PROGRAMMA ANNUALE 2016 RELAZIONE del DIRIGENTE
Transcript
PROGRAMMA ANNUALE 2016 RELAZIONE del DIRIGENTE
Viale Papa Giovanni XXIII, 25 10098 Rivoli tel. 0119586756 fax 0119589270 SCIENTIFICO - LINGUISTICO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE sede di SANGANO 10090 Via S. Giorgio Tel. e fax 0119087184 email: [email protected] PROGRAMMA ANNUALE 2016 RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO Premessa Le scuole pubbliche nazionali sono di per sé sistemi complessi sul piano istituzionale, sociale, legislativo, finanziario. Infatti: a) sono Enti autonomi finalizzati ad un servizio pubblico a forte impronta costituzionale, con legami stretti con lo Stato, la Regione, il Comune/la Provincia e con relativa autonomia deliberativa per ciò che concerne il Piano dell'Offerta Formativa e il conseguente Programma Annuale, i Regolamenti e i Piani delle Attività del personale; b) inglobano interessi generali nazionali e sovranazionali che riguardano la formazione alla cittadinanza del capitale umano; interessi specifici degli studenti e loro famiglie per ciò che riguarda l'istruzione e l'educazione; del territorio per l'eventuale uso di spazi di competenza degli istituti; interessi professionali dei docenti che esprimono il diritto/dovere all'implementazione della propria professionalità; interessi di miglioramento professionale, dell'organizzazione del lavoro e del servizio, che interessano il personale ATA, docenti e studenti; c) sono soggette a normative, anche primarie, generali e specifiche, che non sempre il legislatore ha pensato di armonizzare e che pertanto necessitano di interpretazioni che potrebbero risultare contraddittorie qualora l'ottica di partenza fosse differente. L'ottica che assumo, condivisa da collegio docenti e consiglio d'istituto, è quella di finalizzare l'azione gestionale a promuovere interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni (comma 3, art. 25, D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165); Dall'anno scolastico in corso, grazie all'introduzione della Legge 107, cosiddetta della Buona Scuola, le Istituzioni Scolastiche sono state interessate da un consistente, seppur ancora decisamente insufficiente, aumento del budget a disposizione. Possono inoltre partecipare a bandi, europei -PON- e nazionali, che offrono la possibilità di accesso a fondi aggiuntivi e dedicati a particolari progetti. Il nostro Liceo ha già aderito a ben tre di tali bandi -Teatro scolastico, Ambienti di studio, Biblioteca- e aderirà, quando verranno pubblicati, ad altri ed in particolare a quello sull'Alternanza Scuola/Lavoro. Tra le novità introdotte dalla Legge 107 le più significative sono, appunto, l'obbligo per il Collegio Docenti di programmare un piano triennale di Alternanza Scuola/Lavoro che coinvolga tutti gli studenti del triennio per 200 da svolgersi nel corso degli ultimi tre anni di frequenza; il cosiddetto Organico dell'Autonomia che consente di avere circa il 10% di docenti in più rispetto a quelli strettamente necessari per attività aggiuntive, integrative, 1 sperimentali; finanziamenti certi; una programmazione Triennale dell'Offerta Formativa PTOF-; una Valutazione di sistema delle Scuole e di alcune figure professionali. Pur essendo la legge entrata a pieno regime, non ha ancora mostrato appieno le proprie possibilità a causa di complessi meccanismi normativi, burocratici e pattizi che richiedono tempi lunghi per la messa a regime. Tanto che si parla diffusamente per questo come un “anno di transizione”. Quasi certamente questo sarà anche l'ultimo anno di applicazione del D.I. 44/2001 cosiddetto Regolamento di Contabilità per le Istituzioni Scolastiche- per la modifica del quale una apposita commissione sta lavorando da mesi. Pertanto il Programma Annuale 2016, portato all'approvazione degli Organi Collegiali, si riferisce per i primi otto mesi al “vecchio” POF annuale -molto simile a quello degli anni scolastici precedenti- mentre per il periodo settembre/dicembre darà gambe all'inizio del Piano Triennale che dovrà essere licenziato da Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto entro il 15 gennaio 2016 Tenuto conto di queste considerazioni di contesto, del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/'16, comprensivo della sua traduzione in Progetti e di ciò che si è riusciti a realizzare negli anni precedenti, indicherò in primis le linee generali di orientamento della spesa secondo macroaggregati e a seguire la proposta di traduzione secondo la struttura prevista dal D.I. 44/2001. Nello scorrere la relazione dello scorso anno emergono i seguenti elementi: − − − − − − il numero di studenti ha continuato ininterrottamente ad aumentare raggiungendo quasi i milleduecento studenti, raggruppati in 52 classi di cui 39 a Rivoli e 13 a Sangano; nell'anno scolastico in corso sono state attivate tre classi prime di Liceo Linguistico, una di Scienze Umane, una di Economico Sociale e quattro di Liceo Scientifico a Rivoli; a Sangano una di Scienze Umane ed di Economico Sociale; sono stati affrontati e risolti alcuni dei complessi problemi di trasporto per gli studenti di entrambe le sedi, anche se la rete non risponde completamente ai bisogni degli studenti e si verificano ancora situazioni di sovraffollamento in alcuni orari e linee; la deliberazione di portare da sei a cinque i giorni di scuola ha creato alcuni problemi legati al trasporto ed alla fruizione delle palestre, diventate oramai insufficienti per la sede di Rivoli; gli studenti della sede di Sangano, che dispone solo di un impianto sportivo all'aperto utilizzabile con il bel tempo, utilizzano in parte la palestra della scuola primaria e secondaria di primo grado e la cosiddetta Pagoda; è possibile constatare con soddisfazione l'allineamento, pur nella diversità dei contenuti, dell'offerta formativa per entrambe le sedi di Rivoli e Sangano, in particolare per i corsi linguistici pomeridiani, le attività di gruppo sportivo, le conferenze, il gruppo teatrale, le attività organizzate dagli studenti, le offerte di ristoro e un consolidamento della continuità didattica dei docenti anche a Sangano; parallelamente anche il Liceo di Sangano si sta formando una propria fisionomia grazie alla creatività, iniziativa, disponibilità, competenza ed umanità di docenti, studenti, collaboratrici scolastiche ed assistenti tecnici, con il supporto e la fattiva collaborazione dell'amministarzione comunale; il percorso di digitalizzazione delle procedure amministrative attraverso l'uso ad ampio raggio degli strumenti informatici è ad un livello decisamente soddisfacente se pensiamo anche all'ottimo risultato delle prenotazioni on-line per le iscrizioni ed i colloqui pomeridiani con i genitori; purtroppo permangono alcune difficoltà legate alla resistenza dell'invio di ricevute di pagamento in forma digitale da parte di un ancora alto numero di genitori; così come non si è ancora riusciti nella messa a sistema della semplificazione delle procedure amministartive e di comunicazione 2 − − − interne; continua l'azione di miglioramento a livello di organizzazione del lavoro nell'ottica di un sistema a responsabilità diffusa con finalità condivise, indispensabile per la costruzione di una Comunità e per la tenuta di un Sistema che non può permettersi di sprecare risorse; anche questa azione presenta non poche difficoltà derivanti soprattutto da una resistenza a ragionare ed agire in termini di “nodi pensanti” di un sistema; per ciò che riguarda la sicurezza prosegue il cammino per il superamento di una visione di semplice organizzazione funzionale (mera adesione alle disposizioni) verso un'ottica culturale, di consapevolezza, dove ciascuno abbia coscienza che il proprio comportamento ha sempre delle ricadute, oltre che su se stesso, sulla comunità, in modo particolare quando si debbono affrontare situazioni di presunto o vero pericolo; gli studenti sono nel complesso educati, partecipativi, collaborativi e desiderosi di conoscere e crescere. Ho continuato, insieme ai docenti dello staff, a: − dar voce a ciascuno: studenti, docenti, collaboratori, tecnici, amministrativi, genitori, per cogliere i nodi problematici dell'organizzazione, anche attraverso incontri individuali e a piccoli gruppi formali ed informali; − cogliere il cuore profondo della scuola, il filo conduttore che lega la percezione del presente con l'orizzonte delle prospettive immaginate per il futuro di tutti e di ciascuno; − comprendere le difficoltà e trovare soluzioni, possibilmente condivise, ai problemi evidenziati; − avvalermi, per acquisire informazioni e suggerimenti, dell'esperienza e della competenza non solo dei collaboratori istituzionali, ma anche dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, senza per altro mai rinunciare ad ascoltare anche le “assemblee”; − mantenere una correttezza di rapporti istituzionali nel rispetto dei ruoli di ciascuno, che si tratti di persone od enti; − instaurare e consolidare proficui rapporti di collaborazione con gli enti locali e con agenzie e associazioni del territorio; del 2012 sono le convenzioni con il Museo di Arte Contemporanea, con la Casa degli Insegnanti e con il nazionale Progetto Lauree Scientifiche, del 2013 l'adesione alle Reti dei LES (Licei Economico Sociali), del CLIL (Content and Language Integrated Learning) e al Progetto FIXIO (Orientamento); continua l'adesione alla Rete HC (Integrazione alunni hc in situazione di handicap) e all'ASAPI (Associazione Scuole Autonome del Piemonte)e da quest'anno con l'Istituto Musicale Città di Rivoli; − fondamentale è il contributo da parte degli Ecovolontari e della Fondazione Magnetti, che garantiscono la cura delle aree esterne del liceo di Rivoli e, da quest'anno, dell'adiacente istituto Romero; − condividere e promuovere un'idea, da tradursi in progetto, di scuola effettivamente realizzabile, da presentare all'esterno, durante le azioni di orientamento in entrata, guidata dai valori di riferimento esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa e ripresi nel Piano Triennale; − individuare le direttrici di investimento da seguire per dar gambe all'offerta formativa e ipotizzare le possibili risorse a cui attingere; − farmi carico con celerità, senso di responsabilità istituzionale e per quanto possibile competenza, dei problemi ancora sospesi o che dovessero presentarsi; − proseguire nella costruzione e promozione dell'identità culturale di entrambi i licei di Rivoli e Sangano. 3 Insieme, negli ultimi anni, abbiamo operato e consolidato una forte innovazione tecnologica, organizzativa e di prospettiva introducendo il registro elettronico in totale sostituzione del registro cartaceo (ormai dall'a.s. 2011/'12) con un netbook ad ogni docente e una LIM in ogni classe; tale innovazione è stata possibile grazie a forti interventi strutturali che hanno permesso l'accesso al web da ogni punto delle scuole. Ma ad oggi gli accessi sono troppi e si rende pertanto necessario prevedere una implementazione della possibilità di connettività. Il Collegio Docenti è impegnato nel percorso di innovazione metodologico-didattica con il focus sulle modalità di approccio alla conoscenza e l'individualizzazione dei percorsi soprattutto per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali. Prosegue l'orientamento verso una prospettiva di mondialità attraverso soggiorni studio, viaggi, scambi con l'estero e percorsi linguistici extracurricolari per l'ottenimento di certificazioni spendibili sul mercato del lavoro ed in Università di altri Paesi, anche se la preoccupante situazione internazionale ha indotto il Collegio Docenti a sospendere, per l'a.s. in corso, i viaggi all'estero. In quest'anno scolastico, oltre alle lingue insegnate in classe, sono stati attivati corsi pomeridiani finalizzati all'ottenimento delle certificazioni linguistiche per inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese. Per entrambi i Licei: a) sono state realizzate le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Programma Annuale 2015; b) riprogettate le azioni di Orientamento in entrata e in uscita; c) potenziati ed incrementati gli stages lavorativi in aziende per studenti delle classi quarte e quinte; e) consolidate le attività di accoglienza per le classi prime in strutture esterne (Pracatinat); f) implementata l'organizzazione e la partecipazione del personale docente e ata a corsi di formazione interni ed esterni alla scuola nell'ottica che il miglioramento professionale individuale possa ampliare ed arricchire il giacimento culturale della scuola; g) continuato a favorire le richieste degli studenti a favore di spazi e luoghi di democrazia, soprattutto laddove ci sono i presupposti per percorsi di responsabilità individuale e collettiva; h) nominati i docenti per le attività di studio assistito in alternativa all'insegnamento della religione cattolica e organizzato progetti ed attività anche in collaborazione con enti esterni; i) continuata e consolidata l'esperienza dei corsi di recupero nel mese di novembre/dicembre per gli studenti in difficoltà delle classi prime con docenti (tutor senior) e studenti (tutor junior) esclusivamente con fondi del budget d'istituto in quanto la Provincia non ha più messo a disposizione fondi propri; l) proseguita la riorganizzazione di tutto l'archivio scolastico (storico, di deposito, corrente) e il passaggio dall'analogico al digitale con particolare attenzione alla conservazione dei documenti digitali. Permangono, a mio parere, ancora notevoli difficoltà in merito alle procedure per l’organizzazione della raccolta classificazione e conservazione dei dati. Criteri I criteri per la predisposizione di questo documento sono desunti dalla normativa specifica scolastica e dell'ambito pubblico: 1. aderenza al Piano dell'Offerta Formativa 2. massima trasparenza 3. semplificazione, per quanto consentito e possibile, delle procedure 4. flessibilità per aderire al meglio alle azioni, anche non previste, ma necessarie per le finalità del servizio 5. introduzione di azioni di monitoraggio attraverso rilevazioni quantitative (n° di aderenti/partecipanti diretti o spettatori) e per la rilevazione della qualità (questionari/focus group) che permettano di cogliere il livello di soddisfazione, i punti di forza e di debolezza. A tal proposito la scuola, che ha già aderito al progetto volontario di valutazione nazionale Vales, ha saputo gestire, senza scossoni le attività previste dal Sistema di Valutazione Nazionale e sta redigendo il proprio Piano di Miglioramento. 4 6. accantonamento di risorse per supportare le famiglie in difficoltà economica Nuclei progettuali I nodi individuati nel POF a.s. 2015/2016, dai quali scaturiscono i progetti per il Programma Annuale 2016 sono: • sostegno alla professionalità attraverso attività di formazione/aggiornamento • azioni per il benessere individuale ed ambientale di studenti e personale • sguardo sul Mondo: progetti linguistici con viaggi/scambi/uscite didattiche e culturali, o attività sostitutive, attraverso ampliamento delle conoscenze e delle competenze e corsi per l'ottenimento di certificazioni linguistiche • • • • • • • • implementazione dell'uso delle tecnologie di laboratorio e d'aula per la preparazione di percorsi didattici efficaci rinnovo della biblioteca affinchè possa diventare luogo di studio e confronto (già presente nel PA 2014, sospeso a causa interruzione dei lavori da parte dell'ente proprietario, si ritiene doveroso mantenere la progettualità per il cui reperimento di finanziamenti abbiamo aderito al bando relativo al miglioramento degli Ambienti scolastici) prosecuzione nella sistemazione dell'archivio storico educazione al rispetto delle differenti opinioni, sensibilità e culture avvicinamento e pratica delle arti (teatro, cinema, arti figurative, musica) avvicinamento e potenziamento delle attività sportive di squadra e individuali sostegno all'orientamento in uscita, anche verso il mondo del lavoro, e in entrata con eventuale ri-orientamento attività aperte al territorio attraverso collaborazioni, se possibile gratuite, con enti, associazioni, istituzioni esterne che possano offrire iniziative/attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, in orario scolastico ed extrascolastico, secondo spirito di collaborazione e solidarietà. Linee generali di orientamento della spesa Grazie a flussi più consistenti di denaro da parte dello Stato e possibilità di accedere ad ulteriori fondi attraverso la partecipazione a bandi, è stato possibile ipotizzare un Programma Annuale 2016 in cui tutti i contributi delle famiglie (ad eccezione della quota per assicurazione e documentazione varia) confluiscano nei Progetti. Risorse a gennaio 2016: capitale umano, risorse del territorio, finanziamenti. In tutte le organizzazioni, nella scuola in particolare, le risorse principali sono quelle umane la cui gestione non è materia prevista dal programma annuale, se non per la parte di lavoro accessorio necessario per la realizzazione di quanto indicato da ciascun progetto. Premesso ciò, il nostro capitale umano è formato da 1182 studenti (di cui 269 a Sangano); 101 docenti di cui 12 con contratto a tempo determinato e 8 per frazioni di cattedra, in carico ad altre scuole; 15 collaboratori scolastici; 8 assistenti amministrativi e 7 tecnici; 1 direttore dei servizi generali e amministrativi e 1 dirigente scolastico. Possiamo usufruire inoltre della collaborazione di una persona esterna per i procedimenti necessari alla raccolta differenziata della carta grazie ad un progetto di inserimento protetto firmato con l'Asl di territorio. Stiamo inoltre usufruendo di risorse del territorio che intervengono 5 gratuitamente in ambito curricolare e per approfondimenti pomeridiani, a seguito di accordi con: Università degli Studi di Torino per Attività di Tirocinio per PAS e TFA; Università degli Studi di Macerata per progetti di programmazione didattica digitale; Politecnico di Torino per attività di Tirocinio; - Associazione Bruno Leoni per la diffusione della cultura economica; - Comitato per la Laicità delle Istituzioni per percorsi di alternativa all'insegnamento della religione cattolica; - Associazione degli Ecovolontari di Rivoli, in collaborazione con la Fondazione Magnetti, per la manutenzione ordinaria del parco e l'educazione ambientale; l’Associazione Scuola e Futuro Sicuri con sede presso il nostro Liceo, nata per iniziativa dei genitori del Liceo Darwin; la Casa degli Insegnanti (con la quale è stata firmala convenzione) per percorsi di formazione didattica con i docenti del nostro liceo e del territorio; il Museo di Arte Contemporanea (con il quale è stata firmata convenzione); l'Istituto Musicale della Città di Rivoli per percorsi con gruppi di studenti e rappresentazioni finali nell'ambito della Stagione Concertistica RIVOLIMUSICA; l'ANPI di Rivoli per progetti di approfondimento della storia contemporanea; l'AVIS di Rivoli, l'ADMO (associazione donatori di organi) e l'Associazione Prevenzione Tumori per progetti di sensibilizzazione e solidarietà, la Fondazione dott. Angelino per la formazione all'uso del defibrillatore e la sua diffusione. I finanziamenti derivano dalle quote degli studenti, dai trasferimenti da parte dello Stato e dell'amministrazione provinciale/area metropolitana, dall'avanzo di amministrazione presunto. Nel 2014 si è iniziato un percorso di Perenzione dei Residui Passivi e Radiazione dei Residui Attivi che ha portato ad una riduzione dell'avanzo di amministrazione di circa il 20% e progressivo allineamento tra contabilità e cassa. Per evitare di essere costretti ad intervenire con tagli successivi si decide di prevedere entrate certe ed operare eventualmente con successive variazioni di bilancio in aumento. Pertanto opereremo con un budget di euro 730.461,83 composto da: avanzo di amministrazione presunto non vincolato avanzo di amministrazione presunto vincolato Budget 2016 spese funzionamento comunicato dal MIUR Fondi Istituzioni Scolastiche per rimborso spese Revisori contributi da parte delle famiglie (calcolati su 1.066 allievi) Contributi delle famiglie finalizzati a specifiche iniziative proventi canone locazione locali bar 35.800,63 262.075,00 25.856,20 600,00 160.000,00 238.130,00 8.000,00 Di seguito sono riportate più in dettaglio le voci di entrata 6 QUADRO ENTRATE 2016 BUDGET Aggregato 730.461,83 Programmazi one Definitiva Voce Sottovoce 01 Avanzo di Amministrazione presunto 01 Non Vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 04 06 05 Altre istituzioni Contributi da privati 297.875,63 35.800,63 262.075,00 25.856,20 25.856,20 600,00 600,00 398.130,00 01 Famiglie non vincolati 160.000,00 02 Famiglie vincolati 238.130,00 04 Canone bar 8.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 Non Vincolato Vincolato 35.800,63 262.075,00 L'avanzo di amministrazione di € 297.875,63 è così costituito: avanzo vincolato € 262.075,00 con la seguente ripartizione: A04 Spese d'investimento P04 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA' P08 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE TOTALE P09 99.000,00 90.075,00 500,00 72.500,00 262.075,00 Avanzo di amministrazione non vincolato € 35.800,63 di cui € 19.658,75 da utilizzare per le Attività, I Progetti e il Fondo di Riserva e 16.141,88 per accantonamento come Disponibilità da programmare FINANZIAMENTI PREVISTI DA SOGGETTI ISTITUZIONALI Si è iscritto unicamente il canone previsto per i locali del servizio bar corrisposto direttamente dal gestore del servizio. Mancano all’appello: a) i fondi dell’Amministrazione Città Metropolitana per le spese di ufficio che formeranno variazione di bilancio al momento della comunicazione ufficiale da parte dell’Ente; b) quanto ancora dovuto da parte del MIUR per: -il funzionamento didatticoamministrativo del periodo set./dic. 2015, l’arricchimento dell’offerta formativa (L. 440), gli IDEI, i fondi finalizzati ai corsi obbligatori per la sicurezza (L. 81) già richiesti. 7 CONTRIBUTI DEGLI UTENTI Si sono iscritte le seguenti poste in entrata: Aggregato Programmazi one Definitiva Voce Sottovoce 05 Contributi da privati 398.130,00 01 Famiglie non vincolati 160.000,00 02 Famiglie vincolati 238.130,00 001 Viaggi di istruzione 120.060,00 003 Attività CIC e orientamento formativo 2.705,00 005 Alunni foto di classe e annuario 5.000,00 007 1.000,00 011 Corso di sci 018 Scambi Culturali 18.280,00 019 Iscrizione stage 4.000,00 022 Proventi duplicati libr. giustificazioni, voti badge fotocopie SOGGIORNI LINGUISTICI 024 04 Alunni attività teatrali cinema su prog. CANONE BAR 7.090,00 1.000,00 78.995,00 8.000,00 Il contributo richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione ammonterà a € 150,00, come da delibera del Consiglio d'Istituto; pertanto, ipotizzando che, come da dati degli anni passati, più del 90% delle famiglie versi il contributo volontario, si ipotizza un'entrata di 160.000 euro. Premesso che in sede di predisposizione di questo documento di programmazione è stato necessario operare un taglio di circa il 3% rispetto su quanto richiesto dalle Funzioni Strumentali e dai Docenti Collaboratori per il finanziamento dei Progetti, e alle necessità per il Funzionamento Amministrativo e Didattico, di seguito si riporta quanto previsto. 8 ATTIVITA’ E PROGETTI PRESENTAZIONE DELLA PREVISIONE DI SPESA E.F. 2016 USCITE Aggregato Importi 2016 151.456,20 Voce A Attivita' A01 A02 A03 A04 A05 Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 ATTIVITA' CURRICULARI ATTIVITA' EXTRACURRICULARE EDUCAZIONE ALLA SALUTE EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA' INNOVAZIONE TECNOLOGICA POTENZIAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECA ORIENTAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE IDEI SICUREZZA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI VALUTAZIONE DI SISTEMA E INVALSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROGETTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI Fondo di riserva R98 Fondo di riserva P R 33.456,20 11.000,00 99.000,00 8.000,00 560.205,00 42.220,25 21.881,67 6.185,76 198.742,06 52.135,77 4.702,22 18.494,66 2.159,57 174.732,16 8.724,84 14.417,89 Totale spese Z Disponibilita' finanziaria Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare Z01 Dis TOTALE COMPESSIVO 3.018,60 1.448,30 6.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 714.319,95 16.141,88 16.141,88 730.461,83 E’ stata inserita una “disponibilità finanziaria da programmare” al fine di un’eventuale radiazione di residui attivi, qualora dovessimo avere la certezza che non saranno recuperati; si tratta di denaro mai incassato dallo Stato per la retribuzione dei docenti per gli esami di maturità ed anticipati dalla scuola. Le spese, vista la progettualità espressa dai docenti e sentite le proposte del direttoreSGA in merito alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, verranno così ripartite: € 560.205,00 per progetti (da P01 a P15, compreso il P11 relativo alla Sicurezza) e 151.456,20 e per le Attività (Funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, arredi Auditorium e Manutenzione) Le direttrici di investimento tengono conto delle necessità di proseguire sulla strada già intrapresa di innovazione tecnologica portata anche all'interno delle classi, di rinnovamento delle didattiche al fine di una maggior vicinanza agli studenti di oggi , di formazione/aggiornamento del personale tenendo conto delle innovazioni in ciascuno dei settori (hardware, software, know-out) per l' equilibrio tra gli stessi e secondo quanto indicato nel Piano di Miglioramento (PdM): 1) Finanziamento delle attività previste dal POF così come tradotte nei P (progetti) 9 2) 3) 4) 5) 6) 7) parte integrante di questo Programma Annuale; Implementazione delle attrezzature per i laboratori e per le classi secondo quanto richiesto dai docenti responsabili e dalla Commissione Innovazione Tecnologica;(partecipazione a bando PON) Riorganizzazione ed adeguamento della Biblioteca finalizzata ad una più intensa fruibilità, anche pomeridiana (sospesa parzialmente in attesa di intervento sulla struttura abitativa da parte dell'ente proprietario);(partecipazione a bando MIUR) Organizzazione di piani di Formazione per il personale tutto ed agevolazione della partecipazione ad attività di formazione anche esterne; Miglioramento della Comunicazione al proprio interno e con l'esterno, utilizzando anche i più recenti strumenti delle ICT; (partecipazione a bando PON) Prosecuzione della riorganizzazione dell'archivio storico, di deposito, corrente; Valorizzazione delle risorse presenti all'interno dell'Istituzione Scolastica. I dati disaggregati con le specifiche tecniche sono reperibili nelle tabelle a seguire. ANALISI ATTIVITA’ FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A01) Si sono individuate le seguenti sotto-attività, per meglio definire e controllare le spese relative alla gestione del normale funzionamento della scuola: ENTRATE PERS DA AV TOT ESPERTI TOTALE AMM ENTRATE VINCOLATO GENERALE ESTERNI BENI SERVIZI TOTALE SALDO SPESE GENERALI ENTRATE/USCITE 2.000,00 1.006,20 3.006,20 - 3.006,20 250,00 250,00 - 250,00 5.000,00 - 5.000,00 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0 500,00 500,00 - 500,00 TELEFONI E ADSL 0 4.000,00 4.000,00 - 4.000,00 A01-07 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RC 0 7.000,00 7.000,00 - 7.000,00 A01-08 REVISORI 2.772,00 3.000,00 3.000,00 - 228,00 A01-09 ASSISTENZA INFOSCHOOL 0 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 A01-10 ASSISTENZA INFORMATICA INCARICO PER SUPPORTO AGLI UTENTI DELLA SCUOLA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.S.15-16 0 A-P Denominazione progetto A01-01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 0 A01-02 CORRISPONDENZA 0 A01-03 MATERIALE PULIZIA 0 A01-04 SPESE BANCARIE 0 A01-05 MANUTENZIONE ATTREZZATURE A01-06 A01-11 0 5.000,00 - 700 700,00 - - 700,00 10 A01-12 DEMATERIALIZZAZIONE 0 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 A01-13 SMALTIMENTO ARCHIVI CARTACEI E MATERIALE IN DISUSO 0 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 A01-14 ARCHIVIO 0 500,00 500,00 - 500,00 A01-15 ATTREZZATURE 500,00 - 500,00 A01-16 POLIZZA RISCHI ELETTRONICI 1.000,00 - 1.000,00 7.500,00 25.956,20 33.456,20 - 30.684,20 TOTALE 500,00 1.000,00 2.772,00 - 0 0 Come si può evincere dalla tabella sopra riportata, le spese incluse in questa voce sono quelle indispensabili per la gestione di una struttura di notevole complessità, nella quale studiano circa 1200 studenti e operano oltre 130 unità di personale. Oltre ai costi per l’acquisto delle forniture necessarie (cancelleria, materiale di pulizia, spese postali e bancarie, telefoni e connessione internet, manutenzione delle attrezzature, ecc.), il funzionamento amministrativo comprende i costi dell’assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni e i compensi per i revisori dei conti. Attualmente tutte le spese sono coperte dalle entrate derivanti dalla quota statale, dai contributi delle famiglie e da parte dell’avanzo di amministrazione. L’attuale previsione di spesa deve necessariamente tenere conto della mancata indicazione di fondi che l’amministrazione della Città Metropolitana è obbligata, per legge, a trasferire alle istituzioni scolastiche. L’ammontare dello stanziamento effettuato nel corso dell’EF 2015 ammonta a 11.000,00 €. Nell’EF 2015 le spese totali sull’A01 sono quantificate in 41.000,00 €: se il budget che la Città Metropolitana dovesse essere inferiore ai 11.000,00 € si dovrà provvedere a recuperare il delta mancante con altre fonti di finanziamento per garantire anche solo i contratti di servizi in essere (utenze telefoniche, assistenza programmi gestionali) nonché l’acquisto di beni necessari per garantire i sevizi indispensabili (pulizie, cancelleria). FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON AMM VINCOLO DI VINCOLATO DESTINAZIONE (A02) PERS TOTALE GENERALE ESPERTI ESTERNI BENI SERVIZI TOTALE SPESE GENERALI SALDO ENTRATE/USCITE A0201 RIVISTE-LIBRI 500,00 500,00 500,00 A0202 CANCELLERIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 A0203 NOLEGGIO AUTOBUS RIVOLI-SANGANO 500,00 500,00 A0204 CARTA FOTOCOPIE 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 11 A0205 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.000,00 1.000,00 - - - 2.500,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 8.500,00 11.000,00 10.000,00 In questo aggregato trovano spazio tutte le spese relative all’erogazione del servizio di istruzione e formazione che non sono imputabili ad un singolo progetto, ma riguardano le normali necessità connesse alla didattica e all’uso dei laboratori. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i fondi per le spese relative all’utilizzo delle fotocopiatrici, per la cancelleria, per libri, riviste e materiale vario. SPESE DI INVESTIMENTO (A04) A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON AMM VINCOLO DI VINCOLATO DESTINAZIONE A0401 SPESE DI INVESTIMENTO 99.000,00 PERS TOTALE ESPERTI GENERALE ESTERNI BENI TOTALE SPESE SERVIZI GENERALI 99.000,00 SALDO ENTRATE/USCITE 99.000,00 - Nel corso dell'EF 2015 sono stati spesi 1.000 euro per cambiare le sedie del personale degli uffici con altre più salutari, su richiesta delle Assistenti Amministrative e del Medico Competente. SPESE DI MANUTENZIONE (A05) A-P A05-01 ENTRATE DA AV ENTRATE CON Denominazione AMM VINCOLO DI progetto VINCOLATO DESTINAZIONE SPESE DI MANUTENZION E 8.000,00 PERS TOTALE ESPERTI GENERALE ESTERNI BENI SERVIZI TOTALE SPESE GENERALI 2.000,00 6.000,00 8.000,00 SALDO ENTRATE/USCITE - Questa voce di spesa è necessaria sia per l’acquisto dei DPI previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi, sia per l’effettuazione di interventi di ripristino a seguito di danneggiamenti causati da incuria nell’uso delle strutture e suppellettili scolastiche oppure, in qualche caso, di sostituzione per obsolescenza. ANALISI PROGETTI GENERALI I progetti di cui si propone la realizzazione sono classificati nelle seguenti 15 macro-aree progettuali. Alcuni progetti sono finanziati solo fino al termine dell'anno scolastico. Sarà pertanto necessario, appena possibile, operare una variazione di bilancio per i mesi settembre/dicembre 2016. Contiamo di utilizzare i fondi della L. 440 non ancora comunicati e le maggiori entrate per contributi da parte delle famiglie. 12 P01 – OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI TOTALE SPESE GENERALI P01-01 Denominazione progetto Coordinamento docenti di attività alternativa alla religione - 116,10 - - - 116,10 - 116,10 P01-02 Aiuolando - 693,35 400,00 200,00 - 1.293,35 - 1.293,35 AMBIENTE (PULIZIA del P01-03 PARCO della SCUOLA) - 464,40 - 200,00 - 664,40 - 664,40 IMPROVVISAZIONE P01-04 TEATRALE - - 5.000,00 - - 5.000,00 - 5.000,00 P01-05 - 348,30 300,00 100,00 - 748,30 - 748,30 25.000,00 398,10 - - 25.000,00 25.398,10 - 398,10 - - - - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 - - 4.000,00 - - 4.000,00 - 4.000,00 2.020,25 9.700,00 500,00 - 17.220,25 A-P Laboratorio di storia ACCOGLIENZA CLASSI P01-06 PRIME Attività natatoria e tonificazione P1 – Un giornalista in classe + Redazione P01-08 Darwin + Darwin Press P01-07 25.000,00 - BENI SERVIZI 30.000,00 42.220,25 SALDO ENTRATE/USCITE Questi progetti sono generalmente rivolti a una percentuale molto consistente di studenti e costituiscono un’integrazione importante del curricolo di base. Si tratta di attività finalizzate all’arricchimento culturale degli studenti in vari settori disciplinari, progettate con l’obiettivo di trasformare gli argomenti di studio in interessi culturali reali in ambiti diversi: educazione scientifica, potenziamento del linguaggio, attività motorie per le classi penalizzate dalla carenza di palestre sia a Rivoli che a Sangano (P01-04 e P01-07) P02 - ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI P02-01 TEATRO 1.000,00 - 5.500,00 - - 5.500,00 - 4.500,00 P02-02 Festa della Repubblica e dei Diciottenni - 325,08 - - - 325,08 - 325,08 P02-03 Murales - 464,50 - 519,25 - 983,75 - 983,75 P02-04 Ecologia Casa Comune - 92,90 76,00 - - 168,90 - 168,90 P02-05 ECOQUIZ - - - - - - SERVIZI TOTALE SALDO SPESE GENERALI ENTRATE/USCITE - 13 P02-06 CORSO SCI E SNOWBOARD POMERIDIANO 7.090,00 1.671,84 - - P02-07 GRUPPO SPORTIVO - - - 2.000,00 - P02-08 Alfabetizzazione musicale attraverso la pratica del canto corale - 232,25 - - P02-09 laboratorio di batteria - 743,20 - P02-10 laboratorio di pianoforte - 743,20 P02-11 Laboratorio di musica d'insieme - 8.090,00 - 7.090,00 8.761,84 - 1.671,84 2.000,00 - 2.000,00 - 232,25 - 232,25 - - 743,20 - 743,20 - - - 743,20 - 743,20 510,95 - 1.912,50 - 2.423,45 - 2.423,45 4.783,92 5.576,00 4.431,75 7.090,00 21.881,67 - 13.791,67 Rientrano in questo progetto le numerose attività pomeridiane che, sulla base di una tradizione della scuola ormai consolidata da anni, consentono agli studenti di arricchire e ampliare il proprio curricolo di studi con percorsi aggiuntivi scelti in modo assolutamente facoltativo, in base agli interessi e alle vocazioni personali. Le attività proposte variano di anno in anno sulla base dei singoli progetti presentati (da Docenti e/o da Studenti), del numero di adesioni a ciascuna di esse (è previsto un numero minimo di partecipanti per garantire un ottimale rapporto costi-benefici) e della disponibilità finanziaria complessiva. Tra le attività che continuano negli anni a incontrare il favore degli studenti si evidenziano in particolare: l’attività di “murales”, inizialmente avviata per il recupero di alcune pareti bisognose di “manutenzione”, che recentemente si è ampliata al recupero di infissi (porte di aule) e ad altri spazi dell’Istituto, spesso con buoni risultati sul piano estetico; l’attività di animazione teatrale che si concluderà di con uno spettacolo finale, replicato in più mattinate di fine anno per tutti gli studenti ed una sera per gli adulti; le numerose attività sportive molto frequentati dagli allievi. Si sono programmate, su richiesta degli studenti ed a partire da questo a.s., attività musicali di diverso tipo. P03 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI P03-01 Sportello di ascolto e intervento classi 3° - 185,76 6.000,00 BENI TOTALE SALDO SPESE SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE - - 6.185,76 - 6.185,76 Le attività che rientrano in quest’area progettuale costituiscono obbligo di legge, in quanto l’art. 326 del T.U. di cui al D.Lgs 297/94 prevede espressamente attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti da dipendenze o abitudini di vita non salutari. Il Piano nazionale per il Benessere dello Studente, di cui alla nota prot. 1958/DGS del 18/4/2007, ha ulteriormente evidenziato l’importanza di sostenere gli studenti nella delicata fase di passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta con 14 interventi finalizzati a diffondere la cultura della salute e del benessere e a migliorare la qualità della vita all’interno del sistema scolastico per prevenire il disagio fisico, psichico e sociale. P04 - EDUCAZIONE LINGUISTICA E ALL’INTERCULTURA A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI P04-01 Clil Storia - 232,20 - - - 232,20 - 232,20 P04-02 Progetto Delf B1 / B2 francese - 348,30 - 85,00 - 433,30 - 433,30 P04-03 diffusione esiti seminario a Riga - 109,66 - - - 109,66 - 109,66 P04-04 progetto lingue - Inglese, Spagnolo, Cinese, Francese, Tedesco - 1.200,00 - 22.012,70 - 2.012,70 P04-05 Scambio scolastico Turchia 3.750,00 1.439,80 - 2.750,00 - 4.189,80 - 439,80 P04-06 Edinburgh Pass 8.920,00 464,40 - - 8.460,00 8.924,40 - 4,40 P04-07 WEP TEACHER ASSISTANT (SANGANO) - 835,92 - - - 835,92 - 835,92 - 1.184,25 - - - 1.184,25 - 1.184,25 - 371,52 - - - 371,52 - 371,52 20.000,00 20.812,70 SERVIZI TOTALE SPESE GENERALI SALDO ENTRATE/USCITE P04-09 CLILLING SOFTLY: LET'S MEET A PAITING WEP (World Education Program) TEACHER ASSISTANTS - ASSISTENTI MADRELINGUA (lingua inglese e francese) P04-10 diventiamo cittadini europei - 232,20 - - - 232,20 - 232,20 P04-11 - 232,20 - - - 232,20 - 232,20 P04-12 antenne europa Scambio linguistico "Collège de l'Archet - Nizza / Liceo Darwin di Rivoli - Sede staccata di Sangano. 1.940,00 464,40 - - 3.100,00 3.564,40 - 1.624,40 P04-13 scambio DANIMARCA 2016 6.500,00 1.161,05 - - 5.700,00 6.861,05 - 361,05 P04-14 Soggiorno linguistico a Broadstairs 14.175,00 14.175,00 464,40 - - 28.000,00 28.464,40 - 114,40 P04-15 Viaggio di istruzione in Irlanda 3.300,00 3.300,00 464,40 - - 6.300,00 6.764,40 - 164,40 P04-16 Soggiorno studio a Salamanca 15.550,00 15.550,00 696,60 - - 30.600,00 31.296,60 - 196,60 P04-08 15 P04-19 Soggiorno studio a Portsmouth Scambio linguistico Lycée H.Berlioz La Côte-Saint-André (Francia)/ Liceo Scafidi Sangano(Italia) Scambio linguistico Lycée H.Berlioz La Côte-Saint-André (Francia)/ Lycée Ch.Darwin Rivoli (Italia) P04-20 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOGGIORNI LINGUISTICI P04-17 P04-18 37.050,00 37.050,00 812,70 - - 73.500,00 74.312,70 - 212,70 2.200,00 464,40 - - 2.490,00 2.954,40 - 754,40 3.890,00 464,40 - - 3.570,00 4.034,40 - 144,40 - - - - 1.731,56 1.731,56 - 1.731,56 - 4.035,00 163.451,56 198.742,06 - 11.392,06 97.275,00 90.075,00 31.255,50 Appartengono a quest’area progettuale le sempre più numerose attività finalizzate a rafforzare l’apprendimento delle lingue straniere secondo gli standard previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, cui corrispondono le certificazioni che attestano con titoli riconosciuti a livello internazionale il grado di padronanza linguistica raggiunto dagli studenti. Tali certificazioni, oltre a essere riconosciute e richieste da molte facoltà universitarie, possono favorire l’inserimento e la mobilità lavorativa degli studenti in Europa. Per il terzo anno sono attivi corsi di Cinese (base, intermedio, avanzato) in collaborazione con il Centro Confucio e l'Università di Torino. Sempre nell’ambito delle attività previste da questo progetto si collocano attività di scambio tra studenti che mirano alla formazione di una mentalità interculturale, basata sulla conoscenza della tradizione storica, letteraria e sociale e sul contatto umano con coetanei di altri Paesi. P05 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI P05-01 CLASSE DIGITALE - 1.671,84 - 2.000,00 500,00 4.171,84 - 4.171,84 P05-02 FATE IL NOSTRO GIOCO 1.685,00 185,76 4.880,0 0 - - 5.065,76 - 3.380,76 P05-03 IL CIRCOLO DELLA FISICA - 929,00 - 1.000,00 - 1.929,00 - 1.929,00 P05-04 INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 4.040,28 - 13.500,00 13.500,00 31.040,28 - 31.040,28 P05-05 ECDL - 115,45 - - - 115,45 - 115,45 P05-06 OLIMPIADI della FISICA - 325,08 - - 80,00 405,08 - 405,08 BENI SERVIZI TOTALE SALDO SPESE GENERALI ENTRATE/USCITE 16 P05-07 FESTA della MATEMATICA - 185,76 - - - 185,76 - 185,76 P05-08 AULE DEDICATE - 2.322,00 - - - 2.322,00 - 2.322,00 P05-09 OLIMPIADI della MATEMATICA - 673,38 - - 180,00 853,38 - 853,38 P05-10 STAGE di MATEMATICA 4.000,00 1.997,22 - - 4.050,00 6.047,22 - 2.047,22 12.445,77 4.880,0 0 16.500,00 18.310,00 52.135,77 - 46.450,77 5.685,00 - L'innovazione tecnologica rappresenta da sempre uno dei nodi centrali di attività e di spesa della scuola. E' innovazione di tecnologie ma anche, per non dire soprattutto, di conoscenza. Le tecnologie sono finalizzate al potenziamento cognitivo di studenti e docenti. Sicuramente questo progetto verrà fortemente implementato, nel corso del 2016, grazie ai finanziamenti dei PON/progetti MIUR P06 - POTENZIAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECA A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI P06-01 POTENZIAMENTO LABORATORI BIBLIOTECA - - - TOTALE SALDO SPESE SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE 4.702,22 - 4.702,22 - 4.702,22 Si prevede un generale ammodernamento delle dotazioni strumentali di alcuni laboratori. Per i due laboratori di Sangano, appena installati, sono previste le spese relative all’avvio delle attività delle classi. Aspettiamo i finanziamenti per gli arredi della nuova biblioteca (bando MIUR) e la fine dei lavori di ristrutturazione degli ambienti a cura della Città Metropolitana. P07 - ORIENTAMENTO A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS TOTALE ESPERTI SALDO AMM VINCOLO DI TOTALE SPESE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE P07-01 ORIENTAMENTO FORMATIVO 1.020,00 3.483,48 - - - 3.483,48 - 2.463,48 P07-02 ORIENTAMENTO IN ENTRATA - 13.966,28 - - - 13.966,28 - 13.966,28 P07-03 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - 1.044,90 - - - 1.044,90 - 1.044,90 18.494,66 - - - 18.494,66 - 17.474,66 1.020,00 - 17 Le iniziative previste da questo progetto sono finalizzate al: a) raccordo con le Scuole Secondarie di Primo Grado, per fornire adeguata informazione sulle attività e specificità dell’istituto e sui percorsi di studio dei differenti indirizzi liceali; b) l'orientamento in uscita attraverso l’organizzazione di incontri con docenti universitari, esperti del mondo del lavoro, rappresentanti di particolari enti e istituzioni, per fornire agli studenti una specifica informazione/formazione in vista della scelta della facoltà universitaria o di corsi post-diploma. P08 - FORMAZIONE A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI P08-01 FORMAZIONE LIM - 371,58 - - - 371,58 - 371,58 P08-02 FORMAZIONE DOCENTI REGISTRO ELETTRONICO - 209,01 - - - 209,01 - 209,01 P08-03 SOSTEGNO FAMIGLE E DOCENTI PER AFFRONTARE LA DISLESSIA - 185,76 600,00 - - 785,76 - 785,76 P08-04 Corso aggiornamento storia medioevale - 23,22 20,00 250,00 - 293,22 - 293,22 P08-05 FORMAZIONE DOCENTI E ATA 500,00 - TOTALE SALDO SPESE SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE 500,00 500,00 789,57 620,00 250,00 500,00 500,00 2.159,57 - - 1.659,57 L’attività di formazione verrà realizzata come previsto dal Piano di formazione e aggiornamento deliberato dal Collegio dei Docenti e da quello specifico per il personale ATA proposto dall'assemblea e predisposto dal Dirigente Scolastico. Sono previste, per i docenti, attività formative specifiche sull'uso a fini didattici delle innovazioni tecnologiche e sulle metodologie didattiche laboratoriali. P09 - VIAGGI D’ISTRUZIONE A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI P09-01 Viaggi d'Istruzione 72.500,00 P09-02 VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA 15.980,00 464,40 - - 15.980,00 16.444,40 - 464,40 P09-03 Shakespeare in London 6.580,00 232,20 - - 6.580,00 6.812,20 - 232,20 72.500,00 2.275,56 - TOTALE SPESE GENERALI SALDO ENTRATE/USCITE SERVIZI 147.000,00 149.275,56 - 4.275,56 18 P09-04 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER VIAGGI ISTRUZIONE - - 95.060,00 - 72.500,00 2.972,16 - 2.200,00 - 2.200,00 - 2.200,00 171.760,00 174.732,16 - 7.172,16 I viaggi d'istruzione, gli scambi, gli sport di montagna, le uscite didattiche, sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto. Per l'a.s. in corso il collegio docenti ha deliberato di sospendere i viaggi fuori dall'Italia, che postrebbero esser previsti per il periodo sett/ottobre 2016. P10 - INTERVENTI DI RECUPERO DIDATTICO E SOSTEGNO ECONOMICO, MERITO ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI SERVIZI TOTALE SALDO SPESE GENERALI ENTRATE/USCITE A-P Denominazione progetto P10-01 Imparare ad imparare – Corso sul metodo di studio - 1.950,84 - - - 1.950,84 - 1.950,84 P10-02 SOSTEGNO CURRICOLARE - 5.574,00 - - - 5.574,00 - 5.574,00 P10-03 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - - - - 1.200,00 1.200,00 - 1.200,00 7.524,84 - - 1.200,00 8.724,84 - 8.724,84 - - Rientra nelle attività pomeridiane programmate di “sostegno all'apprendimento”il progetto Studiamo Insieme che si tiene in entrambe le sedi di Rivoli e Sangano. P11 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI SERVIZI P11-1 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - 859,14 3.600,00 - - 4.459,14 - 4.459,14 P11-02 MEDICO COMPETENTE - - - 2.800,00 2.800,00 - 2.800,00 P11-03 INCARICO RSPP e ASPP 5.500,00 7.158,75 - 7.158,75 8.300,00 14.417,89 - 14.417,89 1.658,75 - - 2.517,89 3.600,00 - TOTALE SALDO SPESE GENERALI ENTRATE/USCITE In questo progetto rientrano tutte le attività relative alla gestione ordinaria e all'implementazione della cultura della sicurezza per studenti e personale di entrambi i licei. 19 P12 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS TOTALE ESPERTI SALDO AMM VINCOLO DI TOTALE SPESE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI BENI SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE P12-01 GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE - 3.018,60 - - - 3.018,60 - 3.018,60 In questo progetto afferiscono i fondi da parte della provincia per i progetti di assistenza specialistica, non ancora comunicati, le attività di formazione per il personale docente e non docente e le spese per il funzionamento del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione P13 – VALUTAZIONE DI SISTEMA E INVALSI A-P Denominazione progetto ENTRATE DA AV ENTRATE CON PERS ESPERTI AMM VINCOLO DI TOTALE VINCOLATO DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI P13-01 Prove Invalsi - 348,30 TOTALE SALDO SPESE BENI SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE 1.100,00 - - 1.448,30 - 1.448,30 A questo progetto afferiscono tutte le attività di Valutazione e Miglioramento (dal RAV alle prove INVALSI alle attività di Valutazione del personale e di sistema fino al PdM) Parte di retribuzione aggiuntiva delle attività previste per la Valutazione Istituzionale verrà finanziata tramite FIS. P14 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ENTRATE CON VINCOLO DI PERS ESPERTI DESTINAZION TOTALE E GENERALE ESTERNI BEN SERVIZ I I TOTALE SALDO SPESE ENTRATE/USC GENERALI ITE A-P Denominazione progetto P14-01 Master dei Talenti 2016 - - - - - P14-02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 6.000,00 - - - 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - - - 6.000,00 6.000,00 - - A-P - - Questo è un nuovo progetto reso obbligatorio dalla Legge 107/2015 -Buona Scuola-, ma già attivo da tre anni nel nostro liceo. Il budget necessario per il finanziamento delle attività progettate ammonterebbe a 12.000 euro. Nel PA 2016 ne è stato inserito solo il 50% in quanto si ritiene di poter accedere a finanziamenti dedicati a tutt'oggi non disponibili, ma previsti dal MIUR. 20 P15 – ATTIVITA' PROPOSTE DAGLI ALUNNI A-P Denominazione progetto P15-01 ATTIVITA' PROPOSTE DAGLI ALUNNI ENTRATE CON PERS VINCOLO DI TOTALE ESPERTI DESTINAZIONE GENERALE ESTERNI 5.000,00 - BENI TOTALE SALDO SPESE SERVIZI GENERALI ENTRATE/USCITE A-P - - 7.000,00 7.000,00 2.000,00 Su richiesta degli studenti presenti in Consiglio d'Istituto è stato previsto questo nuovo P con l'intenzione di sostenere la progettualità degli studenti per la preparazione e diffusione dell'annuario e di attività gestite direttamente da loro (cinema, comunicazione, cogestione, altro eventuale) Monitoraggio/Valutazione Avverranno seguendo le direttive ministeriali, l'analisi collegiale degli esiti delle prove INVALSI, gli schemi del RAV (rapporto di autovalutazione) e del PdM (Piano di Miglioramento) Considerazioni finali Questo Programma Annuale è stato predisposto per difetto. Infatti non sono state inseriti fondi che si ipotizza arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato ed è stato ipotizzato un numero di studenti “contribuenti” inferiore alle previsioni. Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato. Continua e continuerà a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario che provoca alcuni problemi sul piano progettuale. Rivoli, 7 dicembre 2015 Maria Luisa Mattiuzzo 21