Bilancio di Previsione 2008

Transcript

Comune di Capannoli
Bilancio di
Previsione 2008
Comune di Capannoli. Bilancio di
Previsione 2008
1
Analisi e
valutazioni
Previsione 2008
2
Andamento della
popolazione

Verifichiamo la crescita demografica del Comune
di Capannoli dal 1995 ad oggi.
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400
1995
1997
1999
2001
2003
Previsione 2008
2005
2007
3
Popolazione per fasce d’età
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1768
1578
1166
176
172
0-2
3-5
273
156
265
250
6-10 11-13 14-18 19-40 41-60 61-80 81110
Previsione 2008
4
Composizione della
popolazione
2862;
49%
2943;
51%
uomini
donne
Previsione 2008
5
Composizione famiglie per
nucleo
700
657
600
500
524
477
413
400
300
200
100
85
40
0
1
2
3
4
5
6
7
7
3
8
1
2
3
4
5
6
7
8
numero componenti per famiglia
Previsione 2008
6
GLI OBIETTIVI
PER IL
2008
Previsione 2008
7
LA SCUOLA

Convenzione Asilo Sacro Cuore
Trasporto, mensa ed assistenza (Progetto biologico)
Piani integrati di area (P.I.A.)
Progetto integrazione dei soggetti con disabilità
Contributi ad IC a sostegno dell’autonomia scolastica

Con lo Sport contro il fumo

Attività
- Studente chiama sport
- Puliamo il mondo
- Babbo Natale Aviosuperficie
- La Befana consegna delle calze
Progetto Infea (educazione ambientale)
Fase finale di CAPITAN ECO
Consiglio Comunale dei ragazzi

Previsione 2008
8
LO SPORT

Impianti sportivi
9
Convenzioni con società sportive

Manifestazioni sportive
9
Sport in piazza
Festa dello Sport
Con lo Sport contro il fumo
9
9

Contributi società sportive per attività
Ginnastica dolce per la grande età
(Ginnastica adattata per ultrasessantacinquenni)
BICINCITTA’ III Edizione
Previsione 2008
9
CULTURA ED ATTIVITA
CULTURALI
9
9
9
9
9
9
9
Giorno della Memoria 2008
Rassegna “Ragazzi tutti a teatro!” (per ragazzi e
bambini)
Spettacoli estivi di Utopia del buongusto e Intesa
teatro amatoriale
Pubblicazioni: “Catalogo Rotondarte”
Pubblicazioni: “Storia di S.Pietro Belvedere”
Festa della toscana 2008
Notti dell’Archeologia.
Previsione 2008
10
CULTURA ED ATTIVITA
CULTURALI
9
9
9
9
9
9
Spettacolo Festival “Musicastrada”
Gestione/promozione musei Villa Baciocchi
Adesione Rete Bibliolandia,
Promozione alla lettura presso la nuova sede
della biblioteca comunale;
Potenziamento servizio biblioteca ed acquisto
volumi
Sostegno tramite convenzione con le
associazioni culturali attive sul territorio
Previsione 2008
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PARI OPPORTUNITA’

Fasta della Donna 2008
Carta Europea per l’uguaglianza di Donne ed Uomini
nella vita Locale e Regionale.
Stesura di una favola per bambini sul tema “Perché
siamo tutti uguali”
Halloween IV Edizione
Festa all’aria aperta III
Consulta delle donne
“Nonna.it”: iniziare a navigare non è mai troppo tardi
Previsione 2008
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COMUNICAZIONE
-
-
Informazione sulle attività
dell’Amministrazione Comunale
Strumenti:
Giornalino “Capannoli Informa”
Nuovo sito web www.altavaldera.it con
aggiornamento quotidiano di news, eventi,
atti amministrativi
Previsione 2008
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TURISMO

Valorizzazione della tradizione e dei prodotti tipici locali
Settimana internazionale del Tartufo
Percorsi turistico-ambientali
Progetto IPPOVIA
PISA UNICA TERRA
Consorzio turistico Volterra, Valdicecina, Valdera, guide
turistiche, depliant
Consolidamento esperienza Comitato Gemellaggi
Previsione 2008
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IL SOCIALE

Interventi socio educativi
9 Buoni servizio per tutti i residenti che frequentano asili nido
9 Progetti a sostegno della Genitorialità: “L’ALBERO DEL
RICCIO; IL LABORATORIO DEI GENITORI”
9 Centri Estivi per i bambini
9 Contributi a favore dei bambini bielorussi
Interventi sociali per anziani
9 Assistenza domiciliare di primo intervento
9 Giornata delle persone anziane
9 Soggiorni estivi
9 Progetto “Era una volta”
9 Attività culturali e ricreative “Centro insieme”
9 Iniziativa “Estate sicura” a sostegno degli anziani soli
Previsione 2008
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IL SOCIALE

Interventi di contrasto della povertà
9
9

Contributi a cittadini indigenti o in stato di bisogno
Contributo per i pagamenti dei canoni di locazione
cittadini in difficoltà. Contributo regionale e comunale
Interventi di carattere socio-sanitario rivolti
all’inserimento sociale di persone con handicap
fisici o psichici
Interventi socio-sanitari delegati alla USL
Previsione 2008
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IL SOCIALE

Interventi di solidarietà per immigrati e Terzo Mondo
Tavola della Pace; Marcia della Pace; Progetto di
educazione alla pace;
Interventi di sostegno ai progetti promossi dalle
Associazioni di volontariato
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE GIOVANI
COPPIE: abbattimento tasso interesse del mutuo.
Previsione 2008
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POLITICHE
GIOVANILI

Informagiovani (mantenimento del servizio con risorse proprie e
nuova sede in Villa Baciocchi)
Progetto Circolando in Valdera più… (“La Stanza” in Villa): centro
aggregativo in Villa Baiocchi volto a favorire la partecipazione e la
fruizione delle risorse del territorio. Coinvolgimento dei ragazzi dagli
11 anni in su con varie iniziative: discoteca, gite, film, discussioni
tematiche
Inserimento lavorativo accompagnamento scuolabus
Progetto Infea
Consultorio Giovani
Campi solari
Carta Giovani
Previsione 2008
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COMMERCIO E
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Convenzione con Camera di Commercio di Pisa per abbattimento
tasso di interesse su richiesta finanziamento (Per artigiani e
commercianti).
Compartecipazione amministrazione illuminazione natalizia
Supporto attività produttive tramite il SUAP del Consorzio Alta
Valdera
Supporto manifestazione Fiera Nazionale degli Uccelli
Progetto mercatino
Supporto e contributo nuova Associazione dei Commercianti
Centro Commerciale naturale della valdera
Festa dei commercianti
Miss Nonna Seconda Edizione
Previsione 2008
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AGRICOLTURA
e AMBIENTE

Corsi di potatura
Tutela e valorizzazione aree tartufigene
Progetto “Filiera Corta”
Valorizzazione mercato prodotti locali
Festa “Cacciagricoltura” III Edizione
Supporto ai progetti ed iniziative associazioni venatorie
ed ambientaliste
Applicazione Regolamento Polizia Rurale
PARCO FLUVIALE SUL FIUME ERA
Previsione 2008
20
IGIENE URBANA

Disinfestazione e derattizzazione
Archivio digitale e monitoraggio siti a rischio
Servizio spazzamento meccanico
Servizio spazzamento manuale
Doppio giro carta e cartone
Attività Stazione Ecologica
Manutenzione verde. Potenziamento attraverso
cooperativa esterna.
Servizio raccolta ingombranti
Servizio recupero conferimenti impropri
Previsione 2008
21
Randagismo e protezione
animale
Cattura e pensione canile
Progetto adotta un Cane
Promozione Kit igiene

Previsione 2008
22
Protezione civile

Funzionamento centro intercomunale
Piano Protezione Civile Intercomunale
Convenzione con Pubblica Assistenza
Servizio reperibilità h24
Previsione 2008
23
Urbanistica e assetto del
territorio

Approvazione Regolamento Urbanistico
Attuazione PEEP Capannoli e S.Pietro Belvedere
(Piano Edilizia Economica e popolare)
Progetto Condono Edilizio
Revisione Regolamento Unitario Edilizio,
Pianificazione commerciale
Previsione 2008
24
IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

PIANO TRIENNALE 2008- 2010

PIANO 2008 Dettaglio
Previsione 2008
25
Programma triennale 2008 - 2010
Previsione 2008
26
Le opere nel programma annuale 2008 sotto la soglia dei
100.000 Euro
Previsione 2008
27
Elenco Annuale oltre €
100.00,00
Previsione 2008
28
Bilancio di previsione
2008
LE CIFRE
Previsione 2008
29
Bilancio di Previsione
Le scelte di fondo proposte
NESSUN AUMENTO DELLA PRESSIONE
TRIBUTARIA LOCALE
Politiche sociali rivolti alle giovani coppie
(abbattimento tasso di intreresse sui mutui
giovani coppie; aumento detrazione ICI giovani
coppie)
Potenziamento servizi infanzia e sostegno alla
genitorialità (progetti ad hoc, asilo nido
comunale)
Potenziamento servizio manutenzioni, igiene
verde e arredo urbano
Previsione 2008
30
Bilancio di Previsione anno 2008
Parte ENTRATA
euro
Parte USCITA
euro
Spese Correnti
2.224.610,25 TIT 1
3.543.247,84
Entrate da contributi e
trasferimenti TIT 2
Spese in conto
595.495,43 capitale TIT 2
1.249.348,39
Entrate extratributarie
TIT 3
Spese per rimborso di
658.981,51 prestiti TIT 3
Entrate tributarie TIT 1
Entrate da alienazione
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti. TIT 4
Entrate da prestiti TIT 5
Spese per servizi per
1.411.776,04 conto terzi TIT 4
692.000
0
Entrate da servizi conto terzi
TIT 6
692.000
Avanzo di Amministrazione
48.000
totale
98.267,00
5.582.863,23
Previsione 2008
totale
5.582.863,23
31
ENTRATE
Previsione 2008
32
Le Entrate 2008 per voce
Tributarie
Da trasferimenti dello Stato, Regione ed altri enti
Extratributarie
Da alienazioni, trasferimenti e riscossioni crediti
29%
46%
13%
12%
Previsione 2008
33
… il prelievo
I.C.I.
9 TOSAP
9 PUBBLICHE
AFFISSIONI
9 ADDIZIONALE IRPEF
9 TARSU
9
Previsione 2008
34
ICI Invariata
ALIQUOTA ORDINARIA
6 per mille
ALIQUOTA ABIT. PRINCIPALE
5 per mille
ALIQUOTA IMM. DIVERSI DA ABITAZIONI
6 per mille
ALIQUOTA PER ALLOGGI NON LOCATI
7 per mille
ALIQUOTA ENTI SENZA FINE DI LUCRO
6 per mille
Detrazione per abitazione principale
€ 103.30
Detrazione PER GIOVANI COPPIE
€ 258.23
Detrazione per disagio economico/sociale
€130.00
Previsione 2008
35
Addizionale Irpef
INVARIATA
Tosap
INVARIATA
TARSU
INVARIATA
Pubblicità ed affissioni
INVARIATA
Previsione 2008
36
Entrate tributarie per voce
add.enel
irpef
21%
imposta pubblicità ed insegne
3%
ICI
tosap
tarsu
13%
1%
1%
61%
Previsione 2008
37
USCITE
Previsione 2008
38
USCITE
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Spesa rimborso prestiti
26%
2%
72%
Previsione 2008
39
BILANCIO
2008
LA SPESA CORRENTE PER LE VARIE
FUNZIONI Il confronto con gli ultimi
anni
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2008
%
€ 1.241.335
€ 1.525.060
€ 1.329.386
€ 1.470.203
42 %
Polizia locale
€ 245.320
€ 155.874
€ 181.267
€ 119.991
3%
Scuola
€ 373.368
€ 424.635
€ 398.837
€ 404.827
11 %
Cultura
€ 99.268
€ 113.660
€
93.286
€ 80.240
2%
Sport
€ 53.666
€ 69.608
€
49.078
€ 68.250
2%
Turismo
€ 14.435
€ 12.082
€
2.653
€ 2.550
0,07 %
Viabilità e trasporti
€ 209.469
€ 218.591
€ 211.931
€ 226.944
6%
Gestione territorio
ed ambiente
€ 658.394
€ 676.519
€ 601.248
€ 707.095
21 %
Sociale
€ 241.341
€ 309.357
€ 346.640
€ 414.824
12 %
€ 87.485
€ 86.175
€ 48.320
1%
Amministrazione,
gestione e controllo
Sviluppo Economico
€
56.279
totale
Previsione 2008
€ 3.543.247
100,00
40
Amm.ne
generale
Polizia locale
Scuola
Cultura
Sport
Turismo
Viabilità e
trasporti
Territorio ed
ambiente
Sociale
Sviluppo
economico
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Previsione 2008
41
Amm.Generale
Polizia locale
Scuola
12%
1%
Cultura
42%
21%
Sport
Turismo
6%
0%
11%
3%
2%
Viabilità
trasporti
Territorio
ambiente
2%
Sociale
Sviluppo
economico
Previsione 2008
42
In particolare l’andamento della spesa per il sociale
degli ultimi anni
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
sociale
100.000
50.000
0
2004
2005
2006
Previsione 2008
2008
43
SPESE DEL PERSONALE

La spesa per il personale risulta esser pari al 33% della
spesa totale corrente
Spesa per il personale
Altre spese correnti
33%
67%
Previsione 2008
44
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: le
agevolazioni
Fasce
I.S.E.E. (€)
Tariffe
1
0 – 6.000
Esenzione
2
6.001 – 9.000
Riduzione 40%
€ 2,40 a pasto
3
9.001- 12.000
Riduzione 50% sul secondo
figlio e successivi
€ 2,00 a pasto
4
12.001-18.000
Riduzione 30% sul secondo
figlio e successivi
€ 2,80 a pasto
Previsione 2008
45
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
Le agevolazioni
FASCE I.S.E.E. (€)
TARIFFE MENSILI
1
0 – 6.000
Esenzione
2
6001 – 9.000
Riduzione del 40%
€ 11,40
Previsione 2008
46
La compartecipazione del Comune
Trasporto Scolastico:
Quota a carico del Comune 78%
Entrate utenti
Costo a carico
del comune
Previsione 2008
47
La compartecipazione del Comune
Refezione Scolastica:
Quota a carico del Comune 52%
Entrate Utenti
52%
48%
Costo per il
comune
Previsione 2008
48
Il supporto alle
Associazioni

L’Amministrazione ritiene fondamentale
instaurare un rapporto collaborativo con le
Associazioni presenti sul territorio al fine di
valorizzarne la funzione aggregativa e sociale.
A tal fine oltre ad un percorso di supporto vario
alle iniziative provvede ad un contributo annuo
Previsione 2008
49
L’AZIENDA SPECIALE FARMACIA S.PIETRO
BELVEDERE
PREVISIONALE 2008

Fatturato previsto
Farmacia Comunale Santo Pietro B.
930.000 euro
Fatturato previsto
Farmacia Comunale Le Melorie
2.250.000 euro
Previsione 2008
50
L’AZIENDA SPECIALE FARMACIA S.PIETRO
BELVEDERE

9
I SERVIZI DELLA FARMACIA
Trasporto sociale:
€ 16.300
Servizi socio-sanitari
- servizio infermieristico
- servizio prelievi
- consultorio
Studi medici comunali
Servizio di refezione scolastica
€ 10.000
9

TOT.
€ 16.198
€ 8.580
€ 51.078
Previsione 2008
51
IL CONSORZIO ALTA
VALDERA
Previsione 2008
52
LE ATTIVITA’

IL SUAP Sportello unico attività produttive
Polizia locale
Servizio tributi
Raccolta e smaltimento RSU
Servizio personale
Servizio assistenza informatica
Servizio notifiche
Forniture e servizi
Regolamento edilizio unitario
Sportello Europa
Box Office

***La certificazione di qualità

Previsione 2008
53
Il Bilancio 2008
Previsione 2008
54
Previsione 2008
55
Previsione 2008
56
DAL CONSORZIO ALTA VALDERA
ALL’UNIONE DEI COMUNI
Previsione 2008
57