1.230,95 +
Iva 22% pari ad € 270,81) a copertura della spesa residuale per la predetta fornitura di servizio
sul capitolo 4010.6 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2016;
di liquidare e pagare in favore della ditta “Xerox S.p.A” di Sesto San Giovanni (MI) la
seguente fattura di cui in premessa:
 fattura n. 16012913/K del 06/10/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d’invio
n. 2PGT, per un importo imponibile pari ad €1.420,80 (Iva 22% esclusa), il cui onere
trova capienza per la somma di € 189,85 nell’impegno n. 626 assunto con la succitata
determinazione n. 174/AA/RF del 19/07/2013 sul capitolo 4010.6, reiscritto 241/2016, e
per la restante somma di € 1.230,95 nell’impegno assunto con la presente determinazione
sul capitolo 4010.6 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2016;
di rimettere in automatico all’Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all’importo
dell’Iva al 22% dovuto per detta fattura per un ammontare di € 312,58, il cui onere trova la
necessaria capienza per la somma di € 41,77 nell’impegno di spesa n. 626 assunto con la
succitata determinazione n. 174/AA/RF del 19/07/2013 sul capitolo 4010.6, reiscritto
241/2016, e per la restante somma residuale di € 270,81 nell’impegno assunto con la presente
determinazione sul capitolo 4010.6 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2016.
L’Estensore
f.to Stefania Lattanzi
Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE
Vista la proposta dell’Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola;
Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i. concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi ;
Visto l’art. 20 dello Statuto “L'autorganizzazione del Consiglio regionale”;
Vista la L.R. 18/2001 e s.m.i. recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale
del Consiglio regionale”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” (Codice dei contratti pubblici);
Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
Visto il “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale in attuazione della L.R. n.18/2001
come modificata e integrata dalla L.R n. 48/2014 e nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011" approvato
in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del
30.04.2015;
Visto il “Disciplinare per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria per le esigenze del Consiglio regionale dell’Abruzzo” approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 140 del 22 novembre 2016 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Vista la L.R. n. 6 del 19.01.2016 “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018” pubblicata sul
BURA Speciale n. 11 del 22.01.2016, così come integrata dall’art. 1 della L.R. n. 8 del 04.03.2016
inerente all’approvazione del Bilancio del Consiglio regionale dell’Abruzzo;
Richiamata la determinazione n. 294 del 23/12/2011 con la quale è stato disposto l’acquisto di un
sistema multifunzione Xerox 4595CPBKP dalla “Ditta Valentini Sistemi S.r.l.” e con contestuale
stipula di un contratto per assistenza tecnica con la società “Xerox S.p.A.” della durata di quattro
anni, al prezzo annuo di €. 984,00 (+ eventuale adeguamento ISTAT), con accettazione di un
fabbisogno annuo di 500.000 stampe al costo/copia di €. 0,003 per un totale annuo di €. 1.500,00;
Premesso che le fatture emesse dalla summenzionata società per il servizio in parola, relativamente
al periodo 01/01/2015 al 30/06/2016, non sono mai pervenute a questa Amministrazione, poiché
erroneamente indirizzate ad altro Ente (Giunta regionale dell’Abruzzo);
Considerato che in riscontro alla notifica di estratto conto della società in parola “Xerox S.p.A, a
documentazione del credito vantato per i predetti canoni relativi al citato periodo 01/01/2015 al
30/06/2016, questa Struttura ha provveduto a segnalare con successive e mail del 18/05/2016, del
27/09/2016 e del 3/11/2016 alla ditta medesima la circostanza di cui in premessa sollecitando,
altresì, l’inoltro della documentazione contabile in formato elettronico, come richiesto dalla
normativa vigente ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture, nonché la riattivazione del
servizio di assistenza momentaneamente sospeso;
Che è necessario assicurare la prosecuzione del servizio in parola senza soluzione di continuità,
nelle more della stipula del nuovo contratto per l’annualità 2017;
Rilevata la seguente fattura in formato elettronico rimessa, pertanto, a questo Servizio dalla
predetta ditta “Xerox S.p.A” di Sesto San Giovanni (MI) a fronte della predetta fornitura del citato
servizio di assistenza tecnica relativo al periodo dal 01/04/2015 al 1/07/2016:
 fattura n. 16012913/K del 06/10/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d’invio n.
2PGT, per un importo imponibile pari ad € 1.420,80 + € 312,58 di Iva al 22% ed un ammontare
totale di € 1.733,38;
Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa della fatturazione;
Dato Atto
- che la fornitura di che trattasi è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente alle
caratteristiche richieste;
- che l’onere trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte sul
bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio in corso;
- che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del D.L. 78/2010;
Preso atto che il Durc della ditta “Xerox S.p.A” di Sesto San Giovanni (MI) è stato rilasciato con
esito positivo dall’Inps in data 23/10/2016 ed acquisito al protocollo n. 25444 del 25/11/2016;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Rilevato che sussiste un importo residuo pari ad € 231,62 sull’impegno di spesa assunto con
precedente determinazione n. 174/AA/RF del 19/07/2013 relativamente al canone di assistenza
tecnica ed al fabbisogno annuo di 500.000 stampe - al costo/copia di € 0,003 - del sistema
multifunzione Xerox 4595CPBKP in dotazione al Consiglio regionale per le pregresse annualità;
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA
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di disimpegnare la somma di € 1.501,76 di cui all’impegno n. 48 assunto sul capitolo 4010.50
e di impegnare detta medesima somma di € 1.501,76 (importo imponibile pari ad € 1.230,95 +
Iva 22% pari ad € 270,81) a copertura residuale della spesa per la predetta fornitura di servizio
sul capitolo 4010.6 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario
2016;
di liquidare e pagare in favore della ditta “Xerox S.p.A di Sesto San Giovanni (MI) la
seguente fattura di cui in premessa:
 fattura n. 16012913/K del 06/10/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d’invio n.
2PGT, per un importo imponibile pari ad €1.420,80 (Iva 22% esclusa), il cui onere trova
capienza per la somma di € 189,85 nell’impegno n. 626 assunto con la succitata
determinazione n. 174/AA/RF del 19/07/2013 sul capitolo 4010.6, reiscritto 241/2016, e
per la restante somma di € 1.230,95 nell’impegno assunto con la presente determinazione
sul capitolo 4010.6 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2016;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di
pagamento a favore della summenzionata ditta a mezzo bonifico bancario secondo le modalità
riportate nella fattura medesima:
Banca Popolare di Sondrio - IBAN …omissis… ;
di rimettere in automatico all’Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all’importo
dell’Iva al 22% dovuto per detta fattura per un ammontare di € 312,58, il cui onere trova la
necessaria capienza per la somma di € 41,77 nell’impegno di spesa n. 626 assunto con la
succitata determinazione n. 174/AA/RF del 19/07/2013 sul capitolo 4010.6, reiscritto 241/2016,
e per la restante somma residuale di € 270,81 nell’impegno assunto con la presente
determinazione sul capitolo 4010.6 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2016;
-
di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del
presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come stabilito dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e
26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Claudio Paciotti
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.
82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.