Documentazione

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Documentazione

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
M.TC.02
Rev.00 del 03/09/2002
1 di 78
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2015.0.11
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2015.0.11 (Update)
19.06.2015
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
Versione 2015.0.10
GECOM EMENS
Versione 2015.2.0
GECOM F24
Versione 2015.5.0
STUDIO PAGHE
Versione 2015.1.0
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
 Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
 Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
 EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
 Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
 Utenti CONTRA: il presente aggiornamento PAGHE deve essere obbligatoriamente installato
PRIMA della versione CONTRA 2015.6.0
 IN EVIDENZA:
 Gestione dirigenti (vedi pag. 7).
Implementazioni calcolo contribuzione enti assistenziali e previdenza complementare.
Trattamento minimo garanzia 2015 per dirigenti Industria.
Utenti CONTRA
A partire dalla versione CONTRA di giugno 2015 verranno fornite le tabelle retributive relative
ai dirigenti: le modalità operative sono indicate nel paragrafo introduttivo (vedi pag. 7).
Si evidenziano inoltre le avvertenze indicate in pagina 20.
 Aziende ex INPDAP: modifica gestione <ListaPosPA> (ex denuncia DMA) (vedi pag. 22)
 Gestione IAMC (Ind. Annuale Mancata Contrattazione) (vedi pag. 28)
 Modifiche gestione calendario mensile base (vedi pag. 48)
 Aggiornamento comando R7304AE (Importaz. 730/4 Agenzia delle Entrate) (vedi pag. 68)
Si precisa che il programma di conguaglio delle risultanze 730 (CONG730) verrà
implementato con un successivo aggiornamento.
Responsabile S.A.T.
Servizio Assistenza Tecnica
Pietro Aquilano
S.A.P
Servizio Aggiornamento Programmi
Diana De Filippis
INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 6
CONVERS ............................................................................................................................................... 6
Gestione dirigenti ............................................................................................................................................ 7
Dirigenti settore Terziario ........................................................................................................................ 7
Contribuzione PREVIR - PASTORE ............................................................................................................. 7
Contribuzione FASDAC - BESUSSO.......................................................................................................... 11
Contribuzione MARIO NEGRI..................................................................................................................... 12
Dirigenti settore industria – Trattamento minimo garanzia 2015 .......................................................... 14
TB0116 – Trattamento minimo garanzia dirigenti ....................................................................................... 15
PREVINDAI ........................................................................................................................................... 16
TB0101 – Gruppi contratto .................................................................................................................... 17
TB0102 – Descrizione settori aziendali ................................................................................................. 18
AZIE > Dati contrattuali ......................................................................................................................... 19
TB1201 – Codici voci gestioni automatiche .......................................................................................... 20
Utenti CONTRA – Avvertenze utilizzo tabelle dirigenti ......................................................................... 20
<ListaPosPA> del flusso UniEmens ............................................................................................................ 22
DMA............................................................................................................................................................... 22
Compilazione <ListaPosPA> per i periodi con contribuzione figurativa ................................................ 22
Quadro normativo ....................................................................................................................................... 22
Creazione automatica Quadro V1, causale 7, cod. motivo utilizzo 8 .......................................................... 24
Trasferimento tributi in delega F24 ............................................................................................................. 27
Indennità annuale di mancata contrattaz. (IAMC) ...................................................................................... 28
CCNL Commercio Confazienda / Servizi Confazienda / Amministratori di condominio ....................... 28
TB0120 – Tabella basi .......................................................................................................................... 29
TB1109 – Tabella Gruppi giustificativi ................................................................................................... 30
UTYIAMC – Indennità annuale amm. Condominio ............................................................................... 31
Erogazione annuale .................................................................................................................................... 31
Erogazione per cessazione ........................................................................................................................ 33
CCNL Edilizia ................................................................................................................................................. 34
Contributo contrattuale impiegati........................................................................................................... 34
TB0307 – Contributi cassa edile ................................................................................................................. 34
VOCI ........................................................................................................................................................... 35
Archivi di base ............................................................................................................................................... 37
TB0009 .......................................................................................................................................................... 37
Anagrafiche comuni ............................................................................................................................... 37
TB0305 .......................................................................................................................................................... 37
Descrizione altri enti .............................................................................................................................. 37
Creazione nuovi codici enti ................................................................................................................... 37
TB0313 .......................................................................................................................................................... 38
Tabella collegamento altri contributi ...................................................................................................... 38
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.11
2
TB0405 .......................................................................................................................................................... 38
Addizionale regionale Molise................................................................................................................. 38
TB0603 .......................................................................................................................................................... 39
Importi assegni familiari ......................................................................................................................... 39
TB0801 .......................................................................................................................................................... 39
Anagrafica fondi..................................................................................................................................... 39
Creazione nuovi codici fondi ................................................................................................................. 39
TB0901 .......................................................................................................................................................... 40
Codice tabella comporto ........................................................................................................................ 40
Scuole non statali ASILS – Codice tabella comporto 8833 ......................................................................... 40
Riproporzionamento ratei maternità obblig. indennizzata ..................................................................... 43
TB0903 .......................................................................................................................................................... 44
CIG edilizia ............................................................................................................................................ 44
DIPE .............................................................................................................................................................. 45
Gestione dipendenti............................................................................................................................... 45
Scheda “Fondi” – Iscritto a previdenza al 31/12/2006........................................................................... 46
Scheda “Basi Coefficienti” ..................................................................................................................... 46
Pulsanti prossimo e precedente ............................................................................................................ 46
VOCI .............................................................................................................................................................. 47
Gestione voci di calcolo ......................................................................................................................... 47
Indicazione periodo di preavviso ........................................................................................................... 47
CNFCED ........................................................................................................................................................ 47
Personalizzazione cedolino ................................................................................................................... 47
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 48
CEDOL .......................................................................................................................................................... 48
Calendario mensile base ....................................................................................................................... 48
TB1108 “Personalizzazione procedura” ..................................................................................................... 48
AZIE – Scheda “L.U.L.” .............................................................................................................................. 49
CEDOL – Scheda “Presenze”..................................................................................................................... 50
Erogazione 14^ mensilità ...................................................................................................................... 53
Tassazione 14^ mensilità ...................................................................................................................... 53
Scheda sviluppo: Giorni utili per calcolo RMG ...................................................................................... 54
Sviluppo automatico - Operai edili......................................................................................................... 55
Dipendenti edili ...................................................................................................................................... 55
Annotazioni cedolino ............................................................................................................................. 55
Ore minimale ......................................................................................................................................... 55
Blocco riliquidazione eventi ................................................................................................................... 56
Dipendenti intermittenti .......................................................................................................................... 56
PDFPAG ........................................................................................................................................................ 56
File DBF ................................................................................................................................................. 56
TELBON ........................................................................................................................................................ 57
Generazione flussi bonifici .................................................................................................................... 57
Stampa distinta dipendenti .................................................................................................................... 57
Elemento <TwnNm> .............................................................................................................................. 57
TELBONISO .................................................................................................................................................. 57
Generazione flussi bonifici - ISO ........................................................................................................... 57
PAGHE 2015.0.11
3
TELBON / TELBONISO ................................................................................................................................ 58
Generazione flussi bonifici .................................................................................................................... 58
PSIN30 .......................................................................................................................................................... 59
Spostamento massivo dipendenti ......................................................................................................... 59
STCED ........................................................................................................................................................... 59
Stampa cedolini ..................................................................................................................................... 59
STPRELU ...................................................................................................................................................... 60
Stampa presenze libro unico ................................................................................................................. 60
PSQUA / STOQUA........................................................................................................................................ 61
Escludi righi senza codici conto ............................................................................................................ 61
STAPRE ........................................................................................................................................................ 61
Stampa libro presenze da calendario .................................................................................................... 61
INPS................................................................................................................................................................. 62
STEMENS ..................................................................................................................................................... 62
Stampe UniEMens................................................................................................................................. 62
DURC ............................................................................................................................................................ 62
Stampa autocertificazione per DURC ................................................................................................... 62
Altri enti .......................................................................................................................................................... 63
STEDIL .......................................................................................................................................................... 63
Casse Edili di Torino e Aosta (sigle provincia TO00 e AO00) .............................................................. 63
Cassa Edile di Alessandria (sigla provincia AL00) ................................................................................ 63
MUT ....................................................................................................................................................... 63
STENBI .......................................................................................................................................................... 64
Gestione denuncia telematica EBA / SANI-FONDS ............................................................................. 64
Generazione file telematico ........................................................................................................................ 65
Stampa brogliaccio mensile ........................................................................................................................ 66
Utility e funzioni varie .................................................................................................................................... 67
R7304AE ....................................................................................................................................................... 67
Importazione 730/4 Agenzia Entrate ..................................................................................................... 67
R7304AE: Elaborazione Mod. 730-4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate ..................................................... 68
Utility procedura ............................................................................................................................................ 69
SAVAZI / RESAZI ......................................................................................................................................... 69
Estrazione / Importazione aziende ........................................................................................................ 69
Fondi di previdenza ....................................................................................................................................... 70
TELFONDI / STAFONDI ............................................................................................................................... 70
Telematico e stampa fondo Credit - Agricole Vita – Pensione Più (Cod. 614) ..................................... 70
PAGHE 2015.0.11
4
Advanced print ............................................................................................................................................... 70
Archiviazione in ARCHIVIA PLUS e Pubblicazione su TeamPortal ...................................................... 70
Export stampe ....................................................................................................................................... 70
STADIP – Scelta 9 ...................................................................................................................................... 70
STAPRE – Scelta 1 .................................................................................................................................... 70
SCADE – Scelta 2 e 6 ................................................................................................................................ 70
Evolution ........................................................................................................................................................ 71
Funzione Export .................................................................................................................................... 71
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 72
CEDOL .................................................................................................................................................. 72
Passaggio di qualifica ................................................................................................................................. 72
Lavoratore dello spettacolo e sportivi professionisti intermittenti ................................................................ 72
Lavoratore sportivo professionista post 95 ................................................................................................. 72
Gestione del calendario mensile base ........................................................................................................ 72
Trattenuta sindacale ................................................................................................................................... 72
Esonero contributivo triennale per assunzioni a t. indeterminato – Azienda edile ...................................... 73
Dipendente con calendario sfasato e contratto di solidarietà ...................................................................... 73
DIPE ...................................................................................................................................................... 73
PREVINDAI/PREVINDAPI .................................................................................................................... 73
FASI ....................................................................................................................................................... 73
Trattamento minimo garanzia dirigenti .................................................................................................. 73
DMAG .................................................................................................................................................... 74
QUADR .................................................................................................................................................. 74
STCED .................................................................................................................................................. 74
GEASS – Gestione modello .................................................................................................................. 74
PSQUA .................................................................................................................................................. 74
GEPRI ................................................................................................................................................... 75
Edilizia: contributo contrattuale Fondi di categoria ................................................................................ 75
QUADR/PSQUA ......................................................................................................................................... 75
STEDIL ....................................................................................................................................................... 75
STEDIL - Cassa edile di Brescia ........................................................................................................... 75
STIRAP scelta 1 .................................................................................................................................... 75
LISSD – Scelta 1 ................................................................................................................................... 75
TELBON ................................................................................................................................................ 76
TELBON / TELBONISO – Generazione acconti stipendio .................................................................... 76
IMPDIP .................................................................................................................................................. 76
STTFR – Stampa prospetto T.F.R. infrannuale .................................................................................... 76
STMA01 ................................................................................................................................................. 76
Trattenuta inail collaboratori .................................................................................................................. 76
Apprendista part-time ............................................................................................................................ 77
QVEXPO – Estrazione dati per Evolve ................................................................................................. 77
One click analysis .................................................................................................................................. 77
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 78
PAGHE 2015.0.11
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
PAGHE 2015.0.11
6
Gestione dirigenti
CONTRA
A partire dalla versione CONTRA di giugno 2015 verranno fornite le tabelle retributive relative ai dirigenti
implementando i dati tabellari dei singoli contratti, senza quindi procedere alla creazione di ulteriori codici
contratto specifici.
Le tabelle retributive verranno inserite in ciascun contratto se la relativa organizzazione datoriale firmataria
(o una ad essa aderente) abbia stipulato anche uno specifico contratto applicabile ai dirigenti; i dati che
verranno forniti sono quelli disciplinati dallo specifico CCNL dirigenti.
Ad esempio, i dati retributivi disciplinati dal “CCNL dirigenti aziende terziario” siglato da CONFCOMMERCIO
verranno utilizzati per aggiornare le tabelle relative ai dirigenti, per tutti i contratti la cui parte datoriale risulta
essere CONFCOMMERCIO o aderente a CONFCOMMERCIO.
Quando necessario verranno proposti gli istituti normativi del singolo contratto (ad esempio il profilo orario).
Pertanto oltre alle tabelle contributive già fornite (contribuzione INPS e contribuzione dovuta agli enti
assistenziali) saranno disponibili anche quelle retributive, create per i codici trattamento qualifica 60 (dirigenti
trattati ad ore) e 62 (dirigenti trattati a giorni) e mediante ulteriori codici riferiti ai dirigenti (ad esempio
specifici livelli retributivi di TB0104 e specifici codici suddivisione ratei di TB0111).
Con la versione CONTRA 2015.6.0 verranno fornite le tabelle relative ai dirigenti per i contratti aderenti a
CONFCOMMERCIO e FEDERALBERGHI.
Gli altri codici contratto verranno completati con i successivi aggiornamenti della procedura CONTRA, entro
la versione di novembre 2015.
Implementazioni Software
Il programma è stato implementato per gestire alcune particolarità di calcolo previste per i dirigenti dei settori
Terziario e Industria.
È stato altresì implementato per trattare in maniera differenziata per i dirigenti alcune informazioni tabellari,
già presenti in gestione per la generalità dei dipendenti.
Dirigenti settore Terziario
Con riferimento al settore Terziario sono stati previsti specifici automatismi per il calcolo della contribuzione
da versare agli enti PREVIR – PASTORE, FASDAC – BESUSSO e al Fondo di previdenza MARIO NEGRI.
Contribuzione PREVIR - PASTORE
La contribuzione dovuta all’ente PREVIR – PASTORE prevede un importo differenziato tra dirigenti “ordinari”
e dirigenti di “prima nomina”:
 per ogni Dirigente “Ordinario” un premio annuo lordo di € 5.267,86, distinto in quota a carico dell’azienda
e quota a carico del dirigente, calcolato come somma delle forme assicurative
- “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”;
- “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o
Infortunio”;
- garanzia “Capitale Differito”.
A parità d’importo totale, gli importi delle singole assicurazioni variano in funzione dell’età e del sesso.
 per ogni Dirigente di “Prima Nomina” (DPN) un premio annuo lordo, ad esclusivo carico dell’azienda, di
ammontare variabile in funzione dell’età e del sesso, calcolato come somma delle forme assicurative
sopra elencate, ad esclusione della garanzia “Capitale Differito”.
PAGHE 2015.0.11
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La contribuzione presenta inoltre le particolarità di seguito elencate:
Contributi c/azienda
- aumentano l’imponibile IRPEF;
- aumentano la base imponibile del TFR;
- è possibile usufruire della detrazione per oneri (19%, su un importo massimo di euro 530,00 nel caso di
premi versati per le assicurazioni vita e infortuni, o di euro 1.291,14 per quelli relativi al rischio di non
autosufficienza).
Gli importi relativi devono essere indicati nella sezione “Oneri detraibili” del modello CU.
Occorre distinguere i premi versati per le assicurazioni vita e infortuni, individuati con il codice 36, da
quelli per il rischio di non autosufficienza, da indicare con il codice 37.
Contributi c/dirigente
- non sono deducibili.
Inoltre:
 nel caso di dirigente assunto, nominato o licenziato in corso di mese l’importo della contribuzione deve
essere riproporzionato ai giorni in forza;
 in presenza di indennità sostitutiva di preavviso la contribuzione è dovuta anche per le relative giornate.
 per i “DPN” neoassunti o nominati è richiesta un’ulteriore quota di contribuzione, pari ad un intero
trimestre.
Il programma è stato implementato per calcolare la contribuzione al PREVIR – PASTORE mediante l’utilizzo
di un’unica tabella TB0306.
In tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306) occorre individuare i relativi righi di
contribuzione con le descrizioni:
 “PREVI1”, nel rigo riferito alla quota c/azienda;
 “PREVI2”, nel rigo riferito alla quota c/dirigente;
nel caso di CCNL Turismo Confcommercio, settore Alberghi aderenti a Federalberghi le descrizioni dovranno
essere
 “PREVI3”, nel rigo riferito alla quota c/azienda;
 “PREVI4”, nel rigo riferito alla quota c/dirigente.
La distinzione per Federalberghi è necessaria perché, pur essendo richiesto lo stesso premio annuo lordo, la
quota di contribuzione c/dirigente è più elevata.
In presenza di tale impostazione il calcolo della contribuzione dovuta all’ente non verrà effettuato verificando
gli importi indicati nei righi di TB0306, ma in base ad una nuova tabella in formato .csv (visualizzabile
selezionando il pulsante funzione “Gestione (F4)”, attivo in corrispondenza dei suddetti righi), fornita
automaticamente dalla procedura.
Pertanto gli importi indicati in TB0306 avranno solo carattere indicativo.
Tale tabella contiene gli importi annui totali dovuti per ciascuna delle forme assicurative che costituiscono il
premio e la relativa quota c/dirigente; gli importi sono distinti per età e per sesso del dirigente.
PAGHE 2015.0.11
8
Legenda
PMaschi/PFemmine:
polizza cumulativa Temporanea di Gruppo per il caso di Morte
LTC:
polizza cumulativa di Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza
INV MALA:
polizza cumulativa per Invalidità Permanente conseguente a Malattia
INV ESON:
Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente
conseguente a Malattia o Infortunio
CDPMaschi/CDPFemmine:
garanzia “Capitale Differito”
Cdipe:
contribuzione c/dirigente (applicata in presenza della descrizione “PREVI2”)
cdipe-fa:
contribuzione c/dirigente Federalberghi (applicata in presenza della descrizione
“PREVI4”)
Calcolo della contribuzione c/azienda
Il programma determinerà automaticamente l’importo dovuto; la verifica se applicare la contribuzione
“ordinaria” o “agevolata” (per i dirigenti di “prima nomina”) viene eseguita controllando la compilazione del
nuovo campo “Fine contribuzione agevolata” inserito nella scheda “Altro” di DIPE.
Fino a tale data il programma calcolerà la contribuzione ridotta, non applicando il premio di garanzia
“Capitale differito” (colonne CDPMaschi/CDPFemmine).
L’età del dirigente, come stabilito dall’Ente stesso, viene determinata nel seguente modo
- per i primi 3 trimestri dell’anno occorre considerare l’età del dirigente al 30 giugno dell’anno in corso;
- per l’ultimo trimestre dell’anno occorre considerare l’età che avrà il dirigente al 30 giugno dell’anno
successivo.
Si sottolinea che sulla base della data “Fine contribuzione agevolata” il programma provvederà alla
creazione della relativa scadenza, che verrà evidenziata nel riquadro “Scadenze dipendente” della scheda
“Dati generali” di CEDOL nonché nelle stampe dello scadenzario dipendente (SCADE > scelte 2, 5 e 6), se
indicato “S” al campo “SCADE – Stampa scadenze automatiche” della tabella “Personalizzazione procedura”
(TB1203 > “Altro”).
PAGHE 2015.0.11
9
Calcolo della contribuzione c/dirigente
In presenza delle descrizioni “PREVI2” o “PREVI4”, il calcolo della contribuzione viene effettuata solo nel
caso di Dirigente “Ordinario”.
Precisazioni
 Se il dirigente risulta assunto o nominato nel corso del mese in elaborazione (data “Data decorrenza
dirigente” di DIPE > “Altro”, o in assenza, “Data inizio rapporto” della scheda “Dati generali”), il
programma provvede ad effettuare il riproporzionamento in base ai giorni in forza nel mese della
contribuzione mensile dovuta.
 Nel caso di “DPN” nel mese di assunzione o nomina, oltre a tale contribuzione, viene calcolata anche
un’ulteriore quota di contribuzione pari ad un intero trimestre.
 Il riproporzionamento in base ai giorni in forza nel mese della contribuzione mensile dovuta, viene
effettuata anche per i dirigenti che risultano licenziati nel corso del mese in elaborazione.
 In presenza nel cedolino della voce utile per erogare l’indennità sostituiva di preavviso, il programma
calcolerà la contribuzione anche per il periodo inserito nella sezione “Retribuzioni particolari INPS” della
voce di preavviso.
 Al fine del calcolo in fase di conguaglio della detrazione del 19% e per la relativa esposizione degli oneri
detraibili nella Certificazione Unica, gli importi delle colonne PMaschi/PFemmine, INV MALA e INV ESON
verranno memorizzati nel campo “Assicurazione vita e infortuni” della sezione “Oneri” di DIPE > “Altri dati”
(e verranno esposti nella CU con il codice 36), l’importo della colonna LTC nel campo “Altri oneri detraibili
19% - 26%” della medesima sezione, con il codice 37.
L’intera contribuzione c/azienda incrementerà automaticamente l’imponibile accantonamento TFR del mese.
Al fine di assoggettare ad IRPEF i contributi c/azienda e per non dedurre la quota c/dirigente, occorre
impostare ad “I” il campo “Contributi deducibili” della tabella “Descrizione altri enti” (TB0305).
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2015.6.0:
1. Nelle tabelle “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306) 8004 (“DIR.TERZIARIO AZIENDE
CONFCOM.”) e 8034 (“DIR.TERZ. AZIENDE NO CONFCOMM.”) verranno modificate, con validità
da giugno 2015, le descrizioni dei righi di contribuzione relativi al PREVIR – PASTORE, con
l’indicazione di PREVI1 e PREVI2.
Verranno altresì creati 2 nuovi codici per la gestione del CCNL Turismo Confcommercio, settore Alberghi
aderenti a Federalberghi (8037 e 8038), all’interno dei quali i righi di contribuzione relativi al PREVIR –
PASTORE, saranno caratterizzati dalle descrizioni PREVI3 e PREVI4.
2. Nella tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) 8032 (“A. Pastore”) il campo “Contributi deducibili” verrà
impostato ad “I”.
IMPORTANTE
Gli automatismi descritti verranno applicati per le quote di competenza del mese a decorrere dal quale viene
modificata la tabella in uso.
Si precisa che il programma non effettua ricalcoli per i periodi pregressi e pertanto sarà cura dell’utente
verificare la corretta imputazione delle relative quote (assoggettamento IRPEF, assoggettamento TFR e
memorizzazione nella sezione “Oneri” degli importi che possono essere portati in detrazione).
Si sottolinea che nel caso in cui, ai fini del trattamento descritto, nella scheda “Voci” di DIPE siano state
inserite delle voci di calcolo, le stesse dovranno essere rimosse dopo aver modificato la tabella in oggetto.
PAGHE 2015.0.11
10
Contribuzione FASDAC - BESUSSO
Tra le particolarità di calcolo della contribuzione dovuta all’ente sanitario FASDAC – BESUSSO si segnala
che:
 nel caso di dirigente assunto, nominato o licenziato in corso di mese l’importo della contribuzione deve
essere calcolato per il mese intero;
 la contribuzione è dovuta anche per il periodo di preavviso.
Il programma è stato implementato per calcolare i contributi dovuti per il periodo di preavviso sostituito da
indennità.
A tal fine in tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) è stato inserito il nuovo campo “Dovuto per periodo di
preavviso”:
Indicando “Si” in tale campo, in presenza nel cedolino della voce utile per erogare l’indennità sostituiva di
preavviso, il programma calcolerà la contribuzione anche per il periodo di preavviso inserito nella sezione
“Retribuzioni particolari INPS”, considerando il mese in cui termina il preavviso come intero.
Si sottolinea che tale gestione può essere attivata per qualsiasi ente, ma solo nel caso di calcolo dei
contributi ad importo (TB0306 “Tipo calcolo” pari a 1, 2, 3 o 4), o nel caso di calcolo in percentuale, se
indicato un valore di minimale e massimale di pari importo (calcolo su base convenzionale).
Si precisa che il campo risulterà comunque non accessibile nelle tabelle collegate al codice ente interno 32
“A.PASTORE” (in quanto il calcolo viene eseguito automaticamente con le regole descritte nel paragrafo
precedente), 2 “FASI” e 59 “FASI Ges.Sep.Sost.Reddito” (in quanto il calcolo per il periodo di preavviso è
dovuto, ma con diverse modalità).
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2015.6.0 nelle tabelle “Descrizione altri enti” (TB0305)
8031 (“BESUSSO - FASDAC”), 8033 (“FASDAC - CTR PENSION.”) e 8029 (“MARIO NEGRI Ctr.form”),
verrà impostato a “Si” il campo “Dovuto per periodo di preavviso”.
PAGHE 2015.0.11
11
Contribuzione MARIO NEGRI
Tra le particolarità di calcolo della contribuzione dovuta al Fondo MARIO NEGRI si segnala che:
 nel caso di periodi contributivi inferiori al mese l’importo della contribuzione mensile deve essere
riproporzionato ai giorni in forza, considerando il mese di 30 giorni.
Si precisa che tale criterio è stato confermato contattando direttamente il Fondo;
 nel caso di Dirigente di “Prima Nomina” (DPN) il premio dovuto è ridotto;
 è dovuta anche per il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Il programma è stato implementato per:
1. calcolare la contribuzione in maniera differenziata per i “DPN” e i dirigenti “ordinari” mediante l’utilizzo di
un’unica tabella;
2. riproporzionare la contribuzione mensile ai giorni in forza, nel caso di periodi contributivi inferiori al mese;
3. calcolare i contributi dovuti per il periodo di preavviso sostituito da indennità;
A tal fine sono state introdotte le novità sotto esposte.
1. In tabella “Anagrafica fondi” (TB0801) è stato inserito il nuovo campo “Contr. da prop. in base ai gg
presenza”:
Valorizzando tale campo nel caso di periodi contributivi inferiori al mese (assunzione/nomina o
licenziamento), il contributo mensile verrà riproporzionato in base ai giorni in forza, suddividendo l’importo
mensile per 30.
2. È stato inserito il campo “Dovuto per periodo di preavviso”.
Compilando tale campo, in presenza nel cedolino della voce utile per erogare l’indennità sostituiva di
preavviso, il programma calcolerà la contribuzione anche per le giornate inserite nella sezione
“Retribuzioni particolari INPS”.
Si sottolinea che le gestioni sopra illustrate possono essere attivate per qualsiasi Fondo, ma solo nel caso di
imponibile formato da voce (TB0801 campo “Imponibile” pari a 9).
Con riferimento al punto 2 si precisa che la valorizzazione del campo non verrà comunque controllata dal
programma in presenza di compilazione del campo “Minimale c/azienda PREVINDAI/PREVINDAPI” ed
assenza di valorizzazione del campo “Escludi verifica anzianità” (Dirigente iscritto al Fondo PREVINDAI, in
quanto il calcolo, dovuto per il periodo di preavviso con diverse modalità, viene eseguito automaticamente
dal programma).
3. Tra le formule utilizzabili all’interno delle voci di calcolo è stato inserito il nuovo operatore @JTSDA.
Tale operatore consente d’impostare una condizione da applicare in base alla tipologia di dirigente, se
“Ordinario” o di “Prima Nomina”, verificando la data presente al campo “Fine contribuzione agevolata” di
DIPE > “Altro”.
PAGHE 2015.0.11
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Restituisce i seguenti valori:
0 – nel caso di dirigente “Ordinario” (assenza di compilazione della suddetta data o periodo di
agevolazione superato);
1 – nel caso di “DPN” (presenza della suddetta data e periodo di contribuzione agevolata ancora valido).
Utenti CONTRA
Con la versione CONTRA 2015.6.0 verranno aggiornate le tabelle “Anagrafica fondi” (TB0801) 8055
(“MARIO NEGRI AZIENDE CONFCOMM.”) e 8056 (“MARIO NEGRI AZIENDE NO CONFCOM”).
Di seguito si espongono, a titolo esemplificativo, le novità introdotte per la tabella 8055.
 Sono stati compilati i 2 nuovi campi “Dovuto per periodo di preavviso” e “Contr. da prop. in base ai gg
presenza”.
 La percentuale di contribuzione c/azienda è stata suddivisa in 2 righi distinti, indicando nel primo
l’aliquota comunque dovuta (sia in caso di dirigente “ordinario” che di “prima nomina”), e nel secondo rigo
l’aliquota dovuta solo in caso di dirigente “ordinario”.
In corrispondenza di tale rigo è stata inserita una nuova voce di calcolo (codice 9243 “Retr.conv. 1 Mario
Negri”) che conterrà la base per il calcolo del contributo e l’operatore automatico @JTSDA per effettuare
la verifica sul campo “Fine contribuzione agevolata” di DIPE.
Pertanto la contribuzione indicata nel secondo rigo verrà calcolata solo nel caso di dirigente “ordinario”.
PAGHE 2015.0.11
13
Dirigenti settore industria – Trattamento minimo garanzia 2015
Il programma è stato implementato per gestire il nuovo trattamento minimo complessivo di garanzia
(cosiddetto TMCG) previsto dal rinnovo del CCNL dei dirigenti del settore Industria del 30 dicembre 2014,
sottoscritto tra Federmanager e Confindustria, che ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2015.
Il nuovo TMCG, da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, per i dirigenti assunti o nominati dal 1°
gennaio 2015, è pari ad € 66.000,00.
Nel caso di assunzione o nomina in corso d’anno l’importo andrà riproporzionato ai mesi interessati dalla
qualifica.
Peri dirigenti già in servizio all’entrata in vigore della nuova disciplina, il TMCG riconosciuto varia in funzione
dell’anzianità di servizio già maturata al 1° gennaio 2015.
In particolare, ai dirigenti che a tale data hanno maturato un’anzianità di servizio nella qualifica fino a dodici
mesi viene riconosciuto un TMCG pari ad € 66.000,00.
Per i dirigenti che hanno maturato un’anzianità superiore a dodici mesi, il TMCG aumenta in base a ciascun
ulteriore mese di anzianità di servizio maturato.
Nello specifico, si parte da una base di TMCG di € 63.000,00 (corrispondente al precedente primo livello di
trattamento minimo di garanzia dei dirigenti fino a 6 anni), cui vanno aggiunti € 236,00 per ogni ulteriore
mese di anzianità di servizio, fino al raggiungimento del valore massimo di € 80.000,00 (corrispondente al
precedente secondo livello di trattamento minimo di garanzia dei dirigenti oltre i 6 anni).
L’importo di € 236,00 è il risultato della seguente operazione:
(€ 80.000,00 - € 63.000,00) / 72 mesi
dove 72 mesi rappresentano l’anzianità raggiunta la quale, in base alla precedente disciplina, il dirigente
passava dal primo al secondo livello di trattamento minimo di garanzia.
In questo modo il TMCG viene riconosciuto al dirigente come da tabella esemplificativa che segue:
Anzianità del dirigente al 1^ gennaio 2015
Fino a 12 mesi
13 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi
60 mesi
71 mesi
Ammontare del TMCG
€ 66.000,00
€ 66.068,00
€ 68.664,00
€ 71.496,00
€ 74.328,00
€ 77.170,00
€ 79.756,00
Il programma è stato inoltre implementato per considerare, ai fini del confronto tra il TMCG ed il trattamento
economico riconosciuto al dirigente nelle mensilità precedenti al conguaglio, anche la retribuzione in natura.
Di seguito si espongono le novità introdotte nell’applicativo PAGHE.
PAGHE 2015.0.11
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TB0116 – Trattamento minimo garanzia dirigenti
La tabella in oggetto è stata rivista per gestire il nuovo trattamento minimo complessivo di garanzia.
In particolare sono stati inseriti i seguenti nuovi campi, per gestire le variabili utili per il calcolo 2015, come
indicato nell’esempio.
Importo minimo:
indicare l’importo di TMCG da riconoscere ai dirigenti assunti o nominati in corso
d’anno e per quelli che, alla data inserita nel campo “Data verifica anzianità”,
hanno maturato un’anzianità di servizio inferiore o uguale a quella specificata al
campo “Fino a mesi anzianità”.
Fino a mesi anzianità:
indicare il numero di mesi di anzianità, da verificare alla data inserita nel campo
“Data verifica anzianità”, fino alla quale deve essere riconosciuto l’importo di
TMCG inserito al campo precedente.
Importo base:
indicare l’importo base di TMCG da corrispondere ai dirigenti con un’anzianità
superiore a quella indicata al campo precedente.
Importo mensile:
indicare l’importo della maggiorazione di TMCG, da aggiungere all’importo base
per ogni ulteriore mese di anzianità di servizio per i dirigenti con un’anzianità
superiore a quella indicata nel campo “Fino a mesi anzianità”.
Importo massimo:
indicare l’importo massimo di TMCG previsto.
Data verifica anzianità:
indicare la data alla quale effettuare la verifica dell’anzianità, per determinare
l’importo di TMCG da riconoscere al dirigente.
Includere fringe benefit:
valorizzare il campo per considerare in fase di conguaglio anche i compensi in
natura nel trattamento economico già erogato al dirigente, ai fini del confronto con
il TMCG.
In tal caso il programma verificherà l’importo presente al campo “Retribuzione in
natura” dei progressivi del dipendente, sezione “Irpef e detrazione”, scheda “Irpef”,
memorizzato per il periodo in cui il dipendente ricopre la qualifica di dirigente (in
caso di passaggio di qualifica in corso di mese tale valore viene verificato nel
cedolino).
PAGHE 2015.0.11
15
Nel mese di conguaglio viene altresì verificato l’importo della specifica voce di
calcolo (“Cod.aggiorn.dipendente” pari a 22).
I campi “Anzianità di servizio fino a 6 anni” ed “Anzianità di servizio superiore a 6 anni” sono stati eliminati in
quanto non più utilizzati.
In corrispondenza del campo “Codice settore” è stato attivato il pulsante funzione “F3 Dati presenti”.
Sono state inoltre inserite le funzioni di “peRsonalizzazione” e “validiTà”.
Con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS):
 le tabelle già create dall’utente verranno aggiornate con l’inserimento di tutte le variabili utili per il nuovo
calcolo (come indicato nella videata sopra esposta), senza modificare i valori inseriti nei campi “Voce di
integrazione della retribuzione”, “Codice totalizzatore per il controllo” e “Codice Elemento della
retribuzione”.
Il campo “Includere fringe benefit” non verrà compilato;
 verrà creata una tabella “Trattamento minimo garanzia dirigenti” (TB0116) per il “Codice settore” 9500.
Tale tabella sarà utile per gli utenti CONTRA a seguito dell’aggiornamento delle tabelle dei dirigenti per i
contratti del settore Industria.
Pertanto le relative istruzioni verranno fornite successivamente.
Calcolo del trattamento minimo complessivo di garanzia
Oltre alle modifiche legate al calcolo 2015, il programma è stato implementato come sotto esposto.
-
In caso di dirigente part-time l’importo di TMCG oggetto di verifica verrà riproporzionato alla percentuale
part-time, tenendo conto delle eventuali variazioni verificatesi nel corso dell’anno.
-
Allo stesso modo, nel caso di erogazione del trattamento minimo, AZZERA determinerà la quota mensile
di retribuzione da integrare, indicando il corrispondente importo tabellare attualizzato alla stessa
percentuale.
-
L’anzianità del dirigente viene individuata in funzione della data presente al campo “Data decorrenza
dirigente” di DIPE > “Altro”, o in assenza, “Data inizio rapporto” della scheda “Dati generali”.
-
Il calcolo verrà effettuato per i dipendenti con la qualifica INPS dirigente (“Qualifica inps - 1” di DIPE pari
a 3, 9, D o P).
PREVINDAI
Sono state effettuate le seguenti modifiche:
 in caso di maturazione del requisito di anzianità (6 anni) in corso d’anno, nel totale dei contributi pagati ai
fini della verifica del minimale, con riferimento ai contributi sulla tredicesima vengono considerati solo
quelli relativi alla quota maturata dopo il raggiungimento dell’anzianità;
 in caso di cessazione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità sostitutiva di preavviso,
l’importo minimo annuo di contribuzione viene riproporzionato considerando anche il periodo di preavviso;
 il periodo di preavviso viene verificato anche per riproporzionare il massimale per il calcolo dei contributi;
 in presenza di dirigente part-time l’importo minimo annuo di contribuzione viene riproporzionato in
funzione della relativa percentuale;
 ai fini della verifica dell’anzianità del dirigente, in assenza della “Data decorrenza dirigente” di DIPE >
“Altro”, viene controllata la “Data inizio rapporto” della scheda “Dati generali”.
Questa modifica è stata effettuata anche con riferimento al calcolo dei contributi per il PREVINDAPI.
PAGHE 2015.0.11
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TB0101 – Gruppi contratto
È stata inserita la possibilità gestire in maniera differenziata per i dirigenti la descrizione degli elementi della
retribuzione ed i codici per l'attivazione degli stessi.
A tal fine nella nuova sezione “Contratto Dirigenti” di tabella “Gruppi contratto” (TB0101) sono stati inseriti i
seguenti campi:
Tabella descrizione
elementi retribuzione:
in tale campo è possibile indicare un elemento della tabella “Descrizione elementi
retribuzione” (TB0103), specifico per i dirigenti.
Codice paga di fatto:
in tale campo è possibile indicare i codici per l'attivazione della retribuzione di fatto
specifica per i dirigenti.
Il campo “Applica trattamento minimo di garanzia” sarà utile per gli utenti CONTRA a seguito
dell’aggiornamento delle tabelle dei dirigenti per i contratti del settore Industria.
Utenti CONTRA
Per i contratti per i quali vengono fornite le tabelle relative ai dirigenti, il campo “Tabella descrizione elementi
retribuzione” verrà sempre compilato; in tal caso in corrispondenza del campo “Descrizione” verrà attivato il
pulsante funzione “sF3 Schede CCNL Dirigenti”, mediante il quale è possibile visualizzare le parti contraenti
del CCNL dirigenti di riferimento.
Il pulsante funzione “sF3 Schede CCNL Dirigenti” sarà sempre attivo in corrispondenza del campo “Codice
gruppo”, in assenza di selezione del codice stesso, e all’interno del comando CONTRA, in questi casi
verranno visualizzate le parti contraenti di tutti i CCNL dirigenti presenti.
PAGHE 2015.0.11
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TB0102 – Descrizione settori aziendali
Nella tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102), i riquadri “Differimento ratei” e “Assoggettamento a
TFR dell’indennità sostitutiva” sono stati implementati con l’inserimento delle colonne utili per indicare le
relative informazioni valide solo per i dirigenti (“Qualifica inps - 1” di DIPE pari a 3, 9, D o P).
In particolare con riferimento al riquadro “Differimento ratei” per i dirigenti è stato inserito anche il campo utile
per indicare il mese per il pagamento delle ferie non godute.
I nuovi campi sono personalizzabili.
Con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS), in tutte le tabelle in gestione, il programma
provvede a riportare nei nuovi campi i valori indicati nelle colonne già presenti.
Si precisa che nel caso tali informazioni fossero state personalizzate a cura dell’utente per impostare delle
variabili da applicare peri dirigenti, sarà necessario ricreare le stesse personalizzazioni con riferimento ai
nuovi campi.
PAGHE 2015.0.11
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AZIE > Dati contrattuali
Nella scheda “Dati contrattuali” di AZIE sono stati inseriti i seguenti campi:
Elementi retribuzione
dirigenti:
in tale campo è possibile indicare un elemento della tabella “Descrizione elementi
retribuzione” (TB0103), specifico per i dirigenti.
Nel caso collegamento di un “Gruppo contratto” nel quale il campo “Tabella
descrizione elementi retribuzione” della sezione “Contratto Dirigenti” risulta
compilato, tale codice verrà proposto anche in azienda, se il successivo campo
“Escludi elementi dirigenti” non risulta compilato.
Escludi
dirigenti:
consente di attivare la gestione differenziata per i dirigenti della descrizione degli
elementi della retribuzione e della definizione degli elementi di fatto della
retribuzione.
Se non compilato, il programma applicherà la “Tabella descrizione elementi
retribuzione dirigenti” e “Codici paga di fatto dirigenti” solamente per i dipendenti
con la qualifica INPS dirigente (“Qualifica inps - 1” di DIPE pari a 3, 9, D o P).
Se compilato, per i dirigenti verrà applicata la “Tabella descrizione elementi
retribuzione” e “Codici paga di fatto” principale (valida per tutti i dipendenti).
Il programma imposterà il flag per tutte le aziende/filiali.
Rimuovendo il flag la sezione “Codici paga di fatto” verrà sdoppiata, evidenziando
separatamente gli elementi validi per gli operai/impiegati da quelli validi per i
dirigenti.
Il passaggio da una sezione all’altra avverrà mediante la selezione del tasto
elementi
funzione
, posto a destra del riquadro.
PAGHE 2015.0.11
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Nella scheda “Dati contrattuali” di AZIE è stato inoltre inserito il pulsante “Ratei/Differimento”, nel quale sono
state raggruppate le relative informazioni, già presenti in tale scheda:
TB1201 – Codici voci gestioni automatiche
Nella sezione “Differimento ratei” della tabella “Codici voci gestioni automatiche” (6^ pagina) è stato inserito il
campo “Erogazione periodica ferie DIRIGENTI”, nel quale indicare la voce di calcolo da utilizzare per
l’erogazione al dirigente dell’indennità sostitutiva del rateo di ferie non fruito entro il periodo contrattualmente
previsto.
La suddetta voce viene creata e collegata nel nuovo campo di TB1201 dal comando IMPVOCI (eseguito
automaticamente dal comando di conversione).
Utenti CONTRA – Avvertenze utilizzo tabelle dirigenti
Aziende che utilizzano già le tabelle CONTRA per la gestione dei dirigenti
Dopo l’installazione della presente versione PAGHE, per le aziende per le quali le tabelle di CONTRA sono
già utilizzate anche per i dirigenti, non è richiesto alcun intervento nell’anagrafica del dipendente da parte
dell’utente (salvo quanto indicato nel paragrafo relativo la gestione dei contributi al fondo PREVIR).
Con riferimento a nuove assunzioni, se nella scheda “Retribuzioni” di DIPE viene indicato il nuovo livello
retributivo relativo ai dirigenti, occorre verificare la congruenza degli elementi della retribuzione di TB0104
con le impostazioni della tabella “Descrizione elementi della retribuzione” (TB0103) in uso (in particolare
quanto indicato al campo “Esposizione minimo, contingenza, EDR, altro”).
Qualora venga attivata la gestione differenziata della descrizione degli elementi della retribuzione (rimozione
del flag al campo “Escludi elementi dirigenti” della scheda “Dati contrattuali” di AZIE), sarà cura dell’utente
verificare, per tutti i dirigenti, la corretta corrispondenza degli elementi impostati nella scheda retribuzione di
DIPE in funzione di quelli indicati nella tabella “Descrizione elementi della retribuzione” specifica.
PAGHE 2015.0.11
20
A tal fine dopo aver rimosso il flag al campo “Escludi elementi dirigenti” verrà generata la seguente
segnalazione:
Si informa che con una successiva versione verrà fornita una utility per automatizzare il passaggio
precedentemente descritto (correlazione elementi della retribuzione tra impostazioni attuali e quelli di
TB0103 fornita con CONTRA).
Passaggio a CONTRA di aziende con dirigenti
La scelta “Cambio contratto azienda” di CONTRA verrà successivamente implementata, al fine di sdoppiare
la funzione che consente la correlazione degli elementi della retribuzione, tra dirigenti e operai/impiegati.
Nel frattempo sono valide le istruzioni fornite con la versione PAGHE 2013.1.0.
PAGHE 2015.0.11
21
<ListaPosPA> del flusso UniEmens
DMA
Compilazione <ListaPosPA> per i periodi con contribuzione figurativa
Quadro normativo
Con Circolare n. 81 del 22.04.2015, l’INPS ha fornito nuove modalità di compilazione dell’elemento
<ListaPosPA> del flusso UniEmens con riferimento ai periodi interessati da eventi che danno diritto
all’accredito figurativo ai fini pensionistici.
A decorrere dalle denunce relative ai periodi retributivi da gennaio 2015 si dovrà indicare nel quadro E0 con
tipo servizio 4 “servizio ordinario”, il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della
pensione, comprensivo anche dei periodi che danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa (identificati
dagli specifici tipi servizi di seguito indicati), senza elaborare distinti quadri E0 per questi eventi.
Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui si verificano gli eventi interessati, si dovrà
elaborare, per ciascun tipo di evento, un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con
accredito figurativo”.
L’INPS ha espressamente indicato gli eventi che richiedono l’elaborazione del quadro V1, causale 7, codice
motivo utilizzo 8, identificati dal relativo codice tipo servizio previsto nella <ListaPosPA>.
In particolare, con riferimento alle aziende ed enti di cui al comma 2, art. 20, DL. n. 112/2008 (datori di
lavoro tenuti al versamento delle contribuzioni minori), sono stati indicati i seguenti eventi, evidenziando
con la seguente tabella la corrispondenza tra i relativi codici identificativi della gestione privata (elemento
<PosContributiva>) e quelli della gestione pubblica (<ListaPosPA>):
Eventi dichiarati in
PosContributiva
MA1
Cod. tipo servizio
in ListaPosPA
33
MA4
34
MAL
MB5
35
44
MA5 – MA6 – MA7
MC1
45
53
MB1 – MB3
54
MA2
65
MA3
66
MB4
67
MB2
68
MA8
69
MA9
70
Descrizione tipo servizio ListaPosPA
Congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 10, 28 D.lgs.
151/2001
Prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita
del bambino con handicap (ex art. 33, c. 1, D.Lgs. n.
151/2001)
Astensione dal lavoro per malattia degli operai
Riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave
(ex art. 33, c. 6, L.n. 104/1192)
Permessi mensili per handicap grave, legge n. 104/92
Congedo straordinario per assistenza ai soggetti con
handicap grave ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001 (sostituito
dalla lett. b, c. 1 dell’art. 4 D.Lgs n. 119/2011)
Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino o fino
al terzo anno per figli con handicap grave
Congedo parentale disciplinato dall’art. 35, c. 1, D.Lgs. n.
1551/2001 (sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino)
Congedo per malattia del bambino con età inferiore ai tre
anni, disciplinati dall’art. 49, c. 1, D.Lgs n. 151/2001
Congedo per malattia del bambino di età compresa tra i tre e
gli otto anni (max 5 giorni all’anno per ciascun genitore) ex
art. 47, c. 2, D.Lgs. 151/2001
Congedo parentale disciplinato dall’art.35, c.2, D.Lgs n.
151/2001 (oltre i sei mesi, entro il terzo anno di vita del
bambino ovvero fruiti fra il terzo e l’ottavo anno)
Congedo obbligatorio del padre di cui all’art.4, c.24, lettera a)
della L. n. 92/2012
Congedo facoltativo del padre di cui all’art.4, c.24, lettera a)
della L. n. 92/2012.
PAGHE 2015.0.11
22
Tale quadro V1 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte.
 Gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> devono essere valorizzati in riferimento al mese solare in
cui si sono verifica gli eventi; tali date devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo
E0 e con il <GiornoFine> dell’ultimo E0, ovvero dei quadri V1, causale 2 o 5, relativi allo stesso mese
dell’evento.
 Nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere indicato il numero di giorni che danno diritto all’accredito
figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno = 1000).
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi nell’ambito dello
stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento
<PercRetribuzione> il numero complessivo di giorni in cui si sono verificati gli eventi.
Con riferimento alle aziende di cui al comma 2, art. 20, DL n. 112/2008 viene precisato quanto segue.
 Per le suddette aziende, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche, L’elemento
<RetribVirtualeFiniPens> non deve essere valorizzato.
 Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per
la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la
contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle
retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.
Pertanto, nel quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8, con riferimento alla gestione credito e
gestione Enpdep, dovrà essere valorizzato l’imponibile ed il contributo relativo al periodo interessato
dall’evento. Nello specifico, nell’elemento <Imponibile> della gestione credito ed Enpdep dovrà essere
indicato:
- per gli eventi corrispondenti al tipo MAx e MC1 (tipo servizio 33, 34, 35, 45, 53, 65, 66, 69 e 70), il
valore relativo alla retribuzione persa indicato nell’elemento <DiffAccredito> delle denunce per le
contribuzioni minori (<PosContributiva>), maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS
del 18% della base pensionabile annua di cui all’art. 15, L. n. 177/76;
- per gli eventi corrispondenti al tipo MBx (tipo servizio 44, 54, 67 e 68), un valore commisurato alla
contribuzione convenzionale (pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale) corrispondente
alle ore o ai giorni che danno diritto alla contribuzione figurativa, segnatamente:
 per gli eventi orari: contribuzione convenzionale / 52 / 40 * numero complessivo ore di permesso
utilizzate nel mese con diritto all’accredito figurativo (nel caso di un orario di lavoro di 40 ore
settimanali);
 per gli eventi giornalieri: contribuzione convenzionale / 52 / 40 * 8 * numero complessivo giorni nel
mese con diritto all’accredito figurativo (nel caso di un orario di lavoro di 40 ore settimanali
articolato su 5 giorni);
 per gli eventi giornalieri: contribuzione convenzionale / 52 / 36 * 6 * numero complessivo giorni nel
mese con diritto all’accredito figurativo (nel caso di un orario di lavoro di 36 ore settimanali
articolato su 6 giorni).
Termini di applicazione della nuova modalità di denuncia: periodo transitorio
Fino al 31 luglio 2015, per dichiarare i periodi relativi agli eventi con accredito di contribuzione figurativa, si
potranno utilizzare, secondo le modalità già in uso, gli specifici quadri E0 indicando i tipi servizi relativi agli
eventi di cui trattasi.
Dal 1° agosto 2015 (mensilità di luglio), per l’indicazione di tali periodi dovranno essere utilizzati
esclusivamente i quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”.
Si sottolinea che, con l’installazione della presente versione, il programma applicherà, già con
l’elaborazione della mensilità di giugno, la nuova modalità di compilazione della denuncia ex DMA in
presenza degli eventi interessati, compilando il quadro V1-7-8 in luogo di uno specifico progressivo
del quadro E0 o V1, causale 5.
Regolarizzazione periodi pregressi
Per gli eventi in questione, denunciati secondo le modalità preesistenti (quadri E0, ovvero con i quadri V1,
causale 2 o 5) dovranno essere elaborati i quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 con le modalità
sopra descritte entro il mese di novembre 2015.
PAGHE 2015.0.11
23
Per le aziende di cui al comma 2, art. 20, DL n. 112/2008, la regolarizzazione dei periodi pregressi è
richiesta al fine di comunicare distintamente gli importi dell’imponibile Credito ed ENPDEP riferiti ai periodi
interessati dagli eventi di cui alla circ. INPS n. 81/2015.
Nel caso in cui tali imponibili siano stati già comunicati nello specifico quadro E0 o V1 trasmesso con
riferimento al suddetto periodo, non sarà necessario effettuare alcuna regolarizzazione (vedi Allagato
messaggio INPS n. 3284/2015).
Di seguito si descrivono le implementazioni apportate ai fini dell’elaborazione, con le modalità sopra
descritte, della denuncia mensile ex INPDAP (<ListaPosPA> del flusso UniEmens) per le mensilità correnti.
Si rinvia ad una successiva versione, la possibilità di una implementazione utile alla gestione della
regolarizzazione delle mensilità pregresse.
Creazione automatica Quadro V1, causale 7, cod. motivo utilizzo 8
Il programma è stato implementato al fine di consentire la creazione automatica di un quadro V1, causale 7,
motivo utilizzo 8 (di seguito indicato con “V1-7-8”), con riferimento al periodo in cui si verifica uno degli eventi
con accredito figurativo specificatamente indicati nella Circ. INPS n. 81/2015 per le aziende di cui al comma
2, art. 20, DL n. 112/2008.
Si sottolinea pertanto che, in funzione della tempistica di comunicazione dell’evento, il quadro V1-7-8, potrà
fare riferimento sia ad un mese precedente che al mese stesso di denuncia.
La compilazione del quadro V1-7-8 sostituisce la precedente modalità di denuncia dei periodi interessati da
tali eventi, che prevedeva la compilazione di diversi E0 oppure V1 causale 5 (v. vers. PAGHE 2012.1.0)
La creazione automatica del quadro V1-7-8 viene effettuata solo in caso di azienda che, ai sensi del comma
2, art. 20, DL. n. 112/2008, sia tenuta al versamento della contribuzione per maternità e per malattia per gli
operai; a tal fine il programma verifica che nella tabella “Contributi INPS” (TB0304) collegata nella scheda
“Trattenute” di DIPE, risulti inserita una percentuale in corrispondenza dei righi relativi a malattia o maternità.
Per l’individuazione degli eventi da evidenziare nel quadro V1-7-8 e quindi del corrispondente codice “Tipo
servizio” da riportare in tale quadro, il programma verifica la tipologia di evento all’interno della relativa
liquidazione (eventi gestiti con il programma GEMA01) oppure, per gli eventi gestiti mediante apposito
giustificativo, in base al codice indicato al campo “Cod.aggiornamento EMENS” della voce di calcolo
collegata al campo “Voce EMENS” di tale giustificativo:
PAGHE 2015.0.11
24
Si sottolinea che la circ. INPS n. 81/2015, ha indicato nuovi codici Tipo servizio per identificare le diverse
tipologie di evento (rispetto a quelli già previsti con l’introduzione della <ListaPosPA>).
Nell’Allegato 1, del messaggio n. 3284/2015, l’INPS ha precisato che, in caso di V1-7-8 trasmesso per la
regolarizzazione dei periodi denunciati con le modalità preesistenti, deve essere utilizzato lo stesso codice
utilizzato nei corrispondenti elementi E0 ovvero V1 oggetto di regolarizzazione, anche se per l’evento
interessato è attualmente previsto un nuovo specifico tipo servizio.
In presenza di differenze di accredito per gli eventi sopra indicati, il programma procederà alla compilazione
del quadro V1 con “Causale variazione” 7 e “Codice utilizzo” 8, nel quale verranno riportate le seguenti
informazioni:
Data inizio:
Data fine:
primo e ultimo giorno del mese in cui si è verificato l’evento indicato nel quadro
V1-7-8;
Tipo servizio:
codice tipo servizio relativo allo specifico evento, rilevato in base alla tabella di
correlazione sopra riportata;
Percentuale
retribuzione:
numero di giorni interessati dall’evento; tale valore viene rilevato dalla liquidazione
dell’evento (eventi gestiti in GEMA01) oppure determinato verificando il numero di
giornate in cui risulta inserito il giustificativo utilizzato per la gestione dell’evento.
Come previsto dalla circ. INPS 81/2015, ai fini della compilazione del
corrispondente elemento <PercRetribuzione> del flusso telematico, il suddetto
valore verrà moltiplicato per 1000.
Imponibile e contrib.
Gest.Credito
ENPDEP:
per i dipendenti interessati da tali contribuzioni, viene riportato l’imponibile riferito
al periodo dell’evento, relativo alla gestione Credito e/o ENPDEP.
Tale imponibile viene determinato come di seguito indicato:
 per gli eventi MAx e MC1, viene inserito l’importo di differenza di accredito
relativo allo specifico evento (stesso importo evidenziato nell’elemento
<DiffAccredito> della <PosContributiva>);
 per gli eventi MBx, per i quali in luogo dell’importo di differenza accreditabile è
richiesto il numero di settimane da utilizzare per la determinazione della
retribuzione convenzionale ai fini dell’accredito figurativo, viene inserito
l’imponibile convenzionale determinato con il seguente calcolo:
Importo Assegno sociale x 2 / 52 x numero settimane indicate nella relativa
voce di differenza di accredito.
L’importo dell’assegno sociale (per il 2015, 5.830,76 euro) viene rilevato dal
nuovo campo inserito nella tabella “Contributo aggiuntivo IVS” (TB0310):
Con riferimento a tali imponibili, nel quadro V1-7-8 viene quindi evidenziato
l’importo del relativo contributo dovuto.
Si sottolinea che, l’imponibile ed il contributo Credito ed ENPDEP
evidenziati nel quadro V1-7-8 verranno automaticamente stornati dai
rispettivi importi evidenziati nel quadro E0 della denuncia (vedi sotto).
Retribuzione virtuale:
Come previsto nella Circ. INPS n. 81/2015 per le aziende di cui al comma 2, art.
20, DL n. 112/2008, nel quadro V1-7-8 generato dal programma non verrà
valorizzato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>; per i dipendenti interessati,
infatti, l’importo delle differenze di accredito risulta già indicato nell’elemento
<DiffAccredito> della relativa denuncia individuale della <PosContributiva>.
PAGHE 2015.0.11
25
I M P L E M E N T A Z I O N E : Calcolo ed esposizione contribuzione Credito/ENPDEP
In funzione delle nuove modalità di compilazione della <ListaPosPa> e dei chiarimenti forniti dall’INPS
in merito alla determinazione dell’imponibile gestione Credito ed ENPDEP con riferimento ai periodi
interessati dagli eventi in questione, si evidenzia che:
 in fase di elaborazione del cedolino, il contributo Credito ed ENPDEP dovrà essere calcolato
sull’imponibile complessivo, dato dalla quota relativo alla retribuzione erogata (imponibile contributi
sociali) e della quota relativa al periodo dell’evento (dato dall’importo della relativa differenza di
accredito o dall’imponibile convenzionale previsto in caso di eventi MBx e determinato come sopra
descritto);
 all’interno della <ListaPosPA>, il suddetto imponibile complessivo dovrà essere esposto in maniera
suddivisa fra quota relativa alla retribuzione effettivamente erogata (da riportare nel quadro E0) e
quota relativa al periodo di evento (da riportare nel quadro V1-7-8).
In funzione di quanto sopra, il programma è stato implementato come di seguito descritto.
1. In fase di elaborazione del cedolino, se presenti voci di differenza di accredito relative agli eventi di
cui alla circ. INPS n. 81/2015, la contribuzione dovuta alla gestione Credito ed ENPDEP verrà
calcolata sull’imponibile indicato nella relativa tabella contributiva (righi “CREDIT” ed “ENPDEP”
della tabella “Altri contributi” collegata al dipendente) sommato all’importo della suddetta differenza
di accredito e/o imponibile convenzionale.
Si precisa che tale modalità di determinazione dell’imponibile Credito ed ENPDEP viene applicata
solo in caso di dipendente di azienda di cui al comma, 2, art. 20, D.L. 112/2008 (a tal fine, il
programma verifica che l’azienda sia inquadrata come ex INPDAP, che nella scheda “Trattenute” di
DIPE si indicato un ente IVS diverso dall’INPS e che sia presente una tabella contributiva INPS per
la contribuzione di malattia e/o maternità).
Nel caso in cui non si intenda utilizzare tale modalità è necessario indicare il valore “N” nel nuovo
campo “CREDIT – ENPDEP: somma imponibile figurativo” della tabella “Personalizzazione
procedura” (TB1203 > sez. “CEDOL” > scheda “CEDOL 2” > codice campo 178).
Utilizzando la nuova modalità, l’importo dell’imponibile effettivamente utilizzato per il calcolo della
contribuzione Credito ed ENPDEP può essere visualizzato nella relativa sezione del prospetto di
quadratura.
2. In fase di elaborazione della denuncia ex DMA (comando QUADR o DMA > Prelievo dichiarazioni)
il programma provvederà alla compilazione del quadro V1-7-8 con le modalità sopra descritte.
3. Considerato che l’imponibile e la contribuzione Credito/ENPDEP derivanti dal cedolino risulteranno
comprensivi delle quote riferite al periodo interessato dall’evento, in gestione della denuncia ex
DMA (DMA > Gestione dichiarazioni), gli importi evidenziati con riferimento alla gestione Credito ed
ENPDEP nel quadro E0 verranno automaticamente riporatati al netto dei rispettivi importi
evidenziati distintamente nel quadro V1-7-8.
Precisazioni:
 In caso di più eventi della stessa tipologia (stesso tipo servizio) relativi allo stesso mese, verrà generato
un unico quadro V1-7-8 nel quale verranno cumulati i valori complessivi relativi allo specifico tipo servizio.
 La compilazione del quadro V1-7-8 per le aziende in oggetto segue quanto previsto nella gestione privata
(<PosContributiva>) ai fini dell’accredito figurativo per gli eventi in questione.
Pertanto, per gli eventi di malattia per i quali non viene generata la voce di differenza di accredito (eventi
inferiori a 7 giorni), il programma non procederà alla creazione di un quadro V1-7-8 (in precedenza, il
programma creava comunque un distinto progressivo nel quadro E0 o V1 relativamente al periodo
interessato dall’evento).
 Con l’installazione della presente versione, il programma applicherà la nuova modalità di compilazione
automatica della denuncia ex DMA in presenza degli eventi interessati, compilando il quadro V1-7-8 in
luogo di uno specifico progressivo del quadro E0 o V1, causale 5.
PAGHE 2015.0.11
26
Diversamente, per tutti i tipi servizio non indicati nella circolare INPS 81/2015, sarà necessario, come in
precedenza, predisporre un distinto quadro E0 o V1, causale 2 o 5.
Si sottolinea che, con la presente versione, rimane invariata:
-
la creazione automatica di un quadro V1, causale 1, in presenza di somme erogate successivamente
al mese di licenziamento;
-
la possibilità di compilare un ulteriore progressivo nel quadro E0 o V1 mediante la creazione (manuale
o automatica) di un cedolino aggiuntivo e l’inserimento di una voce di calcolo con “Cod.
aggiornamento EMENS” pari a 10 o 11, mediante la quale indicare il quadro da compilare ed il
rispettivo periodo di riferimento.
In particolare, al fine di generare manualmente un quadro V1-7-8, nella suddetta voce con “Cod.
aggiornamento EMENS” 10/11 sarà necessario indicare il valore “V7” al campo “Tipo di retribuzione”
ed il codice 8 nel nuovo campo “Motivo utilizzo”:
Trasferimento tributi in delega F24
In funzione delle novità introdotte, il programma è stato modificato al fine computare nella sezione DMA >
“Importi e Z2” e quindi trasferire in delega F24 anche gli importi dei contributi relativi alla gestione Credito ed
ENPDEP derivanti dal quadro V1, causale 7, cod. motivo utilizzo 8.
Nota bene:
Si precisa che, in caso di elaborazione manuale di un quadro V1-7-8 a rettifica di un quadro V1-7-8
precedentemente trasmesso, sarà necessario, a cura dell’utente, verificare e modificare gli importi da
trasferire in F24 relativamente alla gestione Credito (cod. tributo P909) ed ENPDEP (cod. tributo P810).
A tal fine, all’interno della sezione DMA > “Importi e Z2”, con riferimento ai contributi relativi alla gestione
Credito (righi caratterizzati da “Gestione” 9 e “Natura” 9) ed ENPDEP (righi caratterizzati da “Gestione” 8 e
“Natura” 10), sarà necessario inserire manualmente l’importo effettivamente dovuto, bloccando la variazione
apportata (pulsante “Blocca/Sblocca”).
Inoltre, con riferimento sia alle gestioni Credito/ENPDEP che alle gestioni pensionistiche, il programma è
stato modificato al fine di considerare in diminuzione dai rispettivi importi dovuti, gli eventuali importi derivanti
dal quadro V1, causale 7, cod. motivo utilizzo 7 (“Recupero competenze dipendente cessato”).
PAGHE 2015.0.11
27
Indennità annuale di mancata contrattaz. (IAMC)
CCNL Commercio Confazienda / Servizi Confazienda / Amministratori di condominio
L’art. 140 del CCNL Commercio Confazienda e l’art.141 dei CCNL Servizi Confazienda e Amministratori di
condominio prevedono l’erogazione di un’indennità annuale di mancata contrattazione da determinarsi con i
criteri di seguito indicati, la quale sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con
base di calcolo riferita alle presenze dei 12 mesi dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre);
l’indennità in oggetto non ha incidenza sul calcolo annuale della tredicesima, delle ferie e del TFR.
L’importo dell’indennità deve essere calcolato moltiplicando tutte le ore ordinarie lavorate nell’anno solare di
riferimento, che siano eccedenti la base di ore 1640, per un importo determinato in base al livello
d’inquadramento del lavoratore, eventualmente riproporzionato alla percentuale part-time:
CCNL Amministratori di condominio
CCNL Servizi Confazienda
Livello
Valore orario
Livello
Valore orario
Quadro
5,09
Quadro
3,05
I
4,41
1°
2,65
II
3,94
2°
2,36
III
3,53
3°
2,12
IV e Op. di Vendita 1° Cat.
3,15
4° e Op. di Vendita 1 Cat.
1,89
V e Op. di Vendita 2° Cat.
2,81
5° e Op. di Vendita 2 Cat
1,69
VI e Op. di Vendita 3° Cat.
2,59
6° e Op. di Vendita 3 Cat.
1,55
VII
2,39
7°
1,43
VIII
2,26
8°
1,35
CCNL Commercio Confazienda
Livello
Valore orario
Quadro
3,11
I
2,68
II
2,33
III
2,10
IV
1,90
V
1,73
VI
1,58
VII
1,47
VIII
1,38
Op. di Vendita 1 Cat.
1,95
1,77
1,61
PAGHE 2015.0.11
28
Ai fini del calcolo dell’indennità, s’intendono lavorate le ore ordinarie di prestazione effettiva e le ore delle
seguenti tipologie di assenza:
- le ore d’infortunio sul lavoro, purché non in itinere e purché vi sia stato il rispetto da parte del lavoratore
degli obblighi previsti dal D,Lgs. 81/2008;
- i giorni di congedo matrimoniale;
- le ore di rarefazione dell’orario di lavoro con addebito alla banca delle ore;
- le ore di assemblea retribuita;
- le ore di festività infrasettimanali godute;
- i permessi di riposo per avvenuta donazione di sangue.
Non concorrono a formare l’indennità le ore di ferie maturate ma non godute.
Per ciascuna retribuzione del mese di giugno il diritto all’indennità matura in proporzione alla durata del
rapporto di lavoro nell’anno solare precedente.
In caso di cessazione in corso d’anno, nel mese di licenziamento, oltre alla liquidazione dell’importo
d’indennità riferita all’anno precedente verrà liquidata anche la quota maturata nell’anno fino al mese di
cessazione.
Nel caso in cui l’anno di riferimento per il calcolo fosse stato lavorato incompleto (perché il lavoratore è neo
assunto o per effetto di rapporto neutro a causa di periodo di sospensione della prestazione per aspettativa,
maternità, CIG/CIGO ecc.), l’indennità spetterà in modo proporzionale al tempo effettivamente lavorabile,
ovvero con la base di ore 1640 ridotta in proporzione al rapporto tra le ore lavorabili nell’anno dal dipendente
e le ore lavorabili previste dal calendario annuale.
Per la gestione dell’indennità in oggetto, nell’applicativo PAGHE è possibile procedere come di seguito
descritto.
TB0120 – Tabella basi
Creare una tabella “Basi” per i settori sopra descritti nei quali inserire, per ciascun livello, i rispettivi valori
mensili previsti dal contratto.
Per gli utenti CONTRA, mediante la versione CONTRA 2015.6.0, le tabelle relative ai settori in oggetto
(codice 8160, 8170 e 8825) verranno implementate con l’introduzione del “Numero base” 2.
PAGHE 2015.0.11
29
TB1109 – Tabella Gruppi giustificativi
Mediante il programma di conversione (CONVERS) si provvederà alla creazione di due elementi della
tabella “Gruppi giustificativi” dove:
 in uno verranno indicati tutti i giustificativi che devono essere considerati ai fini della totalizzazione delle
ore lavorate; a tal fine verrà inserita la sigla “lo” per la rilevazione delle ore standard, la nuova sigla “lf”
(caratteri minuscoli) per rilevare le ore di festività infrasettimanali, nonché la sigla dei giustificativi relativi a
quelle tipologie di assenza che, a norma del CCNL, non vanno considerate come assenze (congedo
matrimoniale, donazione sangue, ecc.);
 in un secondo verranno indicati tutti quei giustificativi facenti riferimento alla sospensione del periodo
lavorativo per effetto di rapporto neutro (aspettativa, maternità, CIGS/CIGO ecc.). Tali ore verranno
utilizzate per la riduzione del coefficiente ore di 1640.
Gli elementi creati mediante comando CONVERS avranno rispettivamente codice 9100 “IAMC” e 9101
“IAMC RIDOTTA (ASSENZE NEUTRE)” con al loro interno le seguenti sigle di giustificativi:
Codice tabella 9100
Sigla
Descr.
lo
Lavoro ordinario
lf
Ore di festività infrasettimanali godute
DG ; DS
Donazione sangue
BA
Banca ore goduta
CS ; CO ; CM
Congedo matrimoniale
1G ; CI ; IN
Infortunio
Codice tabella 9101
Sigla
Descr.
AS
Aspettativa non retribuita
CR ; ML
Malattia
MT ; MF
Maternità
PA ; PF
Congedo padre
AL
Allattamento
MC
Congedo straordinario handicap
CF
Congedo malattia figlio
PH ; H5
Permessi mensili figli
PL ; H6
Permessi lavoratori con handicap
HT ; H7
Permessi mensili familiari con handicap
RH
Riposi giornalieri figli con handicap
LH
Riposi giornalieri lavoratore con handicap
DO
Donatore midollo osseo
CE ; CG ; GS
Cassa integrazione
SO
Solidarietà
L’utente dovrà verificare, in funzione dei giustificativi effettivamente utilizzati, gli eventuali ulteriori
giustificativi da inserire in tali tabelle ai fini di un corretto conteggio delle ore.
PAGHE 2015.0.11
30
UTYIAMC – Indennità annuale amm. Condominio
Il comando UTYIAMC consente di calcolare l’importo di IAMC spettante per ciascun dipendente e generare
la voce di calcolo per l’erogazione dell’importo calcolato.
A tal fine, il comando in oggetto presenta le seguenti scelte:
Erogazione annuale
Tale scelta consente di calcolare gli importi di IAMC spettanti, evidenziando nella stampa prodotta il dettaglio
dei dati rilevati ai fini della determinazione dell’importo stesso.
Sono richieste le seguenti informazioni:
Gruppo giu. assenze utili:
in tale campo occorre inserire il codice di tabella “Gruppi giustificativi”
(TB1109) creato al fine di indicare tutti i giustificativi che devono essere
considerati ai fini della totalizzazione delle ore ordinarie lavorate nell’anno
precedente (9100);
Gruppo giu. assenze neutre:
in tale campo occorre inserire il codice di tabella “Gruppi giustificativi”
(TB1109) creato al fine di indicare tutti quei giustificativi riferiti alla
sospensione del periodo lavorativo per effetto di rapporto neutro (9101);
Mese di erogazione:
mese di erogazione dell’IAMC;
Voce di erogazione:
indicare il codice della voce di calcolo che il programma utilizzerà per
erogare nel cedolino gli importi di indennità annuale di mancata
contrattazione.
Tale voce deve avere in particolare le seguenti caratteristiche:
 “Tipo voce” pari a 7;
 “Coeff. divisione” pari a 9.
La voce in oggetto verrà generata con l’indicazione dell’anno di riferimento
all’interno del campo “Ore/GG”.
PAGHE 2015.0.11
31
Per gli utenti CONTRA verrà fornita la voce di calcolo 8079 “IAMC” con
raggruppamento 8160, 8170 e 8825.
Inserisco voce nel cedolino:
tale campo consente di generare nel cedolino della mensilità selezionata la
voce di calcolo indicata al campo precedente.
Alla conferma il programma provvederà a generare la stampa contenente i dipendenti interessati
dall’erogazione dell’IAMC evidenziando per ciascuno i seguenti dati:
Data inizio:
data di inizio maturazione dell’indennità.
Tale data corrisponde al primo gennaio dell’anno precedente oppure alla data inizio rapporto
di lavoro se in corso d’anno;
Lavorate:
ore ordinarie lavorate nell’anno.
Tali ore vengono rilevate mediante il giustificativo indicato al campo “Gruppo giu. assenze
utili” del comando;
Ferie no g.:
ore di ferie maturate ma non godute nel periodo di riferimento.
Nel caso in cui tali ferie siano gestite a giorni il programma provvederà a effettuare la
conversione in ore;
Lavorabili:
ore lavorabili del dipendente nel periodo di riferimento comprese le ore di festività
infrasettimanale. Tali ore verranno calcolate dalla data di inizio periodo indicata al campo
“Data inizio” fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
Assenza:
ore di assenza neutre.
Tali ore vengono rilevate mediante il giustificativo indicato al campo “Gruppo giu. assenze
neutre” del comando;
Lav. annue:
ore lavorabili nell’anno per un dipendente full-time;
Premio:
importo di IAMC spettante al dipendente.
Viene inoltre evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità
selezionata per l’erogazione dell’IAMC.
 A = cedolino aggiornato;
 B = cedolino bloccato;
 X = cedolino elaborato;
 S = cedolino stampato;
 [Spazio] = il cedolino non risulta elaborato.
PAGHE 2015.0.11
32
Il premio di mancata contrattazione verrà determinato mediante la seguente formula:
Premio=
[a] – (1640 x [b]) x [c]
dove:
[a]=
ore lavorate (campo “Lavorate”) – ferie maturate ma non godute (campo “Ferie no g.”)
[b]=
ore lavorabili del dipendente (campo “Lavorabili”) – le ore di assenza neutre (campo “Assenza”)
ore lavorabili di un dipendente full-time (campo “Lav. annue”)
[c]=
importo determinato in base al livello d’inquadramento del lavoratore mediante la tabella TB0120.
Si precisa che ai fini della generazione della voce nel cedolino, il comando in oggetto dovrà essere eseguito
dopo aver elaborato il cedolino del mese di erogazione (il programma eseguirà il ricalcolo richiamando
CEDOLB).
Erogazione per cessazione
La scelta in oggetto, che presenta gli stessi campi della precedente scelta, dovrà essere eseguita
esclusivamente per i dipendenti cessati in corso d’anno al fine di erogare nel cedolino di licenziamento la
quota d’indennità maturata nell’anno fino al mese di cessazione.
Si precisa che nel caso di dipendenti cessati prima del mese di erogazione dell’indennità riferita all’anno
precedente (Giugno) gli utenti dovranno eseguire entrambe le scelte nel mese di cessazione.
PAGHE 2015.0.11
33
CCNL Edilizia
Contributo contrattuale impiegati
La procedura PAGHE è stata implementata al fine di permettere il calcolo del contributo contrattuale relativo
alla mensilità di tredicesima e premio nel mese fiscale di erogazione delle suddette mensilità aggiuntive.
Tale nuova modalità, alternativa a quella adottata sino ad ora (che prevede il calcolo in tutte le mensilità
fiscali maggiorando l’importo della quota mensile di 13^ e premio) verrà attivata mediante un nuovo campo di
TB0307, il quale verrà verificato da un nuovo operatore automatico da indicare nelle voci di calcolo.
Per gli utenti CONTRA le voci fornite verranno aggiornate con la versione CONTRA 2015.6.0.
Gli utenti che non utilizzano CONTRA, mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal
comando di conversione) verranno create 3 nuove voci (voci 9568, 9556 e 9557) che possono essere
utilizzate in sostituzione di quelle create in precedenza dall’utente (in alternativa sarà possibile modificare le
voci già in uso secondo l’esempio indicato nel paragrafo successivo).
Di seguito si descrivono le novità introdotte.
TB0307 – Contributi cassa edile
Nella scheda “importi – Coefficienti” è stato inserito il campo “Contributo contrattuale impiegati: tipo
calcolo per 13^ e premio”.
Compilando tale campo il programma effettuerà il calcolo del contributo contrattuale relativo ai ratei di 13^ e
premio nel solo mese fiscale di erogazione (rispettivamente dicembre e giugno), oppure nel mese di
cessazione, in proporzione ai mesi di maturazione del rateo.
Non compilando tale campo il programma si comporterà come in precedenza, ovvero effettuerà il calcolo in
tutte le mensilità fiscali maggiorando l’importo per la quota mensile di 13^ e premio.
Utenti CONTRA
La maggior parte delle casse edili contattate non ha saputo indicare quale deve essere il criterio da adottare
(indicando la validità di entrambi). Il campo in oggetto verrà compilato per le TB0307 riferite alle casse edili
che hanno indicato in maniera esplicita la necessità di impostare il nuovo criterio.
PAGHE 2015.0.11
34
Per agevolare la gestione di tale informazione, all’interno della funzione “Blocco” (attiva solo nelle tabelle
fornite con la procedura CONTRA) è stato inserito il campo “Contributo Contrattuale” al fine di consentire la
modifica dell’impostazione del solo campo “Contributo contrattuale impiegati: tipo calcolo per 13^ e premio”,
senza bloccare l’aggiornamento delle altre informazioni.
VOCI
Di seguito si espongono le tre voci di calcolo create automaticamente.
PAGHE 2015.0.11
35
Per gli utenti che non utilizzano CONTRA e che vogliono adottare le nuove voci, dovranno indicare la voce
9568 nelle TB0801 in uso.
Rispetto alle voci utilizzate in precedenza, le modifiche necessarie sono quelle evidenziate nelle voci 9556 e
9557. In particolare, nelle formule è stato introdotto il nuovo operatore @JEDD (vedi nota [1]).
Per gli utenti CONTRA le voci di calcolo già fornite per il raggruppamento specifico, verranno aggiornate allo
stesso modo e pertanto non sarà necessario operare alcun intervento.
Tale operatore restituirà i seguenti valori:
- 2/12 (maggiorazione dei ratei di mensilità aggiuntive) se non contrassegnato il campo “Contributo
contrattuale impiegati: tipo calcolo per 13^ e premio” della scheda “importi – Coefficienti” di
TB0307;
- un valore compreso tra 0 e 1, in proporzione ai mesi di maturazione del rateo, se contrassegnato il
campo “Contributo contrattuale impiegati: tipo calcolo per 13^ e premio” della scheda “importi –
Coefficienti” di TB0307. Tale valore verrà determinato nei mesi di giugno (erogazione rateo di premio) e
dicembre (erogazione del rateo di tredicesima). Tale valore verrà determinato anche nel mese di
licenziamento considerando in questo caso entrambi i ratei di mensilità aggiuntiva maturata.
PAGHE 2015.0.11
36
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali
TB0009
Anagrafiche comuni
Con l’esecuzione del comando di conversione il programma provvede ad aggiornare la tabella “Anagrafica
comuni e altri enti” (TB0009) > “Anagrafica comuni” con l’inserimento del seguente comune di nuova
istituzione:
Comune
Prov.
La Valletta Brianza
Cod.
LC
M348
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0305
Descrizione altri enti
La tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) è stata implementata con l’inserimento del nuovo campo “Dovuto
per periodo di preavviso”.
Per i dettagli si rimanda al paragrafo riguardante il calcolo della contribuzione all’ente FASDAC – BESUSSO
(vedi pag. 11).
Creazione nuovi codici enti
Inseriti i seguenti codici interni, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti”
(TB0305).
Con riferimento ai codici 351, 352, 353 e 354 sono stati associati i codici contributo ai fini del versamento
tramite F24.
COD. ENTE
DESCRIZIONE
351
EBA Bolzano – Ente Bilaterale Artigianato Bolzano
352
EBII - Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica
353
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
EBNA
EBII
Ris. 47/E del 11.5.2015
ENBI - Ente Nazionale Bilaterale
EBL1
Ris. 48/E del 11.5.2015
354
EBINISP - Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e
Sicurezza Privata
INVE
Ris. 58/E del 10.6.2015
22
EPPI – Ente di Previdenza dei Periti Industriali
L’istituzione di tali codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito
automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > “Utility > Aggiornamento PN duplicate” (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
PAGHE 2015.0.11
37
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0313
Tabella collegamento altri contributi
Nella tabella in oggetto in presenza di compilazione simultanea dei campi “Durata minima contratto (mesi)”
ed “Escludi trasformati e assunti nel mese” della sezione “F5 Parametri aggiuntivi”, modificato il controllo
effettuato dal programma per il collegamento automatico ai dipendenti della specifica tabella altri contributi.
Nella situazione sopra esposta la tabella verrà collegata anche ai dipendenti trasformati in un giorno
successivo al primo del mese, se la data termine contratto, valida a tale giorno, consente di soddisfare il
requisito di durata del contratto a tempo determinato, comprese le eventuali proroghe, indicato nel campo
“Durata minima contratto (mesi)”.
Tale nuovo controllo è utile, ad esempio, con riferimento all’ente SAN.ARTI, per il quale non è dovuta
contribuzione in caso di dipendenti con contratto di durata inferiore a 12 mesi, e per il quale è dovuta la
contribuzione nel mese di assunzione, o di trasformazione a tempo indeterminato, solo se l’assunzione, o la
trasformazione, ha luogo il primo giorno del mese.
In questo caso infatti, per un dipendente con contratto a termine superiore a 12 mesi, per il quale quindi la
contribuzione è dovuta, nel mese di trasformazione a tempo indeterminato il programma non avrebbe
calcolato la contribuzione, se la data di trasformazione non era il primo giorno del mese.
Tabelle procedure > Tabelle IRPEF
TB0405
Addizionale regionale Molise
La regione Molise ha comunicato che le relative aliquote di addizionale regionale devono essere aumentate
di 0,30 punti percentuali, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 86, della L. 191/2009 (mancato
raggiungimento degli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario, dichiarato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
In funzione di quanto sopra, la relativa tabella (TB0405, codice 12) viene aggiornata automaticamente dal
comando di conversione come di seguito evidenziato:
PAGHE 2015.0.11
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Tabelle procedura > Tabelle assegni familiari
TB0603
Importi assegni familiari
Con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS) viene aggiornata la tabella “Importi assegni
familiari” (TB0603) con i nuovi livelli reddituali validi dal 1° luglio 2015, come da circ. INPS n. 109 del
27/05/2015.
Tabelle procedura > Fondi previdenza complementare
TB0801
Anagrafica fondi
La tabella “Anagrafica fondi” (TB0801) è stata implementata con l’inserimento dei seguenti nuovi campi:
 “Contr. da prop. in base ai gg presenza”;
 “Dovuto per periodo di preavviso”.
Per i dettagli si rimanda al paragrafo riguardante il calcolo della contribuzione al fondo MARIO NEGRI (vedi
pag. 12).
Creazione nuovi codici fondi
Inseriti i seguenti codici interni, da collegare al campo “Codice fondo” della tabella “Anagrafica fondi”
(TB0801):
COD. FONDO
DESCRIZIONE
COD. COVIP
679
BNL PROPENSIONE - PIP
5090
680
CENTO STELLE TAXPLAN - PIP
5073
Per i seguenti codici, già presenti, è stata modificata la descrizione a seguito dell’aggiornamento dell’allegato
tecnico delle specifiche UNIEMENS.
COD. FONDO
DESCRIZIONE
COD. COVIP
569
PROGRAMMA OPEN FONDO PENSIONE APERTO
78
534
FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
144
555
UNIPOLSAI PIU’ PENSIONE - PIP
5021
618
PROGRAMMA PER TE – PIP
5033
514
CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS – PIP
5064
645
UNIPOLSAI PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE - PIP
5065
L’istituzione e la modifica di tali codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse,
eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > “Utility > Aggiornamento PN duplicate” (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
PAGHE 2015.0.11
39
Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG
TB0901
Codice tabella comporto
Il programma è stato implementato per gestire il calcolo del trattamento economico della malattia del CCNL
Scuole non statali ASILS (CONTRA codice contratto 8833).
A tal fine con la presente versione viene fornito il nuovo codice tabella comporto 8833.
Per attivare il calcolo previsto nella relativa tabella malattia (TB0901) è necessario:
 compilare il campo “Codice tabella comporto” indicando il codice fornito con la procedura;
 compilare le sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” esattamente
come di seguito esposto.
Il nuovo codice viene creato mediante l’aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal
comando di conversione CONVERS.
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2015.6.0 per il settore interessato dal nuovo calcolo, verrà
compilata la tabella malattia del relativo codice contratto, per tutti i codici trattamento qualifica.
Di seguito viene riepilogata la disciplina contrattuale, la modalità di compilazione delle sezioni “Percentuale
di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” di TB0901 e vengono fornite delle precisazioni in
merito al calcolo eseguito dal programma.
Scuole non statali ASILS – Codice tabella comporto 8833
Il CCNL Scuole non statali ASILS stabilisce quanto segue:
Mantenimento del posto di lavoro
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per assenza continuativa o frazionata fino ad un massimo
di 180 giorni.
Nel caso di assenze frazionate il periodo s’intende riferito alle assenze verificatesi nei 36 mesi precedenti
ogni ultimo episodio morboso.
Trattamento economico carenza
Il lavoratore, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ha diritto al seguente
trattamento economico per il periodo di carenza (primi 3 giorni):
- 75% della retribuzione per i primi 2 eventi;
- 66% della retribuzione per il 3° evento;
- 50% della retribuzione per il 4° evento;
- nessuna retribuzione dal 5° evento in poi.
Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comporto sarà il seguente:
PAGHE 2015.0.11
40
Compilazione TB0901
La sezione “Percentuale di integrazione periodi” dovrà essere compilata come sotto esposto, con riferimento
a tutti i codici trattamento qualifica.
La sezione “Integrazione malattia c/ditta” dovrà essere compilata come sotto esposto.
Fino a 2 malattie nell’anno di calendario
PAGHE 2015.0.11
41
Terza malattia nell’anno di calendario
Quarta malattia nell’anno di calendario
Dalla quinta malattia nell’anno di calendario
Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma
 Collegando il “Codice tabella comporto” 8833 in TB0901 la tabella “Integrazione malattia c/ditta” verrà
suddivisa in 4 tabelle, utili per l’indicazione delle integrazioni previste in relazione agli eventi verificatisi
nell’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre).
 La verifica della presenza di altri eventi di malattia nell’arco temporale di osservazione viene effettuata
alla data di fine evento.
PAGHE 2015.0.11
42
Riproporzionamento ratei maternità obblig. indennizzata
Il programma è stato implementato per consentire la riduzione della maturazione del rateo di quattordicesima
durante il periodo di astensione obbligatoria, anche con una impostazione in tabella che prevede
l’integrazione da parte del datore di lavoro.
Tale modifica permette di ridurre sempre il rateo di quattordicesima durante il perido di astensione
obbligatoria, per i contratti che non prevedono diversamente.
Pertanto, in “Tabella voci malattia”, è stato inserito il nuovo campo “Riproporzionamento ratei maternità
obblig. indennizzata” dove sarà possibile indicare la voce di calcolo utile all’abbattimento del rateo in
oggetto.
Tale voce verrà generata nel cedolino dal programma di liquidazione nel caso in cui, per il relativo periodo, in
TB0901 sia indicata una percentuale di integrazione c/ditta.
La quantità attribuita alla voce sarà pari alle ore che interessano l’evento (e non all’80% di tali ore come
avviene per la voce presente al campo “Riproporzionamento ratei maternità obbligatoria”).
Utenti CONTRA
Per i contratti interessati (ad esempio i contratti del settore Turismo Confcommercio), la tabella in oggetto
verrà compilata con specifica voce di calcolo (con l’indicazione di riduzione del rateo di quattordicesima) con
la versione CONTRA di luglio (2015.7.0).
PAGHE 2015.0.11
43
Tabelle procedura > Tabelle CIG
TB0903
CIG edilizia
Il programma è stato modificato al fine di generare distintamente la voce di calcolo utile per assoggettare a
TFR l’importo di maggiorazione GNF, calcolato per le ore di CIG.
In precedenza tale voce era collegata a quella che evidenzia l’importo di CIG.
A tal fine, all’interno della “Tabella voci CIG > scheda “Voci Cassa integrazione” è stato inserito il nuovo
campo “Imponibile TFR su maggiorazione edili”:
Tale voce verrà sempre generata nel mese di competenza della CIG, indipendentemente dal valore indicato
al campo “Anticipazione ditta?” della gestione domande CIG.
Utenti CONTRA
Con la versione CONTRA 2015.6.0 si provvederà a:
 togliere dalla voce di calcolo 8940 “IMPORTO CIG” il richiamo alla voce 8941 “ACCANT.TFR ORE
CIG EDILI”;
 modificare la voce di calcolo 8941 mediante l’inserimento del codice 0 al campo “Composiz. 1°elem.”
e a collegarla nel nuovo campo “Imponibile TFR su maggiorazione edili”.
Si precisa che, in presenza di domande CIG non ancora autorizzate, create precedentemente Giugno 2015
e senza anticipazione da parte del datore di lavoro, il programma provvederà comunque a inserire nel mese
di autorizzazione la nuova voce di calcolo per le ore di CIG riferite ai mesi precedenti.
PAGHE 2015.0.11
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Anagrafiche e gestioni
DIPE
Gestione dipendenti
Il programma è stato implementato per poter gestire per lo stesso dipendente, sia il versamento dell’IRPEF
con codice 1004 anziché con codice 1001, che il calcolo dell’IRPEF con aliquota marginale.
A tal fine nella scheda “Altro” dell’anagrafica del dipendente sono stati inseriti i seguenti nuovi campi, relativi
ad informazioni già gestite diversamente.
1.
“Codice IRPEF 1004 al posto del 1001”
In precedenza era identificato dal codice “2” al campo “Trattamento IRPEF” della scheda “Dati
generali”.
La conversione compilerà il nuovo campo per tutti i dipendenti per i quali il campo “Trattamento
IRPEF” è pari a “2”, riportando in quest’ultimo il valore “0” (“Dipendente Irpef ordinaria”).
2. / 3 “Calcolo IRPEF aliquota marginale” / Aliquota marginale
Dipendente/collaboratore per il quale il calcolo dell’IRPEF viene effettuato con un’aliquota fissa, da
indicare al successivo campo.
In precedenza era identificato dal codice “3” al campo “Trattamento IRPEF” della scheda “Dati
generali” (o dal codice “A” al campo “Tassazione” della stessa scheda, se collaboratore) e l’aliquota
doveva essere inserita nel 3° coefficiente della scheda “Basi Coefficienti”.
La conversione compilerà il campo 2 per tutti i dipendenti per i quali il campo “Trattamento IRPEF” è
pari a “3”, riportando in quest’ultimo il valore “0” (“Dipendente Irpef ordinaria”), e per i collaboratori per
i quali il campo “Tassazione” è pari ad “A”, riportando in quest’ultimo il valore “N” (“Tassazione
normale”).
Il campo 3 verrà compilato con la percentuale presente nel 3° coefficiente della scheda “Basi
Coefficienti”, e quest’ultimo verrà compilato con il valore “1”.
4.
“Restituzione credito con conguaglio”
Precedentemente inserito nella scheda “Dati generali”.
Con riferimento alla creazione/gestione rapida del dipendente, i campi 1, 2 e 3 sono stati inseriti tra i dati
aggiuntivi, gestibili mediante l’apposito pulsante posto in corrispondenza della “Data assunzione”.
PAGHE 2015.0.11
45
Scheda “Fondi” – Iscritto a previdenza al 31/12/2006
L’applicativo PAGHE è stato implementato al fine di verificare la compilazione del campo “Iscritto a
previdenza al 31/12/2006” della scheda “Fondi” di DIPE nel caso in cui il dipendente abbia effettuato la
scelta di destinazione del TFR (“Tipo modello” TFR1 o TFR2).
Il programma provvederà a evidenziare, mediante la seguente segnalazione, il caso in cui il dipendente
abbia effettuato la scelta di destinazione TFR ma non abbia provveduto a compilare il suddetto campo:
Scheda “Basi Coefficienti”
La scheda “Basi Coefficienti” dell’anagrafica del dipendente è stata implementata con l’inserimento di
ulteriori 15 campi “Base”, per poter indicare fino a 30 basi ad importo, richiamabili all’interno delle voci di
calcolo.
A tal fine, tra le formule utilizzabili nelle voci è stato introdotto il nuovo operatore @JBDXX, dove “XX”
rappresenta il numero della base e può assumere i valori da 1 a 30.
Si precisa che le prime 15 basi potranno comunque essere richiamate, come in precedenza, mediante la
valorizzazione del codice “Composizione retribuzione” con un valore compreso tra 2 e 6 o tra 41 e 50.
Pulsanti prossimo e precedente
I pulsanti “Prossimo” e “Precedente” sono stati modificati al fine di accedere al dipendente successivo o
precedente solo se questo è in essere, non proponendo pertanto i dipendenti che risulteranno licenziati o
trasferiti.
PAGHE 2015.0.11
46
VOCI
Gestione voci di calcolo
Tra i valori ammessi al campo “Cod. aggiorn. dipendente” è stato introdotto il codice 24 “Assicurazione
rischio non autosufficienza”, che consente di sommare l’importo della voce nel campo “Altri oneri detraibili
19% - 26%” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE, indentificandolo con il codice detrazione 37 (“F4
Dettaglio oneri”).
Indicazione periodo di preavviso
Implementato il programma per consentire di imputare le date del periodo di preavviso anche se la
decorrenza è riferita al mese precedente.
Di conseguenza in fase di prelievo UNIEMENS verrà generato l’elemento mese precedente con la creazione
dell’elemento preavviso, senza l’indicazione dell’imponibile, che verrà riportato nella denuncia del mese.
CNFCED
Personalizzazione cedolino
Nel database dei campi utilizzabili nel cedolino personalizzato (CNFCED, scelta 2, sez. 6 – “Piede del
cedolino”) sono stati inseriti i codici 9221 “Importo 1^ bonifico” e 9222 “Importo 2^ bonifico” utili al fine di
evidenziare l’importo dei due distinti bonifici effettuati in caso di gestione del “Doppio accredito”.
PAGHE 2015.0.11
47
Elaborazioni mensili
Elaborazioni
CEDOL
Calendario mensile base
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo della funzionalità “Calendario mensile base”, fornita con le versioni
precedenti, e finalizzata alla variazione occasionale dell’orario di lavoro, è stata proposta una nuova modalità
di input delle presenze, che comprende anche la contestuale variazione dell’orario di lavoro nella stessa
videata.
Di seguito le implementazioni apportate al programma PAGHE:
TB1108 “Personalizzazione procedura”
All’interno della tabella “Personalizzazione procedura” (TB1108) è stato inserito il campo “Presenze con
calendario mensile base” utile al fine di decidere la modalità di gestione del calendario mensile base se,
mediante la nuova modalità di imputazione attraverso la scheda “Presenze” di CEDOL o attraverso la
consueta funzione “Calendario mese base” del pulsante “Funzioni generali” di CEDOL.
Nel suddetto campo sarà possibile indicare uno dei seguenti codici:
N:
(“No”) il calendario mensile base viene gestito mediante la funzione “Calendario mese base”
presente all’interno del pulsante “Funzioni generali”;
S:
(“Si”) il calendario mensile base viene gestito mediante la scheda “Presenze” di CEDOL;
I:
(“solo Impiegati”) la modalità di gestione del calendario mensile base all’interno della scheda
“Presenze” viene eseguita solo per i dipendenti con qualifica di Impiegato;
O:
(“solo Operai”) la modalità di gestione del calendario mensile base all’interno della scheda
“Presenze” viene eseguita solo per i dipendenti con qualifica di Operario.
PAGHE 2015.0.11
48
AZIE – Scheda “L.U.L.”
La scelta della modalità di gestione del calendario mensile base può avvenire anche a livello di specifica
azienda / filiale mediante il nuovo campo “Presenze calendario mensile base” posizionato all’interno della
scheda “L.U.L.” di AZIE:
Nel suddetto campo sarà possibile indicare uno dei seguenti codici:
[]
(“Spazio”) il programma applica la modalità di gestione del calendario mensile base indicata
all’interno del campo “Presenze con calendario base” di TB1108 “Personalizzazione
procedura”;
N:
(“No”) il calendario mensile base viene gestito mediante la funzione “Calendario mese base”
presente all’interno del pulsante “Funzioni generali”;
S:
(“Si”) il calendario mensile base viene gestito mediante la scheda “Presenze” di CEDOL;
I:
(“solo Impiegati) la modalità di gestione del calendario mensile base all’interno della scheda
“Presenze” viene eseguita solo per i dipendenti con qualifica di Impiegato;
O:
(“solo Operai”) la modalità di gestione del calendario mensile base all’interno della scheda
“Presenze” viene eseguita solo per i dipendenti con qualifica di Operario.
PAGHE 2015.0.11
49
CEDOL – Scheda “Presenze”
Una volta attivata la gestione del calendario mensile base attraverso la modifica delle presenze del mese la
scheda “Presenze” potrà essere visualizzata in due differenti configurazioni in base al tipo di layout presenze
utilizzato dall’utente.
In caso di utilizzo del layout presenze con sviluppo verticale su tre colonne verrà visualizzata la seguente
configurazione a due colonne:
Viceversa, nel caso in cui si utilizzasse il layout presenze con sviluppo verticale su due colonne o con
sviluppo orizzontale verrà visualizzata la configurazione:
La selezione del tipo di configurazione potrà essere modificata mediante il pulsante
, a destra del
calendario, sotto l’indicazione “CM” utile al fine di evidenziare l’attivazione del calendario mensile base.
Entrambi i layout si compongono delle seguenti colonne:
La colonna “Base” verrà compilata sulla base del calendario settimanale collegato al dipendente (TB1104)
evidenziando anche i giorni di riposo (R) e a zero ore (Z). Pertanto, sarà questa colonna che l’utente dovrà
modificare in caso di variazione della distribuzione dell’orario lavorativo.
Nella colonna “Ore +” dovranno essere indicate le ore aggiuntive svolte rispetto al calendario lavorativo del
dipendente ovvero, le ore di straordinario, di supplementare, lavorate nel giorno festivo, nel giorno a zero ore
o di riposo.
PAGHE 2015.0.11
50
Solo nel caso in cui le ore di lavoro straordinario vengano imputate mediante specifico giustificativo (gestione
manuale dello straordinario) le stesse ore non devono essere indicate nella colonna “Ore +”.
La penultima colonna “Ore”, di sola visualizzazione, evidenzia le ore effettivamente svolte nello specifico
giorno. Tali ore verranno calcolate sommando le ore indicate nella colonna “Base”, ad esclusione di quelle
del giorno festivo, della colonna “Ore +” meno le ore degli eventuali giustificativi di assenza.
Resta comunque sempre possibile inserire fino a 6 giustificativi.
Si sottolinea che dopo aver inserito il giustificativo d’assenza, le ore della colonna “Base” non verranno
modificate (rappresentano le ore di lavoro teorico) mentre verranno invece sottratte le ore visualizzate nella
colonna “Ore”.
La colonna “Tot.” evidenzierà in corrispondenza del giorno in cui termina la settimana il totale delle ore
lavorate.
Esempio
Nell’esempio indicato per il giorno 5 vengono godute 8 ore di ferie con conseguente azzeramento
delle ore lavorate presenti nella colonna “Ore”; nei giorni 11 e 23 vengono inserite delle ore di lavoro
aggiuntive rispetto all’orario normale, in entrambi i casi non va modificato quanto indicato nella
colonna “Base”.
In caso di variazione delle ore all’interno della colonna “Base” dopo l’inserimento di giustificativi di eventi
gestiti da GEMA01 o di quelli aventi codice 3 al campo “Tipo di quantificazione” (ore del calendario base) il
programma provvederà a modificare di conseguenza anche la quantità esposta in tali giustificativi.
Nel caso di eventi e sviluppo manuale occorrerà annullare e rieseguire la liquidazione dell’evento.
Si ricorda che il calendario mensile base può essere utilizzato per gestire distribuzioni particolari di orario di
lavoro. In una normale situazione, lo stesso può essere utilizzato per gestire solo un cambio del giorno di
riposo. Per dare evidenza di eventuali errori di imputazione, in fase di conferma della scheda “Presenze”, nel
caso in cui nella singola settimana le ore ordinarie (ore indicate nella colonna “Base”) eccedano le ore
contrattuali previste per il dipendente, il programma provvederà a rilasciare la seguente segnalazione:
Alla conferma del messaggio, anche senza apportare variazioni lo stesso non verrà più evidenziato. Per la
settimana a cavallo con il mese successivo il controllo viene effettuato a chiusura della settimana (e quindi
nel mese successivo).
PAGHE 2015.0.11
51
Il programma, sempre alla conferma della scheda “Presenze”, provvederà inoltre a segnalare l’eventuale
eccedenza delle ore dei giustificativi di assenza rispetto le ore lavorabili del dipendente mediante la
seguente segnalazione:
Anche in questo caso il messaggio, dopo la conferma, non verrà più visualizzato.
PAGHE 2015.0.11
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Erogazione 14^ mensilità
Il programma è stato implementato per gestire l’erogazione del rateo di 14^ nella mensilità di luglio,
valorizzandola con la retribuzione del mese di giugno, come previsto dal CCNL di alcuni settori (es. Turismo
Confcommercio).
A tal fine nella tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102) è stata inserita la sezione “14^ erogata a
luglio”:
Utilizza paga del mese
di giugno:
compilando tale campo nel caso di erogazione della 14^ nel mese di luglio (sia nel
cedolino fiscale che con apposito cedolino di mensilità aggiuntiva) ed in presenza
nella voce di erogazione del codice composizione retribuzione “base automatica”
72, il programma CEDOL valorizzerà il rateo con la retribuzione del mese di
giugno.
Escludi
virtuale:
compilando tale campo, nella situazione sopra esposta, il programma non
includerà nella quota erogata anche la parte di rateo (1/12) relativa al mese di
luglio.
maturazione
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2015.6.0 in nuovi campi verranno valorizzati nelle tabelle
relative ai contratti che lo prevedono.
Tassazione 14^ mensilità
In caso di erogazione della quattordicesima nel cedolino fiscale, mediante una voce di calcolo avente il
codice 1 al campo “Cod.IRPEF” (imponibile Irpef distinto), il programma è stato modificato per calcolare
comunque un unico imponibile Irpef se risulta valorizzato il campo “Conguaglio mens. aggiuntive su fiscale”
della scheda “IRPEF” di AZIE.
PAGHE 2015.0.11
53
Scheda sviluppo: Giorni utili per calcolo RMG
Per i dipendenti con qualifica di impiegato, il programma è stato implementato al fine di non considerare il
giorno di riposo nei giorni da utilizzare come divisore per il calcolo della retribuzione media giornaliera (RMG)
nel caso in cui tale giornata ricada all’interno di un evento malattia, maternità o infortunio.
A tal fine il programma in fase di liquidazione di un evento gestito da GEMA01, provvederà a generare un
nuovo giustificativo in corrispondenza del giorno di riposo incluso nel periodo dell’evento.
All’interno della scheda “Giustificativi” > sezione “Altri giustificativi” è stato inserito il campo “Domenica
compresa in evento” nel quale dovrà essere indicata la sigla del giustificativo che verrà generato nella
giornata di riposo.
Tale giustificativo avrà come unica caratteristica l’indicazione del valore “N” al campo
“Malattia/Maternità/Infortunio”.
Per attivare la suddetta modalità di calcolo occorrerà indicare il codice “S” al campo “Giorni per RMG
impiegati: non considerare domenica compresa in evento” (rigo 176) della scheda “GEMA01” di tabella
“Personalizzazione procedura” (TB1203). Tale campo è personalizzabile.
Per gli utenti CONTRA, con la versione CONTRA 2015.6.0 il giustificativo AD verrà fornito con riferimento a
tutti i codici contratto gestiti (per i codici trattamento qualifica compresi tra 40 e 59) e collegato nel campo
“Domenica compresa in evento” delle rispettive tabelle “Dati presenze” (TB1102).
IM PORT ANTE
La suddetta modalità operativa è stata introdotta a seguito di richieste pervenute da alcuni
clienti.
Si ricorda che le indicazioni dell’INPS in merito al calcolo sono le seguenti:
Se l’impiegato, per effetto di recente assunzione, per interruzione del rapporto di lavoro o per
sopravvenuta malattia, infortunio o maternità non ha compiuto l’intero mese di attività, per la
determinazione della retribuzione media globale giornaliera è necessario dividere la retribuzione lorda
spettante per le giornate di lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate stesse incluse le
domeniche e le festività retribuite.
Si evidenzia che l’attivazione di tale modalità determina una retribuzione media giornaliera (e
quindi una indennità a carico INPS) di un importo più elevato.
PAGHE 2015.0.11
54
Sviluppo automatico - Operai edili
Con riferimento agli operai edili assunti o licenziati nel mese in elaborazione con rapporto di lavoro inferiore
a 15 giorni (senza maturazione del TFR), il programma è stato modificato per generare la voce di
azzeramento del TFR (voce collegata al campo “Azzeramento T.F.R. del mese” di TB1201), anche nel caso
di sviluppo automatico del cedolino, al fine di annullare l’eventuale imponibile generato dalle voci della
catena dell’edilizia assoggettate a TFR (es. maggiorazione edili).
Dipendenti edili
In caso di dipendente edile per il quale risulta collegata una tabella altri contributi (TB0306), il programma è
stato implementato per verificare se in uno dei righi di contribuzione della tabella collegata sia stata indicata
la quinta casella del campo “Casella cedolino” (casella utilizzata per esporre la contribuzione dovuta alla
cassa edile).
In tal caso alla conferma del cedolino il programma rilascerà la seguente segnalazione:
Annotazioni cedolino
Inserita la possibilità di riportare le annotazioni, per le quali non è stata inserita la richiesta di stampare in
testa (campo “Stampare le annotazioni in testa” di NOTECED) in fondo al corpo del cedolino.
A tal fine occorrerà indicare il valore “Si” nel nuovo campo “STCED 2 - Stampa annotazioni partendo dal
fondo” (rigo 173) in tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203).
Il nuovo campo è personalizzabile.
Ore minimale
Il programma è stato implementato al fine di permettere l’indicazione di due decimali all’interno della colonna
“Ore” del campo ”Minimale”.
PAGHE 2015.0.11
55
Blocco riliquidazione eventi
Il programma PAGHE è stato implementato al fine di non eseguire, in fase di liquidazione di un evento di
malattia protratto per più mesi, il ricalcolo delle integrazioni per i periodi pregressi (compilazione del campo
“Recupero integrazione”).
Tale implementazione, può essere utile in caso di passaggio alle tabelle di CONTRA, ovvero, nell’eventualità
che la tabella malattia fornita sia impostata in maniera differente da quella utilizzata per liquidare l’evento nei
mesi pregressi.
A tal fine, all’interno della scheda “Dati Statistici” di AZIE è stato inserito il nuovo campo “Blocco
riliquidazione eventi”, dove occorrerà indicare il mese/anno a decorrere dal quale il programma non
eseguirà l’eventuale ricalcolo delle integrazioni per i mesi pregressi:
Dipendenti intermittenti
In caso di sviluppo automatico del cedolino e festività cadente in una settimana interamente non lavorata, il
programma è stato modificato per non indicare la settimana come retribuita (scheda “Sviluppo” di CEDOL) in
assenza di giorni lavorati.
Elaborazioni
PDFPAG
File DBF
Tra le informazioni contenute nel file .dbf allegato alle elaborazioni generate dal comando PDFPAG sono
stati inseriti l’IBAN italiano ed estero eventualmente utilizzati dal dipendente.
PAGHE 2015.0.11
56
Utility
TELBON
Generazione flussi bonifici
La scelta “Generazione acconti stipendio” è stata modificata per i dipendenti licenziati al fine di permettere la
generazione dei bonifici bancari per l’acconto dello stipendio solo nel caso in cui l’importo di acconto risulti
indicato su base mensile (pulsante “F6 Gestione mensile” del campo “Importo acconto” della scheda “Altro”
di DIPE) e non a livello generale (campo “Importo acconto”).
Inoltre, in caso di dipendente trasferito (campo “Stato dipendente” pari a 8) o licenziato senza data di
licenziamento la generazione del file telematico non verrà eseguita.
Stampa distinta dipendenti
Con riferimento alla stampa di riepilogo generata contestualmente alla creazione del file telematico, il
programma è stato implementato al fine di riportare l’elenco dei dipendenti interessati in ordine alfabetico.
Elemento <TwnNm>
Il programma è stato implementato al fine di riportare all’interno del file telematico l’elemento <TwnNm> in
caso di generazione di file telematici relativi a bonifici bancari con accredito su conto corrente non italiano.
In tale elemento verrà evidenziato il nome del comune di residenza del dipendente come da specifiche
SEPA.
Utility
TELBONISO
Generazione flussi bonifici - ISO
Nelle scelte di generazione dei file telematici del comando TELBONISO è stata fornita la possibilità di
variare la composizione del flusso telematico da inviare a determinati istituti bancari, in particolare all’istituto
bancario J.P. Morgan.
Pertanto, all’interno del pulsante “Funzioni” > “Opzioni” occorrerà selezionare i seguenti nuovi campi: “Forza
“Encoding type UTF – 8”, “Causale anche su elemento “PURPOSE” per gli stipendi” e “Indirizzo su
unica riga”:
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Utility
TELBON /
TELBONISO
Generazione flussi bonifici
I programmi TELBON e TELBONISO sono stati implementati al fine di riportare nel file telematico
l’indicazione dell’elemento <BtchBookg>, utile al fine di comunicare alla banca di addebito la modalità di
addebito dei bonifici, ovvero, se creare più addebiti distinti per ciascun dipendente interessato in luogo di un
unico addebito con l’importo complessivamente dovuto per tutti i dipendenti.
A tal fine nel pulsante “Funzioni > Opzioni” è stato inserito il campo “BatchBooking”:
Il campo può assumere i seguenti valori:
true:
l’addebito dovrà essere effettuato cumulativamente;
TRUE:
l’addebito dovrà essere effettuato cumulativamente;
false:
l’addebito dovrà essere effettuato per singolo bonifico;
FALSE:
l’addebito dovrà essere effettuato per singolo bonifico.
Si precisa che, in caso di impostazione del campo in oggetto con valore maiuscolo, in fase di controllo del
file generato il programma restituirà errore; pertanto, il valore maiuscolo dovrà essere indicato solo se
specificatamente richiesto dalla banca di addebito.
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Utility
PSIN30
Spostamento massivo dipendenti
La scelta “Trasferimento dipendenti” del comando in oggetto (PSIN30 scelta 1) è stata implementata per
poter eseguire il trasferimento prescelto contemporaneamente per più dipendenti includendo anche i
dipendenti licenziati.
A tal fine all’interno del campo “Matricola” relativo alla vecchia posizione selezionando il pulsante “F4 – Sel.
Multipla” e la successiva funzione “F4 Da Cod a Cod” è stato inserito il nuovo campo “Seleziona anche i
dipendenti licenziati”.
Stampe
STCED
Stampa cedolini
Tutte le scelte di stampa del comando in oggetto sono state implementate al fine di permettere l’esposizione
sul retro del cedolino del dipendente della mensilità e dell’anno di riferimento.
Tale opzione è attiva nel caso in cui al campo “Indirizzo sul retro” presente all’interno del comando CNFCED
scelta 5 “Configurazione cedolini LASER” sia impostato il valore “Si”.
A tal fine, occorrerà indicare il valore “S” nel nuovo campo “STCED 2 – Indirizzo sul retro: stampa
mensilità e anno” (rigo 175) di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203).
Il nuovo campo è personalizzabile.
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Stampe
STPRELU
Stampa presenze libro unico
La stampa dei fogli presenze del Libro Unico, effettuata su foglio separato unico per ogni dipendente (codice
2 al campo “Modalità di stampa presenze” della scheda “L.U.L.” di AZIE) è stata implementata al fine di
riportare in stampa le seguenti informazioni:
- Indirizzo dell’azienda;
- Codice fiscale dell’azienda;
- Voce/i di tariffa Inail;
- Indirizzo del dipendente;
- Qualifica completa del dipendente;
- Legenda delle causali utilizzate per ogni dipendente.
Mediante il campo “Foglio singolo – Stampa dati aggiuntivi e/o legenda” (rigo 172) della scheda
“STPRELU” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203) sarà possibile decidere se riportare o meno
le suddette informazioni.
Nel campo in oggetto sarà possibile indicare i seguenti codici stampa:
[ ] = No
il programma non inserirà all’interno della stampa le nuove informazioni;
[A] = Dati aggiuntivi
il programma inserirà le nuove informazioni in oggetto ad esclusione della legenda
dei giustificativi utilizzati dal singolo dipendente;
[L] = Legenda
il programma indicherà solo le informazioni riguardanti la legenda dei giustificativi;
[E] = Entrambi
il programma evidenzierà tutte le nuove informazioni precedentemente evidenziate.
Inoltre, nel caso in cui nell’anagrafica del dipendente sia compilato il campo “Qualifica speciale” (scheda
“Dati anagrafici” di DIPE) questo verrà preso in sostituzione del campo “Qualifica INPS – 1”.
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Stampe
PSQUA /
STOQUA
Escludi righi senza codici conto
Per la scelta “Stampa primanota” dei comandi PSQUA e STOQUA “ è stata inserita la possibilità di scegliere
se stampare o meno gli analitici senza codice conto a prescindere dall’impostazione presente al campo
“PSQUA – Escludere righi senza codici conto” (rigo 138) di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203).
A tal fine è stato inserito il nuovo campo “Escludi analitici senza conto” all’interno del pulsante “Funzioni” >
“Opzioni”.
Nel caso in cui il suddetto campo non venga compilato il programma provvederà a eseguire la stampa
secondo l’impostazione presente al campo “PSQUA – Escludere righi senza codici conto” (rigo 138) di
tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203).
Stampe
STAPRE
Stampa libro presenze da calendario
Tutte le scelte di stampa del comando in oggetto sono state implementate al fine esporre la stampa
suddivisa per posizione INAIL. A tal fine occorrerà indicare il valore “Si” all’interno del nuovo campo
“Suddividi per posizione INAIL”.
Nel caso in cui il campo risulti impostato a “No” la posizione INAIL del dipendente non verrà riportata in
stampa.
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INPS
UniEMens
STEMENS
Stampe UniEMens
A seguito dell’inserimento all’interno di EME204 “Gestione dichiarazioni” > scheda “Dati anagrafici” dei campi
“Filiale” e “Matricola”, le scelte “Stampa analitica” e “Stampa sintetica” sono state implementate con la
richiesta e la relativa verifica di filiale e matricola.
Nel caso in cui in gestione dichiarazioni siano presenti delle denunce per le quali non sono stati compilati i
suddetti campi (ad esempio soggetti importati da file xml o denunce precedenti maggio 2015), sarà possibile
procedere alla relativa stampa indicando il valore “S” all’interno del nuovo campo “Stampa anche denunce
non collegate a Paghe”:
Utility
DURC
Stampa autocertificazione per DURC
Il programma è stato implementato per segnalare al termine dell’elaborazione (e memorizzare all’interno del
comando ERRORI), l’assenza d’indicazione in azienda della posizione assicurativa presso la specifica
Cassa Edile, pur essendo presente il collegamento ad una tabella “Contributi cassa edile”
La segnalazione viene evidenziata sia nel caso di assenza della posizione assicurativa nella “Gestione
anagrafica cantieri”, che nella scheda “Enti” di AZIE.
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Altri enti
STEDIL
Casse Edili di Torino e Aosta (sigle provincia TO00 e AO00)
Per le Casse Edili in oggetto il programma è stato modificato per sommare nel campo <TFR_OreUtili> del
file telematico MUT, nonché dei corrispondenti campi della stampa “Elenco dei lavoratori occupati”, anche le
eventuali ore della voce di festività non goduta.
A tal fine il programma verifica il codice voce presente nel corrispondente campo di tabella “Dati presenze”
(TB1102).
Cassa Edile di Alessandria (sigla provincia AL00)
Per la Cassa Edile in oggetto il programma di generazione del file telematico MUT è stato modificato per
compilare il campo <LV_ImponibileContributivo> con l’imponibile contributi sociali.
MUT
Il programma è stato implementato per compilare automaticamente i campi <OREAG_MaternFacolt> e
<OREAG_CongParent>, verificando le liquidazioni degli eventi di congedo parentale inseriti in GEMA01.
In particolare nel caso di “Tipo congedo” MA2 le ore verranno riportate nel primo campo, se “Tipo congedo”
MB2 o MB4 le ore verranno riportate nel secondo campo.
In presenza delle voci di calcolo con “Codice cassa edile” 49 (ore di assenza per maternità facoltativa) e 53
(ore di assenza per congedi parentali), il programma continuerà a prelevare tali informazioni dalla voce.
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STENBI
Gestione denuncia telematica EBA / SANI-FONDS
Il programma STENBI è stato implementato al fine di consentire la generazione della denuncia telematica
relativa sia all’ente EBA (Ente Bil. Artigianato per la provincia autonoma di Bolzano; nuovo cod. ente interno
351, vedi pag. 37), che all’ente assistenziale SANI-FONDS (cod. ente interno 87), sulla base delle specifiche
tecniche previste dall’ente (vers. 1.1).
Per l’elaborazione di tale file telematico, è stata predisposta la nuova sezione “EBA” del comando in oggetto:
Per la gestione del telematico EBA/SANI-FONDS sono necessarie le seguenti impostazioni:
1. indicare le ulteriori informazioni richieste (codice categoria EBA, presenza RLS, ecc.), all’interno della
scelta “Gestione dati aggiuntivi azienda” del comando STENBI:
Se necessario, tali informazioni possono essere differenziate per filiale. A tal fine:
- in corrispondenza del primo rigo (codice filiale zero) devono essere indicati i dati riferiti all’azienda;
- nei righi successivi è possibile indicare, se diversi, i dati relativi alla specifica filiale.
Per le filiali per le quali non viene creato un rigo specifico, vengono associati i dati inseriti nel primo rigo.
2. impostare la relativa tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306), inserendo la
contribuzione dovuta all’ente EBA e/o SANI-FONDS (per l’anno 2015, entrambi gli enti prevedono il
contributo di 125,00 euro annui, suddivisi in quote mensili di 10,42 euro).
Si sottolinea che, l’ente EBA prevede che il relativo versamento venga suddiviso in diverse voci
contributive, da evidenziare distintamente nella denuncia telematica.
Ai fini della corretta esposizione nel file telematico, ciascuna tipologia di contributo relativa all’ente EBA
deve essere inserita separatamente e caratterizzata da una specifica descrizione fissa.
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Di seguito si riporta l’elenco delle diverse tipologie previste dall’EBA, con la corrispondente descrizione
fissa che deve essere inserita nella relativa tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306):
Contributo EBA
Descrizione in TB0306
Contributo EBNA
EBNA
OO.SS.
OOSS
FBS
FBS
OO.DD.
OODD
FSBA
FSBA
Prestazioni
PREST
Diversamente, i dati relativi all’eventuale contribuzione SANI-FONDS vengono rilevati verificando solo la
presenza di una contribuzione relativa a tale ente (contributo collegato ad una tabella TB0305
caratterizzata dal “Codice ente” 87).
Generazione file telematico
Mediante la scelta “Generazione telematico” della sezione “EBA” del comando STENBI, è possibile
procedere alla generazione della denuncia telematica di contribuzione relativa all’ente EBA e/o SANIFONDS.
Il programma è allineato alla versione 1.1 delle relative specifiche tecniche fornite dall’ente.
All’interno del file telematico, i dati relativi all’azienda ed i relativi dipendenti vengono suddivisi e distinti per
matricola INPS associata all’azienda/filiale.
Di seguito si descrivono le modalità di compilazione di alcuni dei dati richiesti nel telematico:
 Dati Azienda:
Organizzazione Artigiana:
Categoria EBA:
RLS in azienda:
Azienda non artigiana:
IBAN:
Modalità riscossione:
informazioni rilevate dalla sezione “Gestione dati aggiuntivi azienda” di
STENBI
Adesione azienda:
in tale campo del telematico viene riportato il valore 0 (adesione EBA),
1 (adesione SANI-FONDS) o 2 (adesione a EBA e SANI-FONDS)
rispettivamente in presenza del codice ente 351 (EBA), 87 (SANIFONDS) o di entrambi all’interno della relativa sezione della scheda
“Enti” di AZIE.
Totale dipendenti:
numero di dipendenti in forza nell’azienda/matricola INPS; tale dato
viene prelevato dal campo “Numero dipendenti occupati” della relativa
denuncia UniEmens.
 Dati Dipendente:
Qualifica:
codice prelevato dall’apposito campo “Qualifica/Liv. (Ebav/Eba)” della
scheda “Trattenute” di DIPE
Forma rapporto:
codice determinato in base alle relative informazioni anagrafiche
Tipo riduzione:
codice determinato con le stesse modalità previste ai fini della
compilazione dell’analogo file telematico relativo all’ente EBAV
Imponibile fiscale:
imponibile fiscale prelevato da cedolino fiscale ed eventuali cedolini
aggiuntivi e mensilità aggiuntive.
In assenza di imponibile fiscale, il programma riporta il valore
dell’imponibile contributi sociali o, in assenza anche di quest’ultimo, il
valore 1.
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SANI-FONDS
Nel campo “SANI-FONDS – Iscrizione” viene inserito il codice “1” in
presenza di una contribuzione collegata a tale ente nella relativa
tabella “Altri contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE;
conseguentemente, nel campo “SANI-FONDS – Importo” viene
riportato il relativo contributo (ad importo) prelevato dalla tabella
stessa.
Tutti gli importi relativi alla contribuzione EBA vengono riportati verificando le specifiche descrizioni fisse
sopra indicate.
Il file telematico (in formato .txt) viene automaticamente generato nella cartella delle stampe di procedura
(\CED\sta); è comunque possibile copiare tale file in altra posizione, utilizzando il pulsante “Esporta”
presente nella maschera proposta al termine dell’elaborazione e disponibile anche nella scelta “Riepilogo
spedizioni” del comando STENBI.
Si precisa che il suddetto pulsante “Esporta” è stato inserito nella scelta “Generazione telematico” e
“Riepilogo spedizioni” anche con riferimento all’analogo ente EBAV; pertanto, la precedente scelta “Esporta
telematico” di STENBI è stata eliminata.
Stampa brogliaccio mensile
Tale scelta consente di ottenere, per ciascun dipendente, il dettaglio della contribuzione dovuta agli enti EBA
(suddivisa per tipologia di contributo) e SANI-FONDS,.
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Utility e funzioni varie
R7304AE
Importazione 730/4 Agenzia Entrate
Il comando in oggetto consente di trasferire negli archivi del dipendente le risultanze dei modelli 730 ricevute
dall’Agenzia delle Entrate e dai CAAF.
Il programma è stato implementato in funzione delle novità introdotte dalla circolare di liquidazione e
controllo del modello 730/2015, in particolare è stata predisposta l’importazione dei codici previsti per il
campo “Rettificativo”.
Tale dato, laddove presente, verrà riportato nel nuovo campo inserito nell’anagrafica del dipendente, sezione
“Altri Dati > Assistenza fiscale”, seconda pagina:
Può assumere i seguenti valori:
[spazio]
non specificato
1
se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
2
se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
3
se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia
errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
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R7304AE: Elaborazione Mod. 730-4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate
Il programma R7304AE consente di trasferire negli archivi PAGHE (DIPE > “Altri Dati > Assistenza fiscale”)
le risultanze dei modelli 730-4 trasmessi in via telematica dall’Agenzia delle Entrate agli Intermediari Abilitati.
Selezionando il comando R7304AE viene visualizzata la seguente schermata:
Il file proveniente dall’Agenzia delle Entrate va rinominato in MOD73015 e copiato nella cartella \CED
o altra cartella a scelta dell’utente.
Viene proposto il percorso in cui prelevare il file da elaborare (\CED\MOD73015) e la data di ricezione del
modello 730-4, con possibilità di modifica da parte dell’utente.
Dopo aver confermato tali dati viene visualizzato l’elenco delle aziende presenti nel file.
In corrispondenza di ciascuna azienda viene evidenziato il codice ditta PAGHE nel caso in cui il codice
fiscale contenuto nel file coincida con quello indicato in anagrafica azienda.
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Utility procedura
SAVAZI / RESAZI
Estrazione / Importazione aziende
E’ stata prevista la possibilità di inserire nel file di esportazione (AZIPAG.seq) anche le informazioni presenti
all’interno dell’archivio di UNICA, ad esclusione dei dati relativi all’intermediario e alle trasmissioni
telematiche.
In fase d’importazione degli archivi, il comando RESAZI provvede a creare l’azienda in questione all’interno
degli archivi UNICA (cartella UNIARC), con lo stesso codice dell’azienda all’interno della procedura PAGHE,
o, se quest’ultimo risulta già occupato, con il primo codice libero.
Il comando RESAZI consente anche di effettuare l’importazione, per un codice azienda già presente, solo
degli archivi di UNICA.
A tal fine in corrispondenza del codice azienda verrà attivato il pulsante funzione “F3 Solo Certificazione
Unica”:
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Fondi di previdenza
TELFONDI /
STAFONDI
Telematico e stampa fondo Credit - Agricole Vita – Pensione Più (Cod. 614)
E’ stato introdotto il programma di stampa del tabulato e di generazione del file telematico (su tracciato
Previnet) per il fondo “Credit – Agricole Vita – Pensione Più”.
Descrizione
Cod. Ts
Cod. Covip
Licenza TS
Modulo
Sigla
Telematico fondo Credit – Agricole
Vita – Pensione Più
614
5029
2960
2960
FT960
Si ricorda che, per attivare la stampa del modello e la gestione del telematico, è obbligatorio indicare il
codice associato al fondo in oggetto (614) all’interno della scheda “Enti” di AZIE.
Advanced print
Archiviazione in ARCHIVIA PLUS e Pubblicazione su TeamPortal
Con riferimento ai programmi di stampa CONG730 “Conguaglio assistenza fiscale” e STDL66 “Bonus
DL.66/2014” nella maschera di impostazione del formato di stampa è stata inserita la scheda “Archivia” che
consente di generare i file (pdf e xml) utili all’archiviazione della stampa con la procedura ARCHIVIA PLUS.
Inoltre, con riferimento al comando di stampa STDL66, nella maschera di impostazione del formato di
stampa sono state attivate le funzioni d’invio e-mail e pubblicazione su portale.
Export stampe
STADIP – Scelta 9
Con riferimento al comando STADIP è stata implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella
scelta 9 “Stampa Flessibil./Banca ore”.
STAPRE – Scelta 1
Con riferimento al comando STAPRE è stata implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella
scelta 1 “Stampa presenze”.
SCADE – Scelta 2 e 6
Con riferimento al comando SCADE è stata implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella
scelta 2 “Stampa scadenziario dipendenti” e nella scelta 6 “Scadenziario dipendenti az./studio”.
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Evolution
Funzione Export
In tutti gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente (es: EXPDIP) all’interno della sezione
“Dati generali” sono stati inseriti i campi relativi al pulsante “Agevolazioni” precedentemente indicati nella
sezione “Altro”.
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
Anomalie corrette
CEDOL
Passaggio di qualifica
Casistica
 Creazione di un periodo di validità a partire dal primo del mese all’interno del “Calendario settimanale
base” (TB1104);
 passaggio di qualifica in corso di mese.
Anomalia
Il programma impostava, erroneamente, il primo del mese come giorno inizio del passaggio di qualifica.
Lavoratore dello spettacolo e sportivi professionisti intermittenti
Il campo “Giorni utili intermittenti” presente nella voce di calcolo con “Cod.aggiornamento EMENS” pari a 11
(voce 8097 di CONTRA) non prevedeva l’imputazione dei decimali.
Lavoratore sportivo professionista post 95
Il programma, nel mese di superamento del massimale annuo per il calcolo del contributo di solidarietà
(campo “Massimale annuo contributo solidarietà” > scheda “Sportivi prof. post 95” di TB0311), non
determinava in maniera corretta l’imponibile solidarietà IVS.
Gestione del calendario mensile base
Casistica
 Sviluppo automatico del cedolino;
 Dipendente part-time verticale;
 Utilizzo del calendario mensile base;
 Codice 3 al campo “Tipo supplementare” della scheda “Supplementare” di tabella “Dati presenze”
(TB1102);
 Orario lavorativo giornaliero superiore al coefficiente giornaliero indicato in tabella “Gruppi contratto”
(TB0101).
Anomalia
Il programma erogava la voce di lavoro ordinario nei limiti dell’orario giornaliero indicato in tabella “Gruppi
contratto” (TB0101).
Trattenuta sindacale
Casistica
 Tipo mensilità impostato su “mensilità normali + 13/ma”;
 Campo “Trattieni quote successive nel mese di licenziamento” attivo;
 Dipendente licenziato nel mese.
Anomalia
Il programma non calcolava correttamente la quota di trattenuta sindacale.
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Esonero contributivo triennale per assunzioni a t. indeterminato – Azienda edile
Casistica
 cassa edile con versamento del TFR;
 dipendente con campo “Tipo incentivo” (scheda “Dati generali” di DIPE) pari a 6.
Anomalia
Il programma determinava in maniera errata il contributo cassa edile conto azienda, con conseguente
esposizione errata all’interno della primanota e STEDIL.
Dipendente con calendario sfasato e contratto di solidarietà
In presenza di dipendente sfasato interessato da un contratto di solidarietà, nel caso di licenziamento con
meno di 15 giorni in forza nel mese, nel cedolino successivo al licenziamento il programma non considerava
come imponibile TFR l'importo della voce di 13^ c/INPS (voce con “Cod. aggiorn.dipendente” pari a 110).
DIPE
 Il programma è stato modificato al fine di segnalare, all’interno della scheda “Fondi” di DIPE, il caso in cui
sia stato utilizzato lo stesso fondo sia al campo “Codice fondo” della sezione “Codici fondo previdenza”
che al campo “Codice fondo” della sezione “Secondo fondo previdenza per destinazione del solo TFR”.
 Modificato il programma al fine di permettere la gestione del pulsante “Personalizzazione contratti”
(presente nella scheda “Retribuzioni” di DIPE ) anche all’interno di ogni periodo storico precedente creato
nella sezione “Variazioni storiche” di DIPE.
PREVINDAI/PREVINDAPI
In caso di cessazione con giorni in forza inferiori a 15 (senza maturazione del TFR), il programma non
eseguiva il controllo del massimale per il calcolo dei contributi.
FASI
Casistica
 Gestione del cedolino in modalità sfasata;
 inserimento della data di cessazione nel mese successivo a quello di competenza.
Anomalia
Con l’elaborazione del cedolino del mese successivo a quello di licenziamento il programma non calcolava la
contribuzione residua del trimestre.
Trattamento minimo garanzia dirigenti
In presenza di azienda con chiusura IRPEF per cassa, il programma effettuava la verifica della retribuzione
complessivamente erogata al dirigente del settore Industria (al fine dell’eventuale riconoscimento
dell’integrazione) nel cedolino della 13^ mensilità, considerando le retribuzioni erogate dalla mensilità di
gennaio fino a quella della 13^.
Il programma è stato modificato per effettuare la verifica, ed erogare l’eventuale integrazione, nella mensilità
di dicembre anche per le aziende con chiusura IRPEF per cassa.
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DMAG
Nel caso in cui nella voce di calcolo di retribuzione in natura, voce con “Cod.aggiorn.dipendente” pari a 22,
veniva inserito il “Codice aggiorn.altri enti” 88, utile per i dipendenti agricoli al fine di esporre nella denuncia
DMAG il relativo importo, il programma sommava l’importo della voce anche prima del superamento del
limite annuo di esenzione (campo “Compensi in natura” di TB0403).
QUADR

Nel caso di apprendista del settore agricoltura il programma calcolava il contributo di solidarietà 10%
come dovuto all’INPS (denuncia UNIEMENS) e pertanto non veniva riportato nella denuncia DMAG.

Per i collaboratori del settore spettacolo e sport nella sezione “CONTRIBUTIVI” non veniva inserito il
rigo “INAIL COLLAB.”.

Casistica
- campo “Gestione IVS” della scheda “Trattenute” di DIPE valorizzato a “C”;
- elaborazione di una mensilità con superamento del massimale contributivo IVS indicato in tabella
TB0310 “Contributo aggiuntivo IVS”.
Anomalia
Il programma, all’interno del prospetto di quadratura, esponeva un importo errato di contributo
aggiuntivo IVS 0.50% (campo “Contrib.0,50 TFR” della sezione “GENERALI”).
STCED
Casistica
 Attivazione del campo “Generazione cedolino totalizzato” all’interno della scheda “L.U.L.” di AZIE;
 Cambio di % part-time in corso di mese.
Anomalia
Il programma, nella stampa del cedolino totalizzato, al campo “% p-time” esponeva la vecchia percentuale
part-time.
GEASS – Gestione modello
All’interno della scelta “Gestione modello” > “1: Dati anagrafici” non era presente il campo utile alla
determinazione dello “Stato civile” del dipendente elaborato.
PSQUA
Nel caso di primanota con codici di suddivisione per categorie di dipendenti (primanota standard 96 e 97), gli
importi dell’incentivo triennale e under 30 fruiti non venivano esposti correttamente.
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GEPRI
 Modificata la struttura della primanota 94 per la quale, all’interno dell’analitico relativo ai contributi c/ditta
su retribuzioni dell’ente SCAU (Gruppo 104 / Sottogruppo 10 / analitico 20), non erano presenti i
totalizzatori in sottrazione dei ratei goduti.
 Modificata la struttura della primanota 98 per la quale, all’interno della sezione “Rateo TFR mese” non era
stato inserito l’analitico “Qu.I.R. da erogare” (Gruppo 65 / Sottogruppo 10 / analitico 100).
Il comando di conversione provvede ad aggiornare la struttura di primanota standard.
Per l’aggiornamento delle primanote personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI >
“Utility > Aggiornamento PN duplicate”.
Edilizia: contributo contrattuale Fondi di categoria
QUADR/PSQUA
Con riferimento ai dipendenti iscritti a Fondi di previdenza complementare diversi da COOPERLAVORO,
PREVEDI o FONDAPI, ai quali risulta collegata, nell’ambito del Fondo specifico, un’apposita categoria
caratterizzata dal rigo di “Contributo aggiuntivo” per la gestione del contributo contrattuale, nei tabulati
generati dai comandi di quadratura e primanota l’importo del contributo contrattuale veniva esposto con
riferimento al Fondo specifico.
Il programma è stato modificato al fine di esporre l’importo del contributo contrattuale con riferimento al
Fondo presente al campo “Fondo previdenza contrattuale” della scheda “TFR” di AZIE.
STEDIL
Il programma compilava il campo <LV_ImponibileTFR> del file telematico MUT, e il corrispondente campo
della stampa, anche nel caso di adesione contrattuale (lavoratori non già iscritti/aderenti ai Fondi di categoria
caratterizzati dal valore “X” al campo <PRE_AdesioneSilente>).
STEDIL - Cassa edile di Brescia
Il programma, in presenza del flag al campo “Mutualizzazione PREVEDI” di TB0307 “Contributi cassa edile”
> scheda “Eccezioni”, è stato modificato al fine di riportare nel file xml della denuncia MUT il contributo
PREVEDI c/ditta dell’1% al campo <CNCE_lavoratore:PRE_ContribDitta> senza sommarlo nel totale da
versare (campo <CNCE_Riepilogo:RI_TotaleDaVersare>).
Inoltre, all’interno della stampa “Elenco dei lavoratori occupati” (STEDIL > “Stampa casse edili”), tale
contributo verrà sempre indicato all’interno del campo utile all’esposizione dei contributi conto azienda e del
contributo contrattuale (primo campo).
STIRAP scelta 1
Nel caso di apprendista che nel corso del periodo d’imposta ha avuto il passaggio a dipendente qualificato e
successivamente un trasferimento di filiale, il programma attribuiva le deduzioni forfetarie e contributive
anche per il periodo nel quale il dipendente risultava ancora apprendista.
LISSD – Scelta 1
In caso di dipendente apprendista full-time con passaggio di qualifica a part-time e successiva
trasformazione ad apprendista qualificato, il programma indicava due volte il suddetto dipendente come
apprendista.
PAGHE 2015.0.11
75
TELBON
Nel caso in cui veniva applicato un filtro a un campo (pulsante “Imposta filtro”) e successivamente si
provvedeva a modificarlo entrando nel dettaglio del bonifico (pulsante “Dettaglio”) il programma si bloccava.
TELBON / TELBONISO – Generazione acconti stipendio
Casistica
 Azienda con più filiali;
 Scheda “Pagamento” di AZIE compilata solo per la prima filiale dell’azienda.
Anomalia
Il programma non effettuava la gestione dei bonifici bancari per i dipendenti presenti nelle filiali aventi la
scheda “Pagamento” di AZIE non compilata.
IMPDIP
Nell’elenco dei campi selezionabili della sezione “Filtri avanzati su PSDIP1” era stata indicata erroneamente
anche la ragione sociale dell’azienda (campo “Rag. soc. anagrafica”).
STTFR – Stampa prospetto T.F.R. infrannuale
Nel caso in cui la stampa in oggetto veniva eseguita selezionando il campo “Stampa di tutti i dipendenti”
presente in “Selezione su licenziati”, il programma riportava in stampa tutti i dipendenti licenziati presenti in
azienda e non solo quelli del periodo selezionato.
STMA01
Il programma si bloccava in fase di esecuzione della stampa “CIG – Situazione domande” se presente una
domanda di solidarietà.
Trattenuta inail collaboratori
Il programma, elaborando il cedolino relativo al mese di licenziamento, non verificava l’impostazione
presente al campo “Trattenuta inail collaboratori” (rigo 171) della scheda “CEDOL 2” di tabella
“Personalizzazione procedura” (TB1203).
PAGHE 2015.0.11
76
Apprendista part-time
Con le modifiche della versione 2015.0.8. il programma ha erroneamente memorizzato per gli apprendisti
part-time l’imponibile inail all’interno della pagina “Progressivi” > “INAIL” di DIPE.
Con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS), il programma provvederà a ripulire il campo
“imponibile inail” della pagina “INAIL” di DIPE.
QVEXPO – Estrazione dati per Evolve
 Il programma, all’interno del file di estrazione in formato .csv relativo al cedolino, non indicava il campo
“credito fg tfr”.
 Il programma, all’interno del file di estrazione in formato .csv relativo alle presenze, riportava sempre le
presenze per l’intero anno e non solo per i mesi indicati all’interno del campo “Periodo da / A”.
 Il programma, all’interno del file di estrazione in formato .csv relativo alle primanota, non indicava
correttamente i ratei dei dipendenti inquadrati come impiegati e dirigenti a tempo indeterminato.
 Il programma, in caso di estrazione da QVEXPO di una lista di aziende (pulsante “F3 liste”) all’interno del
file di estrazione TFRANNO.csv, riportava solo l’ultima azienda presente nella lista selezionata.
One click analysis
Nella funzionalità “Analisi dati” delle stampe STOQUA e PSQUA risultava errata la visualizzazione dei dati
nel grafico “Totalizzazione”.
PAGHE 2015.0.11
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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 12/05/2014
Sistema Operativo
Release minime Software di base
richieste da linea Gecom e
Gamma Plus
Versione
Windows
8.1 Pro 64bit
2012 Server
XP Professional SP3 (3)
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
TeamLinux
2.xx, 3.xx, 4.xx
Suse Linux Enterprise
Server
11-SP1, 11-SP3
Ubuntu
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4),
14.4 64bit
Fedora
15 (4), 16 (4), 20 64bit
CentOS
5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5
Solaris Sparc
5.9 (7)
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
Release minime Software
di base richieste da linea
Lynfa Studio e Lynfa
Azienda
TeamPortal 20140000
Sysint/W 20140100 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2) e
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
TeamPortal 20140000
Sysint/U 4.4 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2)(6)
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014)
(2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali
(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015).
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
(4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014)
(5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016)
ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003
(6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015)
(7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014).
ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro.
Note:
- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300:
o
è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
o
introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
o
include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad
accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o
non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15
Novembre 2010)
o
non supporta l’ambiente a carattere
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100:
o
è inclusa a partire da Polyedro 20140100
o
introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa
o
supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit.
Richiede specifica licenza.
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo
caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
PAGHE 2015.0.11
78

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