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REGIONE SICILIANA Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario CEFPAS CALTANISSETTA N.___ DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO OGGETTO: liquidazione e pagamento Fattura N. 214/PA del 2016— ditta Easy Nite s.rJ. di Torino, (CIG 5554203150). L’anno duemilasedici il giorno Caltanissetta, Via Mu1, 1 2v del mese di &%kpresso la Sede del CEFPAS in IL DIRETTORE DEL CENTRO Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozio ne della presente deliberazione: VISTA la legge 23.12. 1978,n.833, istitutiva del S.S.N.; VISTA la legge regionale 3,11.93, n.30; VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare a. i del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decret o Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145; VISTA la legge regionale 8.1.1996, n. 4; VISTA la deliberazione N. 160 del 05/03/2014 con la quale, tra l’altro, è stata aggiudicata definitivamente la gara a procedura a cottimo fiduciario per la fornitura del servizi o di agenzia di viaggi per a. 3 anni in favore della società “Il Sofleone di Easy Nite sii.” di Torino (CIG 5554203150), alle condizioni ivi Oindicate, che prevedono specificatamente per i diritti di agenzia l’importo di € 6,55 UVA esclusa su biglietteria aerea nazionale e internazionale/intercontine ntale e la commissione su servizio di prenotazione alberghiera e/o di ristorazione pari ad € 5,00 UVA esclusa; VISTA la nota prodotta dalla società Easy Nite di Torino (Prot. del Centro n. 3888 del 10/04/20 14), con la quale fa presente che Il solleone Easy Nite s.r.l. è la denominazione comme rciale della società Easy Nite s.r.L, come rilevabile dalla licenza commerciale allegata alla predetta nota, dalla quale si evince la partita UVA numero 06370090018 corrispondente a quella della predetta società; VISTA la nota della società Easy Nite di Torino (Prot. del Centro n. 3971 del 11/04/2014), con la quale ha trasmesso, tra l’altro, il contratto debitamente sottoscritto dall’amminist ratore della società Sig. Lega Carlo Prot. n. 3944/14, per la fornitura del servizio di agenzia di viaggi per n. 3 anni deconenti dal 14/04/20 14, alle condizioni offerte in sede di gara e oggetto di aggiud icazione, ossia diritti di agenzia su biglietteria aerea nazionale ed internazionale/intercontinentale pari ad € 6,55 EVA esclusa e diritti di agenzia su servizio di prenotazione alberghiera e di ristora zione pari a €5,00 [VA esclusa; VISTA la nota del Centro Prot. n. 12319 del 12/12/2014, con la quale è stata comun icata alla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino, la richiesta di rinegoziazione del contratto Prot. n. 3944/14 sopracitato, ai sensi dell’ex art. 8, comma 8 lettera a) del DL. 66/204 (con la riduzione del 5% dell’importo dei diritti di agenzia in caso di accettazione da parte della 4itja, per un corrispettivo dei diritti di agenzia ricalcolato di € 6.22 (biglietteria) e di € 4,75 (prer4aione alberghiera e ristorazione)pLodotta datata 3 1/12/2014 e firmata per accettazione dall’atplinist ratore delega9 della diai. Carlo Lega (Prot. del Centro n. 4 del 05/01/2015); o VISTA la nota del Centro n. 5877 del 04/06/20 15 inviata alla ditta sopracitata, avente ad oggett “applicazione split payment”, cui anche il Cefpas è tenuto; to; VISTA la seguente fattura emessa da Easy Nite ss.1. di Torino per il corso di seguito descrit one dei a (Scissi agenzi di 1.431,38 comprensivi dei diritti > N. 214/PA del 30.06.2016 di di credito a pagamenti Split Payment Imponibile € 1.301,02— P/A € 130,36) e la relativa nota Split Payment enti pagam dei one parziale storno N. 231/PA del 30.06.2016 di €. 152,22 (Scissi [VA € 13,84) per la residua somma di € 1.279,16 (Scissione dei Imponibile € 138,38 pagamenti Split Payment Imponibile € 1.162,64 IVA € 116,52), relativa ai servizi forniti dalla ditta per le attività di seguito indicate: e Dott. > n. 2 pernotti presso un hotel di Catania, dal 12 al 14 giugno 2016, in favore del docent 16) e del 0 5465/2 n. Centro Stefano Giuseppe Nava (incarico conferito con la nota del nota Prot. n. responsabile del corso Dott. Giuseppe Dainotto (missione autorizzata con la , svoltosi sione” conces ti di contrat 5525/20 16), peri! corso “Il nuovo Codice degli appalti e dei presso I’ASP di Catania dal 13 al 14giugno2016 (Cod. E9366); hotel di N. 2 coffee break e affitto di una sala nei giorni 27 e 28 giugno 2016, e n. 3 pasti presso la del nota ito con Messina, in favore dei docenti Dott. Giovanbattista Tona (incarico confer la nota del Centro n. Centro n. 2879/2016) e Ing. Antonio Leonardi (incarico conferito con nsabile del corso (Respo Drogo Letizia 2877/20 16), e della dipendente del Centro dott.ssa Maria corso di formazione incarico conferito con la nota del Centro n. 5990/20 16), per il a dal 27 al 28 manageriale per direttori di struttura complessa, svoltosi nella sede di Messin giugno 2016 (Cod. B7295); a Falconeri (Dirigente PRESO ATTO che la suddetta fattura è stata vistata dalla Dott.ssa Daniel servizi prestati ai costi ione dei dell’Area Formazione del Centro), a conferma della regolare esecuz ivi indicati; LmE, relativo alla ditta CONSERATO che in data 18/07/20 16 è stato emesso il DURC ON sopracitata (Prot. n. 6922 del 19/07/20 16), che risulta regolare; fattura N. 214/PA del RITENUTO di autorizzare sulla scorta della proposta di deliberazione, e della mico Finanziaria del Econo .F. 2016, prodotta dalla ditta Easy Nite s.r.l. (accettata e trasmessa dall’A sopracitata a conferma della Centro ai tini del pagamento e istruttori), vistata dalla dipendente somma complessiva di € della regolare fornitura dei servizi prestati, la liquidazione e il pagamento somma di € 116,52 per l’[VA 1.162,64 sopracitata per i servizi sopra descritti, e il pagamento della Split Payment che sarà versata dal Cefpas in fase di in regime di Scissione dei pagamenti bilancio del Centro; Liquidazione dell’imposta, che trovano capienza nei pertinenti conti del — . — — — — — - — — ne sopracitata, [1 funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazio provvedimento deliberativo; propone il il Direttore della formazione; SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo, assente per le motivazioni di cui in premessa DELIBERA V Autorizzare, preso atto di quanto indicato in premessa, la liquidazione e il pagamento della 2016, in favore della ditta somma complessiva di € 1.162,64 a saldo della fattura N. 214/PA del forniti indicati in premessa e il Easy Nite s.rJ., Via Sacchi n. 22 Torino, relativa ai servizi ne dei pagamenti Split pagamento della somma di € 116,52 per VIVA in regime di Scissio ico patrimoniale. Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio econom — sul V Al pagamento della suddetta somma di € 1.162,64 si provvederà tramite bonifico bancario Agenzia di Torino Centro, via conto intestato a Easy Nite s.r.l., presso l’Unìcredit (conto dedicato), dell’Arsenale 21, Codice ffiAN; utivi della ditta da parte subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contrib dell’A. E. Economico Finanziaria del Cèntro. — -J V fl pagamento di € 116,52 per l’IVA in regine di Scissio ne dei pagamenti Spllt Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da parte dell’A.F. Econo mico Finanziaria del Centro. — Th DIREtEL(TRO FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE lJ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Doti Calogero PARERE DEL DIRETTORE DELLA FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE ILsy Nite IY(MYÌ(IIR) GIUGNO 20(6 2(4 hotel ANNOTATA AL N. PG 215 del 24/08/2016 Si certifica che presente la deliberazione è stata pubblicata nell’albo dal e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. Area Funzionale Affari Generali Dott.ssa Mariassunta Saia giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015 3 di questo ente