Obiettivi Integrati 2016

Il Direttore Generale
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Rev. n° 0
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La Direzione si propone, per il 2016, il macrobiettivo di migliorare il livello di raggiungimento degli obiettivi del 2015 ma anche di introdurre nuovi
traguardi che misurino con più efficacia il livello di specializzazione dei processi di erogazione dei servizi, ampliando ed approfondendo quelli propri per aree di
utenza. Al presente documento generale si affiancano quindi documenti redatti dai singoli tavoli qualità per tipologie di servizio revisionati ed aggiornati
costantemente e che contengono gli obiettivi specifici e di secondo livello che ogni Responsabile Gestionale e Coordinatore devono perseguire nella
conduzione della propria attività.
REQUISITI DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
OBIETTIVO
SOGGETTI ATTIVI
Responsabile
obiettivo
TRAGUARDO
INDICATORE
1. Lavoro InfantileDirezione, RRU,
Contribuire in maniera attiva alla Resp. Gestionali,
riduzione del lavoro minorile non Coordinatori
assumendo personale minorenne
RRU
Presenza di un numero di giovani Numero giovani lavoratori
lavoratori in organico pari a 0
(16-18 anni) presenti in
organico
2. Lavoro obbligato –
Direzione, RRU,
Migliorare
il
livello
di Resp. Gestionali,
informazione sul tipo e le Coordinatori
caratteristiche del contratto che si
propone al lavoratore
RRU
Rilascio di una copia del contratto Tasso di lavoratori ai quali è
sottoscritto completo di tutti gli stata rilasciata copia del
allegati a tutti i lavoratori in tempo contratto sottoscritto in
reale
tempo reale
3. Salute e Sicurezza –
Direzione, RSPP,
a) Migliorare il livello di salute e Resp. Gestionali,
sicurezza negli uffici e nei servizi da Coordinatori
essa gestiti
RSPP
Mantenere la percentuale delle
giornate di infortunio inferiore al
3,5% annuo
Effettuare più di un sopralluogo
annuo nei servizi particolarmente
complessi (es. RSA, Comunità, etc)
Attivare un sistema di autocontrollo
di conformità legislativa nei servizi
attraverso la somministrazione di
check list a Coordinatori e
Rev. n° 0
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Percentuale giornate di
infortunio sul totale
lavorative
Media di sopralluoghi annui
nei servizi residenziali con
oltre 20 ospiti
Tasso di rientro delle check
list
Responsabili che
rientro del 90%
b) Monitorare on line le scadenze
riguardanti le visite mediche e la
formazione obbligatoria dei
lavoratori
c) Migliorare la tempestività
nell’erogazione della formazione
obbligatoria
un
Resp. RRU
Medico Competente
Resp. RRU
Utilizzo di un database che raccolga Tasso di lavoratori gestiti
e gestisca il 100% dei lavoratori
tramite
database/totale
lavoratori
Area Formazione,
RRU,
Resp. Gestionali,
Coordinatore
Resp. area
Formazione
Procedere alla programmazione
della formazione obbligatoria di
tutto il personale incaricato di
prestazioni entro 30 giorni dall’avvio
delle stesse
Contenere la percentuale dei
lavoratori con contratto diverso da
quello di dipendente entro il 0,5%
del totale dei lavoratori
Rendicontare l’andamento delle
assemblee dei lavoratori
ed
analizzarne
le
macrotematiche
emerse
Mantenere una presenza femminile
in CdA pari ad almeno 30%
Tasso
operatori
con
formazione
obbligatoria
programmata
entro
30
giorni/totale
operatori
attivati
Tasso
lavoratori
con
contratto non da dipendente
Creare un sistema formalizzato di
valutazione interna per il 100% dei
Responsabili di Area di Direzione e di
staff e Gestionali
Attivare un sistema formalizzato di
valutazione interna per il 50% degli
operatori dei servizi
Percentuale di responsabili di
area/staff valutata
formalmente almeno una
volta l’anno
Sommatoria degli operatori
valutati in ciascuna Area
gestionale
4. Libertà di associazione e diritto
Direzione, RRU,
alla contrattazione collettiva –
Resp. Gestionali,
Garantire
la
libertà
di Coordinatori
associazionismo ed il diritto alla
contrattazione collettiva
RRU
5. Discriminazione CdA
a) Garantire equo trattamento dei
lavoratori sulla base delle reali
Direzione Generale
capacità e responsabilità
RRU
Qualità-RS
CdA
Direzione Generale,
RRU
Resp. Qualità-RS
Resp. Gestionali
RRU
Rev. n° 0
garantisca
RRU
Direzione
Generale
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Presenza di analisi
Relazione di Area RU
nella
Numero di Consigliere in CdA
b) Agevolare la gestione della
maternità e del rientro in servizio da
parte della lavoratrice
Direzione Generale,
RRU
Resp.Gestionali,
Coordinatori
Direzione, RRU,
Resp.Gestionali,
Coordinatori
RRU, Resp. Gestionali
RRU
Mantenere un tasso di presenza Tasso presenza femminile nei
femminile nei livelli F1-F2 superiore livelli F1-F2
all’ 80%
RRU
Erogare almeno il
conciliazioni richieste
RRU
Erogare almeno il 90% delle riduzioni Tasso di riduzioni orarie
orarie richieste
concesse
RRU
RRU
Formalizzare per tutte le mansioni Presenza di un documento di
aziendali il c.d. profilo minimo
riferimento aziendale che
definisca i “profili minimi”
Direzione Generale
RRU
RRU
Definire un processo standardizzato
di raccolta candidature, ricerca e
selezione attraverso strumenti e
supporti informatici accessibili a
tutta l’ organizzazione
Percentuale massima di non
superamento del periodo di prova
3%
c) Utilizzare strumenti di
supporto
alla fase di selezione, addestramento
e monitoraggio del rapporto di lavoro Resp. Gestionali
Coordinatori
d) favorire le richieste di
trasferimento interno dei lavoratori
Rev. n° 0
RRU
90%
delle Tasso di conciliazioni erogate
Presenza di uno strumento
online che gestisca la
raccolta e la condivisione di
tutte le domande/offerte di
lavoro
Percentuale
di
non
superamento sul totale
assunti
RRU
Coordinatori
Resp.
Gestionali
Formalizzare l’addestramento per Percentuale di lavoratori per
almeno il 60% dei neoassunti
i quali viene formalizzato il
processo di addestramento
RRU
Resp. Gestionali
Coordinatori
RRU
Percentuale
di
richieste
trasferimento concesse ≥ 30%
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di Percentuale trasferimenti
concessi su totale richieste
6. Procedure Disciplinari a) Mantenere all’interno dell’
organizzazione
un
clima
collaborativo tramite incontri d
equipe mirati alla condivisione
delle difficoltà e degli obiettivi
Direzione, RRU,
Resp. Gestionali,
Coordinatori
Resp.
Gestionali
Effettuare almeno 4 incontri annui Numero di incontri di equipe
per ciascuna equipe di lavoro nei annui per ciascun servizio
servizi
Direzione Generale,
Resp, Qualità –RS
Resp. Gestionali
Coordinatori
Direzione
Generale
b) Creare Funzionigrammi
,Vademecum, procedure ed
istruzioni di lavoro che rendano
sempre più chiari il ruolo e l’ambito
di responsabilità di ciascun
operatore
7. Orario di lavoro a) Ridurre il ricorso al lavoro
straordinario
b) Permettere il cambio di turno su
richiesta del lavoratore
Direzione Generale,
Resp, Qualità -RS,
Resp. Gestionali
Direzione
Generale
Raggiungere
una
valutazione
superiore al 7 nel quesito
corrispondente
riportato
sul
Questionario
di
valutazione
Operatore
Assicurare la formalizzazione di tutti i
Funzionigrammi delle Aree di staff e
delle Aree Tecniche
RRU,
Resp. Gestionali,
Coordinatori
RRU,
Resp. Gestionali,
Coordinatori
c) Gestire la banca ore secondo RRU,
criteri conosciuti previamente dal Resp. Gestionali,
lavoratore
Coordinatori
8. Retribuzione –
RRU
a)Garantire
una
corretta
e
trasparente formulazione della busta
paga
Rev. n° 0
Resp.
Gestionali
Mantenere
la media degli
straordinari pro capite al di sotto
dello 0,8%
Coordinatori Formalizzare in un documento del
di servizi
servizio le modalità per chiedere ed
ottenere un cambio turno
RRU
Presenza di indicazioni chiare e non
contrastanti in documenti ufficiali
della società (circolari, Vademecum,
etc)
RRU
Effettuare almeno 1 incontro di
formazione con ogni Coordinatore
sulla lettura della busta paga e sulle
modalità di utilizzo del sistema di
rilevazione presenze
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Valore medio registrato
Presenza dei funzionigrammi
di tutte le Aree di staff e di
ciascuna Area Tecnica
Tasso straordinari pro capite
Presenza del documento nel
servizio
Presenza
di
indicazioni
accessibili nel sito intranet o
su Vademecum
Percentuale di coordinatori
che ha partecipato ad
almeno
un
incontro
formativo annuo
RRU
RRU
b) Garantire percorsi di carriera ed Direzione generale,
erogazione di premi ed incentivi RRU
aziendali secondo parametri ed
obiettivi chiari e predefiniti
Direzione
Generale
Elaborazione di un piano di
formazione aziendale all’interno del
quale siano chiaramente definiti:
target, obiettivi e tempi e sua
realizzazione
Resp. Area
Formazione
c)
Rev. n° 0
Direzione
Resp. Gestionale
Area Formazione
Direzione
RRU
Resp. RRU
Resp.Area Formazione
Resp. Gestionali
Garantire una tempistica di risposta
di 10 giorni alle richieste di
chiarimenti pervenute attraverso
segnalazione su portale
Collegamento tra l’erogazione di
premi e percorsi carriera e
l’attivazione del sistema di
valutazione interno nella misura
minima del 50%
Realizzazione di quanto previsto nel
piano di formazione aziendale per
almeno il 80% del progettato
Tempo medio di risposta
Percentuale di premi erogati
in
conseguenza
della
valutazione interna
Numero di incontri formativi
realizzati / numero incontri
formativi previsti
Utilizzo della modalità on line per la Tasso rilevato sul totale dei
gestione dei fascicoli personali per lavoratori
almeno il 70% dei lavoratori
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GESTIONE SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ’ E RS
OBIETTIVO
9.
Sistema
di
gestione
e
miglioramento a) Consolidare la conoscenza e l’
applicazione del sistema integrato
Qualità e RS
SOGGETTI ATTIVI
Direzione Generale,
Resp. Qualità RS,
Resp.Gestionali,
Coordinatori
Resp. Qualità -RS,
Coordinatori
b) Migliorare l’ applicazione dei Resp. Qualità -RS,
principi fondamentali del Sistema Coordinatori
Integrato, anche e soprattutto nelle
revisioni delle procedure generali e
nella
creazioni
di
strumenti
gestionali specifici per area
Direzione generale,
Resp. Qualità -RS,
Resp.Gestionali
Coordinatori
RRU
Resp. Qualità- RS
Rev. n° 0
Responsabile obiettivo
Resp. Qualità -RS
Resp. Qualità -RS
Resp. Qualità -RS
Resp. Qualità -RS
RRU
TRAGUARDO
Pianificazione,
realizzazione
e
documentazione di audit interni
che coprano 1/3 dei servizi in
gestione
Pianificazione di un sistema di
formazione a cascata sulle nuove
norme
ISO
9001:2015
e
SA8000:2014 attraverso incontri
diretti con i Resp.Gestionali e i
Tavoli qualità che raggiunga il 100%
dei servizi gestiti da Codess
Attivare almeno 4 incontri annui
rivolti
specificatamente
a
Responsabili Gestionali per la
condivisione ed il miglioramento del
sistema organizzativo interno
Effettuazione di almeno due
incontri annui per ciascun Tavolo
Qualità attivato
INDICATORE
Percentuale di audit
interni effettuati sul
totale dei servizi
Tasso di servizi
raggiunto attraverso
formazione a cascata di
Coordinatori e Resp.
Gestionali
Numero incontri annui
Media incontri per
ciascun Tavolo attivato
Creazione e diffusione del 100% Percentuale di
degli strumenti segnalati dall’ OdV strumenti implementati
ed in audit interno che rispondano
alla formalizzazione dei processi di
Area
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Resp. Amministraz.
Resp. Qualità - RS
Amministrazione
c) Migliorare la conoscenza e l’ Resp.Qualità-RS
applicazione delle procedure di Resp. Gestionali
gestione e trattamento dei reclami, Coordinatori
delle NC e delle problematiche di RS
Coordinatori
Resp. Qualità-RS
Resp.Gestionali
Coordinatori
Coordinatori
Direzione Generale
Resp. Gestionali
Coordinatori
Resp. Sistemi
Informativi
Resp. Qualità-RS
Resp. Qualità-RS,
Comitato Etico
Direzione Generale,
Resp. Qualità-RS,
Comitato Etico
Rev. n° 0
Direzione Generale
Resp. Sistemi
Informativi
Comitato Etico
Comitato Etico
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Creazione e diffusione del 100%
degli strumenti indicati dall’ OdV
nel corso del 2015 che rispondano
alla formalizzazione dei processi di
Area
Avviare la formazione e la periodica
convocazione
di
“Gruppi
di
miglioramento interno” nel 10% dei
servizi diurni e residenziali
Percentuale di
strumenti implementati
Percentuale di servizi
nei quali si sono
costituiti i Gruppi di
Miglioramento
Trattamento e chiusura di almeno il Numero AC
70% delle NC con termine scaduto chiuse/totale numero
AC scadute
Trattamento del 100% dei reclami Tasso dei reclami
entro 15 giorni dal ricevimento degli trattati entro 15 giorni
stessi
Creazione di un collegamento al
database generale per la gestione
delle verifiche ispettive ed il
trattamento delle NC
Gestire il trattamento delle
problematiche di responsabilità
sociale entro 90 giorni
100% delle NC gestite
su database
Tasso di problematiche
gestite entro i 90 giorni
Registrare un numero di incontri del Numero d i incontri
Comitato Etico pari ad almeno 4 annui
annui
d) Pianificare e monitorare un Ufficio Acquisti
sistema di audit e di controllo
relativo alla qualificazione dei
Ufficio Acquisti
fornitori ed al mantenimento dei
requisiti
Ufficio Acquisti
Ufficio Acquisti
Ufficio Acquisti
Ufficio Acquisti
e)
ampliare
l’
oggetto
di Direzione Generale
Resp.Qualità- RS
certificazione
od
ottenere Resp. Qualità-RS
certificazioni complementari
Resp. Area Prima
Infanzia
Rev. n° 0
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Registrare la qualificazione
almeno il 60% dei fornitori
di Tasso
di
qualificato
Effettuare e registrare almeno 5
audit presso fornitori
Attivare un sistema informatizzato
per la gestione di almeno il 50%
dell’importo totale degli ordini
Revisionare il sistema integrato alla
luce delle nuove edizioni delle
norme ISO 9001 e SA8000 al fine di
procedere ad aggiornamento nel
corso degli audit di gennaio 2017
fornitori
Numero
di
audit
registrati
Percentuale
importo
ordini gestito tramite
sistema informatizzato
Percentuale di nuovi
requisiti ISO 9001 e
SA8000 soddisfatti dal
sistema
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE/COMMITTENTE /OPERATORE
OBIETTIVO
10. Rilevazione e miglioramento del
grado di soddisfazione dell’utenza o
loro familiari
11. Rilevazione e miglioramento del
grado
di
soddisfazione
dei
committenti
SOGGETTI ATTIVI
Respons. Gestionali,
Coordinatori
Resp. Qualità-RS
Direzione,
Resp. Gestionali
12. Rilevazione e miglioramento del Resp, Qualità-RS
grado di soddisfazione del cliente Resp. Sistemi
interno (dipendenti e collaboratori)
Informativi
Rev. n° 0
Responsabile
obiettivo
Resp. Gestionali
Direzione
TRAGUARDO
INDICATORE
Livello minimo dell’indicatore pari
a 7 (scala 1-10, 10 massima
soddisfazione)
Livello minimo dell’indicatore pari
a 7 (scala 1-10, 10 massima
soddisfazione)
Media di soddisfazione
complessiva
Media del livello di
soddisfazione complessiva
Direzione
Compilazione
online
del Tasso di operatori che
questionario da parte di almeno il hanno compilato il
35% degli operatori
questionario
Direzione
Resp.Aree di staff e
Gestionali
Coordinatori
Direzione
Resp. Qualità-RS
Direzione
Media
complessiva
soddisfazione > 6,2
Direzione
Resp. Gestionale
Coordinatori
Coordinatori
Media
complessiva
di
soddisfazione > 6,5 quale risposta
alla domanda del questionario di
cessazione
rapporto
sulla
soddisfazione complessiva
Somministrazione e rielaborazione
del questionario di valutazione
interno nel 100% dei servizi
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di Media della soddisfazione
complessiva
Media
soddisfazione
espressa in risposta alla
domanda
sulla
soddisfazione complessiva
(prima domanda)
Percentuale di servizi nei
quali è stato somministrato
il questionario
COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO
OBIETTIVO
13.
Pubblicazione
di
scheda
illustrativa e della Carta del servizio
sul sito web per tutti i servizi diurni e
residenziali a gestione diretta o
completa
14. Elaborazione e pubblicizzazione
del Bilancio Sociale
SOGGETTI ATTIVI
Responsabile obiettivo
Direzione
Resp. Qualità-RS
Resp.Gestionale
Coordinatore
Coordinatore del
servizio
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
15. Aggiornamento sito web con Direzione
orientamento più commerciale e
promozionale
Direzione
Rev. n° 0
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TRAGUARDO
Avvenuta pubblicazione della scheda
e della Carta del servizio sul sito web
entro 3 mesi dall’ avvio presso il
100% dei servizi diurni e residenziali
a gestione diretta o completa
Pubblicazione del Bilancio Sociale
entro tre mesi dall’approvazione del
Bilancio d’esercizio.
INDICATORE
Tasso servizi
ottemperanti
Mese
pubblicazione
di
Creazione di un “abstract” del Presenza
dello
Bilancio sociale con i principali strumento
numeri/traguardi della società da
esibire nelle bacheche dei servizi
Riprogettazione completa del sito Link/siti tematici
web e creazione di link/siti specifici
per le aree tecniche ed i servizi in
gestione
GESTIONE DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
OBIETTIVO
SOGGETTI ATTIVI
16. Miglioramento nel monitoraggio Direzione Generale
dei servizi
Aree di Direzione e
Staff
Resp. Gestionali
Coordinatori
Sistemi Informativi
Resp. Qualità-RS
Resp. Area Anziani
Respons. Gestionali
Coordinatori
Resp. Area PPC
Respons. Gestionali
Rev. n° 0
TRAGUARDO
INDICATORE
Responsabili
Gestionali
Coordinatori
Responsabile obiettivo
Costante verifica del rispetto delle
procedure
interne
per
il
mantenimento dei requisiti di
accreditamento regionale
Responsabili
Gestionali
Completamento
del sistema di
informatizzazione dei processi di
erogazione del servizio presso tutti i
servizi diurni e residenziali per
anziani
Percentuale di servizi
sanzionati per
mancato rispetto dei
requisiti di
accreditamento
Percentuale
dei
servizi nei quali è
stata
completata
l’informatizzazione
Resp. Gestionali
Effettuazione di almeno 4 incontri
annui di monitoraggio del budget di
Area e dei singoli servizi assegnati
con il referente dell’ Area PPC
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Resp.Gestionali che
hanno
effettuato
almeno
quattro
incontri su totale
Resp. Gestionali
SVILUPPO SERVIZI
In relazione al miglioramento dei servizio offerti, in termini di nuove proposte progettuali ed allo sviluppo di nuovi servizi, gli obiettivi sono
principalmente legati al miglioramento dei progetti di gestione ed all’offerta di servizi aggiuntivi e migliorativi nell’ambito delle diverse aree di utenza, in
particolare per l’ Area residenziale anziani divenuta core business aziendale, nonché ad una più puntuale ed approfondita analisi degli esiti della validazione.
Inoltre è prioritario, in fase di progettazione, operare per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Direzione perseguendo quindi le politiche di
investimento definite dal CdA, con l’obiettivo di mantenere la continuità dei servizi già in gestione e incrementarli sulla base delle input ricevuti.
OBIETTIVO
SOGGETTI ATTIVI
17. Creazione di Referenti di Area CdA
tecnica
Direzione
Generale
18. Mantenimento dei servizi Direzione
gestiti per i servizi in scadenza
Resp. Gestionali
Resp. Area PPC
19. Incremento delle attività
Direzione
Resp. Gestionali
Resp. Area PPC
Responsabile obiettivo
Direzione generale
INDICATORE
Creazione di un Referente Tecnico interno
relativo all’ area di utenza Disabilità
Responsabile Area Mantenimento di almeno l’ 80% dei servizi Numero
di
servizi
Prog. Prev.Contratti in scadenza per i quali si partecipa a nuova riconfermati / Totale
gara di appalto
dei
servizi
scaduti
(oggetto di nuova gara
per conferma)
Direzione
Incremento delle attività pari ad un 2% del Percentuale
di
fatturato
incremento
20. Miglioramento dei progetti di Direzione
Resp. Area PPC
gestione
Resp. area PPC
Resp.di Staff
Resp. Area Tecnica
21. Partecipazione a
Direzione generale Direzione generale
convegni/occasioni formative
Resp.di area PPC
specifiche sull’innovazione nei
servizi
Rev. n° 0
TRAGUARDO
Analisi preventiva dei Capitolati e Percentuale di gare
riscontro ad area PPC per il 30% delle gare preventivamente
di servizi residenziali
analizzate sul totale
delle gare istruite
Partecipazione ad almeno un’occasione Media opportunità
formativa annua per ciascun operatore formative per ciascun
dell’area PPC direttamente coinvolto nella operatore
progettazione
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Allegati:
→ IN02 Obiettivi - Indicatori servizi diurni e residenziali anziani
→ IN03 Obiettivi – Indicatori Comunità Minori
→ IN04 Obiettivi - Indicatori servizi domiciliari adulti
→ IN05 Obiettivi - Indicatori servizi diurni e residenziali psichiatrici
→ IN06 Obiettivi - Indicatori servizi diurni e residenziali disabili
→ IN08 Obiettivi - Indicatori servizi scolastici e educativi territoriali a minori
→ IN09 Obiettivi - Indicatori servizi prima infanzia
→ IN11 Obiettivi – Indicatori Area Formazione esterna
→ IN20 Obiettivi – Indicatori Area Autocontrollo HACCP
Rev. n° 0
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