L`acquisto di Hardware e Software (PC,Stampanti e Server) saranno

ASL Caserta - Piano Anticorruzione
Allegato 2) Valutazione dei rischi
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E
SOFTWARE
1
PROCESSI
Adesione alle solo Convenzioni Consip per Hardware e Software e
Adesione alle Sole Convenzioni SORESA per Licenze Software
Responsabile
Acquisto di materiali non presenti in Convenzioni CONSIP e/o
2 SORESA attrverso indagini di mercato solo con il criterio dell'offerta
economica più vantaggiosa e per importi non superiri a 20.000 euro
3 Procedure di affidamento contratti di manutenzione Hardware e
Software
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
1
Assegnazione Budget/Limiti di spesa per i vari fattori produttivi
Controllo della Spesa di tutti i fattori produttivi sanitari e non
2
Controllo della Spesa in Accreditamento
3
4
ATTIVIT' DI LIQUIDAZIONE
Direttore del
Servizio
Esclusiva procedura di indagine tramite mercato elettronico e solo
1,67 con il crietrio dell'offerta economica più vantaggiosa.La
commissione di valutazione sara' periodicamente cambiata nei
suoi componenti e con il supporto del Serv.Provveditortao
Direttore del
Servizio
1,83 Rigoroso limite delle indagini 20.000 euro e con la partecipazione
Direttore del
Servizio
1,67 Rigoroso limite delle indagini 20.000 euro e con la partecipazione
Direttore del
Servizio
1
1,88 Utilizzando solo controllo attraverso procedure informatiche
Direttore del
Servizio
Elaborazione sulla base dei database aziendali certificati
attiva del dirigente del Servizio Provveditorato
Attuazione di crietri oggettivi: quali spesa storica,esigenze
2,63 manifestate dai dirigenti,compatibilita' con il bilancio e con gli
obiettivi regionali
Direttore del
Servizio
Monitoraggio dellle indennità accessorie del personale dipendente
2 Parere positivo per la liquidazioone indennit' Medici di MG
attiva del dirigente del Servizio Provveditorato
2,33 Utilizzando solo controllo attraverso procedure informatiche
Controllo della Spesa Farmaceutica
PRODUZIONE REPORT E RELAZIONI
SORESA
Direttore del
Servizio
Direttore del
Servizio
1 Liquidazione Fatture Ossigeno
L'acquisto di Hardware e Software (PC,Stampanti e Server)
1,00 saranno effettuati solo aderendoalle Convenzioni CONSIP e/o
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO
1
MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2015 (in sede di revisione annuale saranno
individuate le misure per il 2016 e il 2017)
Direttore di
struttura
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E
SOFTWARE
1 Acquisto di materiali non presenti in Convenzioni CONSIP e/o
SORESA solo attrverso il Mercato Elettronico e solo con il criterio
dell'offerta economica più vantaggiosa
VALUTAZIONE COMLESSIVA
DEL RISCHIO (A*B)
AREE DI RISCHIO
codice processo
per singola area
Misure - Controllo di Gestione
VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)
Direttore del
Servizio
Direttore del
Servizio
Direttore del
Servizio
oggettive e trasparenti
oggettive e trasparenti
Utilizzando solo controllo attraverso procedure informatiche
2,29
oggettive e trasparenti
Utilizzando solo controllo attraverso procedure informatiche
1,88
oggettive e trasparenti
1,46
Suillla base dei controlli informatici effettuati dal Portale Sani.Arp
2,29
Suillla base dei controlli informatici effettuati dal Portale Sani.Arp
1,00
Utilizzando solo procedure informatiche oggettive e trasparenti