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COMUNE DI DORGALI PROVINCIA DI NUORO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI N. 1931 del 31.12.2014 OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa alla ditta ITC Italtecnica Srl per riparazione di n. 2 cucitrici RAPID DUAX e fornitura punti – CIG ZE51293D27 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI VISTA la necessità di mandare in riparazione n. 2 cucitrici alti spessori Rapid Duax, presso la ditta fornitrice; CONSIDERATA la disponibilità della ditta ITC Italtecnica Srl di fornirci questo servizio; VISTO il preventivo di € 58,00 per ogni cucitrice, ossia per un totale di € 116,00 (IVA esclusa) per la riparazione; CONSIDERATO che la riparazione consisteva nella sostituzione del gruppo di taglio, rovinato per un utilizzo di punti per cucitrice non compatibili; RITENUTO opportuno effettuare l’ordine di 15 confezioni di punti per questo tipo di cucitrice, che la ditta suddetta offre al prezzo totale di € 190,50 (IVA esclusa); VISTO che la ditta ITC Italtecnica Srl di Piacenza, ha effettuato la riparazione delle cucitrici suddette ed ha effettuato la fornitura come richiesto; VISTA la fattura n. 1204 del 19.12.2014 della somma complessiva di € 408,70 (IVA inclusa); RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione; RAVVISATA la competenza del Responsabile dei Servizi Finanziari a provvedere in merito, giusto Decreto del Sindaco del 12.01.2006; VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il bilancio di previsione 2014; VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; VISTO l’art. 177, commi 1 e 2, e l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000; DETERMINA di impegnare e liquidare la spesa complessiva, alla ditta ITC Italtecnica Srl di Piacenza di Dorgali, di € 408,70 (IVA compresa) per la riparazione e la fornitura di n. 15 confezioni di punti per cucitrici RAPID DUAX; di imputare la spesa al Cap. 420 cod. mecc. 1010202 del bilancio 2014 che presenta la voluta disponibilità. IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (Dott.ssa Elena Mereu) /pml IMPORTO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE COD. MECC. CAPITOLO € 408,70 1010202 420 - Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Dorgali, 31.12.2014 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dott.ssa Elena Mereu)