Vigilanza negli esercizi al dettaglio "Macelleria"

SERVIZIO VETERINARIO AREA B
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
CHECK LIST M
Regione Lazio Azienda U.S.L. RM/F
Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario area b
VIGILANZA NEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO “MACELLERIA”
MOTIVO DELLA COMPILAZIONE: □ DIA
□ Vigilanza □ Altro____________________________
Data della visita: __/__/____ ora___:___ Compilatore/i della lista: ______________________________
__________________________________________________________________________________
Ditta _____________________________ Aut. Sanitaria/DIA n _________________ del ___/___/_____
Via______________________________________ n. ___ Comune ____________________________
Responsabile: nome____________ cognome ____________________nato a_________________ (__) il
__/__/____ domiciliato in _____________________ (__) via___________________________ n. ___
Presente all'ispezione: nome_____________cognome________________nato a _____________ (__)
il__/__/____ domiciliato in ________________ (__) via________________ n. ___ qualifica__________
Pos.
1
2
Rif.:Reg.852/04,
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI:
All. II, Cap. I
STRUTTURE
Le strutture appaiono pulite, sottoposte a manutenzione e in buone
condizioni?
Le strutture sono concepite in moda da consentire:
un’adeguata manutenzione, pulizia e disinfezione?
3
evitano o riducono al minimo la contaminazione aerea?
4
assicurano uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le
operazioni in condizioni d’igiene?
5
Le strutture sono tali da impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto degli
alimenti con materiali tossici e la penetrazione di particelle negli alimenti, la
formazione di condensa o muffa sulle superfici?
6
La struttura dispone di adeguate attrezzature frigorifere?
7
la temperatura può essere controllata?
8
Come?
9
Il numero di gabinetti é adeguato al numero di lavoranti?
10
Esiste documentazione attestante allacci all'acquedotto e rete fognaria?
11
I wc sono dotati di un buon sistema di scarico (es. sciacquone a caduta) e
non danno direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti?
12
esistono gli spogliatoi?
13
Il vano spogliatoio coincide con l'antibagno?
14
Il vano spogliatoio è sufficiente per il numero di addetti?
Pos.
Rif.:Reg.852/04, ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI:
All. II, Cap. I
STRUTTURE
15
É dotato di armadietti a doppio scomparto?
16
Gli armadietti hanno il tetto spiovente oppure sono incassati nelle pareti?
SI
SI
NO N.A.1 N.V.2
NO N.A.1 N.V.2
17
Sono costruiti in materiale lavabile e disinfettabile?
18
E’ disponibile un sufficiente numero di lavabi idoneamente collocati?
19
I lavabi dispongono di acqua corrente fredda e calda?
20
di materiale per lavarsi le mani?
21
di un sistema igienico di asciugatura ?
22
gli impianti per il lavaggio degli alimenti sono separati da quelli per il lavaggio
delle mani?
23
È assicurata una corretta aerazione meccanica o naturale dei vari locali?
Nei locali destinati agli alimenti c’è un'adeguata illuminazione
naturale/artificiale?
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI:
Pos. Rif.: Reg. 852/04,
All. II, Cap. II
STRUTTURE
I pavimenti sono di materiale resistente, non assorbente, lavabile, non tossico
25
e disinfettabile?
24
26
La superficie dei pavimenti assicura un sufficiente drenaggio ?
27
Sul retro dei banconi di vendita sono presenti pedane?
28
Le pedane sono in materiale lavabile e disinfettabile?
29
Sono di facile rimozione?
le pareti sono di materiale liscio, resistente, non assorbente, lavabile, non
tossico e disinfettabile?
30
31
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
se no, l’adeguatezza del materiale scelto è dimostrabile ?
I soffitti e le attrezzature sopraelevate sono tali da evitare:
32
l'accumulo di sporcizia e la ricaduta di particelle?
33
ridurre la condensa e/o la muffa?
34
Le finestre e le altre aperture sono tali da impedire l'accumulo di sporcizia ?
35
le finestre sono munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la
pulizia?
Rif.: Reg. 852/04,
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI:
All. II, Cap. II
STRUTTURE
36 Le porte hanno superfici lisce, non assorbenti, lavabili e disinfettabili?
Le attrezzature per la pulizia/disinfezione e quelle che vengono a contatto
37
con gli alimenti sono in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire?
I materiali per la sanificazione sono idoneamente collocati (p.e in appositi
38
armadi)?
Rif.: Reg. 852/04,
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI:
Pos. All II, Cap II-IX
MACELLERIE
Reg 853/04
39 Esistono celle separate per lo stoccaggio di carni rosse e carni bianche?
Nel banco di vendita le differenti tipologie di prodotto sono idoneamente
40
collocate e separate?
Pos.
Pos.
41
Rif.: Reg. 852/04,
All. II, Cap. II
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI:
STRUTTURE
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
Le t° di conservazione sono idonee (deposito - esposizione)?
Rif.: Reg. 852/04,
MOCA
All II, Cap X
gli imballi sono conformi al D.M. 21/03/73 e smi e al Reg. CE 1935/04: è
42
presente dichiarazione di conformità?
Rif.: Reg. 1760/00
Pos.
GESTIONE ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Reg. 566/08
I tagli primari presentano i bolli sanitari apposti al mattatoio e prescritti per
43
Legge?
Pos.
44
Le frattaglie sono idoneamente collocate o appese?
45
Sono presenti indicazioni circa l'origine dell'animale?
46
Sono presenti le indicazioni inerenti l'età al momento della macellazione?
47
È presente un codice di rintracciabilità?
Pos.
48
49
50
51
52
Rif.: O.M. 26/08/05
GESTIONE ETICHETTATURA CARNI DEI
e s. m.
VOLATILI DA CORTILE
Le indicazioni previste per le carni macellate in Italia sono opportunamente
indicate (sulle confezioni o cartello)?
Le indicazioni previste per le carni sezionate in Italia sono opportunamente
indicate (sulle confezioni o cartello)?
Le indicazioni previste per le carni macellate in Italia provenienti da altri
paesi membri o terzi sono opportunamente indicate (sulle confezioni o
cartello)?
Le indicazioni previste per le carni sezionate in Italia provenienti da altri
paesi membri o terzi sono opportunamente indicate (sulle confezioni o
cartello)?
Le indicazioni previste per le carni preparate/prodotti a base di carne sono
opportunamente indicate (sulle confezioni o cartello)?
Rif.: Reg. 1069/09
GESTIONE DEI S.O.A.
e DGRL 713/05
I materiali di Cat. 3 sono correttamente identificati e restano separati dai
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rifiuti non ad essi assimilabili per tutta la durata delle operazioni di raccolta?
I S.O.A. sono raccolti e trasportati in imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o
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in contenitori o veicoli stagni coperti?
Nel caso in cui l’allontanamento dei S.O.A. non avvenga quotidianamente,
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esiste la possibilità di conservarli mediante l’impiego del freddo?
I documenti commerciali (modelli regionali) di trasporto dei SOA sono del
56 colore corrispondente alla categoria trasportata e correttamente compilati
(firma dello speditore e trasportatore)?
E’ presente l’archiviazione per due anni dei documenti di trasporto e dei
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certificati sanitari relativi ai SOA prodotti e spediti?
E’ presente il registro delle partite spedite di SOA o, qualora gli speditori
siano esonerati dalla tenuta del registro, sono presenti le copie dei contratti di
58
fornitura esclusiva per tipologia di Cat. di SOA, per il ritiro dei sottoprodotti,
stipulati con imprese a tal fine autorizzate?
GESTIONE RINTRACCIABILITÀ E
Pos Rif.: Reg. 178/2002
. e DGRL 715/05
RITIRO/RICHIAMO
Pos.
Pos.
59
Rif.: Reg. 1069/09
GESTIONE DEI S.O.A.
e DGRL 713/05
È presente una specifica procedura?
La procedura permette di individuare i fornitori?
La procedura contempla la registrazione o archiviazione dell'informazioni
61
minime relative agli alimenti?
La procedura contempla le modalità di ritiro/richiamo di alimenti non
62
conformi?
63 La procedura contempla le modalità di gestione degli alimenti non conformi?
Rif.: Reg. 852/04,
Pos.
APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP
art. 5
6
È presente piano di autocontrollo?
4
Rif.:Reg. 852/04,
Pos.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
cap XII
6 Sono presenti gli attestati di formazione come da DGRL 825/09 (almeno 20 ore
5 per Resp. procedura HACCP e almeno 6 ore per addettia lla manipolazione deglia alimenti)?
66 Rif.: Reg. 852/04
PERSONALE
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO N.A.1 N.V.2
SI
NO
SI
NO N.A.1 N.V.2
60
6
7
6
8
6
9
7
0
N.A.
N.A.
1
N.V.2
Il personale che manipola gli alimenti è idoneamente abbigliato?
Le unghia, le mani e le braccia risultano puliti?
Indossa anelli, monili, orologio, smalto?
Ci sono addetti che presentano ferite scoperte alle mani o alle braccia?
1
: non applicabile
N.V.2:
non verificato
Rif.: ___ SPAZIO LIBERO PER ALTRI CONTROLLI O MATRICI (Es.: conserve-semiconseve)
Nel corso del sopralluogo e nella compilazione della presene Check List è stata visionata la seguente
documentazione:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Rif. a pos.
OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI PROPOSTE
Prelevati campioni per analisi □SI □NO quali:________________________________________
Operati sequestri □SI □NO quali:__________________________________________________
Applicate sanzioni □SI □NO quali:__________________________________________________
Effettuate prescrizioni □SI □NO riferimento:__________________________________________
Avvenuta ottemperanza precedenti prescrizioni SI □NO quali:__________________________
GLI OPERATORI DEL
CONTROLLO UFFICIALE:
__________________________
Si concedono n. ___ giorni per ottemperare alle sopra descritte prescrizioni.
L'OSA conformemente a quanto disposto all'art. 54 comma 3 lettera b del Reg. 882/04/CE potrà presentare
motivato ricorso avverso a tali decisioni, presentando documentazione scritta allo scrivente Servizio entro 5gg.
dalla notifica del presente atto e comunque prima che sia superato il tempo concesso per ottemperare alle
prescrizioni. L'O.S.A. è altresì informato che in caso di inottemperanza alle qui presenti prescrizioni, saranno
erogate le sanzioni previste per Legge.
Il Sig.________________________________________, in nome e per conto dell’impresa alimentare di cui alla
presente Check List riceve copia della presente: □SI □NO, è comunque reso edotto che copia della presente
Check List è a disposizione della ditta interessata, presso gli uffici del Servizio Veterinario AREA B ASL RM/F
specificato a fondo pagina.
DATA___/___/20____
_____________________________
(Firma dell'OSA)
Parte da compilare al momento del sopralluogo effettuato per verificare che l'OSA abbia ottemperato
alle prescrizioni impartite a seguito della compilazione della presente Check List
Esiti del sopralluogo effettuato per verificare che l'OSA abbia ottemperato alle prescrizioni impartite a seguito della compilazione della presente Check List
Rif. a
prescrizione
ANNOTAZIONI
Avvenuta ottemperanza alle prescrizioni SI □NO
quali: _________________________________________________________________________
Applicate sanzioni □SI □NO
quali: _________________________________________________________________________
Prelevati campioni per analisi □SI □NO
quali: _________________________________________________________________________
Operati sequestri □SI □NO
quali: _________________________________________________________________________
DATA___/___/20____
GLI OPERATORI DEL
CONTROLLO UFFICIALE:
__________________________
Il Sig.________________________________________, in nome e per conto dell’impresa alimentare di cui alla
presente Check List riceve copia della presente: □SI □NO, è comunque reso edotto che copia della presente
Check List è a disposizione della ditta interessata, presso gli uffici del Servizio Veterinario AREA B specificato a
fondo pagina.
DATA___/___/20____
___________________________________