Relazione al rendiconto della gestione 2015

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Comune di Rovereto
Servizio Finanziario
ALLEGATO
RELAZIONE
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015
Approvata con deliberazione giuntale n. 91 di data 7 giugno 2016
31 di data _______2016
28 / 06 /
Approvata con deliberazione consiliare n. __
A) sub 1
INDICE RELAZIONE 2015
I
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
II
pag.
Popolazione
Territorio
Servizi
Personale
Strutture esistenti per territorio
Organismi gestionali
Funzioni esercitate per delega
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
Rendiconto della gestione finanziaria
1
2
3
Risultato della gestione finanziaria di competenza
Risultato finanziario complessivo
Risultato della gestione dei residui
III
Analisi del risultato finanziario della gestione di competenza
1
2
3
Le entrate
Le spese
Patto di stabilità
IV
Stato di realizzazione dei programmi
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.14
V
Caratteristiche generali del comune
Programma n. 1 – SICUREZZA URBANA
Programma n. 2 – ISTRUZIONE
Programma n. 3 – FORMAZIONE, ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Programma n. 4 – CULTURA E GIOVANI
Programma n. 5 – COMUNICAZIONE
Programma n. 6 – SPORT
Programma n. 7 – AMBIENTE
Programma n. 9 – SERVIZI SOCIALI-PROMOZIONE SOCIALE
Programma n. 10 – SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Programma n. 11 – VIABILITA’ E TRASPORTI
Programma n. 12 – VERDE E ARREDO URBANO
Programma n. 13 – URBANISTICA
Programma n. 14 – AGRICOLTURA E FORESTE
Programma n. 15 – ECONOMIA
Programma n. 16 – PATRIMONIO
Programma n. 17 – RISORSE E TRIBUTI
Programma n. 18 – SERVIZI DI SUPPORTO
Programma n. 19 – ORGANI ISTITUZIONALI
Riepilogo investimenti per programmi e modalità di finanziamento
Analisi dei risultati di gestione dei servizi
Servizi indispensabili
Servizi a domanda individuale
Servizi diversi
VI
Indicatori finanziari ed economici generali
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
1
1
2
3
3
6
7
15
17
17
23
25
29
29
40
48
51
64
68
76
97
121
124
132
135
139
152
161
164
172
173
180
201
205
252
261
331
333
339
345
347
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2015
I. CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE
1. POPOLAZIONE
1.1.1
– Popolazione legale al censimento (09.10.2011)
1.1.2
– Popolazione residente al 31.12.2014
di cui: maschi
femmine
nuclei familiari
comunità
1.1.3 – Popolazione all’1.1.2014
1.1.4 – Nati nell’anno
1.1.5 – Deceduti nell’anno
saldo naturale
1.1.6 – Immigrati nell’anno
1.1.7 – Emigrati nell’anno
saldo migratorio
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 di cui:
1.1.9 – In età prescolare (0/5 anni)
1.1.10 – In età scolare (6/18 anni)
1.1.12 – In età lavorativa (19/59 anni)
1.1.13 – In età senile (oltre i 60)
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
n.
n.
n.
n.
18.647
20.586
17.191
37
n.
n.
339
380
n.
n.
n.
n.
n.
n.
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
n.
37.754
n.
39.233
n.
39.271
n.
-41
n.
n.
3
39.233
1.280
1.277
2.363
5.039
20.711
11.120
Tasso
10,75
10,54
10,29
9,93
8,64
Tasso
9,25
8,81
8,59
9,29
9,69
Pag. N.° 1/349
2. TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq. 55
1.2.2. – RISORSE IDRICHE
* Laghi n°
1.2.3 – STRADE
* Statali Km. 10,75
* Vicinali Km.
* Fiumi e Torrenti n° 2
* Provinciali Km. 7,5
* Autostrade Km. -
* Comunali Km. 220
1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
si  no * Piano regolatore approvato
si  no 
* Piano di fabbricaz.ne
si no 
* Piano edilizia economica e popolare
si no 
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
si
si
si
si
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
P.R.G. 1999-2001 approvato con modifiche della G.P. con
deliberazione n. 2926 di data 22/11/2002
Variante Dicembre 2009 Area Manifattura Tabacchi - delibera G.P.
n. 747 di data 09/04/2010
Variante Patti Territoriali - delibera G.P. n. 56 di data. 20/01/2012 e
n. 447 di data 09/03/2012
Variante Giugno 2009 Territorio Ambiente Paesaggio - delibera G.P.
n. 1310 di data 22/06/2012
Variante al PRG Febbraio 2014 delibera G.P. n. 2333 di data
22/12/2014
Variante al PRG Gennaio 2015 delibera G.P. n. 553 di data
7/04/2015


no
no
no
no


Pag. N.° 2/349
3. SERVIZI
3.1 PERSONALE
RIEPILOGO PERSONALE ANNO 2015
CATEGORIA
LIVELLO
A
B
C
D
base
evoluto
base
evoluto
base
evoluto
DIRIGENTI
DIRETTORE GEN.
SEGRETARIO GEN.
TOTALE PERSONALE
di cui ruolo
di cui non ruolo - straordinario
di cui non ruolo - supplente
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
5,341
7,496
39,547
48,371
32,771
21,510
2,000
7,559
1,000
0,000
165,595
161,036
3,720
0,839
46,681
3,000
34,417
120,433
26,582
24,104
2,667
3,000
0,000
0,000
260,884
236,927
17,797
6,160
52,022
10,496
73,964
168,804
59,353
45,614
4,667
10,559
1,000
0,000
426,479
397,963
21,517
6,999
Pag. N.° 3/349
ORGANICO PERSONALE 2015 PER CENTRO DI COSTO
CATEGORIA/LIVELLO
A
B
C
D
DIRIGENTI
base
CENTRI/RUOLO
evoluto
base
base
evoluto
0,834
ruolo in s e rvizio
ce ntro 1
evoluto
DIRETTORE
GENERALE
supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 10
0,022
0,329
9,831
8,992
4,808
5,399
2,000
1,268
3,833
2,000
0,790
2,000
0,446
2,000
1,000
1,000
3,500
3,000
3,833
3,333
supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 20
supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 30
supplenze
0,811
1,000
straordinarie
1,333
ruolo in s e rvizio
ce ntro 40
supplenze
1,838
1,000
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 50
0,667
1,833
supplenze
straordinarie
4,167
ruolo in s e rvizio
ce ntro 60
2,000
supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 80
1,000
2,667
7,334
4,612
6,251
2,082
5,500
6,833
2,000
1,000
44,408
5,838
2,000
0,748
supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 90
supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
ce ntro 100 supplenze
straordinarie
ruolo in s e rvizio
straordinarie
ruolo in s e rvizio
straordinarie
15,581
1,340
5,121
14,618
1,870
5,747
5,000
0,156
8,915
0,482
0,085
54,740
2,151
7,336
1,000
1,000
1,000
SEGRETARIO
GENERALE
TOTALI
0,834
0,000
0,000
33,649
0,000
1,236
11,833
0,000
0,000
6,500
0,000
0,811
11,337
1,000
0,000
2,500
0,000
0,000
6,167
0,000
0,000
24,694
0,000
0,000
15,333
0,000
0,000
54,246
0,000
0,000
75,321
3,647
12,457
23,533
2,352
5,832
Pag. N.° 4/349
CATEGORIA/LIVELLO
A
B
C
D
DIRIGENTI
base
CENTRI/RUOLO
ruolo in s ervizio
centro 150
evoluto
base
evoluto
base
evoluto
2,000
1,345
1,833
1,000
0,667
DIRETTORE
GENERALE
SEGRETARIO
GENERALE
6,845
0,000
0,000
5,917
0,000
0,000
14,883
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,329
0,000
0,000
3,334
0,000
0,000
24,335
0,000
0,000
13,834
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
4,000
0,000
0,762
4,500
0,000
0,419
29,484
0,000
0,000
2,889
0,000
0,000
6,666
0,000
0,000
s upple nze
s traordinarie
0,833
ruolo in s ervizio
centro 160
5,084
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 170
1,000
2,000
2,833
1,135
5,915
1,000
3,329
1,000
2,000
1,667
0,667
1,000
6,748
4,087
6,000
3,000
2,334
4,500
4,500
2,500
1,000
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 180
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 190
1,000
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 210
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 240
2,000
1,500
1,000
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 270
s upple nze
s traordinarie
2,000
ruolo in s ervizio
centro 310
5,000
1,000
s upple nze
s traordinarie
1,000
ruolo in s ervizio
centro 320
2,000
1,000
s upple nze
0,030
1,000
0,732
1,500
17,319
1,000
s traordinarie
3,500
ruolo in s ervizio
centro 340
s upple nze
s traordinarie
1,000
ruolo in s ervizio
centro 350
0,419
3,333
5,332
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 360
2,056
0,833
s upple nze
s traordinarie
ruolo in s ervizio
centro 370
1,000
1,000
1,833
0,833
1,000
1,000
37,944
10,496
72,822
159,317
58,563
44,138
4,667
9,016
1,000
0,000
3,210
0,000
0,638
2,151
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,999
10,868
0,000
0,504
7,336
0,790
0,476
0,000
1,543
0,000
0,000
21,517
52,022
10,496
73,964
168,804
59,353
45,614
4,667
10,559
1,000
0,000
426,479
s upple nze
s traordinarie
ruolo in servizio
TOTALE
supplenze
stra ordinarie
TOTALE GENERALE
TOTALI
397,963
NB: PER “CENTRO” SI INTENDE CENTRO DI RESPONSABILITÀ DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Pag. N.° 5/349
3.2. STRUTTURE ESISTENTI PER TERRITORIO
TIPOLOGIA
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
– Asili nido
n. 8
– Scuole materne provinciali n. 9
– Strutture scolastiche n. 11
– Strutture residenziali per anziani n. 6
– Farmacie comunali
– Rete fognaria in Km.
- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 – Esistenza depuratore
posti n. 378
posti n. 613
posti n. 3.163
posti n. 495
n. 4
86,261
109,7
SI
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.
169,16
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato
NO
n. 92
ha 22,8
n. 6.500
152
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13 – Rete gas in Km.
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- racc. diff.ta
1.3.2.15 – Esistenza discarica
132.110
SI
SI
1.3.2.16 – Mezzi operativi
n. 54
1.3.2.17 – Veicoli
n. 60
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati
1.3.2.19 – Personal computer
SI
n. 455
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)
Pag. N.° 6/349
3.3. ORGANISMI GESTIONALI
TIPOLOGIA
Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
n. 1
n. 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA'
1.3.3.5 - CONCESSIONI
1.3.3.6 - UNIONE DI COMUNI
1.3.3.7 - FONDAZIONI
ENTI / ASSOCIAZIONI
n. 0
n. 7
n. 3
n. 0
n. 2
n. 23
Denominazione
Funzioni
Comuni – enti associati quota partecipazione
Le funzioni del Consorzio sono assorbite dalla Comune di Rovereto (42%)
gestione associata del Servizio di custodia
Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi,
forestale dell'Alta Vallagarina di cui il
Pomarolo, Villa Lagarina, Volano
Comune di Rovereto è ente capofila.
data
n. 7 A.S.U.C. (Brancolino, Castellano, Noarna,
Nogaredo, Patone, Pederzano, Sasso)
1.3.3.1 1.1 CONSORZIO VIGILANZA
BOSCHIVA ALTA
VALLAGARINA
Attività cessata
31.12.2015
in
1.2 CONSORZIO DEI COMUNI
DEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL’ADIGE
1.3.3.2 1.1 AZIENDA MULTISERVIZI
ROVERETO
Consorzio obbligatorio di funzioni
Comune di Rovereto (0,78%) ed altri comuni della
Provincia di Trento
Gestione farmacie e altri servizi comunali.
Comune di Rovereto 100%
Costituita il 24.11.1999
Patrimonio
netto
4.813.828,00.=
1.3.3.3
al
31.12.2014
euro
Istituzioni: nessuna
Pag. N.° 7/349
Denominazione
Funzioni
1.3.3.4 1.1 DOLOMITI ENERGIA S.p.a. Produzione, gestione impianti e cessione di Comune di Rovereto 4,33%
energia elettrica.
Principali soci: Tecnofin Trentina spa, comuni di
Trento, altri enti pubblici trentini e privati
Atto di fusione di DE in Trentino Servizi con
denominazione della nuova società Dolomiti
Energia S.p.a. 12.03.2009
Azioni del comune di Rovereto n.17.852.031,00
Patrimonio netto al 31.12.2014
euro 631.211.047,00
1.2 FIN DOLOMITI ENERGIA
S.p.a.
Detenzione partecipazione finanziaria dei soci Comune di Rovereto, comune di Trento e Cassa
pubblici in Dolomiti Energia S.p.a.
del Trentino S.p.a. con quote paritetiche del
33,33%
Atto costitutivo nuova società 19.03.2009 rep.
notaio Dolzani n. 63.172 atto 14.418
Conferite n. 65.517.321 azioni stimate euro
72.462.157 e attribuzione di euro 6.000.000 a
capitale sociale e di euro 66.462.157 a riserva da
sovraprezzo
euro 242.310.029,00
1.3 INFORMATICA TRENTINA Servizi informatici per la pubblica Comune di Rovereto 0,7063%
s.p.a.
amministrazione del Trentino – società di
Provincia di Trento e altri enti pubblici trentini
sistema
Azioni del Comune di Rovereto n. 24.721
euro 5.447.210,00
Pag. N.° 8/349
Denominazione
1.4 TRENTINO TRASPORTI
ESERCIZIO s.p.a.
Funzioni
Servizi di trasporto pubblico urbano ed Comune di Rovereto 0,35%
extraurbano
Azioni del Comune di Rovereto n. 1.061
euro 1.593.976,00
1.5 CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI società
cooperativa
Servizi e consulenza ai comuni del Trentino
Comuni di Rovereto 0,42%
Comuni del Trentino
Azioni del comune di Rovereto n. 1 (valore
nominale di euro 51,64)
Patrimonio netto al 31.12.2014 euro 1.676.163,00
Sviluppo tecnologie e iniziative per l’edilizia Comune di Rovereto 1,77%
1.6 DISTRETTO
TECNOLOGICO TRENTINO sostenibile e le fonti rinnovabili
Enti associati: privati e pubbliche amministrazioni
- società consortile a
Azioni del comune di Rovereto n. 5
responsabilità limitata
Patrimonio netto al 31.12.2014 euro 346.551,00
1.7 TRENTINO RISCOSSIONI
s.p.a.
La società svolge l'accertamento, liquidazione
e riscossione spontanea delle entrate della
Provincia autonoma di Trento e degli altri
entri e soggetti indicati nell'art. 34 della L.P.
16.06.2006, n.3
Comune di Rovereto 0,36%
Azioni del comune di Rovereto n. 3.536
euro 2.493.001,00
Pag. N.° 9/349
1.3.3.5
SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE
Riscossioni entrate tributarie (TOSAP, pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni)
SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
I.C.A. S.p.A.
Servizio di trasporto urbano
Trentino trasporti esercizio – deliberazione consiglio comunale
13.12.2011, n. 68 (dal 01.01.2012 al 31.12.2013 – proroga fino al
30.06.2014 disposta con deliberazione consiglio comunale 17.12.2013, n.
50; ulteriore proroga fino al 31.12.2014 disposta con deliberazione
consiglio comunale 01.07.2014, n. 22; ulteriore proroga fino al 30.06.2016
disposta con deliberazione del consiglio comunale 17.12.2014, n. 51)
A.M.R. - deliberazione consiglio comunale 04.12.1998, n. 99
Servizio farmaceutico
(50 anni dal 30.03.1999)
Servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi
(fino al 31.12.2023)
Servizio di gestione cimiteri comunali
(dal 01.01.2015 al 31.12.2018)
Servizio di gestione delle strutture sportive e culturali
(dal 01.01.2015 al 31.12.2018)
comunali e provinciali concesse in uso al comune in
orario extrascolastico
Dolomiti Reti spa fino a nuovo affidamento – in corso procedure per
Servizio idrico
costituzione soggetto gestore in house
Dolomiti Reti spa fino a nuovo affidamento – appalto a cura della Provincia
Servizio distribuzione gas naturale
Dolomiti Energia Spa fino a nuovo affidamento – in corso procedure per
Servizio pubblico locale di gestione igiene urbana
costituzione soggetto gestore in house
Dolomiti Energia Spa fino a nuovo affidamento legato al servizio idrico
Servizio di gestione scarico di acque di rifiuto
Set Distribuzione Spa fino a nuovo affidamento – in corso procedure per
Servizio illuminazione pubblica
definizione nuova gara d'appalto del servizio
Pag. N.° 10/349
Denominazione
1.3.3.6
Funzioni
Unione di Comuni: nessuna
1.3.3.7 1.1 FONDAZIONE MUSEO
STORICO DEL TRENTINO
Organizzazione eventi e valorizzazione Comune di Rovereto, Provincia autonoma di Trento,
storia del Trentino
comune di Trento e altri enti
Conferimento patrimoniale euro 5.000,00
1.2 FONDAZIONE MUSEO
CIVICO
Raccolta, conservazione e valorizzazione Comune di Rovereto (socio fondatore)
patrimonio archeologico, storico, artistico,
Conferimento fondo di dotazione euro 300.000,00
scientifico, naturalistico conferito in
(deliberazione consiglio comunale 28.12.2012, n.
comodato dal Comune di Rovereto.
280)
1.3.3.8 - ENTI/ASSOCIAZIONI AI QUALI IL COMUNE ADERISCE ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE
FONDAZIONE TRENTINO Promuove, organizza e finanzia, iniziative Adesione disposta con deliberazione giunta
UNIVERSITA'
promozionali e di ricerca scientifica nei comunale 05.07.2010, n. 128
campi di interesse dell'Università di Trento
Versamento quota soggetto “aderente” una tantum
FONDAZIONE
PARCO Finalità scientifiche, storiche e ricreative
BOTANICO DEL CENGIO
ALTO
FONDAZIONE
3 NOVEMBRE 1918
FONDAZIONE
KESSLER
Adesione disposta con deliberazione consiglio
comunale 02.03.1987, n. 53, in qualità di socio
ordinario
Onorare la memoria combattenti fronte Adesione disposta con deliberazione consiglio
Prima armata della guerra 1915-18; comunale 12.06.1955, n. 92
gestione patrimonio sacrario militare colle
Versamento annuo quota associativa di euro 5.000,00
Bellavista nel comune di Valli del Pasubio
BRUNO Attività culturali, di ricerca scientifica, Socio fondatore Istituto Trentino di Cultura, istituito
sviluppo tecnologico a servizio della con LP 11/962, poi Fondazione Bruno Kessler ai
comunità locale
sensi della LP 14/2005 (deliberazione giunta
comunale 13.03.2007, n. 58)
Versamento annuo quota associativa di euro 5.000,00
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Denominazione
Funzioni
giunta
FONDAZIONE TRENTINA Promozione della conoscenza delle Adesione disposta con deliberazione
ALCIDE DE GASPERI
istituzioni internazionali e comunitarie per comunale 08.11.2011, n. 220
affermazione regionalismo e autonomie
Soci Provincia autonoma di Trento, Istituto Luigi
locali nel quadro costituzionale e europeo
Sturzo
Versamento quota associativa per il triennio 20152017 (quota associativa euro 2.500,00, giunta
municipale del 27.04.2015)
1.3.3.8
Servizio
Attività sociali
ASSOCIAZIONE
TRENTINI NEL MONDO
Finanziario
CONSORZIO COMUNI
TRENTINI
Finanziario
Quota 2015
Determinazione
Quota associativa di euro 7.604,65
determina
09.04.2015
integrazione quota associativa di euro
1.049,44 –
determina
13.07.2015
n.
467
dd.
n.
938
dd.
ANUTEL – Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali
Patrimonio e affari generali CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DI MARCO
Direzione generale
UNIONE STATISTICA
COMUNI ITALIANI
Recesso con lettera dd. 14.04.2016
Direzione generale
GREEN BUILDING
COUNCIL ITALIA
Quota associativa di euro 854,00
determina
02.11.2015
n.
1473
dd.
Sviluppo economico e
cultura
ASSOCIAZIONE MOZART
ITALIA
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
Pag. N.° 12/349
1.3.3.8
Servizio
Quota 2015
Determinazione
cultura
ASSOCIAZIONE
ROVERETANA PER LA
GIUSTIZIA
determina
01.09.2015
n.
1121
dd.
cultura
MUSEO STORICO IN
TRENTO ONLUS
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
cultura
CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE G.
VERONESI
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
cultura
I.A.E.C. – International
Association of Educating
Cities
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
cultura
AGENZIA PER LA
PROMOZIONE DELLO
SPORT IN VALLAGARINA
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
cultura
A.P.T. - AZIENDA PER IL
TURISMO ROVERETO E
VALLAGARINA
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
cultura
MUSEO STORICO
ITALIANO DELLA
GUERRA ONLUS
determina
22.04.2015
n.
559
dd.
Territorio
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CITTA' DEL
VINO
determina n. 111 dd. 02.02.2015
Territorio
STRADA DEL VINO E DEI
SAPORI DEL TRENTINO
determina
03.02.2015
n.
121
dd.
Territorio
CONSORZIO ROVERETO
IN CENTRO
determina
25.11.2015
n.
1678
dd.
Pag. N.° 13/349
1.3.3.8
Servizio
Verde e tutela ambientale
ASSOCIAZIONE KLIMA
BUNDNIS – ALLEANZA
PER IL CLIMA DELLE
CITTA' EUROPEE CON I
POPOLI INDIGENI
DELL'AMAZZONIA
Quota 2015
Determinazione
determina
02.02.2015
n.
109
dd.
Pag. N.° 14/349
3.4. FUNZIONI ESERCITATE PER DELEGA
•
Riferimenti normativi LL.PP. 14/1991, 13/2007, 16/1990, 16/1993, 21/1992, 15/2005, 19/2009 art. 58.
Nell’anno 2012, in attuazione della riforma prevista dalla L.P. n. 3/2006 (c.d. legge di riforma istituzionale), si è attuato il trasferimento
delle competenze in materia socio-assistenziale e di edilizia abitativa, dal Comune di Rovereto alla Comunità della Vallagarina.
Tale passaggio è stato concertato tra i due enti attraverso la stipula di una convenzione, di cui all’art. 8 c. 3 bis della L.P. n. 3/2006.
Pertanto nel bilancio comunale a partire dal 2013 non sono previste entrate e spese per funzioni delegate dalla P.A.T.
A seguito di ciò, la Provincia Autonoma di Trento assegna le risorse finanziarie alla Comunità della Vallagarina che, anche sulla base di
direttive provinciali e comunque d'intesa con il Comune di Rovereto, provvede a finanziare le attività socio-assistenziali gestite in forma diretta
dal Comune di Rovereto per gli utenti del territorio del Comune di Rovereto.
Pag. N.° 15/349
Pag. N.° 16/349
II. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
1. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA
Il risultato della gestione della competenza deriva dalla differenza fra accertamenti e impegni di competenza e permette di valutare la capacità dell’Ente
di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio.
Un notevole avanzo della gestione di competenza può indicare una difficoltà nella capacità di spesa ovvero una sovrastima dei fabbisogni o una
sottostima delle risorse effettivamente disponibili. Al contrario, una situazione di disavanzo, non dovuta al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe
essere sintomo di una crisi finanziaria emergente. Va, però precisato, in quest’ultimo caso, che vi può essere un disavanzo nella gestione di competenza causato
dall’applicazione al bilancio di avanzo di amministrazione. In tal caso le entrate di competenza accertate sono inferiori alle spese di competenza impegnate, in
quanto l’avanzo di amministrazione, derivando da accertamenti e impegni effettuati in esercizi precedenti, non può essere di nuovo contabilmente accertato.
Al fine di evitare che si formino a consuntivo rilevanti squilibri tra risorse e impieghi e, in particolare fra accertamenti ed impegni di competenza, il
legislatore ha posto delle regole da rispettare sia all’inizio della gestione finanziaria comunale, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia in
corso d’esercizio, attraverso lo strumento del controllo di gestione. Il rendiconto della gestione è poi il documento che dimostra se e quanto il rispetto di tali
regole abbia prodotto dei buoni risultati.
Innanzitutto il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio. In particolare, le previsioni di competenza relative alle spese correnti e alle quote
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata
(entrate tributarie, entrate da contributi dello stato e provinciali, entrate extratributarie); in altri termini, la situazione economica derivante dal calcolo appena
indicato non deve essere negativa. Questo equilibrio consente di rispettare il vincolo di non destinare risorse in conto capitale al finanziamento di spese correnti.
Durante l’esercizio, poi, nelle variazioni di bilancio e nel corso della gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti devono continuamente essere mantenuti (salvi i casi espressamente previsti dalla legge).
Dalla tabella ‘Sintesi della gestione di competenza’, prendendo in esame i prospetti “Andamento delle entrate” e “Andamento delle spese”, si può
rilevare che la gestione di competenza ha realizzato complessivamente, con accertamenti, il 74,64% dell'entrata (escluso l’avanzo di amministrazione) e con
impegni il 70,80% della spesa. Gli accertamenti relativi alle entrate correnti, costituite dai Titoli I – II – III, ammontano all'89,45% delle previsioni; il dato va
opportunamente rideterminato tenendo conto della diversa contabilizzazione, avvenuta in corso d'anno e richiesta dalla P.A.T., in relazione al maggior gettito
I.M.I.S. e al gettito dei fabbricati D: il fondo perequativo è stato infatti accertato direttamente al netto di euro 6.398.784,40, azzerando di conseguenza anche la
relativa previsione di spesa a favore della P.A.T.. Alla luce di questo, la reale incidenza degli accertamenti rispetto alle previsioni delle entrate correnti risulta pari
al 98,42%.
Gli impegni relativi alle spese correnti ammontano all'84,84% delle previsioni, anche se sulla base di quanto chiarito poc'anzi essi rappresentano in realtà
il 96,45%.
Gli accertamenti di competenza sono stati seguiti da riscossione per il 65,55%; gli impegni di competenza sono stati seguiti da pagamento per il 77,05%.
Lo scarto maggiore si registra fra accertamenti e riscossioni per contributi e trasferimenti correnti della Provincia e di altri enti del settore pubblico e fra impegni
e pagamenti inerenti le spese in conto capitale (per lo più a causa dei vincoli imposti dal Patto di stabilità e per la lunghezza dell'iter dell'opera pubblica).
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I residui attivi provenienti dalla competenza del 2015 (residui da riportare), pari al 34,45% degli accertamenti di competenza (-7,16% in meno rispetto
al precedente esercizio), non hanno potuto essere riscossi nell'esercizio per quanto segue:
in relazione alle entrate tributarie proprie, sostanzialmente perché si tratta di importi legati a scadenze di fine anno e pertanto non incassati entro il termine
dell'esercizio. Fra le voci più rilevanti rientra l’incasso dell’IMIS di competenza 2015, considerata la scadenza del 16 dicembre per il pagamento, nonché
dell'ICI e dell'IMUP da accertamento degli anni pregressi;
per quanto riguarda i contributi provinciali, perché essi vengono incassati in ragione del fabbisogno di cassa; inoltre la Provincia ha attuato una pianificazione
delle erogazioni di cassa per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità;
per quanto riguarda i trasferimenti dalla Comunità di valle, perché la Comunità non ha potuto provvedere a trasferire l'intero importo accertato per le funzioni
socio-assistenziali non avendo ricevuto i corrispondenti trasferimenti provinciali e regionali;
relativamente alle entrate extratributarie, perché si tratta di importi legati a scadenze di fine anno o soggette a rendicontazioni periodiche effettuate alla
chiusura dell’esercizio;
in relazione alle entrate in conto capitale, soprattutto a seguito delle disposizioni concernenti i contributi provinciali, erogati in più acconti e saldo finale in
ragione del fabbisogno di cassa.
I residui passivi provenienti dalla competenza del 2015, pari al 22,95% degli impegni di competenza (-2,75% rispetto all’esercizio precedente), sono
stati determinati:
per le spese correnti, da impegni di spesa non ancora liquidati o liquidazioni di spesa effettuate negli ultimi giorni dell'esercizio e pagate nei primi mesi
dell'esercizio successivo e corrispondono al 15,12% (+0,07% in più rispetto all'esercizio precedente) del totale;
per le spese in conto capitale (81,65% del totale, pari a -9,78% rispetto all’esercizio precedente), da opere impegnate ma non ancora realizzate o per le quali
comunque il debito comunale non è ancora liquido ed esigibile da parte dei creditori e in particolare derivanti dalla manovra anticongiunturale con la quale si
è proceduto al finanziamento delle opere “cantierabili” attraverso l'applicazione dell'avanzo, a seguito della cancellazione dell'obbligo del raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilità e all'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio.
La composizione dei residui passivi provenienti dalla competenza del 2015 evidenzia una prevalenza dei residui concernenti le spese in conto capitale,
dovuta alla naturale lunghezza dell'iter delle opere pubbliche e alla conseguente dilazione dei tempi di pagamento in base agli stati d’avanzamento dei lavori, ma
soprattutto all'operazione straordinaria testé richiamata.
Il prospetto inerente la “Sintesi della gestione di competenza” evidenzia inoltre come si è formato il saldo della gestione di competenza (accertamenti
meno impegni), pari a -4.435.078,87.
Di seguito si riporta il raffronto con l’esercizio precedente fra gli altri due saldi esposti in tabella (riscossioni/pagamenti e residui provenienti dalla
competenza).
Pag. N.° 18/349
Saldo riscossioni- pagamenti
COMPETENZA
Esercizio 2010
Esercizio 2011
Esercizio 2012
Esercizio 2013
Esercizio 2014
Esercizio 2015
10.124.200,98
-572.159,08
-7.592.025,04
-6.865.263,51
-9.211.344,17
-14.688.676,77
Saldo residui attivi - residui passivi
COMPETENZA
-14.466.911,51
-5.570.923,32
881.255,18
4.532.721,25
14.205.323,32
10.253.597,90
Risultato gestione di
COMPETENZA
-4.342.710,53
-6.143.082,40
-6.710.769,86
-2.332.542,26
4.993.979,15
-4.435.078,87
Pag. N.° 19/349
1.1 SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANDAMENTO DELLE ENTRATE
TITOLO / ENTRATE
1 Tributarie
2 Da contributi e trasferimenti
correnti della Stato,della
Provincia
3 Extratributarie
4 Da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione crediti
5 Da accensione di prestiti
6 Per servizi per conto terzi
TOTALE
AVANZO AMMINISTRAZIONE
TOT. COMPLESSIVO ENTRATE
PREVISIONI
INIZIALI (1)
PREVISIONI
ACCERTAMENTI
% 3 su 2
ASSESTATE (2)
COMPET. (3)
RISCOSSIONI
COMPET. (5)
% 5 su 3
RES. DA
RIPORTARE (7)
% 7 su 3
15.084.500,00
14.784.500,00
13.444.191,31
90,93%
12.666.386,05
94,21%
777.805,26
5,79%
34.183.640,20
34.299.922,20
28.059.279,80
81,81%
1.698.389,78
6,05%
26.360.890,02
93,95%
16.816.221,38
19.920.114,79
20.223.265,27 101,52%
17.369.273,48
85,89%
2.853.991,79
14,11%
40.997.024,73
41.832.359,97
27.388.719,86
65,47%
24.187.919,33
88,31%
3.200.800,53
11,69%
10.000.000,00
10.487.000,00
127.568.386,31
10.000.000,00
10.487.000,00
131.323.896,96
13.395.832,66
144.719.729,62
0,00
8.910.996,45
98.026.452,69
0,00
98.026.452,69
0,00%
84,97%
74,64%
0,00
8.337.574,18
64.259.542,82
0,00%
93,57%
65,55%
0,00
573.422,27
33.766.909,87
0,00%
6,43%
34,45%
127.568.386,31
ANDAMENTO DELLE SPESE
1
2
3
4
TITOLO / SPESE
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Correnti
In conto capitale
Per rimborso prestiti
Per servizi per conto terzi
TOTALE
61.988.463,58
21.481.439,54
33.611.483,19
10.487.000,00
127.568.386,31
PREVISIONI
IMPEGNI
PAGAMENTI
RES. DA
% 3 su 2
% 5 su 3
ASSESTATE (2) COMPETENZA (3)
COMPETENZA (5)
RIPORTARE (7)
63.623.514,55
36.997.731,88
33.611.483,19
10.487.000,00
144.719.729,62
53.977.127,04
17.197.530,85
22.375.877,22
8.910.996,45
102.461.531,56
saldo
accertamenti /
impegni
Disavanzo della gestione di competenza
98.026.452,69
102.461.531,56
-4.435.078,87
84,84%
46,48%
66,57%
84,97%
70,80%
45.817.352,93 84,88%
3.155.530,28 18,35%
22.375.877,22 100,00%
7.599.459,16 85,28%
78.948.219,59 77,05%
saldo riscossioni
/ pagamenti
64.259.542,82
78.948.219,59
-14.688.676,77
8.159.774,11
14.042.000,57
0,00
1.311.537,29
23.513.311,97
% 7 su 3
15,12%
81,65%
0,00%
14,72%
22,95%
saldo residui
provenienti
dalla
competenza
33.766.909,87
23.513.311,97
10.253.597,90
Pag. N.° 20/349
Nella tabella seguente è possibile, attraverso una diversa strutturazione dei dati contabili, da un lato rilevare gli equilibri di bilancio, dall’altro individuare
in modo assai più immediato le cause che hanno determinato il risultato di competenza.
1.2 VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO: competenza 2015
Previsioni definitive
BILANCIO CORRENTE
Avanzo applicato a parte corrente
Entrate correnti (tit.I, II, III)
Uscite correnti (tit.I + quote ammortamento mutui)
Avanzo (+) o disavanzo (-) corrente
+
+
-
67.875,56
69.004.536,99
64.962.727,10
4.109.685,45
+
13.327.957,10
+
-
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
Entrate movimento di fondi (riscossione crediti+anticipazione cassa)
Uscite movimento di fondi (concessione crediti+anticipazione cassa)
Avanzo (+) o disavanzo (-) movimento di fondi
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI
Entrate servizi per conto terzi
Uscite servizi per conto terzi
Avanzo (+) o disavanzo (- )servizi per conto terzi
BILANCIO INVESTIMENTI
Avanzo di amministrazione applicato a investimenti
Entrate investimenti (tit.IV al netto riscossione crediti +Tit.V al netto
anticipazione cassa e estinzione mutui)
Uscite investimenti (tit.II al netto concessione di crediti)
Avanzo (+) o disavanzo (-) investimenti
TOTALE GENERALE
Entrate
Uscite
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) DI COMPETENZA
Accertamenti/impegni
scostamento
61.726.736,38
55.316.339,59
6.410.396,79
-7.277.800,61
-9.646.387,51
2.300.711,34
19.560.089,33
36.997.731,88
-4.109.685,45
6.352.055,19
17.197.530,85
-10.845.475,66
-13.208.034,14
-19.800.201,03
-6.735.790,21
+
-
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000.000,00
-10.000.000,00
0,00
+
-
10.487.000,00
10.487.000,00
0,00
8.910.996,45
8.910.996,45
0,00
-1.576.003,55
-1.576.003,55
0,00
122.447.458,98
122.447.458,98
76.989.788,02
81.424.866,89
-32.061.838,30
-41.022.592,09
0,00
-4.435.078,87
-4.435.078,87
Pag. N.° 21/349
Osservando la tabella sopra riportata si nota innanzitutto che il disavanzo di competenza complessivo di euro 4.435.078,87 è stato determinato dal
disavanzo della gestione in conto capitale di euro 10.845.475,66 compensato con avanzo economico (avanzo derivante dalla gestione corrente del bilancio) per
euro 6.410.396,79.
Relativamente al bilancio investimenti è importante richiamare la disciplina del Patto di stabilità, prevista con l'intesa n. 1 del 28 gennaio 2011 e
confermata dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, in quanto la stessa prevede il raggiungimento del saldo-obiettivo attraverso un saldo di
competenza mista costituita dalla somma algebrica del saldo di parte corrente (differenza tra accertamenti e impegni) e del saldo di parte capitale (differenza tra
riscosso e pagato). In questo contesto il finanziamento delle spese d'investimento con avanzo di amministrazione incide negativamente sul saldo del Patto di
stabilità in quanto il risultato di amministrazione, rappresentando una grandezza di sola competenza, non viene ricompreso tra gli incassi della parte capitale.
Questo comporta necessariamente un'attenta valutazione del finanziamento di spese di investimento con l'avanzo di amministrazione.
A consuntivo l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2015 è stato pari a euro 13.395.832,66: euro 67.875,56 per la spesa corrente
(finanziamento di debito fuori bilancio a seguito di sentenza) ed euro 13.327.957,10 per la spesa in conto capitale.
Dalla colonna scostamenti si rileva che la formazione dell'avanzo di parte corrente è stata determinata da minori spese correnti impegnate rispetto alle
previsioni definitive per complessivi euro 9.646.387,51 e da euro 7.277.800,61 di minori entrate correnti accertate nei primi tre titoli del bilancio.
Il peso delle minori spese correnti e quello delle minori entrate correnti andrebbe opportunamente rideterminato tenendo conto della diversa
contabilizzazione, avvenuta in corso d'anno e richiesta dalla P.A.T., in relazione al maggior gettito I.M.I.S. e al gettito dei fabbricati D. Il saldo, che non risente di
tale differente modalità di contabilizzazione evidenziando lo scostamento fra la previsione e gli accertamenti/impegni, è pari ad euro 2.300.711,34.
Per quanto riguarda i servizi per conto di terzi si precisa che gli stessi non incidono nella determinazione del avanzo/disavanzo di competenza in quanto
trattasi di operazioni puramente transitorie effettuate per conto di altri soggetti e che pareggiano nel totale tra entrata e spesa.
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2. RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
Il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo) è definito come la somma algebrica del fondo cassa al 31 dicembre dell’esercizio a cui vanno
aggiunti i residui attivi e sottratti i residui passivi. E’ quindi la somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della competenza e dei residui.
Il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2015 chiude complessivamente con un avanzo di amministrazione di euro 14.973.662,08, ottenuto dal
simultaneo concorso delle gestioni della competenza e dei residui.
A differenza del risultato della gestione di competenza, il risultato di amministrazione è influenzato dalle gestioni precedenti.
I dati complessivi della gestione sono riportati nella tabella “Quadro riassuntivo della gestione finanziaria”, nella quale compaiono tutti gli
accertamenti e gli impegni assunti nell’esercizio (competenza), o in esercizi precedenti (residui), suddivisi in operazioni che hanno dato origine a flussi di cassa
(riscossioni e pagamenti) e in operazioni che non hanno ancora originato movimenti di cassa (residui attivi e passivi, derivanti dall’esercizio di competenza o da
precedenti esercizi finanziari).
Il prospetto citato fornisce informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze dell’Ente ed essendo rielaborato rispetto alla versione standard,
permette di evidenziare i fattori che hanno prodotto il saldo finale.
Il risultato positivo conseguito deriva dalla somma dell’avanzo della gestione residui (euro +17.507.680,30), del disavanzo della gestione di competenza
(euro -4.435.078,87) a cui si aggiunge il fondo di cassa iniziale (euro 1.901.060,65).
2.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
L'avanzo di cass a è stato determinato da:
residui
Riscossioni
Pagamenti
SALDO A
45.050.849,15
26.848.218,50
18.202.630,65
competenza
64.259.542,82
78.948.219,59
-14.688.676,77
totale
109.310.391,97
105.796.438,09
3.513.953,88
Variazione fondo di cassa
Fondo di cassa iniziale
FONDO DI CASSA FINALE
3.513.953,88
1.901.060,65
5.415.014,53
L'avanzo di am ministrazione è stato determinato da:
FONDO DI CASSA FINALE
5.415.014,53
residui
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio
SALDO B
SALDO A + B
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
24.092.005,10
24.786.955,45
-694.950,35
17.507.680,30
competenza
33.766.909,87
23.513.311,97
10.253.597,90
-4.435.078,87
totale
57.858.914,97
48.300.267,42
9.558.647,55
14.973.662,08
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Si precisa inoltre che l’avanzo di amministrazione pari ad euro 14.973.662,08 risulta composto da:
FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE per euro 4.191.637,14.=
FONDI VINCOLATI DALL'ENTE per euro 1.808.495,03.= di cui euro 456.930,90.= vincolati per fondo svalutazione crediti pari all'ammontare dei
crediti di dubbia esigibilità riferiti ai residui ante 2011 dei titoli I e III;
FONDI NON VINCOLATI per euro 8.973.529,91.= che rappresentano la quota residuale disponibile che corrisponde a economie di spese o maggiori
entrate non finalizzate derivanti soprattutto dalla gestione corrente del bilancio, per lo più indotti dalla necessità del rispetto del Patto di Stabilità
assegnato per il 2015.
I fondi non vincolati secondo quanto stabilito dall’ordinamento, possono essere utilizzati:
per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
per l’adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non si possa provvedere con mezzi ordinari;
per il finanziamento delle spese di investimento;
per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetibili.
Per quanto riguarda i FONDI VINCOLATI si precisa che derivano da quei mezzi di finanziamento che non possono avere una finalità differente da quella per la
quale sono costituiti. Il vincolo di destinazione può essere costituito per effetto di legge, per disciplina regolamentare o per volontà consiliare. La quota di fondi
vincolati di parte corrente potrebbe derivare invece dalle entrate attinenti a leggi di settore.
Nel caso specifico si tratta di un vincolo per effetto normativo (leggi di settore/oneri di urbanizzazione) e di un vincolo per fondo svalutazione crediti che
corrisponde all'ammontare dei crediti di dubbia esigibilità riferiti ai residui ante 2011 dei titoli I e III.
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3. RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Il risultato della gestione dei residui permette invece di valutare gli accertamenti e gli impegni assunti nei precedenti esercizi non ancora incassati o
pagati.
La gestione dei residui, per un’imprevista eliminazione di crediti (residui attivi), può provocare la formazione di un disavanzo di amministrazione non
ripianabile per mancanza di risorse immediatamente disponibili. Per questo motivo il legislatore ha previsto il ricorso al controllo interno nel corso della gestione
del bilancio; infatti, qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione residui, spetta al consiglio
comunale adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
L’andamento della gestione dei residui riguarda l’evolversi della situazione degli accertamenti o impegni assunti e non riscossi o pagati negli esercizi
precedenti a quello considerato e prende in considerazione le riscossioni e i pagamenti, i residui da riportare, le rideterminazioni in più (per i residui attivi) o in
meno. Eventuali disavanzi emersi nella gestione dei residui vengono generalmente prodotti dal venire meno di crediti (residui attivi) diventati inesigibili o
insussistenti; se tali disavanzi non sono poi compensati dall’eventuale avanzo derivante dalla gestione di competenza o dall’eliminazione di residui passivi il
rendiconto globale finisce in disavanzo e deve essere adottata l’operazione di riequilibrio della gestione. Nel corso dell’esercizio 2015 non è stata effettuata
alcuna operazione di riequilibrio in quanto i dati a disposizione, confermati con il presente rendiconto, non evidenziavano situazioni di disavanzo.
L’articolo 31, comma 3 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L prevede, quale attività propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio, l’operazione
di riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
Dalla tabella ‘Sintesi della gestione dei residui’, che analizza la gestione dei residui derivanti dagli esercizi precedenti il 2015, si può rilevare, per ciascun
titolo di bilancio e complessivamente, l’entità dei residui in seguito alle operazioni di riaccertamento (colonna 2) di cui alla determina del dirigente del servizio
finanziario n. 828 dd. 01.06.2016, l’entità delle riscossioni/pagamenti in conto residui (colonna 3), i residui rimasti da riscuotere (colonna 5), nonché i
maggiori/minori residui attivi riaccertati e i minori residui passivi (colonna 7).
In relazione ai residui attivi l’art. 21 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L dispone che possono essere mantenuti tra i residui esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata. Deve pertanto essere verificata l’esistenza dei
seguenti elementi: un’idonea documentazione, la verifica della ragione del credito, la verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico, l’individuazione del
debitore, la quantificazione della somma da incassare e la scadenza.
Con riferimento ai residui passivi l’art. 22 stabilisce che sia consentita la conservazione nel conto dei residui di somme impegnate e non pagate entro il
termine dell’esercizio ai sensi dell’art. 15 D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L. Devono in pratica sussistere i seguenti elementi: l’obbligazione giuridicamente
perfezionata, la determinazione della somma da pagare, la determinazione del soggetto creditore, la ragione del debito e la costruzione del vincolo sulle previsioni
di bilancio.
Nello specifico nell’ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario sono stati eliminati per insussistenza e per inesigibilità residui attivi per un importo
di euro 4.690.814,99 e accertati maggiori residui attivi per euro 331.315,67. In totale i residui diminuiscono di euro 4.359.499,32, pari al 5,93% dei residui
iniziali.
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I residui attivi eliminati sono così suddivisi:
euro 1.034.290,67 entrate correnti
euro 3.653.115,25 entrate in conto capitale
euro 3.409,07 entrate per conto di terzi.
Si rileva inoltre che la cancellazione dei residui attivi della parte corrente riguarda prevalentemente il titolo I “Entrate tributarie” (€ 654.654,08) per la
rideterminazione del conteggio dell'ICI.
Nell’ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario sono inoltre stati eliminati per insussistenza residui passivi per euro 10.065.123,86 pari al 16,31%
dei residui iniziali.
L’operazione di riaccertamento dei residui passivi riguarda per:
euro 1.202.907,04 spese correnti
euro 8.855.744,20 spese in conto capitale
euro 6.472,62 spese per servizi in conto terzi
Le maggiori economie, che si registrano nelle spese correnti, sono dovute principalmente ad economie di spesa (€ 1.137.220,75), a rideterminazione di
contributi (€12.661,00), nonché a revoca di contributi (€ 24.364,40).
Le economie in conto capitale sono relative principalmente ai residui di stanziamento 2014 non impegnati entro l'anno successivo (€ 867.960,25) e a
economie su lavori conclusi (€ 2.321.594,33).
Analizzando la gestione dei residui attivi e passivi, è importante considerare l’andamento dei tassi di smaltimento dei residui, definiti come la capacità e
rapidità dell’Ente di riscuotere i crediti (residui attivi) e di utilizzare prontamente le somme impegnate (residui passivi).
I residui attivi sono stati riscossi per il 65,16% dei residui accertati (rispetto al 45,08 % del consuntivo 2014) e riportati a residuo per il 34,84% (rispetto al
54,92% del conto 2014).
I residui passivi sono stati pagati per il 52,00% (rispetto al 40,31% del consuntivo 2014) e riportati a residuo per il 48,02% (rispetto al 59,69% del conto
2014).
Va rilevato che il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi è più alto nel caso di entrate e spese in conto capitale per i motivi già citati a proposito
della fisiologica lentezza nella riscossione e nei pagamenti relativi alle spese di investimento.
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3.1 TABELLA SINTESI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
ENTRATE
RESIDUI INIZIALI (1)
Titolo primo
Titolo secondo
Titolo terzo
Titolo quarto
Titolo quinto
Titolo sesto
TOTALE
2.560.952,45
23.173.564,91
3.566.634,95
35.059.696,65
8.891.817,38
249.687,23
73.502.353,57
(*) di cui:
SPESE
Titolo primo
Titolo secondo
Titolo terzo
Titolo quarto
TOTALE
SALDO
ACCERT. DI
RESIDUI (2)
2.090.770,23
22.806.283,10
3.583.543,35
31.524.161,77
8.891.817,38
246.278,42
69.142.854,25
%2 SU 1
81,64%
98,42%
100,47%
89,92%
100,00%
98,63%
94,07%
maggiori residui attivi
minori residui attivi
SALDO
RESIDUI INIZIALI (1)
RISCOSSIONI DI
RESIDUI (3)
%3 SU 2
542.945,90 25,97%
19.517.791,92 85,58%
2.902.228,88 80,99%
13.044.585,39 41,38%
8.891.817,38 100,00%
151.479,68 61,51%
45.050.849,15 65,16%
RESIDUI DA
RISCUOTERE (5)
1.547.824,33
3.288.491,18
681.314,47
18.479.576,38
0,00
94.798,74
24.092.005,10
%5 SU 2
74,03%
14,42%
19,01%
58,62%
0,00%
38,49%
34,84%
MAGGIORI/
MINORI RESIDUI
(7) (*)
-470.182,22
-367.281,81
16.908,40
-3.535.534,88
0,00
-3.408,81
-4.359.499,32
% 7 SU 1
-18,36%
-1,58%
0,47%
-10,08%
0,00%
-1,37%
-5,93%
331.315,67
-4.690.814,99
-4.359.499,32
IMPEGNI DI
RESIDUI (2)
11.216.962,94
49.799.005,62
0,00
684.329,25
61.700.297,81
10.014.055,90
40.943.261,42
0,00
677.856,63
51.635.173,95
11.802.055,76
17.507.680,30
%2 SU 1
89,28%
82,22%
0,00%
99,05%
83,69%
PAGAMENTI DI
RESIDUI (3)
8.286.130,85
18.014.435,12
0,00
547.652,53
26.848.218,50
18.202.630,65
%3 SU 2
82,75%
44,00%
0,00%
80,79%
52,00%
RESIDUI DA
PAGARE (5)
1.729.217,52
22.928.826,30
0,00
136.195,67
24.794.239,49
-702.234,39
%5 SU 2
17,27%
56,00%
0,00%
20,09%
48,02%
MINORI RESIDUI
(7)
-1.202.907,04
-8.855.744,20
0,00
-6.472,62
-10.065.123,86
% 7 SU 1
-10,72%
-17,78%
0,00%
-0,95%
-16,31%
5.705.624,54
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Dalla tabella ‘Andamento dell’avanzo di amministrazione’, che quantifica l’avanzo con un altro sistema di calcolo rispetto alla tabella precedente, si
evince inoltre come le operazioni di riaccertamento dei residui hanno influito, unitamente all’avanzo dell’esercizio precedente ed al risultato della gestione di
competenza, sulla formazione dell’avanzo di amministrazione a chiusura dell’esercizio 2015.
Come si può notare, dalla gestione dei residui, risulta un incremento dell’avanzo di amministrazione di euro 5.705.624,54; tale incremento va ad
compensare il saldo negativo della gestione di competenza (euro -4.435.078,87), per effetto del quale l’avanzo di amministrazione a chiusura dell’esercizio
precedente passa da euro 13.703.116,41 a euro 14.973.662,08 (euro +1.270.545,67).
3.2 TABELLA ANDAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ES. PRECEDENTE
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI
MINORI RESIDUI PASSIVI
VARIAZIONE SALDO GESTIONE RESIDUI
13.703.116,41
-4.359.499,32
10.065.123,86
5.705.624,54
SALDO GESTIONE COMPETENZA
-4.435.078,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ATTUALE
14.973.662,08
Pag. N.° 28/349
III. ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Prima di passare a dar conto dello stato di realizzazione dei programmi, si ritiene opportuno, proporre una breve analisi di dettaglio della gestione di
competenza con riferimento alle entrate, secondo la struttura di legge ovvero per titoli, categorie ed alle spese per interventi e funzioni.
1. LE ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
Nelle categorie del Titolo I, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Imposte
Tasse
Tributi speciali e
altre entrate
proprie
TOTALE
DA
PREVISIONI
RISCOSSIONE DI
ACCERTAMENTI (3) % 3 SU 2
% 5 SU 3 RISCUOTERE % 7 SU 3
ASSESTATE (2)
ACCERTAMENTI (5)
(7)
14.764.500,00
260.000,00
14.464.500,00
260.000,00
13.106.877,56
278.054,75
90,61%
106,94%
12.421.050,31
200.650,74
94,77%
72,16%
685.827,25
77.404,01
5,23%
27,84%
60.000,00
60.000,00
59.259,00
98,77%
44.685,00
75,41%
14.574,00
24,59%
15.084.500,00
14.784.500,00
13.444.191,31
90,93%
12.666.386,05
94,21%
777.805,26
5,79%
Le ragioni dell'accertamento nelle misure indicate sono le seguenti:
per la categoria Imposte l'accertamento, pari al 90,61%, è superiore rispetto alle previsioni assestate, essendo queste ultime basate sulle previsioni
elaborate dalla Provincia – Servizio Autonomie Locali, risultate poi sovrastimate;
per la categoria Tasse l’accertamento, pari al 106,94%, è lievemente superiore rispetto alle previsioni che erano state prudenziali;
per la categoria Tributi speciali l'accertamento è pari al 98,77%, in linea con le previsioni.
Nel complesso l'accertamento delle entrate del Titolo I è minore delle previsioni definitive di euro 1.340.308,69, pari al 9,07%.
Pag. N.° 29/349
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2015 (pari ad euro 777.805,26) è stata determinata principalmente:
per la categoria Imposte dal fatto che molti avvisi di accertamento ICI/IMUP riferiti ad anni precedenti sono stati emessi a fine anno ed è quindi
ragionevole che gli stessi vengano incassati nell'esercizio successivo. Rimane inoltre ancora da incassare l’ultima rata dell’Imposta comunale sulla
Pubblicità per euro 26.209,82;
per la categoria Tasse, dall’ultima rata della Tosap;
per la categoria Tributi speciali da diritti sulle pubbliche affissioni relativi al 4 ° trimestre e saldo 2015.
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DEGLI ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA
PROVINCIA
Nelle categorie del Titolo II, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Contr. Stato
PREVISIONI
ASSESTATE (2)
ACCERTAMENTI
(3)
% 3 SU 2
RISCOSSIONE DI
DA RISCUOTERE
ACCERTAMENTI % 5 SU 3
% 7 SU 3
(7)
(5)
457.112,75
457.112,75
247.185,52
54,08%
217.185,52
87,86%
30.000,00
12,14%
Trasf. PAT Fin.
Locale
24.887.860,57
24.914.142,57
18.748.866,04
75,25%
1.240.637,93
6,62%
17.508.228,11
93,38%
Contrib.
Organismi
comunitari
e
internazionali
62.250,00
62.250,00
86.553,49
0,00%
82.888,01
95,77%
3.665,48
4,23%
8.776.416,88
34.183.640,20
8.866.416,88
34.299.922,20
8.976.674,75
28.059.279,80
101,24%
81,81%
157.678,32
1.698.389,78
1,76%
6,05%
8.818.996,43
26.360.890,02
98,24%
93,95%
Altri contributi
TOTALE
Le ragioni degli scostamenti degli accertamenti rispetto alle previsioni nelle misure indicate sono le seguenti:
per la categoria ‘Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato’ vi è stato un minor accertamento rispetto alle previsioni assestate di euro
210.000,00 dovuto al mancato accertamento del contributo per un conguaglio applicato da parte del Ministero della Giustizia per le spese
generali di funzionamento degli uffici giudiziari e un maggior accertamento di euro +72,77 per altri contributi;
per la categoria ‘Contributi e trasferimenti correnti dalla P.A.T.’ sono stati rilevati minori accertamenti rispetto al preventivo assestato per euro
6.165.276,53 che derivano da minori accertamenti sul fondo perequativo per euro 6.285.404,62 (per la maggior parte dovuto a una diversa
modalità di contabilizzazione del fondo perequativo, avvenuta in corso d'anno e richiesta dalla P.A.T., in relazione al maggior gettito I.M.I.S. e
al gettito dei fabbricati D: il fondo perequativo è stato infatti accertato direttamente al netto di euro 6.398.784,40, azzerando di conseguenza la
relativa previsione di spesa a favore della P.A.T.), per trasferimenti per i servizi socio educativi per la prima infanzia (euro -3.606,50), per il
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servizio polizia locale (euro -12.467,95), per la gestione associata del servizio vigilanza boschiva (euro -68.682,31), per il concorso
provinciale su assenze per distacchi sindacali (euro -3.729,58), per il contributo localizzazione impianti essicazione fanghi (euro -17.264,23),
per finanziamenti di iniziative di prevenzione in ambito giovanile (euro -2.367,04) e per le colonie diurne e soggiorni estivi (euro -5.691,88),
compensati in parte da una maggiore assegnazione per il servizio di trasporto urbano (euro +50.986,83), per contributi in conto interessi per
esecuzione opere pubbliche (euro +103.387,25), per il rimborso spese per elezioni provinciali e referendum (euro +5.044,51), per
trasferimenti per funzioni di amministrazione generale (euro +32.665,46), per trasferimenti per riqualificazione patrimonio (euro +17.773,63),
per concorso spese scuole provinciali dell'infanzia (euro +10.407,33) e per trasferimento per il funzionamento della scuola musicale (euro
+13.672,57);
per la categoria “Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali” sono stati rilevati maggiori accertamenti rispetto
al preventivo assestato per euro 24.303,49 derivanti da maggior assegnazioni sui trasferimenti della Comunità Europea per progetti vari;
per la categoria ‘Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico – altri contributi’ sono stati rilevati maggior accertamenti rispetto al
preventivo assestato per euro 110.257,87 derivanti da maggiori assegnazioni di contributi della Comunità di Valle per le funzioni socio
assistenziali (euro +287.880,19), dalla destinazione della quota del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi (euro +6.505,96) compensati da
minori accertamenti per il piano d'area del trasporto pubblico urbano (euro -60.000,00), per il minor trasferimento dalla Comunità di Valle per
la localizzazione della discarica per i rifiuti solidi urbani (euro -71.183,02) e per il minor concorso dell'Agenzia del lavoro per iniziative di
promozione occupazionale (euro -52.945,26).
Data la significatività dei trasferimenti provinciali a finanziamento della parte corrente del bilancio nella tabella e nel grafico sotto riportato vengono evidenziati
le principali voci di finanziamento, confrontati con l'anno precedente:
F.DO PEREQUATIVO
F.DO SPECIFICI SERVIZI
CONTRIBUTI C/ANNUALITA'
F.DO INVESTIMENTI MINORI SU PARTE CORRENTE
F.DO ISTRUZIONE PUBBLICA
2014
2015
15.023.743,55 8.021.912,80
7.276.837,36 7.340.392,02
684.542,92
617.524,67
1.170.660,00
1.163.471,16 1.199.981,45
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16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
2014
2015
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
F.DO SPECIFICI SERVIZI
FIM SU PARTE CORRENTE
F.DO PEREQUATIVO
CONTRIBUTI C/ANNUALITA'
F.DO ISTRUZIONE PUBBLICA
Per il titolo secondo nel suo complesso, la conservazione dei residui provenienti dalla competenza 2015 (pari a euro 17.508.228,11) dipende
principalmente dal fatto che i trasferimenti provinciali sono incassati in relazione al fabbisogno di cassa.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Nelle categorie del Titolo III, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
PREVISIONI ACCERTAMENTI
ASSESTATE (2)
(3)
% 3 SU 2
RISCOSSIONE DI
DA
ACCERTAMENTI % 5 SU 3 RISCUOTERE % 7 SU 3
(5)
(7)
Proventi dei servizi pubblici
7.545.889,60
7.645.889,60
7.416.518,18
97,00%
5.760.563,12
77,67%
1.655.955,06
22,33%
Proventi dei beni dell'ente
1.562.301,78
1.592.301,78
1.710.939,72
107,45%
1.134.986,19
66,34%
575.953,53
33,66%
73.450,00
73.450,00
22.459,75
30,58%
18.432,17
82,07%
4.027,58
17,93%
6.506.830,00
9.055.723,41
9.055.723,41
100,00%
9.055.723,41
100,00%
0,00
1.127.750,00
1.552.750,00
2.017.624,21
129,94%
1.399.568,59
69,37%
618.055,62
0,00%
30,63%
16.816.221,38
19.920.114,79
20.223.265,27
101,52%
17.369.273,48
85,89%
2.853.991,79
14,11%
Interessi su anticipazioni e
crediti
Utili netti delle aziende speciali
e partecipate,dividendi di
società
Proventi diversi
TOTALE
Le ragioni dell'accertamento nelle misure indicate sono le seguenti:
per la categoria ‘Proventi dei servizi pubblici’ la differenza negativa di euro 229.371,42 fra accertamenti e previsioni definitive deriva principalmente
da minori introiti da ammende ed oblazioni per contravvenzioni (euro -180.203,13), da proventi dei servizi cimiteriali (euro -48.742,75), dalla
gestione del Teatro e dei servizi culturali (euro -32.884,15), dagli asili nido (euro -29.226,24), da concorso utenti alle spese per l'università dell'età
libera e per iniziative di promozione sociale (euro -22.652,57), dal servizio smaltimento rifiuti (euro -20.058,00), da diritti di segreteria su contratti e
tasse di concorso (euro -19.422,81), da diritti anagrafe e servizi elettorali (euro -14.280,19), da diritti e concorsi ufficio tecnico (euro -2.838,36), da
concorsi nella partecipazione alle spese dei servizi sociali (euro -2.635,44) compensati da maggiori proventi derivanti dalla gestione del servizio
viabilità (euro +78.378,05), dal servizio smaltimento delle acque (euro +48.797,11), dalle scuole d'infanzia (euro +13.970,19), dalla gestione degli
impianti sportivi (euro +1.133,50), gestione dei servizi bibliotecari (euro +683,37) e di altri servizi produttivi (euro +610,00);
per la categoria ‘Proventi dei beni dell’ente’ gli accertamenti risultano superiori rispetto alle previsioni definitive di euro 118.637,94, principalmente
a seguito della registrazione di maggiori entrate alle risorse proventi gestione beni diversi (euro +45.260,00) e fabbricati (euro +45.782,33), gestione
di boschi (euro -1.142,04) e terreni (euro -26.453,57) ;
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per la categoria ‘Interessi su anticipazioni e crediti’ la differenza negativa di euro 50.990.25 fra accertamenti e previsioni definitive deriva da minori
interessi attivi maturati sul conto di tesoreria (euro -47.793,57), minori interessi maturati su somme non erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti (euro
+3.196,68) a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui;
per la categoria ‘Utili netti delle aziende’ l’accertato corrisponde alle previsioni assestate;
per la categoria ‘Proventi diversi’ la differenza positiva fra previsioni definitive e accertamento pari a euro +464.874,21 è dovuta principalmente ai
maggiori accertamenti relativi a concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (euro +235.125,82) ed
ai maggiori accertamenti per IVA a credito dovuti all'introduzione del meccanismo dello split payment e all'estensione del reverse charge (euro
+203.589,21), rimborsi vari (euro +43.019,15), funzioni di viabilità e trasporto (euro +5.367,66), e il settore sociale (euro +1.488,02), ridotti da
minori accertamenti per la gestione del territorio e dell'ambiente (euro -9.223,69), concorsi e rimborsi inerenti l'istruzione pubblica (euro -5.360,91),
rimborsi spese per progettazioni interne (euro -3.640,96), funzioni inerenti la cultura, il settore sportivo e turistico (euro -2.391,86), lo sviluppo
economico (euro -1.133,84), proventi da sponsorizzazioni (euro -1.653,60), concorsi e rimborsi per la polizia locale (euro -310,79).
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2015, per un importo di euro 2.853.991,79 è determinata, in sintesi:
per i proventi dei servizi pubblici (euro 1.655.955,06): per i proventi dei vari servizi (ad esempio per i sevizi alla prima infanzia, servizi alla
persona, violazioni inerenti il codice della strada, attività della biblioteca, viabilità, rimborso impianti sportivi ed altro) dal fatto che i proventi
relativi all’ultimo periodo dell’anno vengono normalmente incassati l’anno successivo; il medesimo criterio vale anche per le sanzioni non ancora
incassate derivanti dalla violazione del regolamento di polizia municipale. Deve inoltre essere ancora incassato il corrispettivo dovuto da Dolomiti
Reti S.p.A. per i servizi in concessione;
per i proventi dei beni comunali (euro 575.953,53) prevalentemente da canoni di locazione non incassati entro il termine dell’esercizio 2015
compreso il canone di locazione del Trade Center;
per gli interessi su anticipazioni e crediti (euro 4.027,58) dagli interessi maturati sul conto di tesoreria introitati all’inizio dell’esercizio successivo;
per i proventi diversi (euro 618.055,62), prevalentemente dal rimborso del personale comandato presso altri enti, e in misura residuale dai rimborsi
da parte dei comuni convenzionati per i servizi di polizia locale, dal rimborso dei comuni delle spese di funzionamento della C.E.C., da entrate di
sponsorizzazione e da altre entrate di minore entità.
L'indicatore della Pressione tariffaria misura il rapporto tra il totale della categoria 1 del Titolo III “Proventi dei servizi pubblici” e il numero degli abitanti del
Comune del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Per il 2015 si attesta su un importo di euro 189,04. Il grafico di cui sotto rappresenta il trend del
valore dal 2011 al 2015:
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195
194
193
192
191
190
PRESSIONE TARIFFARIA
189
188
187
186
185
2011
2012
2013
2014
2015
SINTESI ENTRATE CORRENTI
Nella tabella sotto riportata vengono riportato il trend delle entrate correnti registrate nel periodo 2011-2015, così come già riportati nei relativi rendiconti:
2011
ENTRATE CORRENTI
2012
67.701
2013
62.162
2014
59.954
2015
62.881
61.727
% 2015/2014
-1,84
Le entrate correnti registrano un calo dell'1,84% rispetto all'anno precedente. Per le motivazioni di tale scostamento si rinvia agli specifici paragrafi.
Relativamente alle entrate correnti si evidenzia che il grado di realizzazione delle stesse, in relazione alle previsioni definitive, è il seguente:
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GRADO DI
REALIZZAZIONE
CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO
%
ENTRATE CORRENTI
2011
2012
2013
2014
2015
2015/2014
ACCERTAMENTI
PREVISIONI DEFINITIVE
96,60%
95,50%
98,18%
96,91%
89,45%
-7,70
Il dato va opportunamente rideterminato tenendo conto di quanto già chiarito in merito alla diversa contabilizzazione, avvenuta in corso d'anno e
richiesta dalla P.A.T., in relazione al maggior gettito I.M.I.S. e al gettito dei fabbricati D. La reale incidenza degli accertamenti rispetto alle previsioni delle
entrate correnti risulta pari al 98,42%.
ENTRATE DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI
CREDITI
Nelle categorie del Titolo IV, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Alienazione di beni
patrimoniali
PREVISIONI
ASSESTATE
(2)
ACCERTAMENTI
(3)
RISCOSSIONE DI
% 3 SU 2 ACCERTAMENTI % 5 SU 3
(5)
DA
RISCUOTERE
(7)
% 7 SU 3
1.146.000,00
3.450.408,33
3.586.359,43
103,94%
1.053.947,77
29,39%
2.532.411,66
70,61%
Trasferimento di capitali
dalla PAT
36.661.467,62
35.184.706,53
22.390.613,87
63,64%
21.736.536,32
97,08%
654.077,55
2,92%
Trasferimenti di capitale
da altri enti del settore
pubblico
2.531.500,00
2.531.500,00
66.774,80
2,64%
57.000,00
9.774,80
14,64%
Trasferimenti di capitale
da altri soggetti
658.057,11
665.745,11
1.344.971,76
202,03%
1.340.435,24
99,66%
4.536,52
0,34%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
40.997.024,73
41.832.359,97
27.388.719,86
65,47%
24.187.919,33
88,31%
3.200.800,53
11,69%
Riscossione di crediti
TOTALE
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Rilevato che la previsione e la realizzabilità di investimenti pubblici dipende necessariamente dalla disponibilità di risorse di parte straordinaria risulta
opportuno un confronto tra le voci più significative dei dati nell'ultimo quinquennio:
Alienazioni
Trasferimenti dalla Provincia:
Budget
Fondo investimenti minori
Leggi di settore
Trasferimenti da altri enti
oneri di urbanizzazione
2011
2012
2013
736.468,12 2.616.914,65 2.688.946,61
6.694.433,71
1.813.701,25
450.414,72
,00
1.080.408,97
10.775.426,77
7.232.359,99
2.035.499,09
4.099.823,76
,00
618.322,12
16.602.919,61
2014
2015
250.524,34 2.998.894,81
,00
2.926.650,69 2.287.679,58 1.079.404,38
5.845.887,74
1.980.000,00 7.852.775,05
86.991,84
865.302,84
149.499,82
552.470,40
14.306.787,88 10.540.478,79 4.717.761,43
Il Titolo IV chiude con una minore entrata, rispetto alle previsioni definitive, di euro 14.443.640,11.
Le ragioni dell'accertamento nelle misure indicate sono:
per la categoria ‘alienazione di beni patrimoniali’ (euro +135.951,10) dovuta ai maggiori introiti per la cessione di beni immobili
(euro +117.512,66), terreni (euro +17.856,00) e per alienazioni di oggetti e mobili fuori uso (euro +500,00);
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale dalla PAT’ gli accertamenti risultano minori rispetto alla previsione (euro -12.794.092,66) in quanto alcune
opere non sono state impegnate sul 2015 ma sono state riprogrammate negli anni successivi;
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico‘ gli accertamenti risultano minori rispetto alle previsioni per complessivi
euro -2.464.725,20 in quanto l'intervento di ristrutturazione impianti tecnologici comparto esistente e sostituzione facciate della piscina è stato
riprogrammato nel 2016 (euro -2.497.500,00), si è riscontrato un minor contributo a seguito dello scioglimento del consorzio di vigilanza boschiva
(euro -2.225,20), compensati da un maggior accertamento per contributi da parte del BIM (euro +35.000,00);
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale da altri soggetti gli accertamenti risultano maggiori rispetto alla previsioni (euro +679.226,65).
Occorre precisare che le minori entrate trovano corrispondenza nelle relative minori spese in conto capitale.
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2015 (pari a euro 3.200.800,53) è stata determinata dalle seguenti motivazioni:
per la categoria ‘Alienazione di beni patrimoniali’ il residuo pari a euro 2.532.411,66 deriva principalmente dall’importo derivante dalla
cessione di terreni e di beni immobili nel corso del 2015 il cui incasso non si è concretizzato entro la fine dell’anno medesimo;
per la categoria ‘Trasferimenti di capitali dalla PAT” il residuo pari a euro 654.077,55, deriva principalmente dai contributi provinciali che
vengono conservati a residui in quanto le modalità di erogazione sono connesse con la stipula dei contratti di appalto e con l’andamento dei
lavori di realizzazione delle opere;
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico‘ il residuo è pari a euro 9.774,80 e deriva dallo scioglimento del
consorzio di vigilanza boschiva;
Pag. N.° 38/349
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale da altri soggetti’ il residuo è pari a euro 4.536,52.
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
Nelle categorie del Titolo V, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Anticipazioni
di cassa
Mutui
TOTALE
PREVISIONI
ACCERTAMENTI
ASSESTATE (2)
(3)
% 3 SU 2
RISCOSSIONI DI
ACCERTAMENTO
(5)
% 5 SU 3
DA
RISCUOTERE
(7)
% 7 SU 3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Nel corso dell’esercizio la liquidità dell’ente è stata sufficiente per evitare l’utilizzo di anticipazioni di cassa.
Pag. N.° 39/349
2. LE SPESE
SPESE CORRENTI
Per quanto riguarda le spese correnti (titolo I), dall'analisi dei dati di seguito condotta si evince che l'ammontare della spesa corrente ha avuto, nel corso
degli anni, il seguente trend:
Anno 2011
62.921.132,17
SPESA CORRENTE
Anno 2012
59.418.056,48
Anno 2013
56.278.322,80
Anno 2014
57.605.281,37
Anno 2015
53.977.127,04
64.000.000
62.000.000
60.000.000
58.000.000
56.000.000
SPESA CORRENTE
54.000.000
52.000.000
50.000.000
48.000.000
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
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Rispetto al 2014 le spese correnti registrano una diminuzione pari a euro 3.628.154,33.
Nel prospetto sotto riportato si evidenzia invece il confronto tra i vari anni con dati omogenei, senza il conteggio di spese non più di competenza del
Comune (spese delegate per gli anni 2011 e 2012) o di poste compensative in entrata e spesa (maggiorazione tariffa rifiuti anno 2013 e IMUP da riversare allo
Stato anno 2014):
IMPEGNATO
2011
CONSUNTIVO con dati omoge ne i
57.827.588,47
IMPEGNATO
2012
57.839.399,87
IMPEGNATO
2013
55.478.322,80
IMPEGNATO IMPEGNATO
2014
2015
54.452.897,62
53.977.127,04
Come si evince dalla Tabella seguente, che illustra la spesa corrente suddivisa per interventi, gli impegni sono stati assunti nella misura dell'84,88%
rispetto alle previsioni assestate, con un'economia di spesa di euro 9.646.387,51. Il dato va opportunamente rideterminato tenendo conto della diversa
contabilizzazione, avvenuta in corso d'anno e richiesta dalla P.A.T., in relazione al maggior gettito I.M.I.S. e al gettito dei fabbricati D: il fondo perequativo è
stato infatti accertato direttamente al netto di euro 6.398.784,40 (come da deliberazione della Giunta provinciale n. 1866 del 26/10/2015), azzerando di
conseguenza la relativa previsione di spesa a favore della P.A.T.. Gli impegni rappresentano in realtà il 96,45% delle previsioni assestate.
In termini assoluti le economie maggiori sono state realizzate nell’intervento ‘imposte e tasse’.
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SPESA CORRENTE PER INTERVENTI-ANDAMENTO COMPETENZA 2015
INTERVENTI
1 Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie
2 prime
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo di beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
TOTALE
prev. definitive 1
impegni 2
diff prev/imp.
% 2 su 1
pagamenti 3
% 3 su 2
da pagare 4
% 4 su 2
18.809.458,22
18.180.974,75
628.483,47
96,66
17.417.956,05
95,80
763.018,70
4,20
959.391,23
20.675.765,68
277.985,44
13.331.104,36
472.334,28
1.655.490,35
7.385.988,30
0,00
0,00
55.996,69
878.871,77
19.902.248,33
262.643,47
12.931.688,01
472.327,28
1.348.373,43
0,00
0,00
0,00
80.519,46
773.517,35
15.341,97
399.416,35
7,00
307.116,92
7.385.988,30
0,00
0,00
55.996,69
91,61
96,26
94,48
97,00
100,00
81,45
0,00
0,00
0,00
0,00
668.503,54
15.224.386,91
185.366,64
10.842.021,22
472.327,28
1.006.791,29
0,00
0,00
0,00
0,00
76,06
76,50
70,58
83,84
100,00
74,67
0,00
0,00
0,00
0,00
210.368,23
4.677.861,42
77.276,83
2.089.666,79
341.582,14
-
23,94
23,50
29,42
16,16
0,00
25,33
0,00
0,00
0,00
0,00
63.623.514,55
53.977.127,04
9.646.387,51
84,84
45.817.352,93
84,88
8.159.774,11
15,12
Nella tabella sotto riportata viene invece messa a confronto la spesa corrente per interventi nei vari anni, riportando la variazione percentuale tra il 2015 e
il 2014:
INTERVENTI
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Personale
19.373.232,02 19.385.740,55 18.490.410,70 18.024.411,20 18.180.974,75
Acquisto di beni di consumo e/o di materie
1.267.753,29
1.195.796,57
974.351,91
962.443,94
878.871,77
prime
Prestazioni di servizi
23.212.521,80 21.263.439,70 21.038.813,38 20.114.384,82 19.902.248,33
Utilizzo di beni di terzi
391.481,14
819.124,50
296.862,34
288.252,36
262.643,47
Trasferimenti
16.285.275,50 14.360.622,66 12.471.166,61 12.891.682,37 12.931.688,01
Interessi passivi
998.938,70
1.056.237,70
961.866,56
949.322,33
472.327,28
Imposte e tasse
1.376.649,26
1.337.094,80
1.244.851,30
1.222.400,60
1.348.373,43
Oneri straordinari della gestione corrente
15.280,46
0,00
800.000,00
3.152.383,75
0,00
TOTALE
62.921.132,17 59.418.056,48 56.278.322,80 57.605.281,37 53.977.127,04
% 20152014
0,87
-8,68
-1,05
-8,88
0,31
-50,25
10,31
-6,30
Pag. N.° 42/349
Gli impegni sono stati seguiti da pagamento nella misura del 84,88% in linea con l’esercizio precedente (84,95% nell’anno 2014).
I residui provenienti dalla competenza (colonna 4), pari al 15,12% degli impegni di competenza, ammontano a euro 8.159.774,11. L'importo più rilevante
di essi (euro 4.677.861,42) si riferisce a spese per prestazioni di servizio; seguono le spese per trasferimenti (euro 2.089.666,79) e per il personale (euro
763.018,70).
Nella maggior parte dei casi si tratta di impegni non ancora liquidati in quanto non è ancora pervenuta la relativa documentazione probatoria di spesa
(nota o fattura vistata dai responsabili competenti) o oneri del personale relativi a contributi ed imposte di competenza 2015 ma pagati nel mese di gennaio 2016.
Gli altri interventi presentano residui passivi di importo meno rilevante.
La spesa corrente depurata dalle spese una tantum risulta pari a € 53.779.207,83.
Nell’ambito della spesa si ritiene opportuno analizzare in particolare la spesa per il personale e la spesa relativa all’indebitamento in quanto, per la loro
natura, tali spese sono caratterizzate da un alto grado di rigidità.
LA SPESA PER IL PERSONALE
La spesa in esame (euro 18.180.974,75) risulta pari al 33,68% della spesa corrente complessivamente impegnata. Se ad essa si aggiunge la spesa per
IRAP (pari a euro 944.117,89), che è determinata in percentuale sulla retribuzione, e che, stante la sua natura tributaria, viene inserita nell’intervento imposte e
tasse, la percentuale aumenta al 35,43%.
INCIDENZA DELLE SPESE PER IL PERSONALE SULLE SPESE E SULLE ENTRATE CORRENTI*- andamento pluriennale
anno
Spesa per personale
Totale spese correnti
% spesa personale/ spesa corrente
tot.entrate correnti
% spesa personale/ entrate correnti
2011
2012
2013
2014
2015
20.410,54
62.921,13
20.468,91
59.418,06
19.528,72
56.278,32
18.980,28
57.605,28
19.125,09
53.977,13
32,44%
34,45%
34,70%
32,95%
35,43%
67.701,02
62.162,84
59.654,01
62.881,46
61.726,74
30,15%
32,93%
32,74%
30,18%
30,98%
Dati in migliaia di Euro
Pag. N.° 43/349
La spesa media pro capite per personale (426,48 unità su base annua), compresa l’IRAP, è stata pari a euro 44.844,06 rispetto ad euro 43.188,03 dell’esercizio
precedente.
LA SPESA PER INDEBITAMENTO
Come risulta dalla tabella seguente la spesa per indebitamento è diminuita di euro 1.354.946,70 rispetto al 2014 ed è pari al 2,20% delle entrate correnti, a
cui va aggiunta la diminuzione straordinaria di euro 18.796.406,22 euro per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui in essere con Cassa DD.PP. e BIM
ANDAMENTO DELLA SPESA PER INDEBITAMENTO*
anno
2011
2012
2013
2014
2015
interessi passivi
quote capitali
998,94
3.278,02
4.276,96
1.056,24
2.419,03
3.475,27
961,87
2.212,38
3.174,25
949,32
2.217,16
3.166,49
472,33
1.339,21
1.811,54
estinzione anticipata mutui
debito residuo
26.027,37
23.849,42
23.437,03
21.219,87
18.796,41
1.084,25
Totale entrate correnti
67.701,02
62.162,84
59.654,01
62.881,46
61.726,74
6,32%
5,59%
5,32%
5,04%
2,93%
36,47%
38,52%
38,06%
35,22%
33,92%
Totale quote am m ortam e nto m utui
% spesa indebitamento/ entrate correnti
% spesa personale+quote ammortamento
mutui/entrate correnti
Il debito complessivo a chiusura dell’esercizio ammonta ad euro 1.084.250,15 ed è diminuito complessivamente di euro 20.135.618,77 rispetto al precedente
esercizio.
Pag. N.° 44/349
LE SPESE E ENTRATE UNA TANTUM
Nell’ambito delle spese correnti sono state previste nel corso dell’esercizio, spese ‘una tantum’, ovvero spese correnti non originate da cause permanenti
e quindi non prevedibili in via continuativa per euro 227.875,56.
Come risulta dalla tabella seguente, tali spese sono state impegnate per euro 197.919,21 pari al 86,85% della previsione e sono state finanziate con entrate
una tantum.
Parallelamente vengono illustrate le entrate correnti una tantum accertate:
SPESE UNA TANTUM
T
F
S
I
Capitolo
1
1
1
2
2019
1
1
1
3
2230
1
4
5
1
3940
1
4
5
7
3989
Descrizione capitolo
ORGANI ISTITUZIONALI – BENI DI CONSUMO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM
COMUNALI – SERVIZI
RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE
CIVICA SCUOLA MUSICALE
IRAP PERSONALE SCUOLA MUSICALE
Articolo
Descrizione articolo
70
ELEZIONI AMMINISTRATIVE – BENI DI CONSUMO
70
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM – SERVIZI
70
70
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
IRAP PERSONALE SCUOLA MUSICALE
Previsione
assestata
€ 1.000,00
Impegni
€ 0,00
€ 159.000,00
€ 130.043,65
€ 64.400,74
€ 3.474,82
€ 64.400,74
€ 3.474,82
TOTALE SPESE U.T. € 227.875,56
€ 197.919,21
ENTRATE UNA TANTUM
T
2
C
2
R
255
Capitolo
155
2
5
555
286
3
1
790
680
3
2
980
730
3
5 1300
797
3
5 1510
839
Descrizione capitolo
CONCORSI DELLA PROVINCIA PER
ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE
(CONTRIBUTI IN C/INTERESSI)
CONTRIBUTI PER FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI DALLA COMUNITA' DI VALLE
RIMBORSI DA PARTE DI UTENTI PER
SERVIZIO DI TIPO E
SOVRACANONI PER CONCESSIONE
DERIVAZIONE ACQUE PER PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA
RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE
COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI
CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONI
INERENTI IL SETTORE SOCIALE
Articolo
Descrizione articolo
Previsione
assestata
Accertamenti
RATE ANNI PREGRESSI
70
70
70
70
CONTRIBUTI PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
RIMBORSI DA PARTE DI UTENTI PER SERVIZIO DI TIPO E
SOVRACANONI PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE
PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
70
RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE COMANDATO
PRESSO ALTRI ENTI
70
RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI
TOTALE ENTRATE U.T.
€ 0,00
€ 82.709,80
€ 0,00
€ 28.503,76
€ 0,00
€ 3.707,39
€ 0,00
€ 20.254,19
€ 0,00
€ 320.829,99
€ 0,00
€ 448,00
€ 0,00
€ 456.453,13
Pag. N.° 45/349
SPESE IN CONTO CAPITALE
Per quanto attiene la spesa in conto capitale, la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta, come evidenziato nella tabella dai seguenti dati.
Sono stati assunti impegni in misura pari al 46,48% rispetto alle previsioni assestate (nel 2014 tale percentuale è stata del 33,42%). Il volume totale di
spesa impegnato ammonta ad euro 17.197.530,85.
Le spese non finanziate e quindi non impegnate ammontano ad euro 19.800.201,03, pari al 53,52% delle previsioni definitive. L’assunzione degli impegni
è stata effettuata naturalmente rispettando il vincolo dell’effettivo accertamento delle entrate destinate al finanziamento di ogni singola spesa.
SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI - ANDAMENTO COMPETENZA 2015
FUNZIONI
1 Amministrazione, gestione e controllo
2 Giustizia
3 Polizia locale
4 Istruzione pubblica
5 Cultura e beni culturali
6 Settore sportivo e ricreativo
7 Turismo
8 Viabilità e trasporti
9 Gestione del territorio e dell'ambiente
10 Settore sociale
11 Sviluppo economico
12 Servizi produttivi
TOTALE
PREVISIONI
INIZIALI (1)
6.032.485,05
15.500,00
11.500,00
632.848,27
1.066.345,90
2.993.224,09
0,00
1.957.828,88
1.347.737,00
7.423.970,35
0,00
0,00
21.481.439,54
PREVISIONI
ASSESTATE (2)
9.039.954,47
15.500,00
51.500,00
1.232.848,27
1.136.845,90
5.038.224,09
80.000,00
9.693.730,60
3.006.911,00
7.702.217,55
0,00
0,00
36.997.731,88
IM PEGNI (3)
2.056.988,53
109,00
39.112,78
1.162.490,90
301.995,22
2.415.898,72
79.300,00
8.891.576,14
1.807.431,19
442.628,37
0,00
0,00
17.197.530,85
% 3 SU 2
22,75%
0,00%
0,00%
94,29%
26,56%
47,95%
0,00%
91,73%
60,11%
5,75%
0,00%
0,00%
46,48%
PAGAM ENTI (5)
583.398,54
109,00
193,98
258.328,30
5.020,30
61.014,80
0,00
2.010.172,99
115.479,39
121.812,98
0,00
0,00
3.155.530,28
% 5 SU 3
28,36%
0,00%
0,00%
22,22%
1,66%
2,53%
0,00%
22,61%
6,39%
27,52%
0,00%
0,00%
18,35%
DA PAGARE (7)
1.473.589,99
0,00
38.918,80
904.162,60
296.974,92
2.354.883,92
79.300,00
6.881.403,15
1.691.951,80
320.815,39
0,00
0,00
14.042.000,57
% 7 SU 3
71,64%
0,00%
0,00%
77,78%
98,34%
97,47%
0,00%
77,39%
93,61%
72,48%
0,00%
0,00%
81,65%
Pag. N.° 46/349
I residui provenienti dalla competenza del 2015, pari al 81,65% degli impegni di competenza, ammontano a euro 14.042.000,57. Gli impegni pagati
ammontano al 18,35% in quanto trattandosi prevalentemente di opere pubbliche, il pagamento avviene sulla base di stati di avanzamento a lavori iniziati.
I principali scostamenti fra spesa prevista e impegni sono dovuti:
- nell'ambito della Funzione "Amministrazione, gestione e controllo" rispetto alla previsione si registra una diminuzione dovuto principalmente alla
riprogrammazione sul 2016 della Ristrutturazione stabile ex Guardia di Finanza per ufficio comunali per euro 2.212.054,22.
- nell'ambito della Funzione "Settore sportivo e ricreativo" rispetto alla previsione si registra una diminuzione dovuta principalmente alla riprogrammazione
sul 2016 dell'intervento di ristrutturazione impianti tecnologici comparto esistente e sostituzione facciate della Piscina per euro 2.617.224,09.
- nell'ambito della Funzione "Viabilità e trasporti" rispetto alla previsione si registra una diminuzione dovuta principalmente alla riprogrammazione della,
dell'intervento su SP 2 di messa in sicurezza fermata autobus a Campolongo di Noriglio - intervento su delega PAT per euro 326.269,02
- nell'ambito della Funzione "Gestione del Territorio e dell'ambiente" rispetto alla previsione si registra una diminuzione dovuta principalmente alla
riprogrammazione sul 2016 dell'intervento di caratterizzazione del suolo area Siric per euro 919.237,00;
– nell'ambito della Funzione "Settore Sociale" rispetto alla previsione si registra una diminuzione dovuta principalmente alla riprogrammazione sul 2016
della realizzazione plesso scolastico con principi di Bioarchitettura Borgo Sacco per euro 7.234.595,35.
– nell'ambito della Funzione “Cultura e beni culturali” si registra una diminuzione dovuta principalmente alla riprogrammazione sul 2016 della
realizzazione dell'opera Castel Veneto - sede Museo della Guerra - V lotto - opera in delega PAT per euro 817.420,20.
Pag. N.° 47/349
3. PATTO DI STABILITA’
Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2011, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, aveva confermato, anche per il triennio 2011-2013, il coinvolgimento degli Enti locali al risanamento della finanza pubblica, impegnando la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali a definire la nuova disciplina del
Patto di stabilità.
In particolare, individuando la Provincia quale garante del raggiungimento dell’obiettivo complessivo del comparto Provincia-Enti locali, il citato Protocollo ha
introdotto le misure sanzionatorie nei confronti degli Enti inadempienti.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 di data 28 gennaio 2011, è stata autorizzata la sottoscrizione dell’Intesa tra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali inerente il concorso dei Comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013; tale concorso è stato definito sulla base dei principi
fissati nell’ambito della Conferenza Permanente per i rapporti tra Provincia e Autonomie locali, tenutasi in data 30 dicembre 2010.
Ad integrazione dei contenuti dell’Intesa si cui al punto precedente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 830 di data 27 aprile 2011, è stata definita la disciplina del Patto di stabilità per il periodo 2011-2013 per i Comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti.
Con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 28 ottobre 2011, la disciplina del Patto di stabilità è stata estesa, a partire dal
2013, agli Enti con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, rideterminando contestualmente l’entità dell’obiettivo 2013 di comparto. Con il Protocollo
d’intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012, sono stati quantificati gli obiettivi del 2012 ed anni successivi
dei singoli Comuni, sulla base dei parametri definiti dall’art. 31, comma 2, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012). Tali obiettivi sono stati for malizzati con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 240 di data 9 agosto 2012, a seguito della validazione, da parte degli Enti interessati, del dato di spesa preso a riferimento nei conteggi.
Per garantire maggiore flessibilità all’impostazione del Patto di stabilità, a seguito del coinvolgimento a partire dal 2013 dei Comuni di dimensione demografica
medio-piccola (1.000-3.000 abitanti), nel Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, sono state introdotte, a
livello concettuale, forme di compensazione tra gli obiettivi degli Enti locali. La Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013), all’art. 1, comma 432, ha modificato i parametri di calcolo degli obiettivi degli Enti locali per gli anni 2013-2016.
Alla luce delle disposizioni sul Patto di stabilità introdotte a livello locale e nazionale con la normativa sopra citata, si rende necessario modificare ed integrare
l’attuale disciplina del Patto di stabilità per gli Enti locali trentini.
Con deliberazione n. 1876/2013:
• Sono stati aggiornati gli obiettivi, di comparto e dei singoli Enti, per gli anni 2013 e 2014-2016, a seguito delle modifiche ai parametri di calcolo introdotte con la citata Legge n. 228/2012;
• Sono stati disciplinati il sistema delle compensazioni tra obiettivi, introdotto a livello concettuale con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale
per il 2013;
• è stata fornita una nuova specificazione alle sanzioni nei confronti degli Enti inadempienti, quali previste dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2011;
• è stato disapplicato il principio della stabilizzazione del saldo di parte corrente, previsto dall’Intesa di gennaio 2011 tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali quale sub-obiettivo non vincolante in fase di previsione di bilancio.
Pag. N.° 48/349
Per quanto riguarda le regole contabili applicabili per il raggiungimento dell'obiettivo, la Giunta Provinciale aveva stabilito con deliberazione n. 859 del 27 aprile
2011, alcune disposizioni inerenti la contabilizzazione dei trasferimenti provinciali nel bilancio dei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti. In
particolare sono previste 3 regole di contabilizzazione:
1. contabilizzazione nel titolo IV delle entrate afferenti crediti di parte corrente riferiti alle quote ex Fondo investimenti minori: tenuto conto del
fatto che la quota di fondo investimenti minori viene contabilizzata nel bilancio della Provincia come trasferimento in conto capitale, al fine di riallineare
anche in termini contabili le erogazioni da parte della provincia con le riscossioni dei Comuni, si autorizza la riscossione dei crediti vantati sulla parte
corrente come trasferimenti da allocare sulla risorsa 4031900 (Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni – budget) nei limiti dell'ammontare
delle somme accertate in parte corrente come quota ex Fondo investimenti minori.
2. rinuncia a crediti di parte corrente vantati nei confronti della Provincia e richiesta di riassegnazione da parte della Provincia di una
corrispondente somma in conto capitale: questa modalità può essere applicata solo dai Comuni che
• nel periodo 2011-2010 non hanno contabilizzato in parte corrente alcuna quota ex FIM;
• registrano un credito di parte corrente nei confronti della PAT superiore alla quota ex FIM contabilizzata in parte corrente nel periodo considerato.
3. riscossione anticipata del budget 2010-2015: solo in via residuale e straordinaria dopo aver esaurito l'applicazione delle due precedenti proposte,
qualora si renda necessario in relazione alla situazione di cassa dell'ente.
Per il 2015 il saldo obiettivo del Comune di Rovereto è stato fissato dalla Giunta Provinciale in euro 2.775.483,99.
Le risultanze della gestione di competenza e di cassa del Rendiconto al Bilancio dell'esercizio finanziario 2015, come riportato nel prospetto sotto indicato,
mettono in evidenza il raggiungimento del Patto di Stabilità per l'anno 2015.
Pag. N.° 49/349
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2015
E1
E2
E3
E4
E5
S3
E6
E7
E8
S1
S2
E6
S4
S5
SF
OB
SC
Entrate tributarie (titolo I)
Accertamenti (1)
Entrate da trasferimenti correnti (titolo II)
Accertamenti (1)
Entrate extra-tributarie (titolo III)
Accertamenti (1)
Entrate correnti (E1+E2+E3)
Accertamenti (1)
Entrate in c/capitale (titolo IV)
Riscossioni (2)
Entrate da “Anticipo trasferimenti PAT per estinzione anticipata” (titolo IV cat. 3) Riscossioni (2)
Riscossioni (2)
Entrate da riscossione di crediti (titolo IV cat. 6)
Entrate in c/capitale nette (E5-E6)
Riscossioni (2)
ENTRATE FINALI (E4+E7)
Spese correnti (titolo I)
Impegni (1)
Spese in c/capitale (titolo II) (*)
Pagamenti (2) (A)
Spese per concessione di crediti (titolo II int. 10)
Pagamenti (2)
Spese in c/capitale nette (S2-S3a-S3b)
Pagamenti (2)
SPESE FINALI (S1+S4)
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO (E8-S5)
OBIETTIVO ANNUO
SCOSTAMENTO (SF-OB) (3)
13.444.191,31
28.059.279,80
20.223.265,27
61.726.736,38
37.232.504,72
21.036.664,67
0,00
16.195.840,05
77.922.576,43
53.977.127,04
21.169.965,40
0,00
21.169.965,40
75.147.092,44
2.775.483,99
2.775.483,99
0,00
Pag. N.° 50/349
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2015
IV. - STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE
La relazione al rendiconto della gestione è il documento con il quale la Giunta comunale espone al Consiglio il rendiconto dell’attività svolta durante
l’esercizio precedente.
Non si tratta di un documento di natura esclusivamente contabile o economico-finanziaria, ma, in maniera speculare rispetto alla relazione
previsionale e programmatica, che definisce gli obiettivi della programmazione e la loro dimensione finanziaria, la relazione al rendiconto deve dar
conto degli obbiettivi raggiunti nella gestione appena conclusa indicando il grado di realizzazione dei programmi previsti nella relazione previsionale
e programmatica.
Pertanto la relazione al rendiconto della gestione dovrebbe essere l’anello conclusivo del processo di programmazione, gestione e controllo,
costituendo il momento finale di verifica della realizzazione dei programmi previsti e dell’efficienza ed efficacia delle azioni condotte nell’esercizio
trascorso. Questa valutazione costituisce inoltre un punto di riferimento per eventuali correzioni dei criteri di gestione del bilancio in corso e per
migliorare la programmazione degli esercizi successivi.
Nella fase di programmazione, ovvero nel bilancio di previsione, la spesa, oltre ad essere ordinata in titoli, funzioni, servizi ed interventi deve essere
leggibile anche per programmi, definiti dalla legge come ‘complesso di attività, di opere da realizzare e di interventi per il raggiungimento di un
obbiettivo individuato dalla relazione previsionale e programmatica’. Ciascun programma può essere costituito da spese correnti, spese in conto
capitale e da spese per rimborso prestiti.
Nelle pagine seguenti, dopo un breve riepilogo dei mezzi finanziari gestiti nell’esercizio per la realizzazione dei programmi, verrà preso in esame lo
stato di realizzazione dei programmi ed il loro grado di ultimazione.
La tabella successiva espone in maniera sintetica, l’andamento della gestione dei programmi attuata nel 2015. Sia le entrate destinate alla
realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi si riferiscono esclusivamente alla competenza 2015 e non includono le entrate e le
spese dei servizi per conto terzi, né i movimenti di fondi, in quanto questi ultimi hanno un contenuto meramente finanziario.
La prima colonna indica le previsioni definitive (bilancio di previsione e successivi aggiornamenti), la seconda colonna indica le entrate
effettivamente accertate e le spese impegnate in contabilità. L’ultima colonna infine indica lo scostamento, a chiusura dell’esercizio, tra previsione e
effettiva gestione dei programmi.
Pag. N.° 51/349
Risultato finanziario della gestione dei programmi 2015
Risorse movimentate nei programmi 2015
stanziamenti finali
accert/impegni
scostamento
Entrate: totale risorse destinate ai programmi
+
124.232.729,62
89.115.456,24
-35.117.273,38
Uscite: totale delle risorse impiegate nei programmi
-
124.232.729,62
93.550.535,11
-30.682.194,51
0,00
-4.435.078,87
Avanzo (+) o disavanzo(-) gestione programmi
Pag. N.° 52/349
La successiva tabella dettaglia le fonti finanziarie dei programmi e i rispettivi utilizzi economici, con riferimento alla classificazione per titoli.
Ris ors e de s tinate ai programmi - compe te nza 2015
Fonti finanziarie
Entrate tributarie (Tit. 1)
Contributi e trasferimenti correnti (Tit. 2)
Entrate extratributarie (Tit.3)
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (tit. 4)
Accensione di prestiti (tit. 5)
Avanzo di amministrazione
Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
s tanziame nti finali
+
+
+
+
+
+
-
Totale risorse destinate ai programmi
acce rtame nti
14.784.500,00
34.299.922,20
19.920.114,79
41.832.359,97
10.000.000,00
13.395.832,66
s cos tame nto
10.000.000,00
13.444.191,31
28.059.279,80
20.223.265,27
27.388.719,86
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.340.308,69
-6.240.642,40
303.150,48
-14.443.640,11
-10.000.000,00
-13.395.832,66
0,00
-10.000.000,00
124.232.729,62
89.115.456,24
-35.117.273,38
Ris ors e impie gate ne i programmi - compe te nza 2015
Utilizzi e conomici 2015
Spese correnti (Tit. 1)
Spese in conto capitale (Tit. 2)
Spese per rimborso prestiti (Tit.3)
Disavanzo di amministrazione
Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
Totale risorse impiegate nei programmi
s tanziame nti finali
+
+
+
+
-
impe gni
s cos tame nto
63.623.514,55
36.997.731,88
33.611.483,19
0,00
0,00
10.000.000,00
53.977.127,04
17.197.530,85
22.375.877,22
0,00
0,00
0,00
-9.646.387,51
-19.800.201,03
-11.235.605,97
0,00
0,00
-10.000.000,00
124.232.729,62
93.550.535,11
-30.682.194,51
Pag. N.° 53/349
LO STATO GENERALE DI REALIZZAZIONE E DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Come detto i programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l’efficacia delle azioni intraprese nell’anno. Ogni
programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit. 1-spese correnti), da investimenti (Tit. 2-spese in conto capitale), e dalla
restituzione di mezzi finanziari di terzi (Tit. 3-rimborso di prestiti).
Le tabelle seguenti riportano l’elenco sintetico dei programmi di spesa previsti nella relazione previsionale e programmatica 2015 nonché la loro
composizione in spesa corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti.
L’analisi successiva sarà poi incentrata sui due aspetti della gestione:
−
lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato a chiusura dell’esercizio tra le previsioni definitive e
gli impegni assunti;
−
il grado di ultimazione dei programmi, visto come scostamento tra impegni di spesa e relativi pagamenti.
Lo stato di realizzazione dei programmi, rappresenta l’indice più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata
nell’esercizio. Il grado di ultimazione degli stessi, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, è uno degli indici per valutare l’efficienza
dell’apparato comunale. Per le spese in conto capitale, che solitamente hanno tempi di realizzo pluriennali, il volume di pagamenti che si verificano
nell’anno in cui si è attivato l’investimento è privo generalmente di significatività.
Anche per talune spese correnti il dato va letto tenendo conto della natura della spesa: ad esempio la spesa prevista per il programma tributi è
sostanzialmente da ricondursi alla spesa per il personale: una bassa copertura di spesa rispetto alle previsioni è legata alla mancata sostituzione del
personale.
L’esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti nelle componenti di ogni singolo programma: spesa corrente, in
conto capitale e per rimborso prestiti. La verifica basata sull’andamento della competenza che si fondi sul grado di realizzazione di ogni singolo
programma non può ignorare l’importanza e la diversità di questi elementi.
Infatti la percentuale di realizzo della spesa in conto capitale (% imp./prev.) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che solo in minima parte
possono essere determinati dall’Ente. E’ il caso dei lavori pubblici che l’ente prevede di finanziare ricorrendo a contributi in conto capitale della
Provincia, quali ad esempio i contributi per opere di interesse provinciale o per opere connesse con le attività delegate.
Pag. N.° 54/349
STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA – COMPETENZA 2015 - SINTESI
n.
denominazione programmi
previsioni definitive
1 SICUREZZA URBANA
impegni
% imp./prev.
3.450.487,78
3.247.147,41
94,11
16.163.319,09
8.467.473,84
52,39
3 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
1.303.707,61
1.267.200,74
97,20
4 CULTURA
6.408.818,32
5.431.770,03
84,75
105.894,33
97.326,63
91,91
6 SPORT
7.288.313,62
4.640.055,20
63,66
7 AMBIENTE
2.790.865,30
1.717.387,90
61,54
808.432,76
773.587,29
95,69
10 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
12.294.124,16
11.919.593,82
96,95
11 VIABILITA' E TRASPORTI
19.372.970,33
18.556.121,27
95,78
1.555.450,90
1.513.935,43
97,33
710.257,13
666.861,93
93,89
22.642,54
17.648,30
77,94
709.814,37
700.755,24
98,72
16 PATRIMONIO
6.188.670,80
3.171.904,11
51,25
17 RISORSE E TRIBUTI
8.264.286,65
821.913,14
9,95
35.967.176,84
29.772.636,06
82,78
827.497,09
767.216,77
92,72
124.232.729,62
93.550.535,11
75,30
124.232.729,62
93.550.535,11
2 ISTRUZIONE
5 COMUNICAZIONE
9 PROMOZIONE SOCIALE
12 VERDE E ARREDO URBANO
13 URBANISTICA
14 AGRICOLTURA E FORESTE
15 ECONOMIA
18 SERVIZI DI SUPPORTO
19 ORGANI ISTITUZIONALI
TOTALE
Pag. N.° 55/349
COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA 2015
n.
Tit. 1
spese correnti
denominazione programmi
Tit. 2
c/capitale
Tit. 3
rimborso prestiti
TOTALE
1 SICUREZZA URBANA
2.958.887,69
163.558,43
124.701,29
3.247.147,41
2 ISTRUZIONE
7.082.323,02
1.327.619,53
57.531,29
8.467.473,84
1.240.774,40
26.426,34
0,00
1.267.200,74
4 CULTURA
4.872.379,30
376.699,63
182.691,10
5.431.770,03
97.326,63
0,00
0,00
97.326,63
1.900.472,19
2.415.898,72
323.684,29
4.640.055,20
7 AMBIENTE
520.104,48
1.197.283,42
0,00
1.717.387,90
713.493,28
60.094,01
0,00
773.587,29
11.870.748,90
48.844,92
0,00
11.919.593,82
9.370.669,95
8.851.729,61
333.721,71
18.556.121,27
946.459,45
489.835,13
77.640,85
1.513.935,43
13 URBANISTICA
644.743,33
22.118,60
0,00
666.861,93
17.648,30
0,00
0,00
17.648,30
621.455,24
79.300,00
0,00
700.755,24
1.678.874,13
1.253.787,96
239.242,02
3.171.904,11
821.913,14
0,00
0,00
821.913,14
7.851.636,84
884.334,55
21.036.664,67
29.772.636,06
767.216,77
0,00
0,00
767.216,77
53.977.127,04
17.197.530,85
22.375.877,22
93.550.535,11
5 COMUNICAZIONE
6 SPORT
15 ECONOMIA
16 PATRIMONIO
TOTALE
Totale risorse destinate ai programmi
89.115.456,24
Pag. N.° 56/349
Inoltre sempre per quanto riguarda gli investimenti, il fatto che la legge consideri impegnata la spesa non a fronte di un’obbligazione giuridicamente
perfezionata, come previsto per la spesa corrente, ma semplicemente a fronte dell’accertamento della relativa entrata, rende la percentuale di
realizzazione non sufficientemente significativa, per lo meno sul fronte dell’attivazione delle procedure si spesa.
La percentuale di realizzazione non è quindi l’unico elemento che deve essere considerato per esprimere un giudizio sull’andamento registrato nella
gestione delle opere pubbliche. Per una valutazione della gestione delle stesse occorrerà effettuare una ricognizione di dettaglio sulla singola opera.
A differenza della componente d’investimento, l’impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso dalla capacità dell’ente di attivare rapidamente
le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta in questo caso di spese destinate alla gestione ordinaria dell’ente. All’interno di
ogni programma, la percentuale di realizzazione della ‘spesa corrente’ diventa elemento sufficientemente rappresentativo del grado di efficacia
dell’azione amministrativa.
Anche in questo caso però, come per gli investimenti, si verificano delle eccezioni che devono essere considerate:
Una gestione tesa alla ricerca dell’economicità produce risparmio di risorse. Se tale fenomeno è rilevato solo a conto consuntivo, genera un’economia
di spesa e quindi una percentuale di realizzo inferiore al 100%, che influisce sulla dimensione dell’avanzo di competenza e quindi dell’avanzo di
amministrazione. Inoltre, il risparmio di risorse può dipendere dalla mancata o parziale attivazione di alcune iniziative, ovvero da sovrastima delle
risorse necessarie per il perseguimento degli obbiettivi programmati.
Dall’analisi di dettaglio descrittiva dei singoli programmi, potrà essere rilevato a quali ragioni debba essere attribuito il grado di realizzazione
raggiunto.
La tabella successiva riporta lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
−
la denominazione dei programmi,
−
la previsione di spesa definitiva distinta dalla spesa effettivamente attivata (impegni);
−
la destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in conto capitale e rimborso prestiti;
−
la percentuale di realizzazione (% impegni su previsioni) sia generale che per le singole componenti;
−
la percentuale di ultimazione (% pagamenti su impegni) sia generale che per le singole componenti.
Pag. N.° 57/349
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA- COMPETENZA 2015
n.
descrizione
prev.definitive
1 SICUREZZA URBANA
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
impegni
% imp./prev.
pagamenti
% pag/imp.
3.024.036,34
301.750,00
124.701,44
3.450.487,78
2.958.887,69
163.558,43
124.701,29
3.247.147,41
97,85
54,20
100,00
94,11
2.753.963,01
16.079,98
124.701,29
2.894.744,28
89,15
9,83
100,00
89,15
7.462.843,64
8.642.943,62
57.531,83
16.163.319,09
7.082.323,02
1.327.619,53
57.531,29
8.467.473,84
94,90
15,36
100,00
52,39
6.335.529,04
282.300,33
57.531,29
6.675.360,66
89,46
21,26
100,00
78,84
1.274.207,61
29.500,00
0,00
1.303.707,61
1.240.774,40
26.426,34
0,00 1.267.200,74
97,38
89,58
97,20
890.697,62
7.514,41
0,00
898.212,03
71,79
28,44
70,88
5.014.280,20
1.211.845,90
182.692,22
6.408.818,32
4.872.379,30
376.699,63
182.691,10
5.431.770,03
97,17
31,08
100,00
84,75
3.633.195,21
12.318,21
182.691,10
3.828.204,52
74,57
3,27
100,00
70,48
2 ISTRUZIONE
Totale
Totale
4 CULTURA
Totale
Pag. N.° 58/349
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI - COMPETENZA 2015
n.
descrizione
5 COMUNICAZIONE
Totale
prev.definitive
impegni
% imp./prev.
pagamenti
% pag/imp.
105.894,33
0,00
0,00
105.894,33
97.326,63
0,00
0,00
97.326,63
91,91
91,91
82.196,56
0,00
0,00
82.196,56
84,45
84,45
Totale
1.926.404,14
5.038.224,09
323.685,39
7.288.313,62
1.900.472,19
2.415.898,72
323.684,29
4.640.055,20
98,65
47,95
100,00
63,66
1.353.541,49
61.014,80
323.684,29
1.738.240,58
71,22
2,53
100,00
37,46
Totale
576.454,30
2.214.411,00
0,00
2.790.865,30
520.104,48
1.197.283,42
0,00
1.717.387,90
90,22
54,07
61,54
6 SPORT
7 AMBIENTE
442.423,08
45.467,50
0,00 487.890,58
85,06
3,80
28,41
Pag. N.° 59/349
n.
descrizione
Totale
prev.definitive
impegni
% imp./prev.
pagamenti
% pag/imp.
738.432,76
70.000,00
0,00
808.432,76
713.493,28
60.094,01
0,00
773.587,29
96,62
85,85
95,69
503.451,52
20.844,50
0,00
524.296,02
70,56
34,69
67,77
Totale
12.244.001,96
50.122,00
0,00
12.294.123,96
11.870.748,90
48.844,92
0,00
11.919.593,82
96,95
97,45
96,95
10.163.553,79
24.754,07
0,00
10.188.307,86
85,62
50,68
85,48
Totale
9.387.017,15
9.652.230,60
333.722,58
19.372.970,33
9.370.669,95
8.851.729,61
333.721,71
18.556.121,27
99,83
91,71
100,00
95,78
8.247.516,01
1.996.809,29
333.721,71
10.578.047,01
88,01
22,56
100,00
57,01
Totale
971.559,90
506.250,00
77.641,00
1.555.450,90
946.459,45
489.835,13
77.640,85
1.513.935,43
97,42
96,76
100,00
97,33
773.319,64
43.122,47
77.640,85
894.082,96
81,71
8,80
100,00
59,06
Pag. N.° 60/349
n.
descrizione
13 URBANISTICA
Totale
prev.definitive
impegni
% imp./prev.
pagamenti
% pag/imp.
646.507,13
63.750,00
0,00
710.257,13
644.743,33
22.118,60
0,00
666.861,93
99,73
34,70
93,89
590.781,68
22.118,60
0,00
612.900,28
91,63
100,00
91,91
22.642,54
0,00
0,00
22.642,54
17.648,30
0,00
0,00
17.648,30
77,94
77,94
15.648,30
0,00
0,00
15.648,30
88,67
88,67
Totale
629.814,37
80.000,00
0,00
709.814,37
621.455,24
79.300,00
0,00
700.755,24
98,67
99,13
98,72
491.420,42
0,00
0,00
491.420,42
79,08
70,13
Totale
1.859.273,87
4.090.154,22
239.242,71
6.188.670,80
1.678.874,13
1.253.787,96
239.242,02
3.171.904,11
90,30
30,65
100,00
51,25
1.297.852,13
419.318,12
239.242,02
1.956.412,27
77,30
33,44
100,00
61,68
Totale
15 ECONOMIA
16 PATRIMONIO
Pag. N.° 61/349
n.
descrizione
Totale
prev.definitive
impegni
% imp./prev.
pagamenti
% pag/imp.
8.264.286,65
0,00
0,00
8.264.286,65
821.913,14
0,00
0,00
821.913,14
9,95
9,95
608.000,58
0,00
0,00
608.000,58
73,97
73,97
Totale
8.648.360,57
5.046.550,25
22.272.266,02
35.967.176,84
7.851.636,84
884.334,55
21.036.664,67
29.772.636,06
90,79
17,52
94,45
82,78
6.939.850,30
203.868,00
21.036.664,67
28.180.382,97
88,39
23,05
100,00
94,65
Totale
827.497,09
0,00
0,00
827.497,09
767.216,77
0,00
0,00
767.216,77
92,72
92,72
694.412,55
0,00
694.412,55
90,51
90,51
124.232.729,42
93.550.535,11
75,30
71.348.760,43
76,27
124.232.729,62
93.550.535,11
TOTALE GENERALE
71.348.760,43
Pag. N.° 62/349
STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI
Di seguito verranno analizzati i singoli programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica, con la loro suddivisione per progetti, in cui
si è articolata l’attività del Comune nel 2015, indicando per ciascuno di essi i risultati finanziari conseguiti, nonché un rendiconto descrittivo
formulato sulla base delle relazioni sulla gestione presentate dai dirigenti.
Pag. N.° 63/349
programma n.1 - SICUREZZA URBANA
contenuto del programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
100000 Polizia Municipale
Totale
2.852.729,54
51.500,00
124.701,44
3.028.930,98
2.808.923,50
39.112,78
124.701,29
2.972.737,57
98,46
75,95
100,00
98,14
2.635.310,43
193,98
124.701,29
2.760.205,70
93,82
0,50
100,00
92,85
280000 Protezione civile
Totale
171.306,80
250.250,00
0,00
421.556,80
149.964,19
124.445,65
0,00
274.409,84
87,54
49,73
65,09
118.652,58
15.886,00
0,00
134.538,58
79,12
12,77
49,03
3.450.487,78
3.247.147,41
94,11
2.894.744,28
89,15
Totale programma
Pag. N.° 64/349
POLIZIA MUNICIPALE
Educazione stradale civica nelle scuole
L'obiettivo ha visto coinvolte tra scuole materne ad elementari quindici istituti, le lezioni nelle classi hanno avuto un grande successo e ritorno di
attenzione. Questa attenzione però ha comportato un maggior impegno rispetto a quanto avevamo previsto al momento della stesura del progetto.
Infatti gli indicatori di risultato che prevedevano entro la fine dell'anno scolastico 160 ore di preparazione didattica, 40 di didattica e 6 uscite sul
territorio, sono risultate essere alla fine rispettivamente 208, 96 e 11.
Di molto superiori al previsto le ore di preparazione, più che raddoppiate le ore di didattica e quasi raddoppiate le uscite al parco Nikolajewka. Lo
stesso vale per la didattica in aula e la preparazione delle lezioni autunnali: erano previste 20 ore ne sono state erogate 44. Hanno partecipato al
progetto 15 agenti coordinati dall'agente Pancher Manuela e supervisionati dal funzionario Gianni Pollo.
Accertamento violazioni integrato nel sistema di videosorveglianza
L'obiettivo prevedeva tre distinte attività: modifica del regolamento di videosorveglianza; una settimana di report per conoscere la propensione
marginale al rispetto delle norme degli utenti cittadini, ripetizione del medesimo report ad una congrua distanza temporale per verificare l'impatto dei
nostri controlli sull'utenza; n. 50 controlli con tablet o allertati dalla centrale operativa.
Il primo obiettivo della modifica del regolamento è stato conseguito entro i termini previsti. Il secondo, quello della verifica dell'efficacia dei controlli
sull'utenza ha portato a risultati davvero clamorosi. I controlli sono stati preceduti da una campagna di stampa molto pervicace con richiami continui
all'opportunità che gli strumenti elettronici davano di tenere osservata la carenza di revisione e assicurazione obbligatoria. Praticamente siamo passati
da quasi 20.000 segnalazioni di violazioni a poco più di 10.000. Numeri senz'altro da tenere nella giusta considerazione poiché una percentuale è
prodotta da errori di lettura delle targhe, di collegamenti con la Motorizzazione Civile o altre disfunzioni, errori che però sono comuni anche alla
settimana finale di verifica rilevata a dicembre del 2015. Si sta parlando del 50% di riduzione delle occasioni trasgressive riferibili a quelle due
fattispecie sanzionatorie.
Per quanto riguarda il terzo obiettivo, sono stati effettuate n. 104 uscite per controlli dedicati. Pertanto l'obiettivo è stato senz'altro conseguito.
Giornate di controllo con tablet o centrale operativa n. 104
- prima settimana di raccolta dati 20.010
- seconda settimana di raccolta dati 16.610
- terza settimana di raccolta dati (12/12/2015 – 19/12/2015) 10.122
- comunicazioni a mezzo stampa: articoli su L'Adige o Trentino, notizie ai telegiornali ed alle emittenti radio locali.
Pag. N.° 65/349
Controlli per accrescere la sicurezza urbana sul territorio
L'obiettivo si articola su tre tipologie di intervento: vigilanza al mercato, vigilanza sull'occupazione degli edifici abbandonati, vigilanza sui
soggiornanti irregolari nelle abitazioni al momento delle verifiche anagrafiche.
Erano stati previsti n. 20 controlli al mercato settimanale, n. 8 negli edifici abbandonati e n. 8 nelle abitazioni.
Rispettivamente i controlli sono stati: n. 28 nell'area mercatale e n. 12 extra mercato; n. 19 i controlli negli edifici abbandonati e n. 17 i controlli nelle
abitazioni per il controllo dei soggiornanti irregolari.
“Inspector”
I report trimestrali di valutazione hanno evidenziato l'importanza dell'utilizzo della banca dati di gestione degli eventi fornita dal software “Inspector”.
L'attività di inserimento degli eventi consente di disporre di una copiosa quantità di informazioni, necessaria non solo all'espletamento dell'attività del
comando ma anche a quelle di tutti gli uffici interni ed esterni all'amministrazione con i quali il software dialoga, permettendo di dare risposte rapide
alle sollecitazioni dei cittadini.
Si è proceduto alla formazione degli U.P.G. Sia per quanto attiene all'utilizzo del software medesimo ma anche e soprattutto per l'attività di
“individuazione” degli eventi, distinguendoli dalla mera attività quotidiana svolta. I risultati numerici sono davvero incoraggianti. Gli eventi inseriti
nel 2015 sono stati n. 3.022. Gli stessi possono essere semplici o complessi, ossia costituiti da un unico fatto o da molteplici attività. Si allegano le
stampe di alcuni eventi per meglio illustrare il significato di queste parole.
E' nella fase finale di approntamento il secondo dei due tablet da utilizzare durante i servizi di pattuglia automontata che permetteranno agli agenti di
dialogare direttamente con la banca dati, sia inserendo direttamente gli eventi che consultando la banca dati per avere le informazioni necessarie ad
espletare il servizio in sicurezza.
E' stato predisposto un questionario sul gradimento dell'attività svolta dal comando con particolare riferimento a quella d'infortunistica stradale e della
centrale operativa.
Per quanto riguarda il settore infortunistico sono stati spediti i questionari a mezzo mail ai periti assicurativi che normalmente contattano il comando
per avere informazioni sui sinistri stradali, ad avvocati, ad enti istituzionali cui abbisognano informazioni in tal senso (uci – inps- inail ecc.).
Relativamente all'attività della centrale operativa i questionari, compatibilmente con il servizio svolto e la presenza di utenti allo sportello, sono stati
consegnati ai cittadini che hanno avuto accesso ai nostri servizi nel trimestre agosto-ottobre 2015.
I risultati dell'indagine sono al vaglio dell'ufficio del personale.
Pag. N.° 66/349
PROTEZIONE CIVILE
Servizio antincendi presso la caserma di Rovereto
E' stata mantenuta la qualità del servizio antincendi con una turnazione capace di garantire standard di intervento di assoluta eccellenza.
Sostegno al corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Rovereto e azioni per incrementare il numero dei volontari
I Vigili del fuoco volontari hanno implementato non solo la loro presenza capillare in tutte le situazioni di potenziale pericolo (manifestazioni ed
eventi ordinari e straordinari), ma anche aumentato in modo significativo le attività di informazione e sensibilizzazione alle scuole e alla popolazione.
Ripetizione progetto “Il cittadino e l'estintore”
Per motivi legati all'aumento delle incombenze operative, anche per l'accorpamento del Centro formativo antincendi volontari con la Scuola
provinciale antincendi, non è stato possibile ripetere il corso “il cittadino e l'estintore”. Tale corso è peraltro già in programma per il 2016.
Piano di emergenza comunale di protezione civile – attività complementari
A causa dell'intervento di protezione civile relativo al disinnesco della bomba in zona ex Manifattura, le attività di implementazione, e complementari,
del Piano di Protezione Civile sono demandate al 2016.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportate in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo stato di
attuazione.
Pag. N.° 67/349
programma n. 2 - ISTRUZIONE
110000
120000
130140
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
Asili nido
Totale
4.673.491,23
7.439.595,35
0,00
12.113.086,58
4.411.724,26
191.554,97
0,00
4.603.279,23
94,40
2,57
38,00
4.174.869,69
31.486,44
0,00
4.206.356,13
94,63
16,44
91,38
Scuole dell'infanzia
Totale
1.534.142,02
182.000,00
0,00
1.716.142,02
1.457.741,47
163.604,40
0,00
1.621.345,87
95,02
89,89
94,48
1.348.533,26
153.037,78
0,00
1.501.571,04
92,51
93,54
92,61
Nuove istituzioni scolastiche unificate
Totale
1.255.210,39
1.021.348,27
57.531,83
2.334.090,49
1.212.857,29
972.460,16
57.531,29
2.242.848,74
96,63
95,21
100,00
96,09
812.126,09
97.776,11
57.531,29
967.433,49
66,96
10,05
100,00
43,13
16.163.319,09
8.467.473,84
52,39
6.675.360,66
78,84
Totale programma
ASILO NIDO
L'obiettivo qualificante dell'esercizio 2015 è stato la predisposizione di un progetto sperimentale di coinvolgimento volontario dei genitori nelle
attività di cura degli spazi interni ed esterni dei nidi comunali attraverso la redazione di un disciplinare sui contenuti, limiti e modalità di intervento.
L'obiettivo del progetto era rivolto a individuare e organizzare le attività di collaborazione e coinvolgimento volontario delle famiglie e delle
cittadinanza nella cura degli spazi interni ed esterni dei nidi d'infanzia comunali.
Pag. N.° 68/349
In particolare l'iniziativa si proponeva di:
• stimolare il senso di cooperazione e di impegno civico, non solo personale ma anche di utilità sociale, in un momento in cui la riduzione delle
risorse degli enti locali richiedono nuove forme di collaborazione per garantire il mantenimento della qualità dei servizi raggiunta negli anni;
• proporre un'azione educativa basata sul senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dei beni comuni che potrà agire da esempio per
i bambini che, immedesimandosi nell'impegno assunto dai genitori, potranno sviluppare una forma di protezione e di cura verso gli spazi
educativi.
Il disciplinare del progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 241 di data 15.12.2015.
Si è quindi provveduto a comunicare contenuti, finalità e modalità di attuazione del progetto sia alle coordinatrici che ai presidenti dei comitati di
partecipazione e a raccogliere successivamente le prime adesioni.
In via generale si può affermare che i nidi d’infanzia comunali, cinque strutture in gestione diretta e tre in gestione esterna, nel corso
dell'esercizio hanno funzionato regolarmente.
Il numero di posti al nido disponibili sul territorio comunale ha raggiunto le 378 unità pari al 35,03% della potenziale domanda (potenziale in quanto
non tutte le madri lavorano) di 1079 nati nel triennio 2013-2015. Se consideriamo anche il servizio di tagesmutter, che rende disponibili altri 40 posti,
la copertura dell’offerta arriva al 38,7% della domanda, coerentemente con l'indice europeo di Lisbona, che chiede appunto di soddisfare almeno un
terzo delle possibili richieste.
Le domande presentate, valide per la graduatoria pubblicata a maggio 2015 per gli inserimenti dell’intero anno educativo 2015/2016, sono state 236
(di cui 226 di residenti a Rovereto e 10 di residenti nei comuni convenzionati). Le domande presentante per l'anno educativo 2014/15 erano 248 (5%), si conferma pertanto l'inversione di tendenza che è stata nettamente evidenziata tra il 2013/14 e il 2014/15.
Rispetto alle 236 domande di graduatoria, ne sono state accolte in fase iniziale n. 166, corrispondenti ai posti disponibili che risultano per effetto sia
delle uscite per la scuola dell'infanzia sia per l’applicazione del criterio di omogeneità nella composizione dei gruppi secondo la data di nascita dei
bambini.
In prima battuta sono rimaste escluse 70 domande (60 di bambini di Rovereto): queste domande sono state poi riconsiderate e alcune sono state
accolte in seguito alle rinunce verificatesi a graduatoria pubblicata (n.ro 27 rinunce, pari al 16% sul totale dei posti disponibili, dato pressoché
invariato rispetto all'anno precedente).
A seguito di ulteriori rinunce o ritiri anticipati dalla frequenza, all'inizio del 2016 la lista d’attesa riferita all'anno educativo 2015/2016 è stata
azzerata.
Inoltre l'Amministrazione comunale ha anticipato al 9 novembre 2015 l'apertura delle iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno educativo 2016/2017,
scelta che si è rivelata molto utile in quanto ha permesso al Comune di poter anticipare l'ammissione a gennaio 2016 di ben 16 bambini che
diversamente sarebbero stati inseriti a settembre 2016.
Pag. N.° 69/349
La copertura del servizio in base all’ordine di preferenza delle famiglie in relazione la scelta della struttura, già molto elevata, migliora ancora rispetto
al precedente anno, in quanto l’87,5% delle famiglie ha ottenuto l’inserimento del proprio figlio nel nido di prima scelta (75%) e nel nido di
seconda scelta (12,5%).
Pertanto a gennaio 2016 risultano iscritti nei nidi comunali di Rovereto complessivamente 380 bambini, mentre lo scorso anno gli iscritti erano 372.
Da un punto di vista economico il servizio nidi d'infanzia nel 2015 è costato complessivamente € 4.598.384,49.= incluse le spese in conto capitale
(arredi e attrezzature) così come meglio evidenziato nella tabella sotto riportata:
CONSUNTIVO ASILI NIDO ANNO 2015
E N T R AT E
1. Rette di f requenza
Euro
SP ES E D I GE ST I ON E
852.391,58 1. Personale educativo e ausiliario e relativi oneri previdenziali e assis tenziali
Euro
3.216.746,43
1.1 quota f issa mensile
2. Generi alimentari, guardaroba, cancelleria, materiali didattic o, igenicosanitario, pulizia*
179.995,43
1.2 quota giornaliera
3. Funz ionamento della struttura (riscaldamento, E.E., acqua, gas, telef ono,
manutenzione ordinaria, af f itti, ecc.)
162.167,03
4. Eventuale appalto del servizio (s ono incluse le spese dei precedenti punti 1
- 2 - 3)
779.551,61
5. Personale amministrativo e pedagogico e relativi oneri prev idenziali e
assistenziali **
2. Contributo della P.A .T.
- asili nido
2.643.011,96 6. Interessi pass ivi e/o ammortamenti
7. A ltre spese gestionali: attività motoria, f ormaz ione, ass icurazione immobili e
RC pers onale
3. Rimborso quote comuni c onvenzionati
4.662,93
4: Rimborso pasti (a carico del personale)
1.381,00
5. A ltre entrate correnti
8. Totale
160.481,17
0,00
87.138,49
4.586.080,15
- rimborso s pese telef ono
- rimborso pasti
- rimborsi vari
6. Totale
- A ltre spese (conto capitale)
23,25 9. Spese per arredi e attrezzature
3.501.470,72 Totale
12.304,34
4.598.384,49
Pag. N.° 70/349
Il costo totale per bambino (la media annua degli iscritti è 363) è pari ad annui € 12.667,73 coperto dalle rette per € 2.348,19 (18,54%), dai
trasferimenti provinciali per € 7.281,02 (57,48%), dal Comune per 3.021,80 € (23,85%) e da altre entrate per € 16,71 (0,13%).
Sul fronte delle opere pubbliche, per quanto riguarda la realizzazione del polo 0 - 6 anni in area Borgo Sacco, che comprende la sede del nido
Aquilone e della scuola dell'infanzia S. Antonio, il Servizio lavori Pubblici, in collaborazione con l'Ufficio Istruzione, ha elaborato nel corso del 2015,
diverse ipotesi alternative al progetto definitivo, già finanziato, che prevede l'opera in area ex Alpe, al fine di addivenire ad una soluzione partecipata
e condivisa, che consenta anche di non pregiudicare il finanziamento provinciale.
Nel corso dell'estate si sono svolti i programmati lavori di manutenzione straordinaria degli edifici. In termini di programmazione di nuovi interventi,
di concerto con il Servizio Lavori Pubblici, è stata disposta a progettazione di impianti di climatizzazione che garantiscano durante i mesi estivi
condizioni normali di vivibilità per i bambini ed il personale.
A lavori conclusi, il nuovo anno educativo 2015/2016 è cominciato regolarmente, senza alcun disagio per le famiglie.
In questo contesto l’ufficio istruzione ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento in collaborazione con altri servizi comunali, primi fra tutti il
servizio edilizia pubblica scolastica e il servizio patrimonio. Da sottolineare che l’ufficio istruzione si occupa anche degli acquisti di mobili e
attrezzature dei nidi d’infanzia.
Da evidenziare che nonostante i lavori estivi tutte le famiglie di Rovereto che lo hanno richiesto hanno potuto fruire del nido estivo, garantendo
un'apertura per tutti i 12 mesi, come pochi comuni riescono ancora a fare.
Come verificatosi negli anni precedenti, anche nel 2015 è stato confermato il progetto psicomotricità, che si è svolto nel periodo marzo – giugno.
Nel corso del 2015 la Provincia ha approvato il Piano Trentino Trilingue che considera l'apprendimento delle lingue un elemento strategico nella
formazione dei bambini e dei ragazzi e prevede come punto di partenza la fascia 0/3, età particolarmente predisposta all'apprendimento, offrendo
esperienze di avvicinamento e sensibilizzazione alle lingue. La Provincia ha promosso l'apprendimento dell'inglese e del tedesco partendo con
educatrici già formate e certificate, puntando alla formazione di altre educatrici. In fase iniziale è comunque prevista la partecipazione di collaboratori
esterni qualificati inviati dalla stessa Provincia. In particolare nella primavera 2015 è stata avviata la sperimentazione nel nido Coccinella.
Successivamente, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, sono stati inseriti collaboratori esterni presso i nidi Primi Passi e Coccinella, mentre nel
nido di Noriglio si è svolta l'attività di trilinguismo con un educatrice con competenze linguistiche.
L’ufficio istruzione si occupa direttamente della gestione delle mense curando i rapporti con i fornitori dei generi alimentari.
Come previsto è stato svolto il sondaggio per l’individuazione dei nuovi fornitori e sono stati perfezionati 6 nuovi contratti, mantenendo nel paniere i
prodotti biologici.
E’ continuata anche nel 2015 la collaborazione con la dietologa, che ha fornito all’amministrazione comunale un controllo continuo su quantità e
qualità dei menù con un diretto coinvolgimento dei cuochi.
L’altro fronte nell’ambito del quale l’ufficio istruzione lavora con particolare attenzione è quello delle procedure di verifica e controllo igienico
Pag. N.° 71/349
sanitario previste dal sistema HACCP.
E’ stato infatti rinnovato l’incarico alla ditta Lachiver Alimenti sas, la quale ha il compito di attuare le verifiche ispettive presso le cucine dei nidi,
delle scuole d’infanzia e dei centri estivi; di effettuare le analisi microbiologiche di laboratorio con la raccolta di campioni; di realizzare momenti
formativi e di aggiornamento a favore del personale delle cucine e di fornire assistenza continua all’ufficio sulle tematiche di riferimento.
L’obiettivo fondamentale di mantenere il livello qualitativo attuale del servizio si può dire, in via generale, raggiunto.
Nell’ambito dei servizi socio educativi a favore della prima infanzia, l’ufficio istruzione, nel corso del 2015, si è occupato anche del servizio
Tagesmutter.
Nel 2015 le famiglie che hanno fruito del servizio hanno oscillato mediamente (si tratta del dato medio mensile) intorno a 23 unità, contro il dato di 21
unità registrato per il 2014.
Il costo sostenuto dal comune nel 2015 è stato di € 70.980,00= contro il dato di euro € 62.463,21= riferito al 2014 e di € 90.602,83.= riferito al 2013.
Il numero delle ore complessivamente fruite è stato di 19.168,75.- che risulta nettamente aumentato rispetto al n.ro ore del 2014, pari a 16.011,75.
SCUOLE DELL'INFANZIA
In relazione al comparto delle scuole d'infanzia il comune si occupa della gestione del servizio di mensa, della gestione del personale ausiliario e della
gestione delle sedi. L’ufficio istruzione si occupa direttamente della gestione delle mense curando i rapporti con i fornitori dei generi alimentari.
Come previsto nel corso del mese di giugno 2015 si è svolto il sondaggio per l’individuazione dei nuovi fornitori, anche in questo caso con una
progressiva introduzione dei prodotti biologici.
Un fronte nell’ambito del quale l’ufficio istruzione lavora con particolare attenzione è quello delle procedure di verifica e controllo igienico sanitario
previste dal sistema HACCP con un confronto e un coinvolgimento continuo e qualificato con il personale delle cucine. Come per i nidi tali
prestazioni vengono svolte dalla ditta Lachiver Alimenti sas di Verona.
E’ continuata anche nel 2015 la collaborazione con la dietologa, che ha fornito all’amministrazione comunale un controllo continuo su quantità e
qualità dei menù con un diretto coinvolgimento dei cuochi
A Rovereto sono presenti 15 strutture, di cui 9 sono scuole dell'infanzia provinciali e 6 sono scuole dell'infanzia equiparate: gli iscritti al primo
settembre 2015 (anno scolastico 2015/16) risultavano essere rispettivamente 592 e 684 per un totale bambini 1276 (nel 2014/15 erano 1280).
Anche se per l’anno scolastico 2015/2016 il numero di sezioni attivate è stato pari a 51 (n.ro 24 per le provinciali e n.ro 27 per le equiparate) a fronte
delle 52 sezioni del 2014/15, rimane praticamente invariato il numero degli iscritti.
Una rilevante novità sotto il profilo dell'adeguamento delle procedure concorsuali in materia di acquisti è stata l'effettuazione di gare tramite mercato
elettronico per l'approvvigionamento di beni vari (cancelleria, suppellettili, materiale igienico-sanitario, ecc) per l'attività delle scuole dell'infanzia e
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anche dei nidi.
Nel corso del 2015 la Giunta comunale ha ritenuto di valutare, attraverso una specifica sperimentazione, l'introduzione di prodotti ecologici
innovativi, in particolare detergenti pro-biotici, per la pulizia degli ambienti e degli arredi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia.
I prodotti pro-biotici consistono in un innovativo sistema per la pulizia e si basano sull'attività di particolari ceppi batterici e non sull'azione di agenti
chimici di diversa natura.
La sperimentazione viene svolta nella scuola dell'infanzia provinciale S. Ilario per un periodo di 6 mesi, indicativamente da gennaio a giugno 2016.
Tale struttura è stata individuata per le dimensioni ridotte, grazie alle quali è più agevole il controllo dell'efficacia dei prodotti utilizzati.
Nel 2015 l’ufficio istruzione ha organizzato i centri estivi per i bambini della scuola dell'infanzia. I centri estivi comunali offrono un supporto
qualificato a favore delle famiglie che lavorano, assicurando oltre al momento educativo e ludico anche il servizio della mensa e quindi articolandosi
nel corso dell’intera giornata.
Anche quest'anno è stato riproposto il percorso didattico ormai collaudato da anni e che consiste nell’allestire per questo scopo una scuola materna in
città affidando ad una ditta esterna specializzata l'espletamento del servizio di colonia diurna, escluso il servizio di mensa e pulizia che è gestito
direttamente dal Comune con proprio personale.
La colonia si è svolta presso la scuola dell'infanzia Brione di via Puccini, dal 6 luglio al 21 agosto 2015, con orario giornaliero 7.30-17.00, dal lunedì
al venerdì. La gestione del centro è stata affidata alla cooperativa Amica di Pergine. I bambini iscritti sono stati 117 rispetto ai 123 del 2014.
Sul fronte delle opere pubbliche, dopo l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede della scuola materna Rione nord in
via Chiocchetti, nel corso del 2015 è stato coinvolto il personale della scuola per condividere con i progettisti, prima dell'elaborazione del progetto
esecutivo, possibili modifiche e migliorie.
Durante l’estate si sono svolti i programmati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le altre strutture e in particolare si è provveduto a
continuare il programma relativo alla complessiva messa a norma degli edifici dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle normative
igienico sanitarie delle cucine.
In questo contesto l’ufficio istruzione ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento in collaborazione con altri servizi comunali, primi fra tutti il
Servizio edilizia pubblica scolastica e il servizio patrimonio.
Da sottolineare che l’ufficio istruzione si occupa anche degli acquisti di mobili e attrezzature delle scuole materne provinciali.
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NUOVE ISTITUZIONI SCOLSATICHE UNIFICATE
Obiettivo qualificante per il 2015 è stato quello di predisporre, in collaborazione con il Servizio Polizia Locale di Rovereto, un progetto organico
riguardante l'educazione stradale ed altre iniziative legate alla mobilità e alla sicurezza per i bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Si tratta di un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale, in ottemperanza all’art. 230 del
Codice della Strada ed al Decreto emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 5.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività
obbligatorie nelle scuole. Tali iniziative sono inoltre l'occasione per offrire ai bambini spunti di educazione civica, educazione alla legalità e alle
principali regole del vivere civile, promuovendo il rispetto della coesione sociale e dell'ambiente circostante. Gli obiettivi comuni alle iniziative
proposte sono stati i seguenti:
• illustrare i fattori di rischio dell’ambiente strada;
• impartire i concetti di base della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e dell'uso consapevole dei mezzi pubblici;
• approfondire il concetto di circolazione stradale;
• promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente circostante;
• avvicinare i giovani alle istituzioni ed, in particolar modo, alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine.
Sono state pertanto realizzate nel corso del 2015 le seguenti iniziative:
• Corsi di educazione stradale attiva per i bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie. Nel dettaglio:
entro giugno 2015
contatti con le scuole, programmazione, preparazione per lezioni in aula e uscite sul territorio
208 h.
didattica in aula
96 h.
uscite sul territorio
entro dicembre 2015
•
•
11
didattica in aula e preparazione per le lezioni ed uscite
44 h
SicuraMente - Concorso di idee nell'ambito della Giornata della sicurezza che si è svolto l'11 aprile 2015
L'Abc – L'Autostrada del Brennero in città - Progetto didattico-teatrale sulla sicurezza stradale che si è svolto presso il teatro dell'oratorio S.
Maria il 17 aprile 2015 in collaborazione con la Fondazione Aida di Verona, Autostrada del Brennero e Polizia Stradale .
A conclusione di un articolato e complesso iter amministrativo che ha comportato la modifica delle aree di utenza della città, la Provincia, su
indicazione del Comune di Rovereto e con deliberazione n. 14 del 12 gennaio 2015, ha disposto lo spostamento della scuola primaria di Noriglio e il
relativo bacino di utenza dall'Istituto comprensivo Rovereto est all'Istituto comprensivo Rovereto nord, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
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Questo intervento ha consentito di equilibrare il numero di scolari e di plessi per i quattro Istituti comprensivi della città.
In relazione all’anno scolastico in corso 2015/2016, complessivamente gli alunni iscritti alla scuola pubblica (istituti comprensivi) risultano 3396, di
cui 3163 residenti a Rovereto
contro il dato di 3.115 riferito all’anno scolastico 2014/2015.
Sul totale complessivo nell’anno scolastico 2015/2016:
• 832 sono iscritti all’istituto comprensivo Rovereto Est, facente capo alla scuola media D. Chiesa con 305 ragazzi;
• 974 sono iscritti all’istituto comprensivo Rovereto Sud, la cui scuola media Halbherr conta 341 ragazzi;
• 762 sono iscritti all’istituto comprensivo Rovereto Nord, la cui scuola media Negrelli conta 359 ragazzi;
• 828 sono iscritti all’istituto Isera-Rovereto di cui 293 ragazzi risultano presenti alle medie Degasperi.
Gli iscritti delle scuole private parificate risultano essere di 560 unità, con un aumento di 13 unità rispetto all’anno scolastico precedente.
In questo ambito si è provveduto a gestire il riparto e la liquidazione dei fondi necessari alle spese di funzionamento dei quattro istituti comprensivi.
Il Comune di Rovereto dal 2014 ha fissato i criteri per il trasferimento agli istituti comprensivi della città delle risorse finanziarie necessarie a
consentire alle istituzioni scolastiche di procedere in autonomia agli acquisti di arredi e attrezzature per lo svolgimento della propria attività,
attribuendo a ciascun istituto un budget annuale.
Nel corso del 2015 si è provveduto a gestire il servizio di vigilaza davanti alle scuole attraverso una diversa modalità di gestione utilizzando gli iscritti
all'intervento 19 dell'Agenzia del lavoro.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per ‘programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo stato di
attuazione.
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programma n. 3 - FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
150000 Università e altre iniziative di formazione
Totale
703.166,48
0,00
0,00
703.166,48
680.246,32
0,00
0,00
680.246,32
96,74
96,74
394.145,21
0,00
0,00
394.145,21
57,94
57,94
160000 Scuola musicale
Totale
571.041,13
29.500,00
0,00
600.541,13
560.528,08
26.426,34
0,00
586.954,42
98,16
89,58
97,74
496.552,41
7.514,41
0,00
504.066,82
88,59
28,44
85,88
1.303.707,61
1.267.200,74
898.212,03
70,88
Totale programma
97,20
UNIVERSITA' ED ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE
In questo ambito di attività del Comune assumono un rilievo particolare i progetti di sviluppo della città, rappresentati da Progetto manifattura –
Green innovation factory, e il Progetto del Polo della Meccatronica di Via Zeni.
Nell'ambito della ex Manifattura, la procedura di affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del primo lotto
dell'ambito B (progetto di riconversione dell'ex area industriale e dei vecchi capannoni) per complessivi 26.000 mq ed oltre €. 43.000.000,00.- si è
conclusa con l'affidamento al migliore dei 9 offerenti. Tuttavia allo stato attuale la procedura ha subito una battuta d'arresto a causa di alcuni ricorsi
delle ditte partecipanti.
Contestualmente Trentino Sviluppo sta elaborando una progettazione per poter rendere fruibili a favore delle nuove imprese, spazi presenti nell'antico
complesso edificiale. Pertanto accanto all'edificio cosiddetto “dell'Orologio” e all'area cosiddetta delle “Zigherane”, verranno resi disponibili ulteriori
luoghi attrezzati funzionali ai potenziali nuovi insediati.
Nel corso del 2015 si deve sottolineare l'arrivo a Progetto Manifattura di alcune importanti aziende italiane attivi nel settore degli impianti solari e
fotovoltaici e fonti energetiche rinnovabili (Gruppo Tozzi, Verona Gest, Rtr, Matos, Puglia Solar e Etrion).
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Si deve segnalare inoltre che ottimo riscontro sta ottenendo il FabLab professionale, realizzato in un'area di circa 300 mq. al piano terra dell'edificio
“Orologio”, dove sono state allestite una varietà di tecnologie per la prototipazione rapida ed il product-design. Complessivamente si contano già circa
240 occupati (soprattutto giovani e altamente qualificati) nelle circa 50 aziende insediate.
Nel perimetro della vecchia Manifattura, continuano i lavori di ristrutturazione dell'ala a nord-est del complesso preesistente, dove è già presente il
primo modulo della nuova sede del CiMeC, il centro interdipartimentale Mente e Cervello, centro di ricerca di eccellenza dell'Università di Trento.
Al CiMeC sono stati dedicati all'interno della Manifattura Tabacchi circa 15.000 mq, concessi in comodato all'Ateneo trentino per svolgere attività di
speculazione scientifica in collaborazione con i maggiori centri di ricerca a livello mondiale nel campo delle neuroscienze.
L'altro progetto di rilievo, cui si fa riferimento nel contesto dello sviluppo del settore della formazione è il Progetto del Polo della meccatronica di
via Zeni.
In questo contesto la Provincia autonoma di Trento ha deciso di trasferire il Centro di formazione professionale di Rovereto G. Veronesi e
l'Istituto tecnico industriale Marconi di S. Ilario, con l'obiettivo di coniugare la formazione professionale, quella tecnica ed il contesto produttivo
in un'area di insediamento artigianale e industriale e di “incubazione” di imprese innovative, per favorire l'incontro tra i bisogni professionali delle
imprese, e in special modo di quelle che lavorano in quei settori della meccanica e dell'elettronica ad alto contenuto di innovazione tecnologica, e il
profilo delle conoscenze e delle competenze dei tecnici diplomati che escono dal sistema scolastico e si presentano sul mercato del lavoro. In attesa
della conclusione della fase di progettazione delle due scuole, la PAT ha dato avvio ai lavori di demolizione dei vecchi capannoni della Pirelli, dove
verranno collocati i laboratori di meccatronica nei quali si realizzerà concretamente il connubio tra azienda e scuola con il supporto dell'Università.
Importante sul fronte formativo, ed estremamente funzionale al progetto sopra delineato, appare l'accordo recentemente stipulato tra Istituto Tecnico
Marconi e Università di Trento, per consentire ai frequentanti l'alta formazione della Scuola superiore roveretana di trasformare il proprio percorso di
studi in corso universitario.
Nel corso del 2015 è proseguita la collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler sul tema dell'innovazione tecnologica ed informatica (ICT) al
servizio del cittadino/fruitore della smart city. In particolare con la Fondazione Bruno Kessler il Comune di Rovereto è coinvolto in un progetto
finanziato dall'Unione Europea denominato “Ies cities”.
E' continuata proficuamente anche l'attività svolta in sinergia con il mondo universitario.
Per quanto riguarda le attività dell'Università di Trento è stato mantenuto lo stanziamento finanziario comunale dell'anno precedente. Il piano di
attività di studio e ricerca per l'anno 2015 è stato sostenuto infatti con un contributo comunale di €. 100.000,00.-.
Il contributo comunale 2015 ha consentito di finanziare la realizzazione dei seguenti assegni di ricerca:
1. “Strategie sostenibili contro i moscerini infestanti: dalla percezione olfattiva alla salvaguardia dei piccoli frutti del Trentino” (CIMEC);
2. “Elaborazione del ritmo: parallelismi fra musica e linguaggio” (Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive);
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3. “Il Fondo Untersteiner presso la Biblioteca Tartarotti di Rovereto: studio, valorizzazione e pubblicazione degli inediti” (Dipartimento di
Lettere e Filosofia);
4. “Sviluppo di un sistema a realtà aumentata per macchine utensili” (Dipartimento di Ingegneria Industriale);
5. “Laboratori didattici e seminari” (Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive).
All'Università di Trento è stato assegnato un ulteriore contributo straordinario di €. 12.000,00.- per sostenere la 1^ edizione del Festival della
Metereologia (ottobre 2015), con un notevole riscontro di pubblico ed interesse in via generale.
In ambito formativo è interessante rilevare che per l’anno accademico 2015/2016 presso l'università di Trento sono stati attivati a Rovereto i seguenti
corsi:
Corsi di laurea triennale
• Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
• Interfacce e Tecnologie della Comunicazione
• Educazione professionale, in collaborazione con l'Università degli studi di Ferrara
Corsi di laurea magistrale
• Psicologia, articolato in due percorsi, finalizzati all’acquisizione di competenze di base e specialistiche nell’ambito della psicologia del lavoro
e delle organizzazioni (percorso Gestione e Formazione delle Risorse Umane) e nell’ambito della neuropsicologia e della riabilitazione
(percorso Neuroscienze)
• Human computer interaction
Master
• Master di primo livello, in Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbi dello spettro autistico;
• Master di secondo livello.
Gli iscritti all’anno accademico 2015/2016 si attestano attorno alle 1.000 unità.
Nel contesto dell'alta formazione e ricerca universitaria gli interventi comunali non si limitano ai rapporti con l'università di Trento, ma riguardano
anche importanti iniziative presenti sul territorio e svolte in collaborazione con l'Università di Verona, in particolare quelle del CERISM, Centro di
ricerca sport, montagna e salute sulla base della convenzione stipulata con l'Università di Verona a fine 2014.
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Il CERISM si prefigge l'obiettivo di attivare iniziative didattiche e formative per gli insegnanti di scienze motorie, per il personale sanitario e socio
assistenziale operante nel settore della terza età, di attivare iniziative di formazione post laurea, di alta formazione universitaria nel campo dello sport
e della salute in ambiente alpino, di produrre iniziative di ricerca ed analisi nel campo dell'esercizio fisico, della locomozione, della fisiologia in
ambienti estremi. Il CERISM inoltre collabora con importanti aziende che operano nel settore dell'abbigliamento e dell'attrezzatura sportiva, offrendo
servizi di analisi e test sui materiali utilizzati in produzione.
Per quanto riguarda l'anno 2015 risulta senz'altro da segnalare il supporto scientifico garantito dal CERISM al nuovo Liceo Sportivo Rosmini e la
collaborazione con la Casa di cura Solatrix per la realizzazione di un progetto nazionale, avente per tema l'attività motoria e l'obesità.
Inoltre degni di menzione sono i numerosi appuntamenti con il pubblico realizzati sul tema dello sport e della salute in collaborazione con le
Associazioni sportive della città e l'Università dell'età libera, nonché la presenza del CERISM alla fiera “ISPO 2015” tenutasi a Monaco di Baviera in
gennaio, fiera mondiale dello sport e dei materiali ed attrezzature per lo sport, e alla fiera “Outdoor 2015” tenutasi a luglio 2015 a Friedrichschafen.
Nel 2015 a termini di convenzione il Comune ha mantenuto a favore del CERISM la messa a disposizione della sede di via Matteo del Ben, per gli
ambulatori, gli spazi didattici, i laboratori e ha concesso un finanziamento annuo di € 80.000,00.-.
Tra le attività del centro va ricordato il progetto Roverrunning, attuato in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune e le Società
sportive di Rovereto attive nel campo dell'atletica e del nordic walking, mediante il quale sono stati svolti incontri di allenamento settimanali lungo
percorsi appositamente studiati attraverso il centro storico e lungo il Leno, fino a Borgo Sacco.
Il progetto ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati della corsa, tanto che il ritrovo settimanale dei runners sotto la cupola del Mart, luogo
di incontro e avvio delle attività di allenamento, è diventato un appuntamento fisso anche per il 2015 per i circa 120 appassionati, a favore dei quali il
CERISM svolge attività di consulenza scientifica e monitoraggio.
Per quanto riguarda il contesto formativo sono stati confermati a Rovereto, i Corsi universitari delle professioni sanitarie:
• in fisioterapia
• igienista dentale
• tecnico della riabilitazione psichiatrica
• operatore socio-sanitario
inseriti nella proposta formativa nell'ambito della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Verona e sostenuti dall'Azienda
sanitaria provinciale, cui fanno capo circa 200 studenti
A Palazzo Todeschi, in via Tartarotti opera l'IPRASE – Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – Ente strumentale della
Provincia Autonoma di Trento con il compito di promuovere e realizzare iniziative di formazione continua, ricerca e sperimentazione a sostegno
dell’innovazione didattica e dello sviluppo del sistema educativo provinciale.
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L’Istituto progetta e attua percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale della scuola nell’ottica dello sviluppo professionale continuo e
in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale.
In particolare nel corso del 2015 il Comune di Rovereto ha fattivamente collaborato con in collaborazione con l'IPRASE, soprattutto in riferimento
alla realizzazione del Festival dell'educazione Educa svoltosi a Rovereto dal 18 al 19 aprile 2015.
La Giunta provinciale, il Comune di Rovereto e il Senato accademico dell'Università di Trento nel 2015 hanno infatti presentato il nuovo Protocollo di
intesa quinquennale (2015-2019) per la realizzazione, in collaborazione con il Consorzio Con.Solida, di EDUCA, il festival dell'educazione nella
convinzione che l'educazione è alimento per la crescita personale, relazionale e sociale, ma anche leva per lo sviluppo economico e del benessere
collettivo e per l'aumento della competitività di un territorio.
Il tema del 2015 Desiderio e conflitto, è nato da spunti e riflessioni raccolti dall'ultima edizione, in modo particolare dalle Officine Giovani e famiglie,
e mette insieme due elementi - il desiderio e il conflitto - che attraversano la vita di tutti, ne colorano le emozioni e ne determinano il modo di essere.
individuale e collettivo - significativo e pieno, per il quale vale la pena impegnarsi e agire.
Fondazione museo civico
Nel corso del 2015 dopo un impegnativo periodo di avvio si è svolta regolarmente l' attività della Fondazione museo civico (secondo anno), nuovo
organismo partecipato del Comune di Rovereto che ha fatto propri la mission, le attività, i progetti del Museo civico di Rovereto.
Per il 2015 va inoltre ricordato che la Fondazione MCR ha ultimato la regolarizzazione del proprio personale mettendo in ruolo, attraverso selezione
pubblica, 14 persone a tempo parziale, definendo i ruoli delle 7 persone distaccate dal Comune di Rovereto.
L’attività museale è complessa e tale complessità deriva dalle molteplici finalità aziendali. Infatti il Museo si occupa di condividere il sapere con il
territorio in cui opera, di incrementare la cultura della civis in cui è inserito. Per raggiungere il suo scopo, il Museo pone in essere numerose
complesse attività che richiedono molteplici professionalità da parte dei vari operatori che partecipano alla vita aziendale.
In termini di ricerca scientifica da sempre il Museo Civico di Rovereto si preoccupa di censire e conservare dati a proposito delle varie aree d’attività
elencate. Dal punto di vista della ricerca scientifica oltre alla documentazione del Patrimonio conservato il Museo ha attivato quindi una serie di
servizi legati alla contestualizzazione del bene culturale. Tali servizi si articolano in tre punti di forza: banche dati ambientali, monitoraggio in
continuo di aree di ampio interesse, attivazione di laboratori specialistici nell’acquisizione di dati a valenza ambientale.
Tale attività presenta anche una forte capacità di coinvolgimento delle forze produttive e delle aziende che mostrano un interesse per le ricerche della
Fondazione.
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Le finalità didattiche, che abbracciano le diverse aree culturali d'interesse museale sono perseguite in vario modo, ma ovviamente il Museo non può
esimersi dal proporre, al proprio visitatore, esposizioni permanenti. Nell'impianto espositivo permanente del Museo Civico di Rovereto risulta quindi
strategico, pur negli spazi limitati, dar conto del patrimonio conservato, della sua lunga e articolata evoluzione.
Tuttavia il Museo Civico di Rovereto oltre ad ospitare collezioni e reperti fruibili dai visitatori, oltre all’attività di ricerca e conservazione svolta dal
proprio staff, offre la possibilità di divenire parte attiva della vita museale accedendo ai “luoghi del fare”. Tali luoghi sono spazi fisici o virtuali in cui
il visitatore può fruire di didattica specializzata e divenire a propria volta ricercatore e sperimentando il processo scientifico.
Le attività didattiche svolte nei confronti delle scuole da parte degli operatori del Museo nel triennio 2013-2015, nelle sedi museali e nelle sedi
scolastiche, sono riassunte nella tabella seguente:
Anno
2013
Numero di partecipanti alle 27.439
attività didattiche
Numero di attività didattiche
1.491
2014
28.462
2015
27.493
1.599
1.520
I luoghi del fare sono: Sperimentarea, l'OpenLab, l'Osservatorio astronomico, il Planetario ed il sito internet del Museo, Sperimentarea è una verta
cittadella per la ricerca scientifica e la didattica, con spazi outdoor e indoor dedicati all'archeologia sperimentale e alle attività naturalistiche, presso il
Bosco della Città, in un'area pubblica di 11.000 mq a poca distanza dal centro cittadino. A Sperimentarea sono stati organizzati eventi rivolti ad un
vasto pubblico (Darwin Day, ciclo di conferenze I Venerdì della Zoologia-Biologia. La Giornata dell'Etologia).
OpenLab è un altro luogo fisico (presso palazzo Alberti nel cuore culturale della città di Rovereto), dove il Museo ha localizzato laboratori di
microscopia classica e in spettroscopia infrarossa, di dendrocronologia, di analisi iperspettrali, di geofisica e di modellazione 3D, aperti a
professionisti e docenti. OpenLab è anche un'idea innovativa, uno filosofia, un luogo virtuale dove la professionalità individuali si aprono agli altri,
s'intreccia e si mette in rete.
Altro spazio importante è la sede di palazzo Alberti dove nel 2015 hanno trovato spazio tre importanti mostre temporanee: Lo sguardo inquieto,
Confini e Conflitti e Gli Spostati, che hanno dimostrato la capacità della Fondazione a sapersi relazionare con soggetti diversi e su temi che
propongono riflessione tra arte, storia e scienza.
Anche gli eventi storici organizzati dalla Fondazione nel 2015 come la 26° Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico e la 16° edizione di
Discovery on film con la quarta edizione della finale nazionale della First Lego League Italia si sono conclusi con un buon successo di pubblico e con
un arricchimento di patrimonio.
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Infine il sito web del museo, totalmente ristrutturato e messo in linea alla fine di ottobre 2015, diviene un ulteriore “luogo del fare” in quanto non solo
permette una panoramica sul patrimonio, ma è diventato un portale per la remotizzazione dei servizi del museo offrendo molteplici opportunità, dalla
possibilità per i molti collaboratori e conservatori onorari del Museo di inserire, aggiornare e correggere il patrimonio culturale on line direttamente da
casa, tramite funzioni di telelavoro, alla possibilità per gli insegnanti, di utilizzare strumenti scientifici ed esperimenti presenti nell'aula didattica del
Museo rimanendo nelle proprie aule scolastiche. Inoltre il sito rende possibile rivedere e riascoltare conferenze, convegni, lezioni filmati tramite il
proprio computer, collegato alle web TV del Museo. L'esposizione dei dati messi a disposizione nel sito web evidenziano l'impegno del museo nel
raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale studiato diffondendo conoscenza scientifica.
Altre attività realizzate dal Museo riguardano:
1.
2.
3.
4.
5.
le campagne di scavo archeologico estive: le ultime sull'isola di sant'Andrea a Loppio;
studi e pubblicazioni nelle varie sezioni;
servizio di visite guidate a Palazzo Alberti e al teatro Zandonai;
indagini scientifiche e analisi di laboratorio (sezione mineralogia);
studio della Cartografia floristica del Trentino e del Veneto (sezione botanica), con l’obiettivo di documentare scientificamente la flora
spontanea delle Alpi centro orientali e di divulgare la conoscenza della flora e della sua biodiversità.
La sezione gestisce anche tre orti botanici (Palazzo Baisi a Brentonico, Orto Botanico di Passo Coe e Sperimentarea) che sono aperti al
pubblico.
Molto attiva risulta nel 2015 la sezione fisica-robotica che si occupa di elaborare metodologie didattiche e attività che prevedano l'uso della robotica
educativa. Dal punto di vista della ricerca e della didattica l'offerta è piuttosto varia ed innovativa. Essa comprende:
1. realizzazione di droni automatici e di sistemi di elaborazioni immagini 3D;
2. prototipazione macchine industriali;
3. creazione di modelli di corso per docenti;
4. formazione docenti a livello nazionale;
5. laboratori per le scuole.
Tale attività ha condotto alla realizzazione e utilizzo di droni che hanno permesso di sviluppare significative collaborazioni con enti educativi ed
università. Per detta attività nel 2014 il MIUR ha riconosciuto la Fondazione MCR ente nazionale di eccellenza per la robotica educativa. La sezione
ha anche prodotto, nell’ambito del progetto europeo TERECoP, modelli di corso per la formazione dei docenti su temi della fisica e dell’insegnamento
delle scienze naturali.
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Dal punto di vista didattico la sezione robotica si propone di fornire strumenti per favorire l'utilizzo della robotica educativa nelle scuole,
allestire attività di robotica educativa, avvicinare i giovani alla tecnologia, alla scienza e al problem solving.
In specifico questo Servizio si occupa dei rapporti con la Fondazione in termini di trasferimento delle risorse finanziarie comunali funzionali
all'attività dell'ente, valutando programmi di attività, preventivi di spesa e di entrata e rendiconti a consuntivo.
Il trasferimento comunale alla Fondazione per il 2015 è stato determinato in euro 975.000,00.- per la parte ordinaria, oltre ad €. 20.000,00.- in
parte capitale per l'acquisto di attrezzature.
Formazione ed educazione permanente
Nel campo della formazione e dell'educazione permanente il servizio sviluppo economico e cultura nel corso del 2015 ha realizzato i seguenti
progetti, collaborando con numerosi enti, istituzioni ed associazioni:
✗ realizzazione manifestazione Notte Verde. Con il naso all'insù: la notte tra il 30 e il 31 maggio la città di Rovereto è rimasta sveglia per questa
V edizione dell'evento dall'anima green che ha avuto come leit-motiv l'aria (*);
✗ realizzazione iniziativa Tutto comincia con un grido. Non lasciamolo cadere nel silenzio: in occasione della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, il 25 novembre, è stato realizzato un intenso programma dal 13 novembre 2015 al 14 febbraio 2016, con l'obiettivo di
sensibilizzare l'opinione pubblica e destare l'attenzione sul tema del femminicidio, un problema di natura relazione, sociale e culturale tra
uomo e donna;
✗ compartecipazione alla realizzazione dello spettacolo Abbracciando le nuvole proposto dalla Cooperativa Iter e andato in scena al Teatro
Zandonai il 12 e 14 dicembre 2015.
L'intervento finanziario per l'attuazione e realizzazione dei sopraindicati progetti è stato pari a € 29.937,00.
Si è rinnovata l'adesione del Comune di Rovereto all’Associazione internazionale delle Città Educative (AICE) – quota associativa annuale per €
220,00.=
Inoltre il Servizio sviluppo economico e cultura ha sostenuto finanziariamente tramite contributo le seguenti attività di formazione e di promozione
dell'educazione permanente a favore dei soggetti:
✗ Centro formazione professionale Veronesi di Rovereto – liquidazione quota associativa annuale (€ 5.000,00);
✗ Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina – concessione contributo per gestione dei corsi e delle attività musicali formative (€ 36.000,00);
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✗
✗
✗
✗
CDM – Centro Didattico Musicateatrodanza – concessione di un contributo a sostegno delle spese relative alla sede, compresi i costi generali
ed amministrativi di € 39.780,00.Università degli Studi di Trento – concessione contributo a sostegno dell'attività dell'anno 2015 per € 100.000,00.=;
Università degli Studi di Trento – concessione contributo straordinario per la realizzazione del I Festival della Metereologia per €
12.000,00.=;
Università di Verona – Cerism – concessione contributo a sostegno delle attività dell'anno 2015 per € 80.000,00.=
Urban Center
Nel corso del 2015 il Servizio sviluppo economico, in collaborazione con l'Ufficio comunicazione, ha dato un contributo determinante alla
progettazione e alla realizzazione delle seguenti iniziative che si sono svolte nell'ambito e nel contesto dell'Urban Center, quale luogo di
partecipazione e di dialogo tra l'amministrazione comunale e le varie componenti sociali, culturali ed economiche della città:
Titolo iniziativa
La città La città La città
che
che
che
dialoga dialoga dialoga
Osservatorio Balcani e Caucaso
Video conferenza
Ricordiamo. Perchè non accada mai più
Mostra e incontri con le scuole
Osservatorio Balcani e Caucaso
Video conferenza
La città
che
inventa
Progetto Streetlife
Meeting internazionale con i partner europei
Periodo
Soggetti coinvolti e
collaborazioni
11 febbraio
Assessorato alla cultura
16 e 28 febbraio
ANFFAS
Trentino
Onlus e Assessorato alle
attività sociali
25 febbraio
6 marzo
Ufficio segreteria
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La città
che
dialoga
Un viaggio nel tempo per conoscer-si
In occasione dell'8 marzo una mostra sulle Donne
Albanesi e incontri culturali
La città
che
dialoga
Itinerario Autismo.
Proiezione di film sul tema autismo accompagnati da
momenti di dibattito
La città
che
dialoga
Incontri formativi
I valori del volontariato
La città
che
respira
Ciclo conferenze sul benessere familiare e ambientale
La città
che
dialoga
Giornata della sicurezza
La città che La città che L
dialoga
respira
Colonie estive
Incontri con le famiglie e raccolta iscrizioni
7-14 marzo
10, 17, 24 marzo
13, 20, 27 marzo
1, 8, 15, 22, 29 aprile e 6, 13, 20, 27 maggio
10 aprile
8, 9 maggio
Associazione
“Beselidhja”
albanese
Cooperativa il Ponte e
Provincia Autonoma di
Trento
Assessorato alle attività
sociali
sociali e assessorato
all'ambiente
Polizia
Municipale,
Vigili del Fuoco
Assessorato cultura
Assessorato
all'istruzione
Fondazione
Civico
e
Museo
3, 4 giugno
Chiamata alle arti
Laboratori e incontri con le scuole
Comunità
della
Vallagarina
e
associazione ARTEA
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La città
che
dialoga
La città che
respira
Atmosfere della Grande Guerra.
Proiezione filmati
18, 25 giugno e 2, 9 luglio
e associazione culturale
Momo
Atmosfere della Grande Guerra.
Mostra interattiva
14-25 luglio
e associazione culturale
Momo
2 - 9 settembre
Assessorato allo Sport e
Associazione sportiva
Quercia
16 ottobre – 12 novembre
Assessorato
all'Ambiente, AMR e
Trento
51° Palio della Quercia
La città
che
respira
Settimana sulla mobilità
Incontri e conferenze
La città
che
dialoga
Finestra sulla città
Incontri sindaco con la cittadinanza
23 settembre, 28 ottobre, 18 novembre, 23 dicembre
La città
che
cambia
Workshop Metroparco
Presentazione progetto Lungo Leno
7 ottobre
7 ottobre
La città
che
cambia
Io sono testimonianza
Bologna 2 agosto 1980
Mostra e incontri
8- 31 ottobre
Ufficio comunicazione
Assessorato
all'urbanistica
ANPI
e
Comitato
associazioni per la pace
e i diritti umani
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La città che
dialoga
Incontri con psicologi ed esperti sugli stereotipi tra donna
e uomo
La città
che
dialoga
L'altra verità:diario di una diversa
Lettura e interpretazione delle poesie di Alda Merini
La città che
cambia
Cambio d'aria.
Ciclo di proiezioni sul tema del cambiamento climatico e
incontri a tema
La città
che
inventa
Incontro con le cooperative sociali della provincia di
Trento
La città che
dialoga
Tutto comincia con un grido. Non lasciamolo cadere nel
silenzio
Incontro inaugurale degli eventi e incontri attorno il 25
novembre
La città
che
respira
Rovereto Green
Settimana dei rifiuti
Mostra e incontri tematici
12, 19, 26 ottobre e 9, 16, 23 novembre
18 ottobre
21, 28 ottobre e 4 novembre
11 novembre
13 novembre
21 – 30 novembre
Assessorato alle pari
opportunità
e
Associazione Il Cerchio
Magico
Fondazione
Famiglia
Materna, associazione
DxD
Comitato associazioni
per la Pace e i diritti
umani, Mlal Trentino
Onlus
Trento,
Cooperativa
Girasole
Assessorato
all'istruzione e
varie associazioni
varie associazioni
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La città
che
inventa
Family School
Ciclo di incontri sul riuso
4 e 11 dicembre
sociali
Le spese relative all'Urban center per il 2015 sono state € 6.876,00.= per le iniziative culturali, € 1.830,00.= per spese servizio sorveglianza impianti.
Notte verde (*)
Nell'ambito dei programmi relativi allo sviluppo economico, ricerca ed alta formazione trova collocazione anche la realizzazione dell'evento Notte
verde: una manifestazione dedicata alla sostenibilità ambientale e allo stile di vita green, per sensibilizzare e far riflettere sui temi ambientali.
La notte tra il 30 e il 31 maggio la città quindi è rimasta sveglia per questa V edizione della Notte verde che in questo anno ha ottenuto anche il
patrocinio dell'EXPO 2015 e la collaborazione di vari enti e istituzioni quali il Mart e la Fondazione Umberto Veronesi.
La manifestazione, che ha avuto quale tema centrale l'ARIA e come play off “Con il naso all'insù” si è snodata nel cuore del centro storico cittadino e
nella piazza del Mart, comprendendo un mix equilibrato di arte e design, cucina e sport, attività educativa e di sensibilizzazione, didattica, spettacolo,
musica e danza, innovazione e installazione, incontri e confronti.
In occasione dell'EXPO 2015 una particolare attenzione e sensibilizzazione è stata rivolta al tema dell'alimentazione grazie anche alla presenza dello
chef Marco Bianchi divulgatore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi che ha proposto uno show cooking nella piazza del MART.
Tra gli appuntamenti da citare che hanno avuto un significativo successo sono stati: “Tutti per aria” dove la Fondazione Museo civico e l'Assessorato
all'ambiente hanno offerto ad adulti e bambini attività sperimentali e di approfondimento scientifico sul tema dell'aria e dell'inquinamento in piazza
Erbe, la suggestiva installazione con la quale la ditta Metalsistem ha presentato la sua nuova tecnologia in materia di produzione di energia verde
eolica e fotovoltaica, il concerto in piazza Malfatti dell'Orchestra di fiati L. Rosmini e l'inaugurazione del progetto Concept store del MART con la
promozione dei prodotti trentini.
L'evento collaterale strettamente collegato al tema del green realizzato in contemporanea al Bosco della città con l'Associazione Pensiero Giovane ha
completato l'offerta di questo evento che ha registrato un ottimo successo di pubblico e di critica.
Il costo della manifestazione è stato complessivamente di € 26.939.00.-.
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SCUOLA MUSICALE
L'attività del 2015 è stata svolta regolarmente, anche grazie all'espletamento efficiente del servizio di appalto di alcuni dei corsi attivi effettuato dalla
scuola musicale Jan Novak di Villa Lagarina; funzionamento riuscito grazie al lavoro sinergico e collaborativo degli insegnanti (sia dipendenti
comunali che dipendenti della Cooperativa appaltatrice).
Riassuntivamente si riportano i dati relativi ai corsi:
CLASSI:
• PIANOFORTE:
4 classi; allievi 49
• VIOLINO:
2 classi ; allievi 19
• ARPA:
1 classe; allievi 19
• FLAUTO:
• CHITARRA:
2 classi ; allievi 39
• VIOLONCELLO:
Corsi collettivi:
• CORO:
92 allievi
• ORCHESTRA:
26 allievi
• FORMAZIONE MUSICALE:
55 allievi
• TEORIA RITMICA:
76 allievi
• AVVIAMENTI ALLA MUSICA:
6 allievi
Per quanto riguarda gli iscritti invece si espone il trend degli ultimi 4 anni:
Anno Scolastico
ISCRITTI corsi strumentali
ISCRITTI Università Età Libera
ISCRITTI TOTALI
2012/2013
167
48
215
2013/2014
160
47
207
2014/2015
161
48
209
2015/2016
165
32
197
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TRAND ISCRITTI CORSI MUSICALI ULTIMI 4 A.S.:
168
166
164
162
160
158
156
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Nell'ambito delle attività della Scuola musicale rientra anche l'impiego del Lascito Delaiti, frutto di una generosa donazione da parte della Signora
Tosca Delaiti. Tali risorse sono destinate specificatamente allo sviluppo ed al potenziamento della civica scuola musicale di Rovereto, e ciò sulla base
di un preciso piano di fattibilità approvato dalla Giunta comunale giusta deliberazione n. 132 di data 23/9/2014.
Nel merito, il piano di fattibilità elaborato dagli uffici del Servizio sviluppo economico e cultura, d'intesa con la direzione della Civica scuola
musicale, indirizza le risorse finanziarie del lascito Delaiti ai seguenti obiettivi:
1. avviamento sperimentale di nuovi corsi strumentali per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e avviamento di nuovi corsi strumentali
non presenti ad oggi nell'offerta formativa della scuola (canto, clarinetto, fagotto, viola, ecc.);
2. stage, masterclass, tirocini musicali in Italia e all'estero;
3. aggiornamento dei docenti;
4. acquisizione di certificazioni europee tramite corsi opzionali di formazione musicale di base (ABRSM);
5. potenziamento della disponibilità di strumenti musicali e attrezzature didattiche,
6. iniziative di formazione musicale continua per adulti: educazione corale, cultura musicale;
7. stage o percorsi formativi musicali estivi;
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mettendo a bilancio l'intervento annuo di euro 40.000,00.= sul Peg di competenza
n. 160.000 “Scuola musicale”, fatta salva la possibilità di destinarne una quota ai fini della costituzione di un'eventuale Fondazione e/o in conto
capitale per l'acquisto di strumenti e/o attrezzature fino ad esaurimento della somma totale del lascito.
Il 2014 è stato il primo anno di utilizzo del lascito sopra descritto, proseguito poi anche nel 2015 tramite il finanziamento di diversi progetti:
• Certificazioni ABRSM - determinazione n. 128/2015 relativa al sostegno e promozione dell'acquisizione delle certificazioni ABRSM per
allievi della Scuola Musicale Zandonai di Rovereto;
•
FORMAZIONE INSEGNANTI - determinazione n. 192/2015 per la formazione didattica musicale rivolta agli insegnanti della Scuola
musicale Zandonai;
•
MASTERCLASS - determinazione n. 291/2015 di realizzazione masterclass di arpa per allievi della Scuola musicale Zandonai;
•
Certificazioni PRE ACCADEMICHE - determinazione n. 549/2015 di sostegno e promozione dell'acquisizione delle certificazioni preaccademiche presso alcuni Conservatori, rivolto ad allievi della Scuola musicale Zandonai;
•
FORMAZIONE INSEGNANTI - determinazione n. 651/2015 di realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti
della Civica Zandonai;
•
PREMIO partecipazione masterclass - determinazione n. 960/2015 di assegnazione di un premio ad un'alunna della Scuola musicale
Zandonai per la partecipazione alla masterclass di violino presso la Scuola di alto perfezionamento musicale;
•
EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLE ELEMENTARI - determinazione n. 961/2015 riguardante l'avvio della 2^ fase del progetto di
sviluppo e potenziamento delle attività formative, didattiche ed artistiche della Civica Scuola Musicale Riccardo Zandonai di Rovereto;
•
PROGETTO EDITORIALE - determinazione n. 1037/2015 con la quale è stato affidato l'incarico di stampa dei quaderni editoriali relativi
alla 2^ fase del progetto di sviluppo e potenziamento di cui alla determina n. 961/2015 + aggiornamento importo;
•
Certificazioni ABRSM - determinazione n. 1184/2015 relativa all'adozione di impegno di spesa per il sostegno e la promozione
dell'acquisizione delle certificazioni ABRSM per allievi Scuola Musicale Zandonai nella sessione autunnale;
•
ABRSM liquidazione - determinazione n. 1251/2015 con la quale è stata effettuata la liquidazione del rimborso quote di iscrizione delle
certificazioni ABRSM acquisite nella sessione estiva agli allievi della Scuola musicale Zandonai esaminati con esito positivo;
•
Certificazione pre-accademica liquidazione - determinazione n. 1357/2015 di rimborso quota di iscrizione agli allievi della Civica Scuola
musicale Zandonai, che hanno acquisito la certificazione pre-accademica;
•
Educazione scuole materne ed elementari - determinazione n. 1391/2015 “Progetto di educazione musicale nelle scuole materne ed
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elementari 2015;
•
Manutenzione straordinaria pianoforti - determinazione n. 1508/2015 “Affido incarico di manutenzione straordinaria pianoforti Scuola
musicale Zandonai”;
•
Acquisto strumenti musicali – determinazione n.1719/2015 (arpa celtica, violino e flauto ottavino)
•
Realizzazione masterclass di natale 2015 – determinazione n. 1783/2015
contestuale impegno di spesa.
per allievi della civica scuola musicale “R. Zandonai” e
Gli utilizzi del lascito Delaiti con riferimento alle piste di utilizzo, si possono così rappresentare:
1. UTILIZZI PER PISTA
TABELLE
1. Utilizzi €/pista
PISTA 1
PISTA 2
PISTA 3
PISTA 4
PISTA 5
PISTA 6
PISTA 7
totale impegni
12120
6244,43
3060
1111
26181,26
%
24,88%
12,82%
6,28%
2,28%
53,74%
48716,69
100,00%
TOTALE FONDO
943666,66
Totale utilizzi
TOTALE DISPON
48716,69
894949,97
Dal punto di vista economico-finanziario si conferma l'andamento più o meno costante delle rette di frequenza, che per il 2015 ammontano ad €.
100.107,35.- mentre il finanziamento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento risulta pari a €. 149.781,47.-, per totali €. 249.888,82.-. Il confronto
con gli anni precedenti evidenzia i seguenti dati: nel 2014 si rileva un introito di €. 252.002,62.-, di cui € 149.044,37.- derivante dal trasferimento da
parte della PAT ed €. 102.958,25.- per incassi per rette; il dato del 2013 evidenzia un totale introiti di € 256.081,87.- di cui €. 143.175,87.- dalla PAT
ed €. 112.906,00.- per rette. I totali anno 2012 ammontavano ad €. 118.782,50.- per rette e ad €. 143.972,75.- da entrata derivata dal contributo
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provinciale per complessivi €. 262.755,15.-.
L'ammontare delle entrate dell'esercizio 2015 di complessivi €. 249.888,82.-, non coprono interamente le spese correnti di gestione della Scuola (al
netto del Lascito Delaiti) di €. 546.954,42.- (rispetto ai dati di spesa corrente del 2014 di €. 485.967,95.-, di € 555.275,17.- del 2013 e di €.
563.388,90.- del 2012), evidenziando un disavanzo a carico del bilancio comunale di €. 222.763,70-.
Di seguito si rappresenta il trend di disavanzo (al netto del Lascito Delaiti e della spesa una tantum) per le spese correnti di gestione della Scuola
musicale:
ANDAMENTO DISAVANZO SCUOLA MUSICALE –
parte corrente
importo disavanzo
a carico bilancio
(al netto Delaiti)
Anno
2010
-€ 337.225,30
2011
-€ 308.883,72
2012
-€ 300.633,75
2013
-€ 299.193,30
2014
-€ 233.965,33
2015
-€ 222.763,70
Da evidenziare che l'aumento di spesa sull'esercizio 2015 è relativo ad un provvedimento giurisdizionale, emesso alla fine di una causa promossa da
un ex dipendente comunale che ha portato all'erogazione di arretrati di competenza di varie annualità per un ammontare di €. 67.875,56.- (di cui €.
64.400,74.- per retribuzione ed oneri riflessi ed €. 3.474,82.- per IRAP). Tale spesa si configura come una spesa “una tantum”, ed in quanto tale
finanziata specificatamente con l'applicazione di avanzo di amministrazione nella quota disponibile. Pertanto, la spesa reale di competenza
dell'esercizio 2015 va riconsiderata depurando il totale spesa per il personale ed IRAP dalle somme sopra riportate, per cui il disavanzo effettivo a
carico del bilancio comunale ammonta ad €. 221.106,97.- (i dati degli anni precedenti riguardano il 2014 per cui si registra un disavanzo netto di €.
233.965,33.-, il 2013 il cui medesimo dato corrispondeva ad €. 299.193,30.-, il 2012 con €. 300.633,75.-).
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L'incidenza maggiore sulla spesa corrente è data dalla spesa per il personale (con relativi oneri riflessi retributivi e contributivi), che nel 2015 giunge
ad €. 309.525,02.- (inclusa la spesa una tantum descritta precedentemente), che si porta via il 56,59%, rispetto al al 57,23 % del 2014, del 64,60%
riferito al 2013 ed infine del 64,62% per il 2012. Al netto delle spese derivanti dal provvedimento giudiziario, la spesa per il personale di competenza
del 2015 ammonta ad €. 241.649,46.-, che corrisponde al 44,18%.
Dalla disamina dei dati sopra riportati, emerge che il ricorso all'appalto ha consentito una consistente riduzione del costo generale inerenti la scuola
musicale. In particolare da segnalare il contenimento delle spesa del personale, con effetti positivi sul disavanzo a carico della fiscalità comunale.
La Scuola musicale inoltre ha realizzato nel corso dell’anno molte iniziative e manifestazioni culturali e musicali, partecipate dal pubblico e di cui gli
allievi hanno saputo essere degni protagonisti, consci del fatto che l'insegnamento, unitamente alla realizzazione di iniziative musicali e culturali,
costituiscono un momento particolarmente rilevante dell’attività ordinaria promossa dalla Scuola Musicale, il cui naturale sbocco sono sessioni di
prova, di verifica, d'esame, di ampia realizzazione artistica e culturale nella serie di manifestazioni programmate nel corso dell’anno.
Le attività portate in scena hanno potuto contare sulla cooperazione e collaborazione con numerose istituzioni e associazioni, appartenenti al territorio
e non.
Di seguito alcune delle principali iniziative didattiche, culturali e artistiche svolte nel 2015:
• Gran galà dell'Epifania - in collaborazione con la Musica Cittadina R.Zandonai presso il Teatro Zandonai;
• Premio internazionale di Limoges (Fr) 2 premio assoluto allieva classe di arpa Ludovica Fierro;
• Musica in Biblioteca - 2 appuntamenti, Il Giovane Zandonai a cura di Giuseppe Calliari, regia di Michele Comite e gli allievi della Zandonai;
• Musica giovane - iniziativa dell'Associazione Filarmonica di Rovereto con l'orchestra "Luca Marenzio" di Brescia e le arpiste Francesca
Pronto/Ludovica Fierro in concerto alla Sala Filarmonica;
• Concerto delle arpiste Francesca Pronto e Ludovica Fierro in concerto a Torre Pallavicina (BG);
• History lab – programma televisivo sulle Scuole Musicali con interviste e concerti a cura del Museo Storico della Guerra di Trento;
• Ospedali in Musica – Maratona musicale – in occasione della 23^ Giornata Mondiale del Malato - Con il patrocinio dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari;
• Omaggio ad Alba Marcoli – Sala Filarmonica – con musiche a cura della Civica Scuola Musicale R. Zandonai;
• Musica in Biblioteca in collaborazione con Associazione Filarmonica di Rovereto e Biblioteca Civica;
• Saggio dei Saggi – a cura degli Allievi della Civica Scuola Musicale R. Zandonai;
• Musica Antimafia – in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – Ensemble di Arpe presso
il Comune di Briosco (MB);
• Saggi di fine anno scolastico, a cura degli allievi della Civica scuola musicale “R. Zandonai”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conservatorio “Pedrollo” (VI) per la giornata della musica – Concerto dei vincitori del premio migliori allievi delle scuole convenzionate –
Premio a Daniele Lasta (pianoforte presso la Civica Scuola Musicale R.Zandonai);
Concerto per arpa e flauti nel reparto di Neurologia dell'Ospedale di Rovereto;
Momenti Musicali - incontro con Roberto Conz – in collaborazione con Associazione Filarmonica di Rovereto;
Ensemble d'Archi presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia;
Arpissima a Gorizia – l'arpa: musica, passione e molto di più – partecipazione delle allieve della Civica Scuola musicale;
IrishCoffeEnsemble in concerto – momento musicale con gli allievi d'arpa a cura di Francesca Tirale presso Palazzo de Probizer a Isera
(TN);
Concerto del pianista Daniele Lasta presso Palazzo de Probizer a Isera (TN) in occasione della mostra di pittura di Gianni Turella;
Giornata organizzata da Fondazione Pezcoller – Una vita dedicata all'oncologia – intrattenimento musicale di Ludovica Fierro arpa;
Presentazione dei Quaderni Didattici presso la Civica Scuola Musicale R. Zandonai – con intrattenimento musicale di insegnanti e allievi;
Master class d'arpa con Margherita Bassani, Prima Arpa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a Torino e collabora con la
Filarmonica della Scala a Milano;
Natale dei Popoli 2015 – con la partecipazione dell'Orchestra Internazionale per la Pace Pequenas Huellas (TO), insieme agli allievi delle
scuole musicali Zandonai e Novak;
Saggio di Natale a cura degli allievi della Civica scuola musicale “R. Zandonai”.
Nel corso del 2015, frutto di un importante lavoro svolto dal collegio docenti e dagli uffici comunali competenti, con deliberazione di Giunta
comunale n. 112/2015 è stato approvato il nuovo piano di studi, con una revisione nelle proposte e nei contenuti dei corsi di musica e di strumento
rivolti ai propri allievi, a decorrere dall'a.s. 2015/2016. Il nuovo piano formativo della Scuola risponde più efficacemente ai rinnovati bisogni
formativi degli allievi, proponendo maggiore coerenza rispetto all'offerta formativa delle altre Scuole musicali ed ai Conservatori, coerenti con le linee
guida della P.A.T.. La principale novità introdotta è quella della tripartizione degli insegnamenti (musica di base, percorso avanzato, corsi aperti),
tendente all'aumento degli standard quanti/qualitativi della scuola musicale, oltre che a migliorare competitività e concorrenza con le altre scuole
presenti in provincia. Contestualmente, con il medesimo provvedimento, sono state riviste anche le rette di frequenza nonché riparametrate le
esenzioni/agevolazioni sul pagamento delle medesime.
Accanto all'attività sopra evidenziata, il Servizio Sviluppo economico e cultura è stato impegnato nella realizzazione di due obiettivi specifici di
gestione assegnati dalla Giunta. Il primo ha riguardato l'ideazione di un mini sito progettato e dedicato alla Civica Scuola musicale Riccardo
Zandonai, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con implementazione di contenuti ed immagini di supporto.
L'idea è nata dall'importanza di avere un portale di servizio, esclusivo e completo, dove chi accede possa trovare in modo immediato informazioni
quanto più precise ed accurate possibile, nell'ottica della trasparenza e della facilità di accesso alle informazioni ai cittadini. Informazioni che
naturalmente riguardano anche l'aspetto promozionale, di eventi proposti e di risultati conseguiti da parte degli alunni (certificazioni, concerti....).
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A questo lavoro hanno attivamente collaborato l'Ufficio cultura, il Servizio informatico, un insegnante della Civica Scuola musicale appositamente
individuato.
Il lavoro da parte del Comune è terminato, lo stato attuale è di attesa della ridefinizione degli accordi con la ditta incaricata (webgraphic) ed il
Consorzio dei Comuni per l'attivazione di un apposito account.
Il secondo obiettivo rispetto al quale il Servizio Sviluppo economico e Cultura nel corso del 2015 è stato impegnato ha riguardato l'individuazione di
una nuova forma di gestione della Scuola musicale, prioritariamente focalizzata nella Fondazione.
Questa attività ha portato alla redazione di uno studio di fattibilità approntato ha investito le seguenti tematiche, affrontate da un punto di vista
giuridico e socio-economico:
A) SITUAZIONE ATTUALE;
1. Fonti normative interne;
2. Fonti normative esterne;
3. Dimensione organizzativa (corsi, docenti, numero allievi) della civica Zandonai;
4. Dimensione economica bilancio consuntivo del centro di costo scuola musicale Riccardo Zandonai;
B) PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO;
C) POSSIBILI OPZIONI PRINCIPALI.
Preme peraltro sottolineare che lo studio effettuato è stato presentato e discusso nella conferenza dei servizi del 18/2/2016, alla presenza del
Segretario generale, di Mauro Viesi, di Marisa Prezzi, di Tiziano Fait, oltre che dell'Assessore di merito Cristina Azzolini.
Il piano rappresenta una buona base di partenza e un lavoro completo d'insieme anche in riferimento ai lavori del Tavolo congiunto Comune di
Rovereto – Provincia (costituito con un protocollo d'intesa sottoscritto nel 2016) che dovrà affrontare il tema del futuro della Scuola musicale di
Rovereto.
Dello studio effettuato, è stata elaborata un'apposita relazione presentata all'attenzione ed all'esame della Giunta comunale, del Segretario comunale,
della Direzione generale giusta nota dd. 14/3/2016.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per ‘programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo stato di
attuazione.
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programma n. 4 - CULTURA E GIOVANI
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
170000 Biblioteca
Totale
1.918.628,60
189.000,00
0,00
2.107.628,60
1.844.760,11
171.737,82
0,00
2.016.497,93
96,15
90,87
95,68
1.207.256,49
0,00
0,00
1.207.256,49
65,44
59,87
180000 Musei
Totale
1.294.262,37
70.000,00
24.828,00
1.389.090,37
1.293.036,56
70.000,00
24.827,39
1.387.863,95
99,91
100,00
100,00
99,91
1.128.482,28
24.827,39
1.153.309,67
87,27
35,47
83,10
190000 Attività culturali e teatro
Totale
1.603.600,59
877.845,90
125.333,11
2.606.779,60
1.548.935,97
60.257,40
125.332,94
1.734.526,31
96,59
6,86
100,00
66,54
1.189.184,48
5.020,30
125.332,94
1.319.537,72
76,77
8,33
100,00
76,07
197.788,64
75.000,00
32.531,11
305.319,75
185.646,66
74.704,41
32.530,77
292.881,84
93,86
99,61
95,93
108.271,96
7.297,91
32.530,77
148.100,64
58,32
9,77
100,00
50,57
6.408.818,32
5.431.770,03
84,75
3.828.204,52
70,48
199500 Progetto giovani
Totale
Totale programma
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BIBLIOTECA
Anche nel 2015 si confermano dati lusinghieri relativamente alla frequentazione della biblioteca che conferma un ruolo preponderante di
aggregazione “formativa e sociale” che da decenni svolge nella città. In progresso il dato relativo alle visite/accessi che ha superato le 400.000 unità
con un nuovo massimo storico di oltre 407.000 presenze, con un progresso dello 0,36% rispetto all'anno precedente e del 7,5% rispetto ad un
decennio fa. Considerando i giorni di apertura della struttura che sono stati pari a 341,5 giornate su 365, pari ad oltre il 93% sulle giornate teoriche
complessive, la media dei visitatori è pari a quasi 1.200 persone a giornata.
Anno di riferimento
Variazione in valore
assoluto
Variazione in valore
percentuale
2015 su
2005
2015 su
2005
Descrizione parametri
2015 su
2014
2015 su
2014
2005
2008
2011
2012
2013
2014
2015
Visite
378.900
403.600
405.900
393.700
399.284
405.968
407.464
28.564
1.496
7,5%
0,4%
Iscritti al prestito
11.305
11.660
12.430
12.896
12.613
12.537
11.845
540
-692
10,9%
-2,8%
Prestiti
118.312
146.364
149.995
156.073
149.248
143.343
130.769
12.457
-12.574
21,2%
-8,2%
I dati del prestito confermano anche per il 2015 un dato in flessione, con una tendenza negativa iniziata nel 2013. Questo dato, peraltro diffuso
statisticamente anche a livello nazionale, risente oltre che dalla minor propensione al prestito mostrato dai frequentatori della biblioteca, anche
dell'evolversi delle tecnologie multimediali, dell'uso dell'informazione tramite internet, del diffondersi dell'uso degli e-book, ma anche e soprattutto
dall'evoluzione del “mondo libro” e dell'editoria che si è caratterizzata in questi ultimi anni per un calo complessivo del mercato e per un sempre più
diffuso processo di riorganizzazione e concentrazione della filiera del “libro”, sia nel settore più puramente editoriale che nel settore della
distribuzione. Questi fenomeni associati alla crisi economica del momento hanno portato alla “crisi” di alcuni distributori-commissionari storici che
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in alcuni casi stanno chiudendo le loro attività o comunque si stanno fortemente ridimensionando. Accanto a questi eventi di natura economicoaziendale è sempre più evidente l'impatto delle nuove tecnologie e delle diverse modalità di lettura e fruizione del patrimonio culturale fino a poco
tempo fa disponibile solo in forma cartacea. Per effetto di questi dinamismi stiamo assistendo alla scomparsa di alcune tipologie di pubblicazioni
(esempio i “libri fai da te”, guide …) e a modalità diverse di lettura che in qualche modo possono creare anche una disaffezione nei confronti della
Biblioteca.
Per reagire a questa tendenza la biblioteca ha avviato una strategia di promozione dei servizi riservata ai bambini ed agli adolescenti.
Comunque i prestiti dei libri della sezione bambini (0-6 anni) sono in aumento anche a fronte delle iniziative e delle proposte elaborate dalla
biblioteca e dello spazio dedicato all'area bambini inaugurato a fine 2013.
Analizzando nel dettaglio i dati relativi ai prestiti della nostra Biblioteca, i prestiti relativi alla sezione Adulti (con età superiore a 15 anni)
assommano a quasi l'80 % del totale ed evidenziano un calo complessivo e costante nell'ultimo quadriennio, mentre i prestiti della sezioni ragazzi
(età compresa fra 0 e 14 anni) evidenziano un dato in costante ascesa fino all'anno scorso, con una battuta d'arresto nell'ultimo anno. Il dato dei
prestiti, seppur in calo rispetto agli anni precedenti, evidenzia comunque rispetto a dieci anni fa, un incremento rilevante, di oltre il 10%.
Il servizio di editoria digitale in prestito avviato all'interno della rete delle biblioteche trentine, alla quale Rovereto ha risposto in modo
entusiasta è il Progetto MLOL (Media Library On Line). Questa iniziativa intende proseguire nella costituzione e consolidamento di una biblioteca
digitale sia di pubblicazioni che di periodici, facilmente consultabile dagli utenti anche da casa.
PRESTITI ADULTI *
Tipologia di
prestito
Variazione Variazione
in valore
in valore
assoluto percentuale
Anno di riferimento
2015 su
2014
2012
2013
2014
2015
NARRATIVA
49.961
48.805
45.485
42.064
-3.421
SAGGISTICA
79.140
73.383
68.701
61.511
-7.190
129.101 122.188 114.186 103.575
-10.611
TOTALE
PRESTITI RAGAZZI **
2015 su
2014
Variazione Variazione
in valore
in valore
Anno di riferimento
2012
2013
2014
PRESTITI TOTALI (Adulti + Ragazzi)
2015
-7,5% 22.792 22.769 25.147 23.474
2015 su
2014
2015 su
2014
Variazione Variazione in
in valore
valore
Anno di riferimento
2012
2013
2014
2015
2015 su
2014
2015 su 2014
-1.673
-7,3%
72.753
71.574
70.632
65.538
-5.094
-7,1%
3.720
-290
-6,8%
83.320
77.674
72.711
65.231
-7.480
-9,6%
-9,3% 26.972 27.060 29.157 27.194
-1.963
-7,3% 156.073 149.248 143.343 130.769
-12.574
-8,4%
-10,5%
4.180
4.291
4.010
* Soggetti di età superiore a 14 anni
** Soggetti di età inferiore a 15 anni
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Anno di rife rime nto
A) INDICE di
INDICATORE (indice )
B ) INDICE di
FIDELIZZAZIONE
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Valori me di nazionali
di rife rime nto
10,47
13,04
12,74
12,06
12,10
11,83
11,43
11,04
N.D.
PRESTITO
C) INDICE di
NOTE
IMPATTO
3,33
4,14
4,13
3,93
3,98
3,80
3,65
3,32
31,83
31,78
32,44
32,58
32,86
32,12
31,96
30,08
Dal 25 al 40% di is critti
Da 1,5 a 2,5
s ulla popolazione re s ide nte
E' inoltre utile soffermarsi su alcuni indicatori o indici di “performance” che forniscono parametri di confronto, misurazione e valutazione
delle biblioteche, i più significativi sono i seguenti:
A)
indice di fidelizzazione, dato dal rapporto n. di prestiti/iscritti al prestito, verifica le frequenze di lettura e quindi il grado di “fedeltà” degli
utenti alla biblioteca;
B)
indice di prestito, dato dal rapporto n. di prestiti/popolazione, valuta l’efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere l’uso delle
raccolte;
C)
indice di impatto, dato dal rapporto n. di iscritti al prestito/popolazione x 100, verifica l’impatto della biblioteca sui suoi utenti potenziali, cioè
il suo radicamento nel territorio di riferimento.
Da una lettura dei dati illustrati nella tabella, risultano degli ottimi dati di performance, ad esempio per gli indici di prestito in misura
notevolmente superiore ai valori medi nazionali di riferimento a testimonianza della vitalità della Biblioteca e del suo importante ruolo di riferimento
per gli abitanti di Rovereto e del circondario.
Da una lettura complessiva e sintetica di questi dati si rivela la sempre maggiore importanza della Biblioteca come struttura complessa in
grado di accogliere numerose tipologie di utenze e un numero sempre più variegato e frammentario di informazioni.
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Risorse umane:
Tra i fattori che hanno contribuito al buon andamento del Servizio ed al raggiungimento di ottime performance di risultato, si segnalano:
•
•
•
•
•
•
•
l'estesa apertura al pubblico: 82 ore settimanali (78 nei mesi di luglio e agosto), ben al di sopra dei valori medi nazionali di riferimento, si
evidenzia infatti che tolta la fascia notturna (dalle ore 22 alle 8), la Biblioteca rimane aperta per oltre l'83% dell'orario settimanale teorico
che scende a poco meno dell'80% in estate;
la capacità del personale di instaurare relazioni con l’utenza e garantire la qualità dei servizi;
la qualità del patrimonio e l’integrazione fra tipologie di documenti sia tradizionali (libri) che multimediali (e-book ….....);
il sistema informativo offerto all’utenza (consultazione internet sia tramite rete fissa che wireless) nonché l’investimento nella tecnologia a
radiofrequenza (RFID) per l’autoprestito;
la collaborazione con associazioni e altri enti e istituzioni cittadine per la realizzazione di iniziative culturali;
la collaborazione con i tipografi volontari del Laboratorio di arte grafica del piano interrato, che conserva e custodisce preziosi cimeli e
macchinari dell'arte grafica e tipografica che prefigurano un piccolo museo della Stampa e consente la realizzazione di prodotti tipografici,
stampe d'arte e litografici di notevole pregio e fattura;
si è prestato particolare attenzione alla formazione del personale delle cooperative che gestiscono il servizio di front e back office al fine di
garantire una costante formazione ed un'integrazione fra i lavoratori delle cooperative ed il personale di ruolo organizzando dei corsi tenuti
dal personale di ruolo del Comune di Rovereto..
Il personale occupato in biblioteca è stato di 49 unità, così suddivise:
• 15 dipendenti comunali, pari a 13,71 F.T.E. (Full Time Equivalent);
• 19 dipendenti della ditta appaltatrice dei servizi di front e back office, pari a 12,47 F.T.E.;
• 15 dipendenti impiegati ai sensi della L.P. 32/90 (di cui 2 in carico alla PAT), pari a 13,03 F.T.E.;
per un totale di 39,21 unità F.T.E., con un decremento di 0,94 unità F.T.E. rispetto al 2014.
Mantenimento della capacità di accogliere e gestire risorse umane afferenti alla Biblioteca:
1) con progetti speciali di inserimento lavorativo (Intervento 19, richieste associazioni di assistenza sociale);
2) stagisti, tirocinanti, volontari. Anche nel 2015, come avviene ormai da diversi anni, la Biblioteca si è resa disponibile ad accogliere, a diverso
titolo e per periodi di tempo definito, stagisti e persone inserite in progetti speciali di accompagnamento all'occupabilità. In particolare:
– n. 19 lavoratori dell'Intervento 19 (ex Azione 10) di cui 3 a tempo pieno e 16 a tempo parziale per 6 mesi;
Pag. N.° 101/349
–
–
–
–
n. 5 persone (squadra AMR) assunte per 3 mesi da AMR a tempo parziale, nell'ambito di un progetto straordinario di servizi ed interventi
manutentivi nei magazzini della Biblioteca di Via Cartiera (ex Ati);
n. 16 stagisti allievi degli istituti scolastici superiori cittadini, per un totale di 38 settimane;
n. 1 tirocinante universitario per un totale di 2 mesi;
n. 3 persone a tempo parziale inserite in progetti speciali di inserimento lavorativo segnalati dai servizi sociali, per un totale di 10 mesi.
Risorse finanziarie:
Nel 2015 le risorse finanziarie attribuite alla Biblioteca in qualità di “centro gestore” per i capitoli “core business” relativamente alla spesa
corrente sono state fissate in assestamento in Euro 737.328,30, con una diminuzione del 3,6% rispetto all'anno precedente. Occorre inoltre rilevare
che da marzo 2015 per una riorganizzazione di ordine finanziario, i capitoli di bilancio inerenti alle spese relative alla gestione condominiale e del
global service del Polo culturale e museale di corso Bettini, sono stati trasferiti al Servizio Lavori Pubblici. In ordine alla componente straordinaria
di spese ed investimenti, le restrizioni imposte dal Patto di stabilità hanno comportato una forte contrazione delle somme a disposizione per
l'acquisto di attrezzature, mobili ed arredi. Solo con la manovra provinciale di fine anno, che ha consentito un allentamento delle restrizioni imposte
dal Patto di stabilità, è stato possibile effettuare investimenti ed acquisti in attrezzature, mobili ed arredi di pertinenza della struttura.
Anche dal punto di vista delle entrate, la Biblioteca ha conseguito risultati molto positivi e lusinghieri sul fronte delle sponsorizzazioni, con
l'introito della somma di 3.000 € da parte di un importante istituto bancario locale, a fronte dell'iniziativa la “Scatola delle Storie (Story box)” che è
stata molto apprezzata in ambito scolastico e didattico.
Inoltre con la cessione a titolo oneroso dei diritti di edizione del libro “Il Teatro Zandonai a Rovereto”, libro storico-celebrativo di notevole
pregio e fattura, edito in occasione della riapertura del celebre Teatro storico roveretano di corso Bettini, è previsto l'incasso delle royalty derivanti
dalle vendite del volume.
Pag. N.° 102/349
Gestione generale
Controllo servizi in appalto e gestione risorse umane
Nel corso del 2015 i controlli sulla catalogazione della documentazione bibliografica, visto la qualità del personale impiegato dalla
cooperativa sono stati diminuiti del 20% al fine di impiegare il personale di ruolo su altre attività funzionali alla gestione della Biblioteca.
E' stato pubblicato il bando di gara europea per la gestione dei servizi di front e back office della Biblioteca, per il quinquennio 2015-2020.
ma a causa di un ricorso presentato da una delle due ditte che hanno partecipato alla gara, la procedura di gara e di affidamento dell'incarico è
momentaneamente sospesa.
Sicurezza
Come sempre si è prestato particolare attenzione alle procedure per garantire la sicurezza degli utenti e del personale della biblioteca,
nonché alla costante verifica del Piano di emergenza, aggiornando la check-list di lavori necessari a garantire la sicurezza dei due complessi
edificiali in cui si articola la biblioteca. A completamento degli adempimenti previsti dal Piano di emergenza, è stata anche aggiornata la check-list
di controlli periodici (giornalieri, settimanali, mensili) da effettuare in diverse localizzazioni dell'edificio per tenere sotto sorveglianza i punti
strategici per la sicurezza con particolare riferimento alla protezione antincendio, allo stato degli impianti elettrici, alla segnaletica interna dei
magazzini e dei punti critici per il carico d'incendio, nonché dell'agibilità delle vie di fuga per lo sgombero in caso di evacuazione.
Manutenzione
Nel marzo del 2015, sono state trasferite al Servizio Lavori Pubblici le competenze e le risorse umane e finanziarie relative alla
manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.
In vista della firma della nuova convenzione fra Comune, PAT e MART, si sono consolidate le riunioni “condominiali” per la gestione del
Polo museale e culturale di corso Bettini, al fine di poter gestire in modo razionale ed efficace gli spazi comuni, comprese le iniziative, le
problematiche di sicurezza e i lavori comuni di manutenzione straordinaria gettando le basi per una gestione integrata dei servizi.
E' proseguito il processo di ammodernamento e revisione delle attrezzature RFID della Biblioteca.
Pag. N.° 103/349
Sito internet
Il sito della Biblioteca è stato costantemente aggiornato ed arricchito nei contenuti. Non è stato possibile invece proseguire nella costruzione
e pubblicazione delle banche dati relative al patrimonio della Biblioteca in quanto è in corso la revisione del contratto con la ditta fornitrice della
piattaforma.
Consolidamento attività di front office e attività promozionale
Servizio di front office
I servizi di front office hanno rilevato un buon andamento degli indicatori di performance, tali indicatori sono stati analizzati nel dettaglio in
premessa nelle considerazioni generali. Hanno riscontrato un buon gradimento di pubblico gli estesi orari di apertura e l'ampia disponibilità di
materiale bibliografico.
E-book
Anche nel 2015, con un impegno di spesa superiore all'anno precedente, si è consolidata la compartecipazione della Biblioteca al servizio di
prestito digitale e di consultazione online di e-book, audiolibri, giornali, etc. del Sistema Bibliotecario Trentino attraverso il servizio MediaLibrary
online (MLOL), attivo sul portale www.trentino.medialibrary.it. I testi a disposizione per lo scarico-prestito riguardano soprattutto la sezione
narrativa. Su MLOL sono disponibili e-book anche per ipovedenti e non vedenti.
Il “prestito digitale” ha un buon riscontro anche perché avvicina soprattutto un'utenza che generalmente non frequenta la biblioteca e
favorisce l'utilizzo di servizi, come il prestito di libri “da remoto”, prefigurando una biblioteca “senza pareti”. Dal punto di vista statistico non si
dispone di dati mirati a livello locale, considerando che tali rilevazioni vengono gestite a livello provinciale; tuttavia gli utenti registrati/accreditati
presso la Biblioteca di Rovereto costituiscono più del 10% del totale.
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Promozione attività Biblioteca e Archivi
A - Manifestazioni culturali e didattiche
Nel corso del 2015 sono state realizzate ed ospitate presso la Biblioteca 324 iniziative culturali e didattiche (praticamente un'iniziativa al
giorno). Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle iniziative suddivise per genere e numero di incontri.
N.
Iniziativa
N. incontri
Adulti
1
Gruppi di lettura (due gruppi)
27
2
Presentazione di libri
15
3
Reading letterario/poetico/rappresentazioni teatrali
3
4
Conferenze
8
5
Incontri culturali vari
7
6
Ciclo di incontri “Una sera per pensare”
6
7
Ciclo di incontri con “Il Furore dei Libri”
18
8
Seminario permanente “Mario Untersteiner”
2
9
Mostre personali
27
10
Musica in biblioteca
5
11
Visite guidate
10
12
Corso di legatoria
11
13
Corso di stampa calcografica
8
14
Corso “Cera molle”
4
15
Corso Linux
22
Pag. N.° 105/349
N.
Iniziativa
N. incontri
16
Dimostrazione di tipografia storica
5
17
Incontri tipografi volontari con cooperativa Iter
20
Totale incontri adulti
198
N.
Titolo iniziativa
N. incontri
Bambini/ragazzi
1
Promozione lettura per bambini delle scuole infanzia
50
2
Letture animate
3
3
Voci e suoni dalle storie (letture e laboratori)
9
4
Gelato in biblioteca
1
5
Teatro per ragazzi: Antigone per scuole elementari
7
6
Laboratori con il MART
18
7
Laboratorio di “Kamishibai”
2
8
Incontri sulla letteratura per studenti delle superiori
7
9
Visite guidate per scuole elementari, medie e superiori
29
Totale incontri bambini/ragazzi
126
Totale complessivo incontri
324
Una menzione particolare meritano le attività didattiche ideate e realizzate in proprio dal personale della biblioteca che hanno riscontrato un
notevole apprezzamento da parte dei fruitori.
Si è avviato inoltre un progetto di collaborazione con la sezione didattica del MART.
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Il Laboratorio di arte grafica si è arricchito di una nuova sezione dedicata alla fabbricazione artigianale della carta a mano, conseguente
all'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari resi possibili da una donazione finalizzata di una famiglia roveretana. Ora sono evidenti le
potenzialità di questo laboratorio non solo per la didattica rivolta ai bambini e agli adulti ma anche come luogo di attrazione per la biblioteca ed in
particolare per favorire l'intreccio fra arte e stampa, fra libro come oggetto artistico e come mezzo di comunicazione. Tutte problematiche importanti
perché legate alla città e al museo Depero. Le potenzialità di questo spazio suggeriscono di cogliere le opportunità di una promozione della
Biblioteca anche attraverso la produzione di stampe tipografiche e di stampe d'arte.
Consolidamento attività di back office
Fondi librari e archivistici
A - Interventi di catalogazione di materiale bibliografico
Nel 2015 sono proseguite le donazioni relative ai seguenti fondi librari:
prosieguo fondo librario Cagnoli Bruno
prosieguo fondo librario Lambertini Luigi
prosieguo fondo librario Rasera Fabrizio
prosieguo fondo librario Zandonati Gianfranco
prosieguo fondo librario Zaninelli Sergio
prosieguo fondo Bossi Fedrigotti (famiglia).
Si segnalano inoltre altre donazioni rilevanti di fondi e materiale bibliografico da parte di privati (Stoffella Giorgio – Eredi di mons. Antonio
Longo – Menapace Diego – Tomazzoni Giancarlo – Famiglia Cobelli – Famiglia Gentilini Paglieri) nonché le donazioni della PAT (Fondo trentino
del Sistema Bibliotecario Trentino). Tutti questi volumi sono controllati e valutati secondo i principi contenuti nella Carta delle Collezioni. Il
materiale non accettato viene consegnato ad altri enti.
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B - Acquisizione di fondi librari e archivistici di particolare interesse
Nel corso del 2015 la Biblioteca, nell'ambito delle proprie finalità di conservazione, ha proseguito la tradizione di acquisire patrimonio
bibliografico e archivistico di particolare rilevanza ai fini di documentare la storia e la cultura locali o per favorire più genericamente il progresso
delle conoscenze e della vita sociale cittadina.
Sono stati inoltre acquisiti sul mercato del collezionismo e dell'antiquariato,alcuni documenti storici con particolare riferimento al Trentino
del primo novecento e del periodo della Grande guerra.
Relativamente al patrimonio librario, dalla tabella sottostante si rileva un aumento nel 2015 del totale accessioni, sia con riferimento
all'anno precedente sia considerando un arco temporale più lungo (un decennio). Va evidenziato che molti volumi regolarmente catalogati e
disponibili, non vengono considerati nell'inventario perchè in deposito e non in proprietà della Biblioteca. Scorporando il dato relativamente alle
accessioni (in dono ed in acquisto), a fronte di un lieve calo non significativo degli acquisti nel corso degli anni, le accessioni in dono si attestano su
valori elevati, comunque superiori al dato dell'anno precedente e di molto superiori a dieci anni prima, nella serie storica si può notare una notevole
discontinuità di valori, dovuta ovviamente anche all'imprevedibilità della previsione delle donazioni nel tempo. Le accessioni in acquisto, nel 2015,
pur inferiori ai massimi storici evidenziano comunque un notevole aumento rispetto all'anno precedente (+ 40,2 %).
Variazione in valore Variazione in valore
assoluto
percentuale
Anno di riferimento
Patrimonio librario
2005
2008
2011
2012
2013
2014 (*) 2015 (**)
2015 su
2005
2015 su
2014
2015 su
2005
2015 su
2014
Accessioni in dono (N°)
5.957
8.982
14.035
7.262
7.572
6. 223
8.074
2.117
1.851
35,5%
29,7%
Accessioni in acquisto (N°)
5.778
6.633
5.588
5.177
4.84 9
3.301
4.629
-1.149
1.328
-19,9%
40,2%
TOTALE Accessioni
11.735
15.615
19.623
12.439
12.421
9.524
12.703
968
3.179
8,2%
33,4%
NOTE
(*) Del Fondo Gerola (H30) sono stati catalogati 1522 volumi, non considerati nelle accessioni perché trattasi di materiale di proprietà del Comune di Terragnolo in deposito alla Biblioteca
(*) Del Fondo Lambertini (H31) sono stati catalogati 2131 volumi, non considerati nelle accessioni perché trattasi di materiale di proprietà dell'Istituto Depero in deposito alla Biblioteca
(**) Del Fondo Lambertini (H31) sono stati catalogati 2623 volumi, non considerati nelle accessioni perché trattasi di materiale di proprietà dell'Istituto Depero in deposito alla Biblioteca
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C) Interventi di riordino e inventariazione di manoscritti, archivi, ecc.
c1) La Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento ha proseguito anche nel 2015 l'affidamento incarichi per la
ricatalogazione di volumi dei fondi storici della Biblioteca, mentre nessun intervento è stato programmato per l'Archivio comunale.
c2) Dopo la conclusione della I° fase di ricognizione e redazione dell'elenco di consistenza del progetto “Archivio ex Alumetal”, si sono conclusi i
lavori di riordino ed inventariazione dell'Archivio ex Alumetal (già Montecatini) di Mori. L'intervento è in parte finanziato con il contributo della
Fondazione Caritro. Sono state effettuate le operazioni di scarto con l'approvazione della Sovrintendenza provinciale per i beni culturali.
L'inventario è disponibile on line sul sito della Biblioteca e sul sito della PAT www.cultura.trentino.it. E' previsto in primavera un incontro
pubblico di presentazione dell'operato comprendente anche la proiezione di un video documentario realizzato per raccontare la storia
dell'Archivio e dell'industria ex Alumetal.
c3) Ultimati i lavori relativi al progetto “Epistolario integrale di Riccardo Zandonai,” si è allestito, con il patrimonio della biblioteca, una sala
dedicata al compositore roveretano.
c4) In seguito alla presentazione del progetto di riordino ed inventariazione dell'Archivio Bossi Fedrigotti (acquisito nel 2014), la Biblioteca ha
ottenuto il sostegno della Fondazione Caritro (Bando archivi 2015) ed ha dato inizio alle operazioni preliminari con la nomina e la riunione del
Gruppo di Lavoro che seguirà le operazioni di riordino ed inventariazione. Nel dicembre 2015 l'intero progetto è stato presentato in occasione
del seminario “ARCHIVI D’IMPRESA IN TRENTINO DAL BASSO MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA: FONTI E PROSPETTIVE DI
RICERCA” organizzato dall'Università di Trento.
Archivio del Comune di Rovereto
Il progetto di censimento, individuazione spazi e definizione programma di lavoro dell'Archivio storico e di deposito del Comune di Rovereto è stato
realizzato solo per quanto riguarda l'individuazione degli spazi destinati al materiale; non è stato possibile dare attuazione al censimento e al
programma di lavoro per mancanza di risorse umane.
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Considerazioni conclusive
I dati raccolti dalla biblioteca per l'anno 2015 confermano quanto già intravisto nell'anno precedente ossia i profondi cambiamenti in corso,
che coinvolgono il nostro paese nella produzione del libro, nel mercato editoriale e nella fruizione di questo bene.
La Biblioteca e l'Archivio, tenendo conto delle mutate esigenze della società, devono caratterizzarsi sempre più per la loro valenza
sociale ossia come luogo di integrazione fra generazioni ed etnie diverse. Tali esigenze non devono far dimenticare il costante impegno per garantire
la qualità dei servizi tradizionali della biblioteca: acquisizione, gestione del patrimonio, prestito dei volumi …, raccolta e conservazione della
“memoria” garantendo l'acquisizione dell'editoria locale e della documentazione archivistica sia delle personalità più eminenti sia delle istituzioni
presenti sul territorio.
La diffusione delle nuove tecnologie, delle “conoscenze”, la facilità di accesso al patrimonio bibliografico e documentale presente nella rete
informatica solo apparentemente si pone in “concorrenza” con l'istituzione biblioteca. Infatti, la biblioteca è sempre più percepita come luogo dove
la realtà tradizionale del libro si integra con il patrimonio, con le potenzialità presenti nella rete e con le numerose occasioni di formazione
(presentazione di libri, mostre, iniziative culturali etc.). La biblioteca sarà quindi sempre più un luogo tecnologicamente ibrido in cui linguaggi
diversi convivono e dialogano con numerose proposte formative.
Confrontarsi con le nuove potenzialità e i nuovi linguaggi comporta anche un nuovo modo di comunicare con “pubblici” diversi: ed ecco
l'importanza di mantenere aggiornato il sito della biblioteca. L'esigenza di rendere sempre più amichevole il rapporto cittadino/biblioteca comporta
anche un rinnovo della tecnologia in dotazione alla nostra struttura (in particolare la tecnologia RFID e Wi-Fi).
Dalle statistiche provinciali e dall'esperienza si evince che è sempre più necessario, per fronteggiare la complessità del momento, avviare
forme di cooperazione fra le biblioteche di Trento e Rovereto, ma anche fra le biblioteche cittadine, sia dei musei che scolastiche con il preciso scopo
di costituire un Sistema bibliotecario Urbano. Analoga è l'esigenza di un forte coordinamento fra le biblioteche della Vallagarina.
L'organizzazione di sistema consente la realizzazione di iniziative, sempre più necessarie, volte alla promozione della lettura con particolare
attenzione ai bambini e ai ragazzi. Il modello integrato favorisce sia il mantenimento della qualità dei servizi proposti che la diffusione capillare
degli stessi sul territorio.
Questa collaborazione favorisce la creazione di “nuovi archivi” con lo scopo di facilitare l'accesso al patrimonio, ma anche di aggiornare le
raccolte di fondi delle singole istituzioni per non disperdere la memoria recente della nostra comunità. Operazione resa possibile non solo dalle
nuove tecnologie, ma anche dalla partecipazione attiva dei singoli cittadini alla costruzione della memoria del proprio territorio.
Infine, per rispondere a queste nuove esigenze è necessario garantire una costante formazione del personale sia nell'ambito tecnico che
gestionale al fine di mantenere alta la qualità dei servizi di biblioteca esternalizzati.
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MUSEI CIVICI
A partire dal 1° luglio 2013 la gestione dei servizi museali è transitata alla Fondazione Museo Civico di Roverto costituita con
deliberazione consiliare n. 22 dd. 29 maggio 2012.
ATTIVITA' CULTURALE E TEATRO
Nonostante la contrazione delle risorse finanziarie disponibili per sostenere la spesa corrente, si deve registrare che gli interventi nel campo della
cultura realizzati dal Comune nel 2015 si sono dimostrati comunque significativi e i progetti cui si è dato vita hanno evidenziato una qualità elevata e
un buon successo di pubblico. Tra l'altro la contrazione delle risorse finanziarie a disposizione ha spinto a lavorare maggiormente in rete e tutti i
soggetti coinvolti, mettendo in campo ciascuno le proprie disponibilità, hanno impiegato gli strumenti a propria disposizione con migliore efficienza.
Il principale compito dell'Ufficio cultura è quello, tradizionalmente, di promuovere, organizzare e realizzare le iniziative si spettacolo previste nei
teatri cittadini ad iniziare dal teatro comunale Zandonai. Nel 2015 l'Ufficio ha lasciato definitivamente la gestione dell'Auditorium Melotti, di
proprietà della Provincia autonoma di Trento, che ora ne cura l'apertura e la realizzazione delle attività tramite la sua Fondazione Centro servizi
culturali Santa Chiara di Trento. Ciò ha consentito tra l'altro al Comune un risparmio di risorse, sgravandosi dei costi di funzionamento della struttura
e un arricchimento in termini di iniziative prodotte poiché il Santa Chiara organizza alcune rassegne di spettacolo (teatro, danza, musica) legate alla
contemporaneità, considerato anche il contesto in cui si colloca il teatro, proprio all'interno del polo culturale del MART.
Prosa primaria
La stagione teatrale 2015/2016, conclusa nel marzo 2016, comprendeva 20 spettacoli. La partecipazione di pubblico è stata molto importante,
allineandosi ai dati molto positivi della stagione 2014/2015 (19 spettacoli), la prima dopo la riapertura dello Zandonai.
Gli abbonamenti venduti sono stati 405 rispetto al dato di 389 della stagione 2014/2015, per la quale si era già registrato un aumento di 37 rispetto alla
stagione precedente 2013/2014.
I biglietti venduti nella stagione 2015/2016 sono stati 3113 a fronte del dato di 2.839 registrato nella stagione 2014/2015 e di 2.235 biglietti staccati
nel corso della precedente stagione 2013/2014.
Il trend di vendita di abbonamenti e biglietti è pertanto in continuo aumento, evidenziando il positivo effetto trainante della riapertura del nuovo
Zandonai.
L'incasso per vendita biglietti e abbonamenti è stato di € 98.105,00 a fronte di un dato pari a € 94.563,00 riferito alla stagione 2014/2015.
La stagione teatrale 2014/2015, solo per la parte dei costi artistici, ovvero per compensi compagnie, SIAE, eventuali service audio luci, escluse le
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spese di funzionamento del teatro, il personale, e tutti gli altri costi indiretti comunali è costata €. 205.481,00.=. La stagione 2015/2016 appena
conclusa € 192.700,00.=.
A fronte quindi di un aumento di pubblico (maggiori abbonamenti e sbigliettamento e quindi maggiori incassi) si è registrato insieme un calo delle
spese con una qualità degli spettacoli pressochè invariata.
Per la stagione 2014/2015 il rapporto quindi tra entrate per incasso tariffe (biglietti e abbonamenti) e spese dirette teatrali è di circa il 37%. Per la
stagione 2015/2016 questo dato supera il 50% (50,9%).
Tutti i dati quindi evidenziano che il ritorno della stagione al Teatro Zandonai ha confermato il risultato atteso di un ritorno alla grande del pubblico a
teatro.
Nell’autunno 2015 è stata confermata la convenzione annuale con il SAIT di Trento per la promozione della stagione teatrale. La stagione è stata
promossa sulla rivista mensile InCooperazione edita dal SAIT in 90.000 copie, attivando un’agevolazione economica pari allo sconto del 10% sugli
abbonamenti e biglietti a tutti i possessori della carta InCooperazione.
Anche nella stagione teatrale 2015/16 si è beneficiato del sostegno di sponsor privati, grazie alla conferma degli interventi finanziari della Cassa
Rurale di Rovereto.
Il sistema di biglietteria automatizzata Primi alla prima, gestito in collaborazione con Phoenix e la Cassa Centrale delle casse Rurali Trentine, è ormai
un servizio apprezzato ed insostituibile che ha portato nel tempo indubbie ricadute dal punto di vista organizzativo per l’ufficio cultura e vantaggi nel
prenotare il posto a teatro per gli spettatori della provincia.
Ormai da alcuni anni l'Ufficio cultura effettua un'indagine di customer satisfaction tra il pubblico degli abbonati e degli spettatori alla stagione
teatrale.
La rilevazione dei gusti del pubblico che ha frequentato la stagione di prosa è stata regolarmente effettuata nell'aprile 2015. All’iniziativa hanno
risposto 193 persone, di cui 168 abbonati e 25 non abbonati; il giudizio positivo, considerando tale una valutazione che sia superiore a 7/8 in una scala
da 1 a 10, ha riguardato l'84% degli intervistati. Una percentuale pari al 15 % ha attribuito il voto 9.
La rilevazione relativa alla stagione 2015/2016 evidenzia una partecipazione di 205 spettatori che hanno risposto al questionario con una valutazione
più che positiva: il 75% dl campione ha dato un voto superiore a 8 punti su 10 in una scala da 1 a 10 e il 31% ha dato una valutazione tra 9 e 10.
Anche l'apprezzamento del pubblico quindi è in aumento.
Teatro per i bambini e i ragazzi delle scuole superiori
In riferimento alle iniziative teatrali per i bambini delle scuole elementari: teatro ragazzi, tutto si è svolto regolarmente durante il mese di maggio
2015 e ha coinvolto complessivamente 1.233 bambini. 3 sono stati gli spettacoli proposti per un totale di 4 repliche. Il progetto è stato realizzato con
la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino, che ha curato la parte organizzativa relativa ai contratti con le compagnie, incassi, pratiche
SIAE ed il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, che ha curato interamente uno dei tre spettacoli.
L’iniziativa come sempre è attesissima e molto apprezzata dal mondo scolastico che risponde con entusiasmo alla proposta. Il costo per il Comune
di Rovereto è stato di € 4.343,00- iva compresa.
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Sono stati programmati tre appuntamenti dedicati in via esclusiva agli studenti degli istituti superiori cittadini con un'ottima partecipazione e consenso
da parte dei ragazzi e dei docenti. Lo spettacolo per la Giornata della memoria realizzato dal Laboratorio teatrale studentesco di Rovereto ha
registrato il tutto esaurito per due repliche presso il Teatro Zandonai. Lo spettacolo Onorata società di Galileo inserito anche nella stagione teatrale
primaria, ed unico a pagamento, ha coinvolto 367 ragazzi. Gli studenti coinvolti sono stati complessivamente circa 1194. La spesa relativa a tale
rassegna è stata finanziata tramite contributo all'associazione ANPI e mediante lo stanziamento della stagione teatrale.
Jazz'about
In attuazione della convenzione adottata dal Comune di Rovereto con il Centro servizi culturali S. Chiara, che disciplina i rapporti tra i due enti per il
periodo 2014-2015 è stato realizzato il progetto Jazz'about nella prestigiosa sede del teatro Zandonai. Hanno partecipato ai due concerti programmati
il 18.03 e il 17.04 complessivamente n. 525 spettatori.
L'intervento finanziario del Comune di Rovereto a favore del santa Chiara è stato di € 40.000,00.Visite guidate
Con l'apertura del Teatro Zandonai in collaborazione con la Fondazione Museo Civico è stata attivata la possibilità di effettuare visite guidate in
teatro. Nel corso del 2015 sono state effettuate n. 4 visite per un totale di circa un centinaio di partecipanti.
Rovereto estate
La manifestazione si è svolta secondo la consueta e consolidata formula con l’organizzazione diretta, o in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati, di circa 130 appuntamenti, compresi i 16 film proiettati durante la rassegna Cinema estate nel periodo 6 luglio al 12 agosto.
La rassegna Rovereto estate, ha proposto anche per il 2015 un programma ricco e vario
che comprende festival musicali per tutti i gusti, proiezioni cinematografiche, teatro,
danza e anche tanti appuntamenti per i più piccoli. Si tratta di eventi che valorizzano le
potenzialità artistiche e culturali di Rovereto con proposte sempre di qualità e grande
interesse, in grado di unire la storia e la tradizione alla contemporaneità, in linea con il
carattere innovatore e artistico che da sempre contraddistingue la nostra città.
Accanto agli appuntamenti tradizionali come la festa di Maria
Ausiliatrice ed il cinema all’aperto, i Festival e gli spettacoli nelle circoscrizioni, non
sono mancati alcuni grandi ritorni ulteriormente arricchiti: Salotti urbani, Altri Suoni
appuntamenti musicali molto apprezzati anche nell'edizione 2014 e quindi riproposti nel 2015.
Accanto a questi, alcune novità, tra cui Canti e racconti; Atmosfere della Grande Guerra; Monte Zugna 1915 suoni di guerra -2015 suoni di Pace; il
concerto dell'orchestra Haydn in Piazza Malfatti, concerti nelle corti, spettacoli di Nomadelfia, la
versione cittadina di Summer Session, monologhi e commedia dell'arte in luoghi da
scoprire, come il giardino dell'Ostello, e poi ancora letture, commedia dell'arte, concerti
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di bande e cori.
Un mix di culture, espressioni artistiche ed intrattenimento che hanno soddisfatto
le aspettative di tutti, con momenti di incontro nelle piazze e nei luoghi più suggestivi
della nostra città e nel suo straordinario centro storico.
In particolare nell’ambito di Rovereto estate, hanno riscosso un notevole successo di pubblico le seguenti iniziative promosse dall’Ufficio cultura in
stretta collaborazione con le associazioni culturali di Rovereto:
•
concerto sul Monte Zugna con il Coro S.Ilario il 9 agosto 2015;
•
Musica Cittadina R. Zandonai di Rovereto, organizzazione Le bande in piazza, con concerti previsti il nel mese di luglio 2015;
•
Gli spettacoli di Nomadelfia il 6 e 7 agosto 2015;
•
Associazione Cameristica n. 3 concerti in luglio e agosto 2015;
•
concerto dell'Orchestra Haydn il 22 luglio 2015;
•
Comitato Iniziative Brione Festa di Primavera;
•
Associazione culturale MOMO di Rovereto, per rassegna “Cosa vediamo questa sera”;
•
rassegna Rovereto Estate bambini 2015 con spettacoli nelle varie circoscrizioni;
•
spettacolo lirico ricordando Franco Bonisolli;
•
Accademia di Musica Antica di Rovereto, per appuntamenti musicali in centro storico;
•
Associazione Euritmus di Rovereto, per concerto in rassegna “Concerti nei cortili “ luglio 2014);
•
Rovereto estate incontri: Festa sarda 18-19-20 giugno;
•
Summer session, city 27 giugno;
•
Rafanass, piazzale Degasperi, 27-28 giugno;
•
Electronic Open air festival, piazzale Degasperi, 11-12 luglio;
•
Rovereto estate festival: Festival internazionale Mozart e Festival Oriente Occidente fine agosto/inizio settembre.
L’edizione 2015 della rassegna cinema estate, è stata riproposta sulla terrazza del MART, che negli anni si è accreditato come luogo apprezzato dal
pubblico affezionato all'iniziativa. Per la prima volta la rassegna è stata organizzata dal Coordinamento Teatrale Trentino con il supporto
dell'Amministrazione comunale in un'ottica di valorizzazione delle competenze e dell'ottimizzazione delle risorse investite. La rassegna è costata al
Comune di Rovereto € 10.000,00 con incasso dei biglietti a vantaggio del CTT.
Sono state programmate 16 pellicole con un'affluenza di 2.706 spettatori per una media di 193 spettatori a film rispetto alla media di 182 relativa la
2014.
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La rassegna Rovereto estate è costata in totale escluso il cinema € 50.751,00.-. (escluso il costo del personale comunale e le spese di funzionamento
delle strutture e delle sale).
Altre iniziative dirette sono state le seguenti:
- Giornata della Memoria (24, 27 gennaio), promozione di eventi per contribuire alla sensibilizzazione e all’informazione degli studenti e
della cittadinanza sulle vicende tragiche che hanno segnato l’umanità, per non dimenticare quanto accaduto durante la Shoah.
- Carnevale dei Bambini 8-15 febbraio: si è svolta con il consueto entusiasmo e partecipazione la manifestazione realizzata grazie alla
collaborazione dell'Associazione Amici del Teatro Rosmini che ha curato la realizzazione del programma incentrato sui due momenti
principali: l'insediamento della Mini giunta e la sfilata delle mascherine.
- dal 16 al 23 maggio 2015 si è svolta con successo l’iniziativa Palazzi aperti a Rovereto nell’ambito del progetto Palazzi aperti - i municipi
del Trentino per i beni culturali in stretta collaborazione con il Museo civico, la Biblioteca civica e il MART.
- Rassegne Primavera operistica e Autunno operistico 2015 in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Opera Eustachio Garofalo di
Rovereto sono stati riproposti i Salotti lirici.
- Urban festival evento musicale programmato ad inizio gennaio a conclusione delel iniziative natalizie.
- Compartecipazione al concerto dell'Orchestra Giovanile Trentina nell'ambito del cartellone della Settimana mozartiana 2015.
- Teatroqui rassegna di spettacoli a cura della Compagnia dell'Attimo con l'obiettivo di portare serate di teatro nei rioni periferici della città.
- Gala flamenco spettacolo realizzato allo Zandonai con artisti di fama internazionale in occasione del 20 anniversario dell'Associazione Pena
Andalusa di Rovereto.
L'ufficio cultura cura anche la redazione del mensile Rovereto cultura (8 numeri di copertina come programmato), che rappresenta il calendario delle
iniziative culturali e non che si svolgono sul territorio e che viene pubblicato anche sul sito del Comune di Rovereto.
La diffusione delle 6.000 copie mensili viene fatta nei luoghi di maggior passaggio di pubblico e presso le istituzioni e gli enti culturali della città,
oltre che presso tutte le biblioteche della Comunità di valle.
E' proseguita la collaborazione con il portale internet www.crushsite.it specializzato nella promozione di iniziative e manifestazioni culturali sul quale
viene mensilmente implementato il calendario di Rovereto Cultura: sono stati registrati nel corso del 2015 n. 22.476 utenti.
Nel contesto della promozione culturale di iniziative di studio e ricerca l'Ufficio cultura ha provveduto a sostenere le iniziative del Laboratorio di
storia, progetto curato in collaborazione con il Museo storico italiano della guerra.
Museo italiano della guerra e Laboratorio di storia sono coinvolti anche sul fronte delle iniziative legate al tema del Centenario della grande guerra.
L'Ufficio cultura ha partecipato nel 2015 ai lavori del tavolo della comunità e anche a quello provinciale costituiti per il coordinamento delle iniziative
sul tema. L'evento principale organizzato a Rovereto al riguardo, oltre alle mostre allestite al castello, è stato l'inaugurazione e l'allestimento della
mostra a palazzo Alberti dal titolo Gli spostati.
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Sono stati acquistati i libri e i beni come di seguito specificato:
- n. 35 copie del volume Zandonai. Un musicista nel vento del 900.
Una fetta importante dell’attività dell’ufficio cultura è rappresentata da un sostegno importante al mondo associativo cittadino, nonostante i tempi di
ristrettezze economiche, sia in termini finanziari che logistici.
Si è provveduto quindi all’assegnazione dei contributi alle associazioni culturali secondo le previsioni specifiche del piano esecutivo di gestione (50
associazioni, per oltre 210 manifestazioni realizzate). Sono stati assegnati anche i contributi previsti in bilancio con capitolo di spesa specifico alla
Fondazione Bruno Kessler di Trento, all’Accademia roveretana degli Agiati, alla Fondazione Pezcoller e al Comitato per le celebrazioni di Malga
Zonta.
Sono state raccolte ed istruite le domande di finanziamento per le attività culturali a valere sull’esercizio 2015, e in occasione della definizione del
piano esecutivo di gestione 2015, con il parere favorevole della commissione comunale alla cultura, si è provveduto anche ad elaborare la proposta di
riparto di finanziamento in modo da procedere in tempi rapidi all’erogazione del contributo agli enti interessati.
I contributi distribuiti nel 2015 ammontano ad € 306.000,00- circa di cui € 180.000,00.- distribuiti alle associazioni culturali cittadine; € 40.000 al
Centro servizi culturali S. Chiara di Trento; € 20.000,00.- al Centro musica teatro danza CDM; € 38.000,00.- all'Accademia roveretana degli Agiati; €
28.000,00.- a vari soggetti tra cui la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Pezcoller, il Comitato Malga Zonta e il Museo storico italiano della
guerra.
Sul versante della gestione degli spazi deputati all’attività culturale si segnala che il numero delle concessioni a terzi richiedenti degli spazi culturali
nel 2014 ammonta a 64 per un totale di 3.489 ore di utilizzo, in aumento rispetto al 2014, così ripartite:
• sala multifunzionale Iras Baldessari - n. 25 concessioni per n. 297 giorni di utilizzo per un totale di n. 1.473 ore per mostre artistiche di
pittura e fotografia;
• teatro Zandonai - n. 36 concessioni per n. 89 giorni di utilizzo da parte di terzi richiedenti, per un totale di n. 712 ore per iniziative varie
(musica, danza, teatro, convegni, videoproiezioni);
• teatro alla Cartiera - n. 2 concessioni per 16 giorni oltre a n. 185 (per Compagnia Abbondanza/Bertoni) giorni di utilizzo per un totale di n.
1.300 ore impiegate principalmente per la produzione dello spettacolo di danza della Compagnia Abbondanza/Bertoni e per concerti vari
di musica contemporanea, più Danzamania (7 ore) e C,D,M, (48 ore).
Il numero delle iniziative svolte negli spazi sopra indicati comprese le iniziative svolte all’aperto per il progetto Rovereto Estate si possono
quantificare in circa 193 eventi.
Se a questo dato si aggiungono le iniziative svolte nella sala Filarmonica (il numero delle ore di apertura della sala, gestita da AMR, nel 2015
ammonta a 1.314,00 iniziative n. 165), nella sala conferenze del Mart, all’auditorium Brione (gestito da AMR, numero ore di utilizzo: 256,00 –
iniziative n. 57), auditorium di Marco (gestito da AMR, numero ore di utilizzo 72,25 – iniziative n. 21), auditorium di Noriglio (gestito da AMR,
numero ore di utilizzo 13,5 – iniziative n. 411), presso l'Urban Center (gestito da AMR numero ore di utilizzo: 1.733 per apertura lun.-sab. 16.00-
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18.00 per n. 109 iniziative), presso il palazzo della Fondazione Cassa di risparmio, la sala multimediale della biblioteca, la sala convegni del museo
civico, presso il teatro Rosmini, il teatro S Maria, il si arriva a circa 680 iniziative.
Il Servizio sviluppo economico e cultura è stato impegnato anche con l'espletamento dell'iter amministrativo relativo all'individuazione delle opere
d'arte per abbellire la Scuola primaria Filzi di Borgo Sacco, facendo da supporto alla Commissione all'uopo istituita per individuare le opere
vincitrici dei bandi ci concorso.
Inoltre ha curato anche le attività legate ai gemellaggi ed in particolare al Torneo della pace, alla partecipazione di una delegazione comunale a
Forchheim nonché il coordinamento per l'ospitalità garantita ad una delegazione della città gemellata di Dolni Dobrouc in collaborazione con la
Circoscrizione di Marco.
L'Ufficio Cultura è stato impegnato per gran del 2015 con le trattative e la definizione dell'accordo di programma tra il Comune, la Provincia
Autonoma di Trento ed il Centro Servizi culturali S. Chiara di Trento, al fine di raggiungere un'intesa sulla gestione dell'Auditorium Melotti (tornato
nelle mani della Provincia a febbraio 2015) e contestualmente il coordinamento delle politiche culturali di spettacolo sul territorio di Rovereto.
A seguito dei vari incontri effettuati, ne è scaturita un'apposita convenzione, incentrata sulla “disciplina dei reciproci rapporti in materia di
organizzazione di iniziative culturali fino al 15.10.2020”, con la finalità principe di regolamentare i rapporti di collaborazione in ambito culturale,
condividendo alcune linee programmatiche di intervento in materia di promozione della cultura in generale, oltre al teatro, alla musica, alla danza ed
alla cultura audio-visuale. Il tutto riconoscendo al Teatro Zandonai e all'Auditorium Melotti un ruolo strategico nel panorama delle strutture culturali
non solo cittadine, ma di indubbio interesse provinciale. I soggetti coinvolti in questo rapporto hanno lo specifico obiettivo di “valorizzare ed
ottimizzare l'uso delle risorse e dei contenitori culturali oltreché di assicurare la massima efficacia nell'organizzazione e realizzazione di
manifestazioni ed eventi teatrali, musicali, cinematografici, coreutici e culturali in genere, intendono attribuire in un contesto di ampia condivisione e
collaborazione e ognuno secondo le proprie competenze, ruoli distinti alle due strutture nello svolgimento delle attività di spettacolo. Il Comune in
qualità di proprietario e gestore del Teatro Zandonai ed il Centro in qualità di concessionario dell’Auditorium Melotti da parte della Provincia
Autonoma di Trento”.
Questa convenzione consente al Comune, a costo 0, di disporre sul proprio territorio di una vera e propria stagione di spettacoli (teatro, danza, cinema,
musica, video) di natura contemporanea e sperimentale, incentrati all'Auditorium Melotti, come offerta complementare a quella più tradizionale
organizzata al Teatro Zandonai. Infatti i costi di gestione dell'Auditorium Melotti (utenze, custodia, gestione sicurezza, accoglienza del pubblico) e i
costi relativi agli spettacoli (compenso artisti, promozione, service audio luci) sono completamente a carico del Centro servizi culturali S. Chiara e
quindi della Provincia. La valorizzazione di tale intervento provinciale sul territorio di Rovereto si può stimare in circa €. 100.000,00.-.
La convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 182 di data 13/10/2015.
Un altro importante fronte che ha visto la concentrazione di risorse ed impegno da parte del Servizio Sviluppo economico e Cultura è stato quello
relativo all'obiettivo n. 4: la revisione delle modalità d'uso della Sala Iras Baldessari di Via Portici e del Teatro alla Cartiera.
Questi due immobili, di proprietà comunale, vengono usualmente concessi a terzi per attività di regola non a scopo di lucro ed a interesse pubblico.
Constatata pertanto la vetustà e la non adeguatezza dei disciplinari vigenti nonché le nuove normative in materia di gestione degli immobili comunali,
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anche dal punto di vista finanziario, gli Uffici coinvolti hanno elaborato due nuovi Regolamenti, con contestuale adeguamento delle tariffe (partendo
da un piano economico-finanziario di costo dell'immobile per l'Amministrazione, calmierato dalla valenza sociale, culturale e di aggregazione che le
attività per cui si concedono dette strutture presentano).
In particolare per la Sala Iras Baldessari, tra le altre, si denotano le seguenti rilevanti modifiche:
• l'eliminazione della Commissione (formata da Assessore, Dirigente, 1 funzionario del Museo civico ed 1 esperto) avente il compito di dare un
parere sulla concessione d'uso. Lo stralcio è motivato dal fatto che una siffatta previsione rappresenta un appesantimento dell'iter). Tale
Commissione peraltro non risulta mai essere stata attivata.
• E' stato ridotto di un'ora l'orario di apertura nel periodo estivo, anticipando la chiusura alle 21.00 per mancanza di afflusso di pubblico e per
ridurre i costi di gestione.
• Le tariffe sono state aumentate mediamente in un range del 29/30%.
Per il teatro alla Cartiera invece si evidenziano:
• il riordino completo degli articoli;
• l'aumento delle tariffe nel range del 24/26% rispetto alle precedenti;
• l'introduzione dell'articolo relativo alle “Residenze”: una modalità di fruizione del Teatro da parte di giovani compagnie, prevista dalla
normativa nazionale, con l'opportunità e il vincolo al tempo stesso di produrre nuovi spettacoli.
Le proposte di Regolamento sopra descritte sono attualmente sottoposte al vaglio della Commissione cultura, sono state avvallate dalla Giunta
comunale e inserite all'ordine del giorno dei prossimi Consigli comunali.
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PROGETTO GIOVANI
Centro Giovani SMART Lab: Da novembre 2015 ad ottobre 2017 gestito dalla Cooperativa Sociale Smart che segue nella gestione il modello della
Associazione Associanimazione, ultimo gestore del Centro. Si conferma l'orario della struttura modificato nell'ultimo periodo della precedente
gestione.
Gli ambiti di lavoro sono quelli previsti dal progetto iniziale, ossia creatività, musica e imprenditorialità ma sono state realizzate altre iniziative ed
eventi di approfondimenti di tematiche di attualità e dibattiti formativi (dalla mafia, alla presentazione di libri, a incontri sull'ecologia, immigrazione,
volontariato internazionale e non, ecc.)
Iniziative formative Giovani e lavoro: anche per il 2015 è stata realizzata l'iniziativa di tirocini formativi estivi, per studenti delle superiori, premiati
con un riconoscimento in denaro simbolico. Tale iniziativa è rientrata nei progetti POG in linea con gli altri piani giovani limitrofi a quello di
Rovereto. I ragazzi che hanno partecipato sono stati 54, e le aziende coinvolte 19.
Rovereto Giovane d'Estate: è lo storico programma di corsi e appuntamenti estivi per bambini e ragazzi di variegate età. L'opuscolo informativo
distribuito nelle scuole cittadine è il principale strumento di divulgazione di questa iniziativa sempre molto apprezzata e partecipata. Per l'edizione
2015 sono stati coinvolti 248 ragazzi per un totale di 514 iscrizioni. Nel corso dell'anno è stato redatto il nuovo modello di impostazione dell'iniziativa
a valere per il 2016.
in particolare per quanto riguarda l'iniziativa “Rovereto Giovane d'Estate” è stata elaborata un'istruttoria per la ridefinizione delle modalità di
attuazione al fine di promuovere un'ottimizzazione di risorse, valorizzare il privato sociale rendendolo maggiormente protagonista e responsabile di
una azione diretta nei confronti della cittadinanza. In questo scenario il ruolo dell'Amministrazione Comunale è quello di creare delle partnership che
promuovano la sussidiarietà orizzontale e verticale impegnandosi a diffondere le proposte estive per giovani (corsi/laboratori) provenienti da enti,
associazioni presenti in città, rivolte ai giovani dai 7 ai 16 rispondenti ai seguenti requisiti:
• pubblicizzazione di proposte di corsi e/o laboratori (no singoli eventi)
• pubblicizzazione di almeno 20 proposte di corsi diversi proposti da un minimo di 8 soggetti proponenti.
• pubblicizzazione di corsi/laboratori con costi di iscrizione simbolica pari a € 3,50 all'ora ( ad es. per un corso di 10 ore la quota di
partecipazione sarà di € 35,00)
• individuazione autonoma della sede da parte dei soggetti proponenti
• i corsi dovranno svolgersi dal 13/06/2016 al 9/09/2016 (vacanze scolastiche) e la diretta gestione degli stessi è a carico del soggetto
proponente (raccolta iscrizioni, conferma attivazione, riscossione quote partecipazione...)
Nel corso dei primi mesi del 2016 sono stati previsti e realizzati incontri con i collaboratori delle ultime edizioni e si è divulgato mezzo stampa il
nuovo modello di organizzazione del programma estivo.
Tavolo giovani: Nel corso del 2015 si è svolta un'istruttoria per la valorizzazione e il rilancio del Tavolo Giovani quale importante strumento di
partecipazione giovanile.
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Si è partiti dalla valutazione degli esiti dei questionari raccolti sul ruolo delle politiche giovanili secondo i portatori di interesse iscritti al Tavolo e
sulla loro visione del ruolo del Tavolo e sono state svolte delle interviste ai componenti del tavolo per verificare l'interesse e le aspettative, al fine di
definire nuovi contenuti/mission da assegnare al Tavolo in applicazione di quanto previsto nel Piano di sviluppo del capitale e della coesione sociale.
Con delibera della Giunta Municipale n. 219/2015 è stato approvato il nuovo modello.
Il Tavolo Giovani AA1000 ha proseguito l'attività di condivisione e indirizzo delle politiche giovanili, promuovendo le linee guida per il Piano
Operativo Giovani, dal titolo per il 2015 “Giovani protagonisti: la città come palcoscenico”. Sono stati ammessi 7 progetti per una spesa totale di €
58.357,96.
Progetto co-housing: Il progetto non è stato avviato in quanto la Provincia, tramite l'Agenzia alla famiglia e politiche giovanili ha individuato una
modalità di realizzazione che non coinvolge i Comuni e i Piani Operativi giovani, come inizialmente ipotizzato, ma mantiene in capo a sé stessa la
regia e organizzazione complessiva, potendo usufruire di finanziamenti specifici.
Altre iniziative: Si è completata la campagna pubblicitaria nei primi mesi dell'anno contro il gioco d'azzardo dal titolo “Win for school” tramite la
divulgazione dei lavori vincitori per il video nella sala cinematografica di Rovereto, per il poster negli autobus.
E' proseguita anche l'attività di supporto finanziario a numerose attività proposte da associazioni giovanili o da enti che si occupano di giovani. Tale
ambito consente di mantenere i contatti con i promotori di politiche giovanili che dal basso studiano e realizzano azioni o veri e propri progetti
articolati.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo stato di
attuazione degli investimenti del presente programma.
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programma n. 5 – COMUNICAZIONE
199000 Comunicazione
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
105.894,33
0,00
0,00
105.894,33
97.326,63
0,00
0,00
97.326,63
91,91
91,91
82.196,56
0,00
0,00
82.196,56
84,45
84,45
105.894,33
97.326,63
91,91
82.196,56
84,45
COMUNICAZIONE
Piano della comunicazione
Attività di comunicazione
L'attività dell'Ufficio Comunicazione a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, della Giunta, dei Servizi e degli Uffici Comunali e nel
coordinamento della comunicazione del Comune è proseguita con costanza anche se condizionata e contenuta nella fase coincidente e antecedente al
rinnovo amministrativo in osservanza alle norme e ai codici di regolamentazione vigenti in periodo elettorale (aprile e maggio 2015) . Tale fase ha
quindi portato da un lato ad anticipare la pubblicazione del notiziario e in seguito a sospenderlo in coincidenza della tornata elettorale e in attesa delle
determinazioni al riguardo della nuova amministrazione.
In seguito al rinnovo dell'amministrazione e in attesa della nomina di un nuovo incaricato la Comunicazione istituzionale, direttamente gestita da
Sindaco e Assessori tramite rapporti diretti con la stampa, ha subito una temporanea sospensione fino al 1.8.2015 data in cui ha ripreso la sua
regolare e costante attività. Ecco i principali ambiti in cui si è concretizzata l'attività dell'Ufficio Comunicazione nel periodo 1.8.2'15 -31.12-2015.
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Ufficio stampa. L'Ufficio ha svolto attività giornalistica di ufficio stampa. Nello specifico l'attività si è concretizzata nell'organizzazione di
conferenze stampa, nella stesura e diffusione di comunicati stampa (circa 150 con media di uno/die nei 5 mesi), autoproducendo materiale fotografico,
nella scrittura di news per i diversi canali di comunicazione del Comune (sito internet, social network, mail), nel rapporto con le testate giornalistiche
al fine di promuovere l'attività del Comune (sia a livello locale che nazionale).
Sito Internet. Il primo obiettivo dell'Ufficio Stampa è stata la riorganizzazione di alcune aree del sito al fine di risolvere una serie di limiti grafici dati
dalla staticità della homepage. Sono stati introdotti correttivi finalizzati a renderlo più attraente e dinamico, con l'apertura di una sezione avvisi che
consente di visualizzare subito le ultime notizie prodotte dai vari servizi, e con il supporto del servizio Informatica si è anche proceduto ad un generale
riordino, stante che i contenuti di homepage risalivano al febbraio 2015 e non erano più stati aggiornati. Su mandato specifico della Giunta è stato
riposizionato il logo - stemma tradizionale (stemma araldico Quercia). Il caricamento dei contenuti si avvale di una redazione diffusa ovvero dai
redattori individuati in ciascun servizio con il coordinamento dell'Ufficio Comunicazione. Nei confronti della redazione diffusa e in vista della
implementazione del sito è stato individuato come obiettivo un censimento e una valutazione sul carico di lavoro effettivamente svolto da ciascun
componente.
Social Network. Il censimento dei vari profili aperti nei Social Network e la loro nuova gestione ha impegnato l'Ufficio Comunicazione nel creare
una maggiore interazione e di una immediata condivisione dei contenuti. Fino a marzo 2015 la comunicazione era sostanzialmente limitata al profilo
Facebook del Comune. Il profilo principale del Comune è stato ereditato al passaggio tra le due amministrazioni con 1346 contatti. A fine dicembre ne
contava 2580 a seguito di una consistente attività social del Comune che conta 1 profilo Facebook istituzionale (pagine Comune di Rovereto e Teatro
Zandonai a cui sono state aggiunte le pagine Urban Center e Auditorium Fausto Melotti e una di taglio più turistico: Amo Rovereto) mentre il profilo
Twitter del Comune di Rovereto è automaticamente agganciato al profilo FB. Meno attivo il canale Youtube (Comune Rovereto) poiché la dotazione
tecnica – leggi: telecamera digitale – è stata acquisita dall'Ufficio nell'ultimo periodo dell'anno.
Notiziario Comunale. L'Ufficio Comunicazione ha curato la pubblicazione “Rovereto Comune” con un numero speciale pre-tornata elettorale. La
nuova struttura di comunicazione ha ricevuto mandato dalla Giunta di individuare strumenti di comunicazione innovativi e alterativi rispetto al
tradizionale (e costoso) magazine stampato, vedi: edizione online i magazine sfogliabile e stampabile e newsletter. Poichè il tutto si inquadra
nell'ottica di una fornitura complessiva di servizi da parte del Consorzio Comuni Trentini, l'obiettivo è stato di conseguenza agganciato alla
implementazione del sito, tuttora in corso alla data del presente consuntivo.
Relazioni con la città Uno degli strumenti di comunicazione innovativi messi in atto nel secondo semestre 2015 è la FINESTRA PER LA CITTA'
individuato come luogo della relazione diretta tra Amministrazione e Cittadino. Il momento è stato istituzionalizzato e a cadenza mensile fissa e
l'Ufficio Comunicazione provvede alla sua organizzazione predisponendo le sintesi amministrative del mese di Giunta, coordinando la serata e
provvedendo alla sua rendicontazione sui social network.
Eventi. L'Ufficio ha collaborato con i diversi servizi nell'ideazione, realizzazione e promozione di eventi culturali, sportivi, divulgativi partecipando
ad incontri organizzativi e offrendo consulenza sulla base delle proprie competenze (Strongmanrun, Natale dei Popoli,Artingegna, Concerto Mario
Biondi) e a questo si è aggiunta la comunicazione di eventi speciali come il disinnesco della bomba della Prima Guerra Mondiale che ha richiesto un
notevole sforzo sia organizzativo che divulgativo.
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Piano di comunicazione integrata. Il progetto portato avanti tra 2014 e 2015 (fino alla data del 30.4.2015) è stato abbandonato per la scarsa
efficacia della grafica coordinata che faceva riferimento alla visual identity dell'ente, non risultava adeguatamente e positivamente percepita dal
cittadino. L'ufficio è stato invece coinvolto a predisporre il Piano Comunicazione in base alle normative di legge.
Promozione della mobilità sostenibile. L'Ufficio ha proseguito la sua azione nella promozione della mobilità sostenibile attraverso supporto
all'organizzazione di eventi e la diffusione di informazioni e news legate a questo tema. Alcuni esempi di questa attività riguardano la promozione
attraverso i canali del Comune degli eventi legati alla mobilità e alle App curate in cooperazione con FBK nell'ambito del progetto europeo SmartCities
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programma n. 6 - SPORT
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
200000 Piscina comunale
Totale
530,77
2.634.474,09
0,00
2.635.004,86
177,03
16.982,40
0,00
17.159,43
33,35
0,64
0,65
177,03
0,00
0,00
177,03
100,00
1,03
210000 Stadio e altri impianti sportivi
Totale
1.581.773,37
2.403.750,00
323.685,39
4.309.208,76
1.556.195,16
2.398.916,32
323.684,29
4.278.795,77
98,38
99,80
100,00
99,29
1.134.764,46
61.014,80
323.684,29
1.519.463,55
72,92
2,54
100,00
35,51
344.100,00
0,00
0,00
344.100,00
344.100,00
0,00
0,00
344.100,00
100,00
100,00
218.600,00
0,00
0,00
218.600,00
63,53
63,53
7.288.313,62
4.640.055,20
63,66
1.738.240,58
37,46
220000 Iniziative per la promozione dello sport
Totale
Totale programma
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PISCINE COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT
In via generale l'attività principale nella quale è impegnato il servizio nel comparto dello sport nel corso di ogni esercizio è rappresentata dal
coordinamento generale e dalla supervisione della gestione del notevole patrimonio di strutture sportive comunali presenti sul territorio: stadio,
palazzetto, palestre, campi da calcio, centro tennis, centro tiro con l'arco, piscine.
La maggior parte delle strutture (palazzetto e numerose palestre) è gestito tramite contratto di servizio con l'Azienda multiservizi del Comune di
Rovereto.
Si consideri che l’impegno di AMR tramite i suoi operatori è rivolto in modo determinante alla gestione di rapporti interpersonali in stretto contatto e
collaborazione con l’utenza, che, nelle prime ore di utilizzo degli impianti sportivi, è costituita in primo luogo da ragazzi e ragazze che praticano le
più svariate discipline sportive, oltre che dai genitori e da un’infinità di istruttori e operatori del settore. La gestione tramite AMR costituisce una
modalità particolarmente qualificata e garantisce un presidio sicuro nelle strutture.
Il numero complessivo delle ore del servizio espletato da AMR per il funzionamento di queste strutture nel 2015 è stato di 20.496 con una
diminuzione del 2,8% rispetto alle 21.077 ore relative al 2014. La spesa è stata di € 407.324,00.= in aumento rispetto al dato del 2014, pari a €
376.538,15.=. Ciò si spiega con il fatto che nonostante la diminuzione di ore di impiego degli impianti, contemporaneamente ciò ha comportato anche
una minore entrata per incasso tariffe d'uso, introitate direttamente da AMR e con l'aggiornamento annuale ISTAT del costo orario dl servizio.
Il sistema degli impianti sportivi di Rovereto comprende anche gli impianti natatori, che sono sempre molto frequentati dal pubblico e dagli sportivi.
In generale si può affermare che durante il 2015 l’attività sportiva e ludico ricreativa si è svolta nel centro natatorio comunale di Rovereto
regolarmente.
Facendo riferimento all’attività della stagione sportiva invernale 2014/2015 (settembre 2014-agosto 2015) le presenze annuali ammontano a
201.905, rispetto al dato di 182.359 riferito alla stagione sportiva invernale 2013/2014.
Si tratta quindi di un aumento pari al 10,8% dovuto anche alle favorevoli condizioni meteo della stagione estiva.
Riguardo al restante contesto sportivo della città, nel corso del 2015 si è provveduto a rinnovare molte convenzioni con le associazioni sportive
relativamente alla gestione per l’uso di alcuni impianti sportivi come di seguito specificato.
Conclusa nel corso del 2014 la procedura di gara in relazione all'affidamento della gestione dello Stadio Quercia dopo una proroga temporanea di
due mesi il primo di marzo 2015 è stata avviata la nuova gestione di cui è stata incaricata l'US Quercia. Al riguardo preme sottolineare il nuovo
importo pattuito con il gestore pari ad € 107.360,00.= annuo compreso di IVA con un significativo risparmio rispetto al vecchio compenso. Inoltre il
gestore si è impegnato a contribuire alla spesa relativa al funzionamento tecnico dell'impianto secondo una percentuale di compartecipazione
maggiore rispetto agli anni precedenti.
Nel 2015 scadeva anche il contratto di gestione del campo sportivo Baratieri. Il nuovo affidamento è andato a buon fine, con l'incarico alle due
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società maggiori utilizzatrici della struttura, ossia l'US S.Rocco e G.S. Sacra Famiglia fino al giugno 2018 dietro un compenso annuo complessivo di €
21.950,00.= con un rimborso del 30% delle utenze e il pagamento dell'uso proprio dell'impianto.
Infine in questo contesto preme sottolineare che nel corso del 2015 l'Ufficio sport ha curato anche la procedura di appalto per l'affidamento della
gestione dei Centri tennis comunali, di cui è stata incaricata una ATI costituita da 2001 srl SSD e dal Circolo tennis Rovereto. Anche in questo
caso abbiamo ottenuto un risparmio rispetto al compenso annuo, che è passato da € 36.600,00.= ad € 33.550,0.=. L'appalto scadrà il 31.08.2018.
Nel 2015 si è provveduto anche alla proroga tecnica in attesa della fine dei lavori di costruzione del nuovo polo sportivo, della gestione del centro
sportivo Fucine. La gestione è stata confermata nelle mani dell'Associazione sportiva Sacco san Giorgio fino al 30 giugno 2016 a fronte di un
compenso annuo di € 14.414,50.=.
Per quanto riguarda le altre strutture sportive gestite da associazioni sportive dilettantistiche si è provveduto a coordinarne e controllarne la
regolarità di gestione.
Nel 2015 l'ammontare dei compensi per le gestioni affidate alle associazioni sportive locali o ad associazioni sportive dilettantistiche per i campi
sportivi, le palestre, il centro tiro con l'arco, il bocciodromo ammontano complessivamente, tra vecchie e nuove convenzioni, ad una somma di circa €
167.936,70.= cui si aggiungono € 111.966,58.= per la gestione dello stadio Quercia (compresa una parte di vecchio compenso) ed € 35.583,33.= per
la gestione dei centri tennis comunali, Baldresca e Lungo Leno (anche questo comprendente una quota del vecchio compenso).
A questi costi si aggiungono i rimborsi spese pagati dal comune alle scuole provinciali pari ad € 49.402,20.= .
Il totale quindi è di € 364.888,81.=. Se a questo dato sommiamo il costo sostenuto dal Comune per il servizio di custodia, pulizia e controllo svolto da
AMR la somma diventa di € 772.212,81 con una diminuzione della spesa di € 3.398,47 rispetto al 2014.=.
L'incasso per tariffe d'uso degli impianti sportivi da parte dell'utenza è stato di € 138.200,63=, di cui € 84.733,58 da AMR e € 53.467,05 pagate
dall'utente direttamente al Comune.
Da rilevare che le associazioni che gestiscono gli impianti per conto dell'amministrazione comunale hanno rimborsato al Comune oneri per utenze
pari a € 46.885,51.
Inoltre il Liceo Rosmini rimborsa al Comune € 35.241,73.= per oneri gestionali dovuti per l'uso annuale del palasport per le lezioni di attività
motoria. L'introito/entrata totale quindi è pari ad € 220.327,87.=.
Il compenso pagato dal Comune ad AMR è al netto delle tariffe incassate dalla stessa AMR che le trattiene, e quindi per calcolare l'indice di copertura
della spesa tramite le tariffe è corretto considerare l'introito totale per tariffe e rimborsi spese al Comune al netto di quanto incassato in termini di
tariffe da AMR. Quindi il rapporto di copertura della spesa di € 772.213,02.= tramite l'incasso delle tariffe e rimborso spese per anticipo utenze (pari
ad € 135.594,29=) si attesta intorno al 17,55%.
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Sul versante dell’attività ordinaria è da rilevare che con il 2015 il progetto Scuola e Sport, avviato con successo dieci anni fa dal Comune di Rovereto,
si è consolidato anche negli altri comuni della Vallagarina, coinvolgendo centinaia di ragazzini delle classi terze e quarte delle scuole elementari. Il
progetto, la cui gestione e organizzazione è curata direttamente dall’Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina, appositamente costituita
dai comuni interessati all’iniziativa, con specifico riferimento alle scuole cittadine, è in continua crescita: a Rovereto sono state coinvolte 8 scuole
primarie che hanno partecipato con 18 classi terze per un totale di 367 alunni e con 19 classi quarte per un totale di 387 alunni.
Otto scuole coinvolte quindi con 754 alunni (3^+ 4^ classe), 14 società sportive coinvolte, 1193 ore di attività/lezione (durata del progetto : 6 mesi da
novembre 2014 a aprile 2015).
L'Agenzia ha avviato anche il progetto Lo sport per tutti con il supporto dei servizi comunali attività sociali. Si tratta di un progetto finalizzato a
supportare le famiglie numerose e a basso reddito che intendano far iniziare o proseguire l'attività sportiva ai propri figli di età compresa tra gli 8 e i
18 anni. Le domande pervenute per il Comune di Rovereto sono state: n. 263 (n. 147 famiglie numerose, n. 116 reddito di garanzia). Le domande
accolte e coperte da contributo sono state in totale n. 258 (5 domande sono state ritirate). Le Società sportive coinvolte del nostro territorio sono state
n. 31.
Nel 2015 è proseguito anche il progetto Talenti Trentino 2010-2020 in collaborazione con il CONI provinciale. Tale iniziativa rappresenta un progetto
pilota dello sport giovanile italiano.
Nel novembre 2015 è stata confermata anche la realizzazione nella sala conferenze del Liceo Rosmini della cerimonia di premiazione degli atleti
roveretani dell'anno: gli sportivi cioè che con i loro risultati agonistici hanno portato il nome di Rovereto brillantemente in giro per l'Italia e nel
mondo. In quell'occasione è stato presentato alla città il nuovo Liceo sportivo.
Nel 2015 sono stati assegnati contributi a 35 associazioni a sostegno delle 51 iniziative sportive organizzate sul territorio di Rovereto e delle attività
sportive (corsi, allenamenti e partite) delle varie discipline, secondo i criteri fissati dalla Giunta con il parere della Commissione comunale allo sport,
rinnovata a seguito dell'avvio della nuova legislatura.
Sono state anche raccolte ed istruite le domande di finanziamento per le attività sportive a valere sull’esercizio 2016. L'ammontare dei contributi
concessi nel 2015 ammonta ad € 217.000,00.=, a cui si aggiungono € 107.000,00.= per l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sport della
Vallagarina.
Il numero complessivo delle ore di utilizzo delle palestre per l’attività sportiva extrascolastica e dei campi sportivi, compresi gli impianti gestiti
da AMR, è stato nel corso del 2015 di 41.709 rispetto al dato di 42.289 del 2014 con una diminuzione quindi dell'1,3%. Il numero delle iniziative
(partite di campionato, tornei e manifestazioni) svolte è stato di 869 contro il dato di 898 riferito al 2014.
Il numero di utenti che hanno usato i 60 impianti sportivi sono stati 908.105, compresi gli utilizzi scolastici per le lezioni di attività motoria.
Le iniziative sportive di particolare rilievo sostenute nel 2015 dal Comune sono state 21, rispetto alle 22 del 2014, dato che sta a significare quanto
l'amministrazione comunale creda nell'investimento in eventi sportivi, che sono considerati strumentali anche ad uno sviluppo turistico della città. Tali
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iniziative sono elencate di seguito:
DATA
LUOGO
ROVERETO SPORT EVENTS 2015
20+21 gennaio
Fondo Grande Folgaria
18^ Marangoni Cup - prova di Coppa Italia slalom gigante e speciale
21 febbraio
Centro storico
22^ Coppa Città della Pace – gara regolarità auto storiche
28 febb +
1 marzo
Palazzetto + centro sportivo
Baldresca
Finali Nazionali Giovanili Palla Tamburello indoor
6 + 7 marzo
MILANO
First Lego League Italia – finali nazionali
20-21-22 marzo
Stadio Quercia
Trofeo 6 Nazioni Rugby : Italia – Galles Under 20, Serie A e giovanili
22 marzo
Stadio Quercia
Partita amichevole SERIE A : Valpolicella - Tarvisio
3+4+5 aprile
Campi sportivi e palestre
28° Torneo Internazionale di calcio e pallamano Città della Pace
14 aprile
Palestra Baratieri
Trofeo Città di Rovereto - Pugilato
24 aprile
Piazza S. Marco –
Bosco Città
NIGHT Trail Rovereto
3 maggio
Stadio Quercia
47^ Quercia d’Oro di atletica leggera
8 maggio
Stadio Quercia
Scuola & Sport : giornata di chiusura
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24/05/15
Centro sportivo Baratieri
DOG DAY
giugno
Centro natatorio
ITALIA-BRASILE Test match nazionali maschili di pallanuoto
4 + 5 luglio
Centro natatorio
TROFEO DELLE REGIONI DI NUOTO per squadre regionali Esordienti A
13-16 agosto
Lavini -
44° Motoraduno internazionale di Rovereto
8 settembre
Stadio Quercia
51° Palio Città della Quercia
19 settembre
Centro città
Fisherman's Friend StrongmanRun Rovereto
20 settembre
Centro storico
Quercia BabyRun
27 settembre
Bosco della Città
2^ Trail Re del Bosco
3 ottobre
Centro storico
68° Giro podistico di Rovereto
7 novembre
Palasport Marchetti
XI TROFEO PASSAMANI TEKNODUE di lotta gr e femminile
12 dicembre
Palasport Marchetti
TROFEO LUCIANO DEBIASI di lotta giovanile
Palasport e palestre
26^ Torneo di Natale pallavolo femm. Giovanile U13-14-16-18
27-28-29 dicembre
Il costo per spese direttamente assunte dal Comune per la realizzazione di eventi e manifestazioni, escluse le spese per il personale, la manutenzione
ordinaria e per l'uso e il funzionamento degli impianti sportivi, ammonta per il 2015 ad € 20.000,00.= (pari all'importo del contratto stipulato con RCS
sport spa Milano per la Fisherman's Friends Strongmanrun). A queste risorse si aggiungono gli interventi finanziari sostenuti dal Comune come
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contributi alle varie manifestazioni oltre alla messa a disposizione di mezzi e attrezzature di proprietà comunale.
E' stato confermato anche per il 2015 il progetto Roverrunning (nordicwalking e running), realizzato in collaborazione con il CERISM: iniziativa
che coinvolge in percorsi di running predeterminati lungo le strade cittadine un folto gruppo di amatori che sono seguiti, oltrechè dai tecnici sportivi
dell'US Quercia, anche dallo staff tecnico-medico del centro di ricerca dell'Università di Verona, insediato ormai da anni a Rovereto.
Il CERISM peraltro è partecipe anche in un altro progetto strategico per la città di Rovereto consistente nel nuovo Liceo sportivo, partito proprio
nell'anno scolastico 2015/2016 con ben tre sezioni presso il Liceo Rosmini.
L'Ufficio sport, nel corso del 2015, oltreché sul versante dell'attività complessa ed articolata sopra descritta, è stato impegnato su un preciso obiettivo
specifico, affidato dalla Giunta comunale e consistente nell'effettuare un controllo sullo stato manutentivo e sulle gestioni dei maggiori impianti
sportivi di proprietà comunale affidate all'esterno. L'obiettivo era quello di controllare la qualità dei servizi esternalizzati attraverso la verifica del
rispetto dei capitolati, contratti, convenzioni per la gestione di alcuni impianti sportivi cittadini. Attraverso la predisposizione di griglie di valutazione
sono stati monitorati: l'andamento gestionale sia in termini qualitativi sia sul versante dei costi (utenze, pulizia, rifiuti) che sul versante delle entrate
(sistema delle prenotazioni), verificando l'effettiva assunzione degli oneri previsti nei contratti a carico del gestore.
Questo tipo di monitoraggio è stato strutturato specificatamente su tre punti:
1. STATO MANUTENTIVO DEGLI IMPIANTI: gli aspetti valutati, grazie al supporto di apposite griglie all'uopo elaborate, riguardano sia
l'interno che le zone esterne di pertinenza dei centri sportivi con gestione esternalizzata, e sono inerenti a varie tipologie di oggetti (stato
manutenzione immobile e del verde, pulizia, contenitori rifiuti, illuminazione, impianti termici ed idrici, licenze valide ed esposte ove ricorra
il caso e HACCP, obblighi in materia di sicurezza, presenza e segnalazione dispositivi di pronto soccorso, ecc.: è stata effettuata una
valutazione annuale prendendo come riferimento il 1° quadrimestre 2015; sono stati redatti n. 9 report di sopralluogo.
2. CUSTOMER SATISFACTION: questionario anonimo effettuato sul campo dal personale del Servizio Sviluppo Economico e Cultura, atti a
verificare il gradimento dell'utenza verso la struttura in generale ed in parte verso il rapporto tra fruitore e organizzatore/gestore impianto: il
metodo usato per la rilevazione (effettuata nell'arco di tutto il 2015) è stato quello di face-to-face con l'utente presente nell'impianto al
momento dell'intervista. Grazie ad una scheda di customer satisfaction visivamente piacevole ed invitante, di facile comprensione e
compilazione, l'utente ha potuto esprimere un giudizio positivo – medio o negativo su alcuni aspetti qualitativi relativi da una parte allo stato
dell'impianto e della sua logistica (ambiente accogliente, pulizia, servizi igienici, spogliatoi, docce, riscaldamento, impressione generale), e
dall'altra al servizio reso dal personale del gestore presente in struttura (cortesia e disponibilità, adeguatezza risposte e informazioni,
servizi/corsi offerti). Il totale degli intervistati è stato di n. 280 utenti.
3. DATI DI GESTIONE: che sono stati raccolti a consuntivo a fine anno, riguardanti la parte economico-finanziaria della gestione, integrati
con alcuni dati relativi al numero di utenti e di corsi e manifestazioni organizzati: la rilevazione è stata effettuata su base annua (dati a pre-
Pag. N.° 130/349
consuntivo 2015), a mezzo di compilazione da parte dei gestori di apposite griglie fac-simile in cui inserire i dati richiesti, riferiti sia ai
servizi/corsi offerti, sia alla gestione materiale dell'impianto sportivo nonché alla gestione economico-finanziaria dei medesimi.
A conclusione dell'attività di monitoraggio, che ha riguardato sostanzialmente tutto il 2015, è stata effettuata una rielaborazione complessiva dei dati
raccolti, con rappresentazione numerica e grafica dei risultati raccolti, cui è conseguita la redazione di apposita relazione dd. 10/3/2016 già sottoposta
all'attenzione della Giunta comunale, del Segretario comunale e della Direzione generale.
INVESTIMENTI
attuazione.
Pag. N.° 131/349
programma n. 7 - AMBIENTE
320000 Ambiente
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
576.454,30
2.214.411,00
0,00
2.790.865,30
520.104,48
1.197.283,42
0,00
1.717.387,90
90,22
54,07
61,54
442.423,08
45.467,50
0,00
487.890,58
85,06
3,80
28,41
2.790.865,30
1.717.387,90
61,54
487.890,58
28,41
AMBIENTE
Progetti europei – attività del servizio nei bandi a valenza ambientale
I progetti europei con particolare riferimento a Street Life sono in stato avanzato di esecuzione, così come sono proseguiti i vari progetti a valenza
ambientale.
Green economy e collaborazione pubblico privato / certificazione ambientale EMAS / patto dei Sindaci
Sono proseguite e sono state implementate le azioni previste dal PAES e da EMAS, consolidando e affinando le varie procedure. L'impegno nella
valorizzazione delle realtà produttive attente alla sostenibilità ambientale è proseguito all'interno della azioni previste dal PAES.
Collaborazioni con la Fondazione Museo Civico di Rovereto a supporto dei temi ambientali / biomonitoraggio dell'aria / zanzara tigre
Le collaborazioni con la Fondazione Museo Civico di Rovereto a supporto e indagine dei temi ambientali, biomonitoraggio dell'aria, Zanzara Tigre
sono proseguite arrivando a livelli eccellenti, misurabili sia in termini di risposte alla cittadinanza su vari quesiti posti, sia in termini di
stabilizzazione del diffondersi della Zanzara Tigre.
Pag. N.° 132/349
Bonifica area Siric e discariche presenti sul territorio
L'iter procedimentale legato alle bonifiche sul territorio si è concluso e sono in essere (2016) le bonifiche della SIRIC e Zigherane, mentre per la
discarica alla Bortola la PAT, deputata alla bonifica, è in attesa del benestare delle FFSS.
Gestione canile mediante appalto esterno
E' proseguita l'attività ordinaria del canile, mentre il progetto di project financing è ancora in divenire.
Collaborazione con il Servizio Ripristino della PAT - Cava manica
E' stato portato a compimento l'iter autorizzatorio da parte del Servizio Ripristino della PAT per la valorizzazione dell'ex cava Manica (inizio lavori
16/05/2016).
Sono proseguite la azioni volte a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche ambientali.
Il Trincerone- Kopfstellung sul Monte Zugna
Hanno avuto termine i lavori inerenti il progetto “Zugna, montagna fortificata”.
Riqualificazione dell'area all'uscita autostradale Rovereto sud
E' in essere un progetto di riqualificazione dell'area.
Falesia di Noriglio e completamento percorso pedonale / piano di risanamento acustico
Programmi non ancora definiti.
Percorsi per mountain bike
La convenzione stipulata nel 2014 con associazione locale è stata revocata e il progetto è in fase di studio.
Igiene Urbana (raccolta rifiuti urbani, controlli, CRM)
Gli obiettivi previsti per il 2015 sono stati raggiunti; in particolare, si è provveduto a mantenere lo standard del servizio, intervenendo sul territorio
laddove si dovevano sanare particolari situazioni critiche. Sono, inoltre, proseguiti i controlli sul conferito. Si è messa in atto un'analisi sui
conferimenti al CRM al fine di pervenire (nel 2016) ad un orario di apertura più consono alle esigenze dell'utenza.
Pag. N.° 133/349
INVESTIMENTI
attuazione.
Pag. N.° 134/349
programma n. 9 - PROMOZIONE SOCIALE
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
340030 Università età libera
Totale
133.451,86
0,00
0,00
133.451,86
129.745,11
0,00
0,00
129.745,11
97,22
97,22
64.861,93
0,00
0,00
64.861,93
49,99
49,99
340040 Interventi diversi di promozione sociale
Totale
208.519,93
0,00
0,00
208.519,93
193.742,11
0,00
0,00
193.742,11
92,91
92,91
95.579,03
0,00
0,00
95.579,03
49,33
49,33
340050 Campo nomadi
Totale
167.945,90
0,00
0,00
167.945,90
161.599,60
0,00
0,00
161.599,60
96,22
96,22
124.578,88
0,00
0,00
124.578,88
77,09
77,09
340070 Promozione sociale
Totale
228.515,07
70.000,00
0,00
298.515,07
228.406,46
60.094,01
0,00
288.500,47
99,95
85,85
96,65
218.431,68
20.844,50
0,00
239.276,18
95,63
34,69
82,94
808.432,76
773.587,29
95,69
524.296,02
67,77
Totale programma
Pag. N.° 135/349
UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA
L'Università dell'Età Libera ha proseguito la propria programmazione e realizzazione incontrando un consistente numero di partecipanti pari ad oltre
1500 persone. (n. iscritti 1664 – n. iscrizioni 5488 – n. ammissioni 4122)
I corsi si sono articolati nelle diverse discipline suddivise nelle sei aree tematiche che spaziano dai laboratori artistici, alla promozione della salute,
alla cultura generale, le religioni, l'attualità.
Anche per l'edizione 2014/2015 abbiamo rinnovato la richiesta ai docenti di poter offrire parte delle lezioni a titolo di volontariato, e tale invito è stato
accolto da 31 insegnanti su 80 incaricati, di cui 13 hanno offerto 1 corso a titolo gratuito e 18 hanno offerto 1 corso con almeno 1 ora a titolo gratuito.
Le iscrizioni avvengono anche online mantenendo il trend delle edizioni precedenti (circa il 40%).
E' stato realizzato l'obiettivo specifico per l'individuazione degli insegnanti di educazione motoria. E' stata adottata una specifica modulistica per la
raccolta dei dati necessari per la formulazione di una graduatoria, al fine di favorire i candidati privi di reddito fisso da impiego/pensione, in possesso
dei requisiti di competenza specifica per l'attività motoria per la terza età e promuovere l'occupazione giovanile.
Con determinazione dirigenziale n° 963 dd. 16 luglio 2015 sono stati approvati i criteri di selezione dei docenti di educazione motoria ordinati
secondo le seguenti priorità: assenza di reddito continuativo e/o stabile, giovane età entro i 35 anni come stabilito dal trattato di Lisbona sulle
politiche giovanili; e continuità di esperienza di insegnamento nelle pecedenti edizioni dell'Università Età Libera. Adottando i tre criteri individuati
sono stati incaricati 4 docenti per complessivi 19 corsi, garantendo così, un significativo incarico di collaborazione a ciascuno.
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE
Piano di sviluppo del capitale sociale
Il piano di sviluppo del capitale e della coesione sociale è stato approvato dal Consiglio Comunale a fine 2013, indicando alcune linee di indirizzo per
la sua attuazione. Nel corso del 2015 si è proseguito con l'applicazione degli indicatori e con approfondimenti sulle modalità di welfare generativo e di
sviluppo della coesione sociale.
E' stato progettato e avviato un progetto triennale sul tema del dialogo fra le religioni per poter sviluppare la collaborazione, il senso di appartenenza
alla comunità, la “pace”, la coesione sociale, e a tal fine ci si è confrontati con la Fondazione Opera Campana dei Caduti affinchè la stessa assumesse i
contenuti di tale progetto nella sua programmazione, e potesse gestirne la realizzazione. (vedi allegato)
Non si sono sviluppati gli incontri sul territorio di sensibilizzazione e di promozione culturale dei concetti di welfare generativo, in quanto il cambio
di amministrazione ha comportato una ricollocazione delle priorità.
Pag. N.° 136/349
Si è poi realizzata un'istruttoria per la redazione di un possibile Regolamento dei Beni Comuni in linea con il Piano di Sviluppo della coesione e del
capitale sociale della città di Rovereto, che è stato redatta entro il mese di agosto.
Politiche a favore del benessere familiare: Piano Happy Family
Le politiche in questo ambito hanno proseguito nelle attività già avviate precedentemente e di seguito citate:
• mantenimento delle attività inerenti la certificazione AUDIT
• riproposizione di Passeggym ginnastica estiva per mamme e bambini
• prosecuzione dell'invio del kit di benvenuto ai neonati
• prosecuzione della newsletter mensile happyfamily
• proseguimento della Family School corsi per single, coppie e genitori
L'edizione 2014/2015 ha messo in programma 8 conferenze e 12 corsi, di cui solo due non sono stati attivati.
• ampliamento del progetto “Famiglie in Centro” tramite il finanziamento ottenuto dal bando sulle politiche familiari provinciali, che ha
consentito di aprire nel corso dell'anno altre due sedi, una al Brione, una in centro città per il servizio di accoglienza mamme/genitori/nonni e
bambini. Sono stati coinvolti per la gestione oltre che la cooperativa sociale “Progetto 92” anche l'associazione culturale “Nexus culture”, La
Cooperativa TagesMutter e il gruppo informale di volontari di Quartiere solidale. A regime nel corso dell'anno abbiamo potuto offrire 8
accessi settimanali.
• proseguimento del Tavolo AA1000 per il ben-essere famigliare
Politiche per le pari opportunità
Obiettivo dell'anno era di partecipare al bando provinciale sulle pari opportunità, al fine di poter avere una progettualità in linea con le indicazioni
provinciali e creare un progetto strutturato coinvolgendo altri attori sociali.
Il bando è uscito in estate 2014 ed è stato redatto in collaborazione con il Centro Servizi Educativi Dalponte il progetto “SUI GENERIS educare alla
differenza di genere” che la Provincia ha finanziato. Il progetto aveva come finalità quella di fare una riflessione sui modelli educativi di genere che
inconsapevolmente genitori, insegnanti, nonni possono applicare nella relazione con i propri figli, alunni, nipoti. Il progetto, è partito in ottobre 2014
e si è concluso regolarmente in giugno 2015.
Nello specifico è stata realizzata una rassegna di disegni per bambini delle classi IV^ degli istituti comprensivi di Rovereto sul tema “Femmine e
maschi: come li vediamo noi”, 3 conferenze in collaborazione con l'università di Trento sul tema “Pari opportunità e responsabilità educativa” e una
serie di laboratori per insegnanti, per genitori e insegnanti, per i quali si è lavorato prevalentemente con 2 istituti comprensivi, con alcuni attività
anche per i nonni e nipoti , inserite peraltro anche all'interno dell'Università dell'Età Libera.
Pag. N.° 137/349
Politiche di integrazione socio-culturale della popolazione sinta residente
Per il 2015 e 2016 continua il rapporto con la cooperativa sociale Gruppo78, per il servizio di “accompagnamento per l'integrazione della popolazione
sinta” inclusivo della gestione del campo sosta zingari le cui finalità rimangono la promozione dei processi emancipativi, di accompagnamento alla
autonomia e stimolo alla capacità di autorealizzazione, di responsabilizzazione ai temi della salute, formazione scolastica ricerca del lavoro nonché di
azioni concernenti la buona convivenza presso l'Area Sosta Zingari di Mira di Marco.
Il corrispettivo per l'anno 2015 per il servizio è di €60.600,00 iva esclusa.
I Sinti al 31.12.2015 residenti e presenti a Rovereto sono 177 (18 di questi monocomponente) di cui 79 abitanti in alloggio, 77 presso l'Area
Attrezzata altri di fatto senza fissa dimora.
La scolarizzazione dei minori è avvenuta per la maggior parte dei casi in modo regolare, gli inserimenti lavorativi avvengono prevalentemente grazie
alle opportunità offerte dall'Azione 10 fra i lavoro socialmente utili.
Politiche per la solidarietà internazionale e per la pace
Si è proseguito con il sostegno alle attività della Fondazione Opera Campana dei Caduti, e del Comitato delle associazioni per la pace e i diritti umani.
Nel corso del secondo semestre ci si è attivati per poter promuovere un progetto pluriennale sul dialogo religioso, in collaborazione con la Fondazione
Opera Campana dei Caduti. Non sono arrivate richieste su progetti di educazione allo sviluppo (solidarietà internazionale).
INVESTIMENTI
attuazione.
Pag. N.° 138/349
programma n. 10 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
350010 Assistenza domiciliare
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
2.360.689,63
0,00
0,00
2.360.689,63
2.319.771,74
0,00
0,00
2.319.771,74
98,27
98,27
1.859.028,81
0,00
0,00
1.859.028,81
80,14
80,14
118.404,75
0,00
0,00
118.404,75
116.767,94
0,00
0,00
116.767,94
98,62
98,62
113.017,65
0,00
0,00
113.017,65
96,79
96,79
350030 Alloggi protetti anziani Borgo Sacco
Totale
32.100,00
0,00
0,00
32.100,00
32.100,00
0,00
0,00
32.100,00
100,00
100,00
23.118,56
0,00
0,00
23.118,56
72,02
72,02
350031 Alloggi protetti anziani Via Vannetti
Totale
32.471,22
0,00
0,00
32.471,22
32.100,00
0,00
0,00
32.100,00
98,86
98,86
23.171,46
0,00
0,00
23.171,46
72,19
72,19
350020 Centro diurno anziani S. Maria
Totale
Pag. N.° 139/349
350050 Interventi economici per persone e famiglie
Totale
1.684.400,00
0,00
1.684.400,00
1.569.144,48
0,00
1.569.144,48
93,16
93,16
883.701,00
0,00
0,00
883.701,00
799.311,66
0,00
0,00
799.311,66
90,45
90,45
617.786,13
0,00
0,00
617.786,13
77,29
77,29
350070 Servizi per portatori d'handicap
Totale
3.192.034,00
0,00
0,00
3.192.034,00
3.144.505,46
0,00
0,00
3.144.505,46
98,51
98,51
2.808.410,48
0,00
0,00
2.808.410,48
89,31
89,31
350080 Ricoveri in casa di riposo
Totale
1.085.000,00
0,00
0,00
1.085.000,00
1.074.727,70
0,00
0,00
1.074.727,70
99,05
99,05
954.455,31
0,00
0,00
954.455,31
88,81
88,81
350111 Interventi socio assistenziali diversi
Totale
1.400.896,70
0,00
0,00
1.400.896,70
1.347.218,14
0,00
0,00
1.347.218,14
96,17
96,17
905.221,37
0,00
0,00
905.221,37
67,19
67,19
350060 Servizi per minori
Totale
1.532.886,39
0,00
1.532.886,39
97,69
97,69
Pag. N.° 140/349
350120 Servizi socio assistenziali
Totale
360000 Spese generali
Totale
Totale programma
1.213.277,80
49.247,20
0,00
1.262.525,00
1.206.400,22
48.844,92
0,00
1.255.245,14
99,43
99,18
99,42
1.134.350,09
24.754,07
0,00
1.159.104,16
94,03
50,68
92,34
241.026,86
875,00
0,00
241.901,86
228.701,56
0,00
0,00
228.701,56
94,89
94,54
192.107,54
0,00
0,00
192.107,54
84,00
84,00
12.294.124,16
11.919.593,82
96,95
10.188.307,86
85,48
Nel corso del 2015 sono state esercitate le funzioni attribuite a livello locale e comunale, secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto
dalla Convenzione in essere con la Comunità della Vallagarina.
PIANO PER LO SVILUPPO DELLA COESIONE E DEL CAPITALE SOCIALE
Anche per l'anno 2015 particolare rilievo è stato riservato all'implementazione del “Piano per lo sviluppo della coesione e del capitale sociale della
città di Rovereto” che rappresenta il riferimento operativo nello sviluppo e misurazione di condizioni e buone prassi di intervento.
In particolare nel 2015 si è realizzato:
– sviluppo e sperimentazione di un servizio informativo di supporto per l'implementazione del Piano, in collaborazione con il Servizio
Informatica
– Messa a sistema e utilizzo sistematico degli strumenti di valutazione.
– Mantenimento e consolidamento attività gruppo di Piano.
Pag. N.° 141/349
ANZIANI
Servizi di assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare ha la finalità generale di sostenere la permanenza della persona nel suo contesto di vita, attivando interventi
integrativi/sostitutivi alla sua autonomia.
Per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare è attiva al riguardo una Convenzione con la Cooperativa "Vales", prorogata in attesa
dell'emanazione dei Regolamenti attuativi della L.P. 13/2007.
Nel 2015 la spesa sostenuta per il servizio di assistenza domiciliare è stata pari a circa € 1.725.000 ( a fronte di una spesa di € 1.985.000,del 2014)
con un n. di ore erogate pari a 61.820 (69.958 ore nel 2014). Nonostante il calo del 2015, le prestazioni di assistenza domiciliare fornite in questo
ambito si attestano sensibilmente al di sopra dei livelli essenziali fissati dall'Atto di Indirizzo PAT che stabilisce come parametrazione di riferimento
10 ore annue di assistenza domiciliare per ciascun abitante con età superiore ai 74 anni che risultano pari a 41.800 h.
Nel rispetto della convenzione in essere, anche nel corso del 2015, al fine di far fronte alle esigenze di contenimento e qualificazione della spesa, è
stata applicata un'attenta valutazione dei servizi attivi e delle nuove richieste, secondo parametri di priorità, di gravità del bisogno assistenziale e del
livello di copertura assistenziale attiva anche attraverso altri contributi e servizi (assegno di cura...) al fine di stabilire un'eventuale graduatoria di
accesso al Servizio.
Alloggi protetti per anziani
Si tratta di alloggi per persone anziane che necessitano di vivere in autonomia ma con la protezione offerta dalla disponibilità di personale di
assistenza e da un custode presente presso ciascuna sede degli alloggi (2 sedi). Gli ospiti concorrono alla spesa in base alla dimensione dell’alloggio
occupato con una “retta” mensile comprensiva delle spese di affitto, riscaldamento, pulizie generali, animazione, luce, acqua e spese comuni. Il
Comune concorre a coprire il 25% della spesa di un operatore di assistenza ed eventualmente a coprire le spese derivanti dall’assenza di ospiti negli
alloggi (alloggi vuoti).
Nel corso del 2015 si è registrata una lista di attesa per gli Alloggi Protetti di via Vannetti e ciò è legato soprattutto alla posizione più centrale di
questa struttura. Presso la sede di Borgo Sacco a fine 2015 risultavano liberi 4 alloggi (poi occupati nei primi mesi del 2016). Su un totale di 27
alloggi per entrambe le sedi, a fine 2015 essi risultavano così occupati: 18 alloggi da persone singole, 3 alloggi da una coppia di coniugi, 2 alloggi
occupati dal volontario di riferimento e consorte.
Nella convenzione con l'APSP Vannetti per la gestione degli alloggi protetti rientra anche il servizio di attività motoria per anziani fragili, con la
partecipazione aperta anche agli ospiti del Centro Diurno.
Soggiorni estivi
Anche nel 2015 sono stari realizzati i soggiorni estivi rivolti a persone con disabilità, gestiti dalla Comunità della Vallagarina in collaborazione con gli
operatori e volontari del Progetto “Macramè”.
Sono state presentate 11 domande delle quali ne sono state accolte 9 individuate in base a criteri di priorità di bisogno. La Comunità della
Vallagarina, come già sperimentato negli scorsi anni, ha affidato il servizio a terzi, con la definizione di un costo unitario per utente comprensivo di
Pag. N.° 142/349
costi alberghieri, trasporti, personale e spese di assicurazione, nonché della spesa relativi agli operatori del Progetto Macramè che hanno animato il
soggiorno.
Con la Comunità della Vallagarina sono state stabilite le modalità organizzative dei soggiorni, con particolare riguardo a finalità, destinatari, personale
di assistenza inviato al seguito, turni e periodi di soggiorno, pubblicità, raccolta delle domande, formazione ed approvazione della graduatoria dei
partecipanti.
Emergenza caldo
L'Amministrazione comunale ha confermato anche per l'estate 2015, il progetto rivolto alle persone anziane autosufficienti e parzialmente
autosufficienti, avvalendosi della collaborazione della cooperativa “Vales”, volto ad offrire occasioni di socializzazione in un ambiente gradevole. Il
progetto che prevedeva il trasporto, la consumazione del pranzo e l'attività di animazione per un numero massimo di 24 persone per singola uscita, ha
dato la possibilità a 65 anziani, residenti nel comune di Rovereto, di trascorrere alcune giornate nelle località di Brentonico, Riva di Vallarsa e Garniga
Terme.
Centro Aiuto Anziani
E' un progetto attivato dal 2012 che si propone l'ampliamento delle relazioni umane laddove gli anziani autosufficienti sono esposti al rischio di
solitudine ed emarginazione sociale; esso promuove la relazione e lo scambio mutualistico e solidale tra gli anziani soli e le persone e i gruppi che su
base volontaria o di buon vicinato possono essere loro di riferimento per corrispondere ai bisogni quotidiani o allo svolgimento di piccole attività
quali l’essere accompagnati a visite mediche, piccole riparazioni in casa, ecc. Il progetto prevede un percorso coordinato di sviluppo di comunità atto
ad attivare reti, valorizzare risorse sociali informali per il benessere, la partecipazione e la sicurezza delle persone anziane.
Nel corso del 2014 è stato approvato un nuovo Protocollo tra l'amministrazione comunale e i due soggetti partner del progetto (cooperativa sociale
“Vales” e A.p.s.p. “C.Vannetti”) che ha rivisto il progetto alla luce dell'esperienza fatta in questi anni ed ai principi del welfare generativo per una
maggiore coesione sociale. Tale protocollo ha validità fino al 31/12/2016. Nel 2015 in collaborazione con l'APSP “C. Vannetti” si è iniziato ad
abbozzare il progetto che prevede il riconoscimento del centro Aiuto Anziani quale tipologia di Centro Servizi.
Nel corso del 2015 si è consolidato l'intervento anche nella circoscrizione Rovereto Centro, con incontri di gruppo a cadenza settimanale sempre
molto partecipati con una media di 25 anziani coinvolti. Al progetto e dedicata anche un operatrice assistenziale dipendente del Comune.
Nel 2015 il Progetto “Centro Aiuto Anziani” ha coinvolto anziani afferenti alla circoscrizione di sacco S. Giorgio, alla circoscrizione di Rovereto nord
(persone singole o associate al Quartiere Solidale), e come detto alla circoscrizione di Rovereto Centro. Le attività svolte a favore degli anziani come
da progetto, si sono suddivise tra attività individuali (in prevalenza interventi anche a domicilio di supporto relazionale ed accompagnamenti fuori
casa degli anziani) e di gruppo (principalmente attività ricreative, di conversazione e socializzanti).
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ADULTI
Emarginazione adulta
Il servizio sociale professionale ha collaborato intensamente con Casa di accoglienza “Il Portico” sita in B.go S. Caterina a Rovereto. La struttura di
accoglienza temporanea, offre accoglienza notturna a persone sprovviste di sistemazione alloggiativa oppure occasionalmente presenti sul territorio
cittadino. Si tratta di uomini a forte rischio di esclusione sociale che sopratutto nel periodo invernale necessitano di un posto dove trascorrere la notte.
La struttura, dotata di una trentina di posti letto, è gestita dalla Fondazione Comunità Solidale ed è finanziata parzialmente dall’Amministrazione
comunale. L'accesso al servizio è regolamentato da uno sportello unico provinciale aperto 5gg alla settimana a Trento.
Accanto ad una risposta definita a bassa soglia come quella appena descritta, già dal 2013 la città di Rovereto può contare su di una risorsa che si
differenzia per intensità di aiuto e grado di autonomia.
Si tratta del progetto “KM 354” finanziato dall'amministrazione, che vuole sperimentare una nuova forma di accoglienza (housing first) per le persone
senza dimora, che ne valorizza il loro diretto protagonismo. In quest'ottica, infatti, le persone inserite sono in primis i responsabili della gestione degli
spazi e delle attività, affiancati, in alcuni momenti della giornata, da educatori e volontari.
Il progetto si colloca presso l'ex Casa Cantoniera ed in tale modo la struttura viene utilizzata in modo continuativo piuttosto che per un periodo
dell'anno, come avveniva in precedenza per l'emergenza freddo. Nel 2015 gli ospiti son stati sei.
Nell'autunno 2015 due ospiti del KM354 hanno iniziato a sperimentare una convivenza in totale autonomia in un alloggio messo a disposizione dell'
APSP “C. Vannetti” ed intestato a Fondazione Comunità Solidale che ne fa da garante.
Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate
Nell'ambito degli Interventi di accompagnamento all'occupabilità (Intervento 19) nel 2015 si sono attivate 79 opportunità lavorative per complessivi
13 interventi di cui 6 riferiti a lavori di recupero ed abbellimento urbano e rurale, consistenti in lavori di manutenzione, pulizia e sistemazione di
sentieri, stradine, aree verdi e siti di interesse pubblico; altri 4 interventi consistenti in lavori di archiviazione e riordino di testi e documenti, presso la
Biblioteca Civica, il Museo della Guerra, l’archivio degli Uffici Tecnici comunali e l’archivio del Tribunale; tre interventi relativi alla valorizzazione
di beni culturali e recupero di testi e documenti presso il Museo della Guerra, la Biblioteca Civica ed il Museo Civico.
Relativamente agli interventi per l’integrazione lavorativa nell’ambito di enti pubblici di soggetti disabili, inseriti negli elenchi previsti dalla legge
68/99 (Intervento 20.3), si sono attuati, in accordo con l’Agenzia del Lavoro che sostiene l’intera spesa del costo del lavoro, tre interventi, di cui uno
in attività ausiliarie presso la portineria del Servizio Attività Sociali e due in attività di supporto presso il Centro Aiuto Anziani.
Il Progetto "le Formichine"
Nel corso del 2015 il progetto “Formichine” ha intensificato l'impegno complessivo in tutte le sue declinazioni operative (centro occupazionale,
laboratorio di cucina solidale, tirocini formativi in azienda, laboratorio prerequisiti lavorativi), sia per il consolidamento delle attività produttive dei
laboratori, sia per rispondere ai bisogni di un territorio che risente ancora in maniera significativa della situazione di instabilità, sotto il profilo sociale
ed occupazionale, attraversata dal comparto imprenditoriale della Vallagarina.
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Quello che va evidenziato è che le iniziative del progetto in questi anni hanno subito notevoli incrementi e le ricadute sul territorio sono state
significative sia in termini di crescita della consapevolezza e sensibilità sociale sulle problematiche della condizione e dell'occupazione femminile che
nell'individuazione di strumenti innovativi di approccio al problema, che potrebbero essere replicabili anche in altri contesti del territorio provinciale.
Il progetto "Formichine" si è sviluppato nel tempo in termini significativi, configurandosi in maniera diretta come un'espressione compiuta di "welfare
generativo". Le condizioni vincenti del circuito sono rappresentate dal processo di responsabilità territoriale fondata su un modello partecipativo e
imprenditoriale sottoscritto da soggetti pubblici, del settore privato sociale e da rappresentanti delle imprese.
Il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto, titolare del progetto “Le Formichine”, esercita il ruolo di regia, ed in quanto destinatario del
finanziamento provinciale assegnato alla Comunità della Vallagarina, ha assicurato la gestione economica del progetto. Il Comune ha inoltre
continuato a sostenere il progetto concorrendo anche con proprie risorse finanziarie, stanziando a tal fine € 25.000,00 di fondi comunali, che si sono
aggiunti ai 105.000,00 finanziati con il budget provinciale.
Nel 2015 vi è stato inoltre la concessione di ulteriori 30.000,00 derivanti dai maggiori dividendi di Dolomiti Energia, che sono stati destinati
all'assunzione temporanea di due operai manutentori presso Fondazione Famiglia Materna e Cooperativa Punto d'Approdo e per la copertura degli
oneri relativi al distacco di una lavoratrice presso un'impresa del territorio.
Nel corso del 2015 i tirocini formativi presso 20 imprese della zona hanno coinvolto 45 persone impiegate in vari settori (ristorativo- alberghiero,
merceologico, alimentare...) e si sono in taluni casi conclusi con l'assunzione delle donne al termine del tirocinio ( 13 assunzioni nel corso del 2015).
Le ore di tirocinio erogate sono state 14.075.
Il laboratorio di cucina solidale ha permesso di coinvolgere 25 donne in tirocinio retribuito ; gli altri laboratori per i prerequisiti lavorativi (packaging,
lavanderia- stireia, attività di pulizie) hanno visto l'attivazione di 33 borse lavoro.
Inoltre nel corso del 2015 vi è stata la partecipazione a diverse iniziative tra cui fiere, mercatini, cene di solidarietà, attività di catering
Il progetto "Formichine" prevede una pluralità di fonti di finanziamento: entrate derivanti dall'attività, donazioni e contributi da privati (e contributi
pubblici che coprono meno del 25%delle spese).
Nell'anno 2015, inoltre, è stata rivista e aggiornata la modulistica relativa alle Procedure di segnalazione per l'attivazione dei vari percorsi, nonché
quella relativa alla valutazione degli stessi.
Progetto “In Cambio”
Tale progetto, iniziato a maggio 2014, presentato dalla Comunità della Vallagarina con una gestione congiunta tra Servizio Socio Assistenziale della
Comunità della Vallagarina ed il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto, è rivolto alla marginalità adulta.
La caratteristica innovativa di tale progetto è data dal fatto che ha previsto tipologie di intervento declinate in diverse azioni: di sensibilizzazione, di
coinvolgimento di persone senza dimora in percorsi di inclusione lavorativa, nella realizzazione di interventi di miglioramento del benessere dei
singoli e della comunità mediante forme che hanno favorito la convivenza e la partecipazione civica.
Il progetto ha previsto tre ambiti di azione:
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1) Soggetti della rete – la cittadinanza: attraverso la visibilità e l'attivazione delle stesse persone che usufruiscono del progetto si è voluto incidere
significativamente sull'educazione alla convivenza ed allo sviluppo della consapevolezza collettiva dell'importanza delle reti di sicurezza sociale
2) Inclusione sociale e lavorativa per persone senza dimora e/o in condizione di marginalità: rivolto ad uomini adulti a rischio di emarginazione
sociale, attraverso percorsi individualizzati presso laboratori/attività per l'acquisizione di competenze lavorative e relazionali, attraverso l'impiego in
attività e servizi rivolti alla cittadinanza. Le attività di inserimento occupazionale avvengono, attraverso la segnalazione dei servizi sociali territoriali,
all'interno dei laboratori o delle attività gestite da: Associazione “Ruota libera”, Fondazione Comunità Solidale, Cooperativa Sociale “Il Girasole”
3) Volontariato di cittadinanza: proposta di impegno volontario alle persone che accedono al Servizio Sociale e che usufruiscono di prestazioni socioassistenziali a vario titolo (es. servizi domiciliari, educativi, interventi di sostegno al reddito ecc) all'interno delle attività realizzate presso gli enti
sottoscrittori del progetto (Associazione “Ruota Libera”, Coop. Sociale “Il Girasole”, Coop sociale “Punto d'approdo”, Coop sociale “Gruppo 78”,
Fondazione Comunità Solidale, Fondazione Famiglia Materna).
Rispetto all'ambito dell'Inclusione sociale e lavorativa sono state inserite in totale 20 persone (10 della Comunità della Vallagarina e 10 del Comune di
Rovereto), per quanto riguarda invece l'ambito del Volontariato di cittadinanza 17 sono state le persone coinvolte (7 segnalate dalla Comunità della
Vallagarina e 10 quelle del Comune di Rovereto).
Tale progetto, finanziato sul Bando Sicurezza è terminato a maggio 2015, ed è uno dei primi, insieme alla Riciclofficina, che hanno riguardato la
sperimentazione di sviluppo del DES al “maschile”.
Progetto “Riciclofficina”
Si tratta di un progetto in parte autofinanziato, che si inserisce all'interno di una progettualità iniziata a maggio 2013 e portata avanti in collaborazione
con i Servizi Sociali. Il 2015 ha visto un consolidamento dell'attività testimoniato anche dall'incremento delle donazioni private e dalle entrate da
attività. Questo aspetto può essere assunto quale importante espressione di attrattività dei servizi resi e di coinvolgimento della cittadinanza.
Il progetto è caratterizzato da un laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi di recupero e riparazione di biciclette rivolto a giovani ed
adulti in condizione di disagio (situazioni di marginalità sociale o a rischio di emarginazione, difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro).
L'approccio di intervento prevede di valorizzare le capacità degli utenti, promuovendo spazi in cui essi possono trasmettere le proprie competenze
alle persone che usufruiscono dei laboratori di autoriparazione aperti, interagendo con la cittadinanza come portatori di sapere attraverso
l'insegnamento pratico.
Per l'anno 2015 all'interno del laboratorio Riciclofficina sono state inserite 23 persone, di queste 7 persone hanno svolto tirocini formativi presso
aziende del territorio.
AssociAmoAzioni
Anche nel 2015 il servizio sociale ha aderito al Coordinamento territoriale AssociAmoAzioni (nato a fine 2013 su impulso del Dipartimento di Salute
Mentale di Rovereto), che coinvolge servizi, volontari, familiari, cooperative sociali e altri per confrontarsi sui temi delle diversità e dei pregiudizi in
senso ampio. Dall'anno scolastico 2014/2015 sono stati intrapresi dei percorsi di sensibilizzazione circa il pregiudizio in alcune scuole superiori di
Rovereto trovando ampio interesse da parte degli studenti e contribuendo ad un cambiamento culturale.
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Progetto per le Autonomie Abitative:
Prosecuzione regolare del Progetto, secondo quanto previsto dallo specifico Protocollo per tutto il 2015. L'anno 2016 vedrà la scadenza del protocollo
in vigore e potrà quindi essere occasione di verifica riguardo l'efficacia dell' intervento e di possibile revisione dell'assetto.
Protocollo d'accoglienza in ordine ai richiedenti protezione internazionale
Anche per l'anno 2015 è stato rinnovato il Protocollo d'accoglienza tra il Comune di Rovereto e la Provincia Autonoma di Trento in ordine ai
richiedenti protezione internazionale.
Attraverso questo protocollo il Comune di Rovereto, anche in applicazione con quanto previsto dal “Piano di sviluppo della coesione e del capitale
sociale della città di Rovereto”, si è impegnato a favorire opportunità di coesione sociale così come descritto nel Progetto “Un impegno comune per
beni comuni”.
Tale progetto si basa sulla collaborazione tra i diversi soggetti ed enti coinvolti e si articola attraverso l'offerta di opportunità di accoglienza
residenziale e di realizzazione di attività diurne finalizzati ad una positiva convivenza tra le persone accolte e la comunità del territorio.
DISABILITA'
Nel gennaio 2015 il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina hanno avviato un confronto con varie realtà che si occupano di disabilità sul
territorio della Vallagarina pervenendo alla costruzione di un Tavolo di lavoro composto dai Servizi sociali del Comune di Rovereto e della Comunità
Vallagarina, Cooperative “Il Ponte”, “Villa Maria”, ITER, “A.Guardini”, ANFFAS (Progetto Per.La), “Associazione “Spazio Libero”, Associazione
Italiana Sclerosi Multipla, Associazione “Genitori Insieme” e Associazione “ Athena” e quattro rappresentanti di genitori che si sono resi disponibili
tra le famiglie coinvolte dal servizio sociale. Sono stati effettuati 7 incontri da giugno 2015 a marzo 2016. Sono stato trattati i temi relativi
all'invecchiamento delle persone disabili, dato che stà emergendo anche all'interno delle cooperative sociali per disabili, facendo nascere l’esigenza di
avviare nuove progettualità e i progetti di inserimento sociale e lavorativo dopo la conclusione del percorso scolastico rispetto ai quali si chiede
garanzia di continuità
Conclusa questa prima parte di lavoro, che si è caratterizzata soprattutto per la lettura comune degli aspetti prioritari già descritti in precedenza e
l’individuazione di alcuni interventi possibili, il gruppo si è dato come obiettivo quello di proseguire il proprio lavoro anche attraverso un supporto
esterno al gruppo, quale ausilio all'identificazione di nuove progettualità e piste di innovazione da sperimentare sul territorio.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Nel 2015 si mantiene stabile il numero di iscritti all'associazione. Di questi, solo una parte frequenta anche le attività proposte dalla sezione, mentre,
per altri, l'iscrizione rappresenta un sostegno all'associazione.
Delle proposte presenti in AISM, gli utenti frequentano con maggiore assiduità le prestazioni individualizzate a sostegno della mobilità personale
(osteopatia). Si registra il perseguimento di una diversificazione delle proposte da parte di AISM, nelle quali emerge la cura dell'aspetto relativo alla
socializzazione dei partecipanti e la possibilità, per le proposte messe in atto, di coinvolgere nuove persone più giovani precedentemente meno
intercettate.
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Alta è risultata l'attenzione per la cura dell'aspetto di informazione sulle problematiche relative alla patologia e di sensibilizzazione della cittadinanza;
di evidenza anche la volontà di individuare e mettere in atto sinergie con la parte sanitaria finalizzata ad intercettare e orientare nuove persone con
problematiche di sclerosi multipla.
Associazione “Spazio Libero”
Nel corso del 2015, i minori che hanno usufruito di interventi presso il servizio di “Spazio Libero” sono stati 53 residenti nel Comune di Rovereto e
nella Comunità della Vallagarina. Anche nel 2015 si registra un significativo numero di nuovi utenti inseriti pari a 15, di cui 5 residenti nel Comune
di Rovereto e 10 nella Comunità della Vallagarina. Di questi nuovi utenti, 10 hanno un'età compresa tra i 6 e i 9 anni, dato importante che evidenzia
l'attenzione ad intervenire precocemente sui casi di problematicità inerenti i distrubi neuropsichici e/o emotivo-comportamentali e, quindi, della
presenza di un processo culturale favorevole al recupero. Il 90% degli utenti del servizio “Spazio Libero” si colloca, come età, nella fascia 3-14 anni,
con prevalenza di quella 6-10 anni.
Nel 2015 si è avviato un lavoro di riflessione avente, come focus, la permanenza degli utenti nel servizio al fine di definire in maniera chiara e
condivisa gli obiettivi degli interventi resi in “Spazio Libero” con la possibilità, anche, di pervenire all'individuazione di criteri di dimissione.
Si è avviato anche il percorso di formazione genitoriale rispetto al quale si chiederà, nel 2016, una maggiore strutturazione dei momenti di confronto.
Rispetto al mandato del Servizio Attività Sociali comunale di orientamento degli interventi verso attività di gruppo e sostegno a nuove competenze
sociali, si rileva l'attivazione di percorsi in tal senso da parte del servizio “Spazio Libero” sebbene, in molti casi, gli interventi di gruppo vedono
ancora la presenza di due operatori a fronte di due o tre ragazzi, dato che, in termini di rapporto operatore/ragazzo, si avvicina all'intervento
individualizzato.
“Sportello Handicap”
E' proseguita anche nell'anno 2015 l'attività dello “Sportello Handicap”, gestito dalla Cooperativa Handicrea di Trento presso il Servizio Attività
Sociali comunale, con cadenza quindicinale, finalizzata a fornire informazioni sulle modalità di accesso e sulle procedure per il conseguimento di
prestazioni ed agevolazioni previste dalle normative vigenti.
MINORI E FAMIGLIE
Anche nel corso del 2015 è proseguita l'attività di Servizio Sociale professionale a favore delle famiglie con minori, esercitando le funzioni attribuite.
L'anno 2015 ha visto la nascita del progetto “Intrecci: Intessere Ponti Relazionali”, progetto presentato dalla coop. “Gruppo78” in collaborazione con
il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto e finanziato da un bando della Fondazione Trentina per il volontariato.
Tale progetto si è basato su un assunto di empowerment che ha mirato alla valorizzazione delle competenze di ogni cittadino il quale può
rappresentare, rispetto ad un bene comune, una risorsa importante. Questo essere risorsa potenziale non vien meno se trattasi di cittadini/utenti seguiti
dai Servizi Sociali del territorio. Il progetto infatti si è rivolto a queste categorie di persone nella certezza che gli stessi potessero, se adeguatamente
investiti e supportati, essere parte attiva e propositiva all'interno di una comunità. La finalità generale, pertanto, non è stata solo quella di superare i
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rischi di dipendenza ed assistenzialismo, ma soprattutto di promuovere capacitazione, reciprocità, corresponsabilità, senso di appartenenza, coesione
sociale e diffusione di cultura civica.
L'idea è stata quella di far avvicinare e dialogare le risorse dei singoli cittadini/utenti (risorse manuali, relazionali, artistiche ecc) con le associazioni e
i gruppi del territorio.
Il progetto si sostanza in intrecci di relazioni; è stato ed è attivatore di reti innovative intendendo per innovazione la volontà di proporre soluzioni più
efficienti, efficaci, sostenibili e giuste di quelle esistenti che producono valore per la società nel suo complesso piuttosto che solo per singoli individui.
Tale iniziativa si ispira ai principi del Welfare Generativo che il Comune di Rovereto ha fatto proprio con l'approvazione del “Piano di sviluppo della
coesione e del capitale sociale della città di Rovereto” e riprende i contenuti e valori del precedente progetto dell'area prevenzione-promozione del
servizio attività sociali, progetto “Intreccio” del 2013/2014.
Il progetto Intrecci avrà la durata di un anno, terminando pertanto a maggio 2016, con l'obiettivo di coinvolgere 20 persone beneficiarie di interventi
sociali pubblici, segnalate dal servizio sociale, che abbiano interesse e motivazione a fare un'esperienza di crescita attraverso la presentazione di
attività di volontariato.
Particolare interesse ha suscitato il progetto “Noi al centro” finalizzato a sviluppare occasioni di confronto in gruppo tra genitori che hanno vissuto o
stanno vivendo un'esperienza di collocamento del proprio figlio in un contesto esterno alla famiglia, gli incontri con cadenza mensile sono iniziati nel
mese di ottobre 2015 per terminare nel mese di maggio 2016.
Nel mese di novembre 2015 si è tenuta presso il nostro servizio un giornata formativa sul tema delle tutele provvisorie a favore di minori. L'iniziativa
era rivolta ai dipendenti comunali che volessero offrire la propria disponibilità al fine di esercitare la funzione di tutore provvisorio. Più di trenta
persone hanno partecipato alla giornata formativa che ha suscitato molto interesse. Sei dei partecipanti hanno fin da subito confermato la disponibilità
a ricoprire tale ruolo.
Servizio di mediazione familiare.
Il servizio, che è rivolto a genitori separati o in fase di separazione, vuole facilitare la loro comunicazione ed aiutarli nella ricerca di accordi concreti a
favore dei propri figli. Il servizio è operativo grazie all'intervento di quattro mediatori familiari esperti (due dipendenti del Comune e due dipendenti
della Comunità della Vallagarina). Il trend dei percorsi di mediazione realizzati si può considerare stabile. Nel 2015 14 sono state le richieste di
accesso e 2 percorsi di MF si sono conclusi con il raggiungimento di accordi condivisi tra i genitori.
IMMIGRATI
Gli immigrati, prevalentemente famiglie con minori, presentano necessità di tipo economico, alloggiative, d'istruzione.
Il servizio sociale evidenzia il manifestarsi di una condizione di emarginazione anche a carico di persone straniere presenti sul territorio da tempo, che
non hanno raggiunto un inserimento sociale o che hanno perso il lavoro o che permangono in una situazione di precarietà lavorativa. Si registra un
aumento degli stranieri che ricorrono alle realtà di privato sociale.
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Nella relazione con le famiglie in carico al servizio sociale risulta importante la mediazione linguistica e culturale tanto che anche nel 2015 si è
attivato l'apposito intervento a supporto degli operatori del Servizio Attività Sociali nei rapporti con cittadini stranieri. Il servizio è stato affidato alla
Cooperativa sociale “Città Aperta”.
CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI
Nel 2015, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, si sono finanziati con contributi ai sensi del Regolamento comunale, sussidi e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati, i seguenti progetti:
• progetto “Casa Km 354” (vd. Ambito adulti)
• l'iniziativa “Riciclofficina” (vd. Ambito adulti)
FONDO STRAORDINARIO DI SOTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Negli ultimi tre mesi del 2015 l'Amministrazione Comunale di Rovereto nel tentativo di fornire risposta alle esigenze della collettività ed in
particolare delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente soggette al processo di emarginazione dal mercato del lavoro, ha ritenuto di
sostenere e promuovere interventi a sostegno dell'occupazione.
In questo ambito si è realizzato un intervento di carattere straordinario, destinando una quota di risorse economiche derivanti dai dividendi di
Dolomiti Energia dell'anno 2015, all'attivazione di un "Progetto straordinario a sostegno dell'occupazione" finalizzato realizzare nuove opportunità
lavorative temporanee a favore di cittadini disoccupati e in difficoltà economica, da impiegare in attività e servizi diversificati di interesse pubblico,
affidandone la gestione, tramite contratto di servizio all'Azienda Multiservizi di Rovereto (AMR).
Il proposito è stato quello di indirizzare la proposta di occupazione prioritariamente alle persone ancora prive di occupazione e a situazioni di
particolare vulnerabilità segnalate dal Servizio Sociale comunale, con criteri di selezione per determinare la priorità di scelta.
Ulteriore obiettivo che si è perseguito riguarda anche il superamento, da parte di una quota di beneficiari, di una condizione di dipendenza economicaassistenziale dai Servizi, grazie alla possibilità, a fronte di un bisogno economico accertato, di impegnarsi in un'attività lavorativa.
Sono state occupate 35 persone che hanno fornito la propria opera, per lavori di pulizia straordinaria nelle sedi circoscrizionali, interventi presso gli
uffici demografici ed elettorale, interventi presso il magazzino materiale librario di via Cartiera; per lavori di pulizia straordinaria e tinteggiatura
parcheggi, per lavori di digitalizzazione dell'archivio cimiteriale.
E' stata prevista anche la possibilità di sostenere e/o impiegare una quota di risorse e/o di lavoratori in progetti di sostegno all'occupazione sostenuti
dal Comune, con particolare riferimento ai soggetti pubblici coinvolti nell'Intervento 19, e al circuito del Distretto dell'Economia Solidale (DES)
valorizzando in particolare il collegamento con il mondo produttivo in vista della possibilità di assunzioni tradizionali nel mercato tradizionale.
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INVESTIMENTI
attuazione.
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programma n. 11 - VIABILITA' E TRASPORTI
240000 Viabilità e servizi connessi
Totale
260000 Trasporti
Totale
290000 Servizio Idrico integrato
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
2.907.680,04
9.633.480,60
333.722,58
12.874.883,22
2.894.913,86
8.838.468,21
333.721,71
12.067.103,78
99,56
91,75
100,00
93,73
2.260.045,56
1.996.809,29
333.721,71
4.590.576,56
78,07
22,59
100,00
38,04
4.130.540,00
18.750,00
0,00
4.149.290,00
4.126.958,98
13.261,40
0,00
4.140.220,38
99,91
70,73
99,78
3.638.673,34
0,00
0,00
3.638.673,34
88,17
87,89
2.348.797,11
0,00
0,00
2.348.797,11
2.348.797,11
0,00
0,00
2.348.797,11
100,00
100,00
2.348.797,11
0,00
0,00
2.348.797,11
100,00
100,00
19.372.970,33
18.556.121,27
95,78
10.578.047,01
57,01
Pag. N.° 152/349
VIABILITÀ E SERVIZI CONNESSI
Scelte strategiche sulla viabilità di interesse sovraccomunale
Anche nel 2015 è risultato di primaria rilevanza il tema del traffico di attraversamento della città considerata la difficoltà di individuare una soluzione
progettuale adeguata.
In questo contesto il Comune di Rovereto ha continuato a muoversi su due linee direttrici.
La prima ha riguardato il disegno della viabilità strategica di attraversamento della valle, che, per la prima volta, ha ottenuto una condivisa
schematizzazione nel “Piano della mobilità sostenibile della Vallagarina”.
La seconda prospettiva ha analizzato interventi concreti di breve e medio termine per dare subito risposte a taluni nodi della viabilità di
attraversamento.
Attuazione programma degli investimenti
L'Amministrazione comunale nel corso del 2015 ha posto in termini di assoluta importanza l'attuazione degli investimenti contemplati nel contesto del
bilancio di previsione in materia di viabilità. In tal senso sono state realizzate numerose opere urbane ed extraurbane che trovano puntuale sintesi
nell'elencazione di seguito riportata:
➔ interventi manutentivi stradali minori:
• predisposizione opere edili per nuovo impianto illuminazione pubblica via Magazol;
• barriera stradale rotatoria Stadio e v.le Zugna;
• bitumatura tratti di pavimentazione strada Costa di Noriglio – Moietto + via Romani dopo la rotatoria;
• pavimentazione contrada dei Setti a Marco;
• sistemazione banchettone e recinzione via Crosara;
• fornitura e posa caditoie in acciaio inox in via Roma e largo delle Foibe;
• modifica marciapiede e passaggio pedonale in via dei Fossi;
• asfaltatura tratto viale Vittoria fronte ex manifattura e tratto via Zigherane tra ex manifattura e ponte sul Leno;
• cubettatura vicolo Tintori;
• asfaltatura per tratti diversi su via Brennero;
• segnaletica orizzontale via del Porto, via Zigherane, piazza Manifattura;
• sistemazione piazzale Ossario;
• n. 2 abbassamenti marciapiede (via al Porto e loc. Brione);
• pavimentazione strada accesso area verde Moietto.
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Sono inoltre da considerare le seguenti opere realizzate o in via di realizzazione:
➔ lavori di realizzazione di una barriera acustica stradale lungo la bretella di collegamento tra la rotatoria dello stadio Quercia ed il comune di
Villa Lagarina;
➔ realizzazione dei lavori relativi ad un nuovo collegamento pedonale e ciclabile con la località Baldresca, mediante sottopasso su via della
Roggia (PAT);
➔ lavori di realizzazione dell'impianto dimostrativo a led di illuminazione pubblica a Rovereto (viale Schio, viale Zugna), con valenza didatticoformativa;
➔ lavori di realizzazione di un parcheggio sulle pp.ff. 112/17 112/19 112/21 113/2 cc Sacco. - scuole Filzi;
➔ lavori di rifacimento piazzale ovest stadio Quercia con smaltimento acque meteoriche in via Palestrina.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione:
- opere di completamento – lavori elettrici in viale Trento presso “Pietre del Trentino”;
- nuovo impianto IP parcheggio ex mensa Bimac;
- modifiche impianto IP via Crosara;
- realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica nel collegamento pedonale tra piazzale A. Leoni e Borgo S. Caterina;
- completamento IP via alle Coste;
- illuminazione d'accento fontana largo S. Floriano;
- sostituzione n. 26 corpi illuminanti in via due Novembre a Marco e illumin. puntuale del passaggio pedonale;
- sostituzione n. 33 corpi illuminanti in via san Romedio a Marco;
- sostituzione n. 46 corpi illuminanti SS 12 tra S. Ilario e la stazione FF.SS.;
- lavori di sostituzione di n. 30 corpi illuminanti nel parco Brione;
- lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via don Panizza;
- sostituzione corpi illuminanti via alle Pozze e nuovi punti pedonali.
Nel complesso gli interventi realizzati hanno avuto quale finalità quella di soddisfare capillari e molteplici esigenze palesate dai rappresentanti
circoscrizionali e poste in termini di priorità da parte degli Amministratori.
La tendenza, nel corso del 2015, è stata quella di garantire idonee soglie di mantenimento delle strutture viarie esistenti, anche attraverso
l'approntamento di opere di miglioria e sistemazione formale di ambiti bisognosi di intervento.
Gran parte delle opere ha trovato puntuale attuazione attraverso le fasi della progettazione, dell'esproprio, dell'approvazione del progetto,
dell'espletamento della gara, dell'esecuzione delle opere e della successiva rendicontazione finale.
I tecnici degli uffici coinvolti hanno sempre garantito attenzione alle esigenze della cittadinanza dando attuazione ai cantieri secondo specifiche
priorità volte a minimizzare gli impatti sulla stessa.
Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori si sono privilegiate, nel rispetto della normativa e del criterio di rotazione, le ditte locali della Vallagarina.
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Attività cantiere comunale
L’attività del cantiere comunale, pur con la sua dotazione di operatori limitata (organico in progressiva riduzione, per la sempre maggiore
esternalizzazione dei servizi/lavori), garantisce in modo efficace e tempestivo la risposta a svariate richieste di intervento che spaziano dalla
manutenzione stradale (viabilità e segnaletica), alla manutenzione del verde e arredo urbano, fino all'attuazione dei dispositivi delle ordinanze e dei
provvedimenti di occupazione suolo pubblico. Tali numerosi interventi, anche se prevalentemente di ridotta entità, sono caratterizzati dalla flessibilità
operativa, che consente agli uffici comunali (Traffico e Trasporti, Viabilità, Verde, ecc.) di disporre di uno strumento agile in grado di soddisfare, con
contenimento dei costi per l'Amministrazione, i bisogni che si manifestano nella gestione/manutenzione ordinaria.
Come risulta dai dati sotto riportati (dal 2009 ad oggi) si registra un progressivo aumento del numero di interventi effettuati dalla squadra di operatori
del cantiere, con mantenimento su livello ottimale dei tempi di risposta.
Interventi del cantiere
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Consistenza
numerica
796
993
1272
1682
1504
1580
1556
Tempi di risposta in
gg.
2,57
2,26
2,33
2,2
2,41
2,4
2,65
Illuminazione pubblica – PRIC
Nel 2015 nel campo dell'illuminazione pubblica cittadina sono proseguiti l'intervento manutentivo sistematico su impianti esistenti e la realizzazione
e/o integrazione di altri impianti. Ogni nuovo impianto, o modifica degli impianti esistenti, è stato realizzato con corpi illuminanti a LED ad elevato
risparmio energetico e ridotto inquinamento luminoso tipo “full cut -off” rispettosi della L.P. 16/07. Parallelamente, nel 2015, con determinazione del
dirigente del servizio Territorio di data 28 agosto 2015 n. 1116 è stato istituito un gruppo di lavoro atto ad elaborare degli scenari futuri per la
gestione del servizio illuminazione pubblica. Alla fine dell'anno è stato presentato alla Giunta comunale un elaborato che sintetizza lo stato di fatto
degli impianti comunali attualmente esistenti (in termini di costi di manutenzione, bolletta elettrica, nuove realizzazioni, ..) e le possibilità in merito a
gestioni, in primis quella relativa alla convenzione CONSIP, anche con l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato, con scenari
tecnico-economici sulle possibilità di affidamento.
Piano neve
Le misure innovative che si sono adottate a partire dalla stagione invernale 2013-2014 sono state le seguenti:
• contrazione dell'importo riconosciuto in merito alla quota fissa forfetaria;
• ridefinizione della combinazione operatore/zona di intervento;
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• limitazioni localizzative degli interventi;
• creazione di zone periferiche per la logistica di servizi;
• riduzione del personale interno addetto all'attività di sgombero neve;
• utilizzo di sistemi di rilevazione satellitari degli operatori.
Le precipitazioni nevose della stagione invernale 2014 – 2015 hanno permesso di effettuare un rodaggio complessivo ed una valutazione globale
positiva delle nuove misure. Con il sistema informatico collegato con la tecnologia GPS è stato possibile effettuare un controllo puntuale sull'operato
delle singole ditte, mediante la rendicontazione e la contabilità settimanale delle operazioni e non, come avveniva in passato, solamente alla fine della
stagione. Questo ha permesso un miglior efficientamento nell'attività amministrativa e burocratica e una più rapida liquidazione dei corrispettivi agli
operatori privati.
Nella logica di proseguire con l'efficientamento del servizio, l'impianto sopra descritto è stato confermato anche per la stagione invernale 2015-2016,
con la novità ulteriore riguardante la scelta degli operatori per le diverse zone di intervento avvenuta tramite confronto concorrenziale sul mercato
elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT). I vari operatori si sono aggiudicati il servizio per il triennio 2015-2018.
Gestione delega della provincia per il collegamento alla banda larga degli edifici pubblici
Nell'ambito della gestione della delega in oggetto, nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2015 sono stati appaltati diversi lotti di lavori affidandoli
alle ditte che già operavano nei vari cantieri stradali (ultimo quello in via Benacense) e dei 26 interventi previsti originariamente ne sono stati
realizzati oltre 40.
TRASPORTI E MOBILITÀ
Iniziative per il miglioramento dei collegamenti stradali in ambito urbano ed extracomunale
Nel corso del 2015 particolarmente significative sono:
- la conclusione dei lavori di realizzazione delle bretella ai Fiori, con la conseguente apertura all'utenza nel tardo autunno;
- la realizzazione e conclusione alla fine dell'anno delle opere necessarie per l'accesso e il recesso al centro sportivo della Baldresca, dove trovano
localizzazione impianti di interesse provinciale e nazionale; alcune opere di finitura sono in via di completamento nel 2016.
Piano della mobilità (PUM)
Nel corso del 2015 sono stati realizzati i primi interventi inerenti le cosiddette “isole ambientali”; in particolare a Marco, con la sistemazione di due
fermate del trasporto pubblico locale e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via 2 novembre. Contestualmente è stata estesa la
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limitazione della velocità massima a 30 km/h lungo tale via. Gli interventi, vista la contrazione delle disponibilità finanziarie comunali, sono
caratterizzati da una visione di profondo pragmatismo.
Nel corso del 2016 si procederà alla revisione ed aggiornamento complessivo del Piano urbano della mobilità, tenendo conto degli studi ed
approfondimenti già condotti e di quelli recentemente affidati, nonché delle considerazioni e degli aspetti analizzati e predisposti dal tavolo di lavoro
istituito tra Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina e Provincia Autonoma di Trento, a mente dell'accordo di programma firmato nel mese di
febbraio 2016, afferente la problematica di attraversamento veicolare della Vallagarina.
Servizio trasporto urbano e convenzione con i comuni d’ambito
Tra fine 2014 ed inizio 2015 è stata attuata una campagna dettagliata di indagini per fornire un quadro informativo completo sulla questione
all'Amministrazione. A seguito di tali rilievi il professionista incaricato, ing. Enzo Porcu, ha predisposto per steep dei report, che dopo valutazione ed
avvallo da parte degli uffici, hanno consentito di predisporre il documento finale “Monitoraggio dell'utenza” di data aprile 2015. Tale documento, con
proposte / scenari di intervento è stato presentato ai rappresentanti dei comuni del piano d'area nel mese di ottobre 2015.
Il Servizio in oggetto è stato poi prorogato al 30 giugno 2016 per approfondire le misure di efficientamento che il comitato di indirizzo ha imposto
all'attuale gestore.
Interventi per il completamento e l'estensione della ciclabilità
Nel corso del 2015 è continuata, mediante soprattutto interventi “leggeri” caratterizzati dalla fornitura e posa di idonea segnaletica orizzontale e
verticale, l'implementazione delle connessioni tra gli itinerari ciclabili esistenti e con il contesto viabilistico locale principalmente lungo le principali
dorsali della rete ciclabile cittadina denominate “pista longa (n. 1)”, “pista del Leno (n. 2)”, “pista della roggia (n. 3)” e “pista del lavoro (n. 4)”.
Programma di realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e pertinenziali
Nel contesto della città di Rovereto, da qualche anno a questa parte, è stata riservata grande attenzione all'approntamento degli spazi afferenti la sosta
pubblica.
Nel corso del 2015:
- il parcheggio interrato nell'ambito dell'area ex mensa Bimac detto parcheggio Municipio è stato ultimato nel mese di marzo, prevedendo la
disponibilità di 80 posti auto pubblici (suddivisi su 2 piani) e la contestuale realizzazione di una sovrastante piazza pubblica usufruibile dall'intera
collettività quale spazio di relazione e coesione sociale;
- il parcheggio a Borgo Sacco nelle vicinanze del locale cimitero ha visto lo svolgimento dei lavori di realizzazione, che si sono conclusi nella
primavera 2016;
- il parcheggio interrato nell'ambito dell'ex stazione delle autocorriere ha visto nel mese di dicembre l'apertura di uno dei 3 livelli in cui si articola;
- il parcheggio interrato a servizio del plesso ospedaliero di Rovereto, dopo la stipula del contratto preliminare, avvenuta in data 7 settembre 2015, ha
registrato l'inizio dei lavori di cantierizzazione dell'area e delle opere di scavo;
- il parcheggio interrato presso palazzo Balista è stato caratterizzato dal proseguimento dei lavori, che si concluderanno nel corso del 2016.
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Parcheggio interrato a servizio del plesso ospedaliero di Rovereto
L'operazione immobiliare di acquisto di un parcheggio a servizio dell'ospedale, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, si è conclusa
con l'aggiudicazione a favore del sig. Arnaldo Volani, che ha proposto la vendita di 198 posti auto nel novero della p.f. 1468/3 C.C. Rovereto.
Nel corso del 2015, dopo la stipula del contratto preliminare, avvenuta in data 7 settembre 2015, sono iniziati i lavori di cantierizzazione dell'area e le
opere di scavo.
Si prevede che l'intervento possa trovare ultimazione nel corso del 2017.
Parcheggi da realizzarsi mediante partenariato pubblico / privato
Il momento economico recessivo e di evidente contrazione della disponibilità finanziaria dell'ente pubblico rende sempre più cogente la necessità di
realizzare interventi finalizzati alla creazione di parcheggi pubblici mediante forme di partenariato tra il soggetto istituzionale e quello privato.
Il Piano regolatore generale ha posto in termini di assoluto rilievo questo aspetto. Infatti, nell'ambito delle aree deputate ai servizi ed alle attrezzature
pubbliche, è costantemente prevista la possibilità di realizzare dei parcheggi pubblici e/o pertinenziali mediante interventi di iniziativa mista pubblicoprivata.
Nel corso del 2015 è proseguito l'iter realizzativo delle opere iniziate negli anni antecedenti.
Attuazione progetto bike – sharing
Il servizio di bike sharing, che ha visto coinvolti i comuni più popolosi del Trentino, con la regia della PAT, è stato avviato anche a Rovereto. Le
stazioni sul territorio sono state razionalizzate in funzione degli spostamenti dei residenti e dei pendolari, incrociando le evidenze con i dati del PUM.
Ad oggi non sono disponibili dati analitici riferiti alle distanze medie percorse dai singoli mezzi; in ogni caso il servizio viene utilizzato in modo
significativo e viene apprezzato particolarmente dall'utenza per la qualità dei mezzi messi a disposizione. La mobilità basata sul bike sharing va
inquadrata nel più ampio progetto di riqualificazione della mobilità urbana.
Concessioni e occupazioni di suolo pubblico
Un impatto rilevante sull'attività degli uffici assumono le autorizzazioni esplicite ed implicite per le occupazioni di suolo pubblico.
La struttura comunale a ciò deputata (uffici Attività produttive e Traffico e trasporti) negli anni ha cercato di facilitare non poco le misure di efficienza
ed efficacia del rilascio dei relativi provvedimenti concessori e/o autorizzativi.
Nel dettaglio, si deve rammentare che sono stati enormemente semplificati i rapporti con la Provincia autonoma di Trento per l'espressione dei pareri
concernenti i trasporti eccezionali sulle strade di interesse comunale ed i rapporti con le società di gestione dei servizi pubblici (opere di
urbanizzazione a rete) sono state ulteriormente fluidificati.
Contemporaneamente a ciò, anche le occupazioni di suolo pubblico indispensabili ai soggetti privati per effettuare traslochi, taglio di alberi, siepi,
piccoli cantieri, etc. hanno trovato concreta semplificazione.
Importante rilevare la progressiva riduzione dell'incidenza dei provvedimenti espressi sul totale dei procedimenti gestiti.
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Di non secondaria importanza appaiono poi le occupazioni di spazi pubblici funzionali all'organizzazione di eventi, manifestazioni e più ingenerale
l'esercizio di attività economiche.
Nel complesso i dati di maggior rilievo sono quelli di seguito evidenziati, sia per quanto attiene la consistenza o volume numerico delle procedure
avviate sia per quanto concerne i tempi di evasione.
Consistenza numerica dal 2009
Ufficio/provvedimento
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ufficio Traffico
concessioni
e
ordinanze
stradali - scavi - trasporti
eccezionali – autorizzazioni al
transito
934
849
808
808
783
744
936
238
243
245
314
269
291
278
Ufficio attività produttive
occupazioni
economiche
per
attività
Tempi di evasione medi dal 2009 espressi in gg.
Ufficio/provvedimento
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ufficio Traffico
concessioni e ordinanze stradali
- scavi - trasporti eccezionali –
autorizzazioni al transito
3,94
2,26
1,86
3,24
2,21
1,61
1,03
Ufficio attività produttive
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INVESTIMENTI
attuazione.
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programma n. 12 - VERDE E ARREDO URBANO
310000 Verde e arredo urbano
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
971.559,90
506.250,00
77.641,00
1.555.450,90
946.459,45
489.835,13
77.640,85
1.513.935,43
97,42
96,76
100,00
97,33
773.319,64
43.122,47
77.640,85
894.082,96
81,71
8,80
100,00
59,06
1.555.450,90
1.513.935,43
97,33
894.082,96
59,06
VERDE E ARREDO URBANO
Sponsorizzazione e valorizzazione delle rotatorie
L'Amministrazione comunale di Rovereto, nell'ottica della valorizzazione dell'immagine della città con finalità di promozione turistica, ha
implementato anche nel corso del 2015 l'affido delle rotatorie cittadine ricorrendo all'istituto delle sponsorizzazioni.
Nel corso del 2015 è stata affidata e realizzata una delle rotatorie più imponenti della città, ovvero quella di Piazzale Orsi, che comporterà significativi
risparmi per l'Amministrazione. Sono inoltre state poste le basi per l'affido di un altra rotatoria importante, ovvero quella ubicata di fronte alla
caserma dei vigili del Fuoco in Via Abetone, che permette l'accesso alla Bretella ai Fiori.
Con la fine dell'anno, sono state valutate procedure complementari per estendere gli affidi, che hanno dato risultati lusinghieri, anche ai numerosi
parchi cittadini.
Parco “ex Dame inglesi” in Corso Bettini
Anche nel corso del 2015 il parco è stato aperto nei week-end estivi, dando modo ai Roveretani di riscoprire questo angolo straordinario in pieno
centro storico. L'apertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'Università degli Studi di Trento e con AMR, che ha garantito il servizio
di guardiania.
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Attività di ricerca in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto
Nel corso del 2015 sono stati effettuati alcuni incontri tecnici tra il Servizio Verde e Tutela ambientale e la Fondazione Museo civico per porre le basi
alle prime valutazioni, per approfondire gli studi. Il tutto sfruttando la strumentazione all'avanguardia disponibile presso la Fondazione. Le possibilità
offerte sono innumerevoli, e si presteranno a importanti sviluppi anche nel corso degli anni a venire.
Lotta integrata biologica
Nel corso del 2015 si sono iniziate alcune valutazioni con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, che è sempre più qualificata come partner
scientifico di eccellenza dell'Amministrazione. Alcuni approfondimenti condotti hanno portato ad importanti orientamenti assunti
dall'Amministrazione. Vedasi a tal proposito al delibera del Consiglio che di fatto ha vietato l'utilizzo di alcuni diserbanti contenenti il glifosato.
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura della città
Il Servizio Verde, nel corso del 2015, ha dato vita ad una bozza di regolamento specifico per normare i molteplici aspetti del vivere comune nella aree
verdi della città. Lo strumento tecnico è nato dalla numerose problematiche che si sono affrontate in decenni di gestione, e dovrebbe fornire
all'Amministrazione più strumenti per garantire un'ordinata convivenza dei cittadini, interessati a diverse attività.
La bozza non è stata poi approvata nel corso del 2015, dal momento che l'Amministrazione ha deciso di includere le valutazioni nel contesto
dell'approvazione di due regolamenti a valenza più ampia, che affronteranno l'iter di approvazione fino al Consiglio comunale, presumibilmente nel
corso del 2016.
Custodia dei parchi, in collaborazione con l'ufficio personale
Nel 2015, nei mesi a più alta frequentazione, si è garantito un puntuale servizio di custodia dei parchi più frequentati della città, in particolare i
giardini Italia e i giardini Perlasca. Va evidenziato che, data la sempre più massiccia affluenza, si rende quanto mai necessario garantire non solo la
sicurezza, ma anche il costante decoro. Il personale coinvolto, opportunamente formato, ha permesso di garantire una più ordinata fruizione degli
spazi comuni.
In affiancamento con il servizio personale, nel corso del 2015 è stata avviata la prima sperimentazione.
Arredo urbano
Anche nel 2015 la struttura ha curato la fattibilità, la progettazione e la realizzazione di interventi straordinari di arredo urbano delle vie e piazze
cittadine.
E' stata riservata particolare attenzione al recupero di siti e spazi abbandonati, sia in centro città che in periferia, anche sulla base delle indicazioni
fornite dalle Circoscrizioni.
In particolare, è stato attivato il recupero/ripristino delle oltre 100 lapidi sulla strada degli Artiglieri verso Costa Violina.
Pag. N.° 162/349
INVESTIMENTI
attuazione.
Pag. N.° 163/349
programma n. 13 - URBANISTICA
270000 Urbanistica
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
646.507,13
63.750,00
0,00
710.257,13
644.743,33
22.118,60
0,00
666.861,93
99,73
34,70
93,89
590.781,68
22.118,60
0,00
612.900,28
91,63
100,00
91,91
710.257,13
666.861,93
93,89
612.900,28
91,91
PROGETTO SPECIALE
Stazione autocorriere
Nel corso del 2015 i lavori hanno trovato sostanziale conclusione con l'apertura dell'esercizio commerciale CONAD, di parte dell'autorimessa, nonché
con l'apertura al transito di via don Rossaro, largo Poste e di parte delle nuove piazze.
Il completamento dell'intervento è previsto entro il 2016 con la messa in disponibilità alla collettività dell'intero comparto e la cessione
all'Amministrazione comunale di parte degli spazi interrati (50 posti auto) e dell'ufficio posto nell'ala est del nuovo edificio.
Area del Follone
Nel corso del 2015, sulla scorta di una serie di accordi patrimoniali/urbanistici, connessi alla variante al Piano Regolatore “Febbraio 2014”, sottoscritti
con i proprietari dei suoli limitrofi alla proprietà comunale, è stato realizzato il tanto atteso collegamento dell'areale con Borgo Santa Caterina.
Sono inoltre in via di definizione procedure patrimoniali tese a valorizzare l'attiguo ambito del convento dei Frati Cappuccini, attraverso l'estensione
delle aree verdi pertinenziali prospettanti sul Follone.
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Aree ricreative, ludiche e per impianti sportivi e di servizio ad oggi non attuate
Nelle aree destinate a verde pubblico è ammessa la realizzazione di giardini e di parchi di pubblico godimento da destinare a funzioni collettive; sono
quindi ammesse aree contraddistinte da funzioni ricreative e ludiche nonché impianti sportivi e di quartiere. Nel corso del 2015 l'Amministrazione
comunale si è impegnata nell'individuare nuove iniziative di partenariato pubblico-privato o soluzioni di intervento privato affinché tali superfici
possano essere impiegate per le finalità previste nello strumento urbanistico.
Area ludico-sportiva alle foci del Torrente Leno
Nel corso del 2015 la ditta Tosca Costruzioni S.r.l., vincitrice della procedura di gara relativa alla costituzione del diritto di superficie sulla p.f. 1832/2
c.c. Rovereto (area alle foci del Leno) per l'approntamento di un bacino artificiale per la pesca sportiva e l'insediamento di attività ludico-sportive, ha
avviato il complesso iter procedurale relativo all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento ed in particolare per
ottenere la concessione idrica indispensabile per alimentare il laghetto per la pesca sportiva, attraverso la roggia Pajari.
Polo dei servizi di Noriglio
Nel corso del 2015 l'Amministrazione comunale, conscia che solo attraverso la dotazione di servizi di matrice collettiva e/o di pubblico interesse sarà
possibile riqualificare l'intero ambito e quartiere di Noriglio, si è attivamente impegnata per trovare condivisione e quindi integrazione con specifiche
volontà private, nella logica di rendere sostenibile l'intera iniziativa, favorendo forme di partenariato pubblico-privato.
Spazi per servizi pubblici nella frazione di Marco
L'area prevista in cessione all'Amministrazione, a titolo gratuito come indicato dalla convenzione stipulata nel corso del 2014, relativa all'ambito di
perequazione di via Pinera, supera i 2.400 mq e costituisce un indubbio riferimento per garantire il completamento delle funzioni ludico-sportive
ricreative ubicate in prossimità del campo sportivo posto a nord di via del Cimitero, non ha trovato concretizzazione, stante la crisi che
contraddistingue il mercato immobiliare
Area ex Manifattura Tabacchi
Nel corso del 2015 si è espletata l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'ambito B, seguita da un ricorso. L'opera è stata finanziata per un importo
di 48.561.000 euro dal Ministero dello Sviluppo Economico con delibera del CIPE utilizzando il fondo di sviluppo e coesione (ex fondi F.A.S.).
Nell'ambito A, in ragione dell'avanzamento dei lavori di riqualificazione degli immobili e degli spazi completati, grazie anche alle imprese che si
sono insediate, si èregistrato un numero di addetti di circa 220 unità.
Aspetti tecnici gestionali di natura patrimoniale
L'Ufficio Progetti speciali, nell'alveo delle competenze attribuitegli, gestisce in collaborazione con il Servizio Patrimonio e Affari generali, gli aspetti
tecnici e valutativi connessi al compendio patrimoniale.
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Nel corso del 2015 i funzionari referenti hanno internalizzato la pressoché totalità delle perizie tecnico-estimative concernenti le dinamiche della
gestione patrimoniale dei beni immobili dell'Amministrazione comunale, garantendo una sostanziale quanto corposa contrazione di spesa per
consulenze e stime affidate all'esterno.
Puntualmente si ricorda che gli uffici hanno dato corso nell'anno 2015 a 18 processi di stima.
Procedure espropriative
Nel corso dell'anno 2015, l'ufficio Progetti speciali ha coordinato e portato in attuazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti, i
seguenti procedimenti: parcheggio e giardino Palazzo Sichardt, vicolo Beccarie, via dell'Amicizia, allargamento strada collegamento Baldresca –
Zigherane, rotatoria S. Ilario, cimitero di S. Marco, bretellina alla Mira, scuola infanzia di via Chiocchetti, marciapiede di Noriglio, strada accesso
nuovo parcheggio via Unione, allargamento via Vallunga, ciclabile lungo la A22, marciapiede S. Ilario, via S. Romedio a Marco, palchetti teatro
Zandonai.
Nuovo protocollo Comune/ITEA S.p.A.
Nel 2013 il Comune ha stipulato con ITEA un nuovo Protocollo, denominato "Ulteriori accordi di carattere patrimoniale" che riguarda i seguenti
comparti immobiliari: edificio Casa Baroni di proprietà ITEA S.p.A a Borgo Sacco; edificio ex ACLI di proprietà del Comune di Rovereto a Borgo
Sacco; edificio di via Maioliche n. 7-11 comparto edilizio a sud di via Maioliche; Polo multiservizi a Noriglio; acquisizione area a verde situata nelle
vicinanze del parcheggio pubblico di via Ronchi. Nel corso del 2015 sono proseguiti i contatti e i rapporti, ma a causa del cambiamento della
governance e del processo riorganizzativo in corso che ha interessato I.T.E.A. non si sono concretizzate nuove operazioni.
Interventi vari di partenariato pubblico/privato e misure anticongiunturali
La drastica contrazione delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale ha comportato la inderogabile necessità di riprogettare e
riprogrammare molte funzioni/servizi di interesse a prevalenza collettiva.
In questo specifico ambito gli uffici comunali hanno orientato i propri obiettivi e le proprie strategie con la priorità di garantire un efficientamento
dell'azione amministrativa attraverso la definizione di nuove frontiere di intervento quali: modelli di accordo tra pubblico e privato, misure
anticongiunturali, soluzioni volte all'eliminazione di spese inutili o non ottimali, definizioni di percorsi volti a creare sinergie ed economie di scala.
Si è altresì cercato di snellire i procedimenti amministravi, nella logica di dare risposte certe e celeri ai soggetti privati che interloquiscono con la
municipalità roveretana.
Palazzo Sichardt
Nel corso del 2015 sono regolarmente proseguiti i lavori di restauro, da parte dell'associazione temporanea di imprese Ediltione S.p.A. e Nerobutto
Tiziano e Francesco S.n.c., la cui conclusione è prevista per l'estate 2016.
Seppure vi sia stato un cambio di destinazione, da uffici a sede museale, non si registrano ritardi rispetto al cronoprogramma dell'intervento.
Pag. N.° 166/349
Palazzo Betta-Grillo
Il Comune di Rovereto, riconoscendo diversi profili di interesse pubblico all'attivazione della progettualità, ha chiesto alla Provincia autonoma di
Trento di supportare l'acquisizione dell'immobile a favore del Comune stesso.
Ad avvenuta acquisizione dell'immobile l'amministrazione comunale di Rovereto, di concerto con la Provincia, dovrà quindi farsi parte diligente al
fine di traguardare l'attuazione della valorizzazione e della nuova funzionalizzazione di Palazzo Betta Grillo, anche mediante soluzioni urbanistiche
e/o pianificatorie innovative ovvero operazioni di partenariato pubblico-privato.
Rapporti con l'Agenzia del Demanio dello Stato
Da tempo il Comune di Rovereto ha attivato e condotto delle trattative con l'Agenzia del Demanio dello Stato per il perfezionamento dell'operazione
di permuta riguardante gli immobili “Asilo nido dell'ex Manifattura Tabacchi” e “Caserma dei Carabinieri e connessi alloggi”.Nel corso del 2015
hanno trovato perfezionamento le operazioni di stima degli immobili, congruite dalla Direzione centrale dell'Agenzia. L'operazione è stata altresì
avvallata dal punto di vista finanziario dalla Ragioneria dello Stato e la Giunta comunale ha adottato il provvedimento di autorizzazione alla permuta.
GESTIONE URBANISTICA
Variante comparto del Follone
L'Amministrazione ha posto, in seno alla variante per opere pubbliche al PRG “febbraio 2014”, le premesse, attraverso strumenti di partenariato
pubblico/privato, per delineare una nuova configurazione dell'areale e l'approntamento di nuovi percorsi e la conferma di altri.
Trattasi del percorso Follone – Borgo Santa Caterina, del percorso posto ad est tra il Follone e la RSA Vannetti e del percorso Follone - Via Dante.
Nel 2015 è stato ultimato il collegamento dell'areale con Borgo Santa Caterina. Sono, inoltre, in via di definizione procedure patrimoniali tese a
valorizzare l'attiguo ambito del convento dei Frati Cappuccini attraverso l'estensione delle aree verdi pertinenziali prospettanti sul Follone.
Non ha trovato concretizzazione il collegamento Follone - via Dante in quanto la soc. Santa Caterina di Affini Francesca e la signora Zuccolo hanno
promosso ricorso contro l'Amministrazione.
Polo della Meccatronica e Areale Ferroviario
Da parte della Provincia sono state sviluppate le progettazioni dei nuovi laboratori per l'innovazione, sviluppo e ricerca “Polo Meccatronica”.
Urbanistica commerciale
L' Amministrazione ha provveduto, a conclusione dei lavori del Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino, all'elaborazione di una
Variante di Piano Regolatore Generale denominata variante al Piano Regolatore Generale “Gennaio 2015” per adeguamento ai criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale delle grandi strutture di vendita, approvata in adozione definitiva con deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 2 di data 3 febbraio 2015, poi approvata dalla giunta provinciale con deliberazione n. 553 di data 7 aprile 2015 ed entrata in
vigore il 16 aprile 2015.
Contenziosi in materia pianificatoria
Nel corso del 2015, a seguito del ricorso promosso dalla Soc. S. Caterina 12 S.a.s. e dalla signora Zuccolo Paola contro il Comune di Rovereto, è stata
redatta a supporto della memoria difensiva cronistoria urbanistica dell'area interessata dalle pp.ff. 1765/2, 1765/3, 1765/4, 1770/6, parte della p. fond
45/1 e dalla p.ed 2975 tutte in C.C. Rovereto, citate nel ricorso in quanto di proprietà del titolare della società e della ricorrente e predisposta tutta la
documentazione necessaria richiamata negli atti.
Inoltre, è stato dato corso ad operazioni di concertazione nella logica di annichilire i contenziosi, peraltro senza esiti positivi.
Pianificazione subordinata: aree di nuovo impianto o di riqualificazione
Piani attuativi/piani d'area concessioni convenzionate
Nel corso del 2015, dopo l'approvazione della variante commerciale, è stato autorizzato dal Consiglio comunale il piano di lottizzazione n. 20 PL
ORVEA comparto Est-Ovest e entro fine anno sono state realizzate le opere di urbanizzazione del comparto ovest, con successivi collaudi e infine
apertura della grande struttura di vendita. Inoltre, sono state avviate le procedure necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative
al comparto est.
Sono state portate a compimento anche le concessioni convenzionate: n.01 Corso Verona Nord, n.09 Val di Riva, n.s. 117.20 Via Dante Sud.
Per quanto concerne la chiusura di pratiche afferenti piani attuativi ormai ultimati, è stata completata l'istruttoria della lottizzazione Al monte; per altre
sono stati fatti solleciti di adempimento.
Ricognizione delle aree soggette a vincolo ablatorio espropriativo
Verso la fine del 2015 è iniziato l'aggiornamento dello studio condotto al fine della mappatura dei vincoli espropriativi e conformativi, che sarà
ultimato nel corso di quest'anno.
Diffusione informatica del Piano regolatore generale
Il sito web comunale è stato aggiornato con la pubblicazione di tutte le fasi della Variante al Piano Regolatore Generale “Gennaio 2015” per
adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e localizzazione delle grandi strutture di vendita, con la pubblicazione
della rettifica delle previsioni del PRG, ai sensi dell'art. 34 della L.P. 1/2008, relativa alla correzione di errori materiali, e con la pubblicazione del
PRG aggiornato al 16 settembre 2015.
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GESTIONE EDILIZIA PRIVATA
Gestione delle pratiche e acquisizione competenze in materia paesaggistica
Come ben noto l’ufficio edilizia privata gestisce le innumerevoli pratiche afferenti il rilascio delle concessioni edilizie, dei certificati di agibilità, delle
autorizzazioni paesaggistiche, dei certificati di destinazione urbanistica, ecc.
Nella tabella sotto riportata vengono indicati nel dettaglio i procedimenti (indicati nel loro numero) che hanno caratterizzato l'attività dell'ufficio
edilizia privata nel periodo dal 2009 ad oggi:
2009
concessioni
2010
2011
2012
2013
2014
2015
185
157
205
239
187
182
145
1235
1174
748
572
806
769
694
2
32
350
452
607
656
631
destinazioni
urbanistiche
362
298
274
266
253
245
236
agibilità
165
167
106
45
57
47
50
idoneità alloggi
301
177
140
193
182
128
87
pareri preventivi
67
81
95
87
87
86
74
conformità urbanistiche
96
80
72
92
92
80
83
autorizzazioni
paesaggistiche
41
30
24
18
86
72
55
condoni
11
22
39
32
27
23
21
D.I.A. / S.C.I.A.
comunicazioni
La direzione in cui l’ufficio è chiamato a muoversi risulta quella della semplificazione gestionale, nell’ottica di contenere i tempi di evasione delle
procedure. In un momento congiunturalmente difficile, sia per quanto attiene la dinamica economica, sia per quella imprenditoriale, l’impegno
dell’Amministrazione è rivolto a ridurre i tempi di evasione, nella logica di consentire la cantierizzazione degli interventi programmati, purché
conformi/compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
In questo senso, gli uffici garantiscono un continuo monitoraggio delle attività gestionali e procedimentali di competenza attribuendo specifici
indicatori di risultato atti a delineare il grado di efficacia/efficienza dell’attività svolta.
Pag. N.° 169/349
Il Comune di Rovereto negli ultimi anni ha conseguito una notevole contrazione dei tempi procedimentali (espressi in gg.) come di seguito trova
espressione nell'ambito della presente tabella, nella quale sono riportati i dati relativi ai procedimenti più rilevanti per l'utenza:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
agibilità
7,64
2,66
2,33
1,18
2,27
1,71
1,01
destinazioni
urbanistiche
9,42
4,89
2,2
2,13
1,86
2,93
2,13
49,85
48,2
38,47
36,15
38,34
29
25,11
concessioni edilizie
L'attenzione e il rigore procedimentale, nonché la qualità offerta dall'Ufficio edilizia privata verso l'utenza, è altresì riscontrabile valutando il numero
di ricorsi pendenti in materia edilizia.
Nel corso del 2015 è stato formalizzato un solo ricorso, fatto quest'ultimo che testimonia il bassissimo grado di contenzioso; circostanza quest'ultima
ascrivibile alla capacità da parte degli uffici di prevenire fenomeni di contenzioso, anche in relazione ad una ponderata verifica delle innumerevoli
variabili in gioco all'atto del rilascio dei provvedimenti abilitativi.
Nel corso del 2015, inoltre, in seguito alla prima adozione della variante “gennaio 2015”, nonché alla revisione delle disposizioni provinciali in
materia di urbanistica, i funzionari dell'ufficio hanno trasferito nuove conoscenze normative e tecnico-interpretative dello strumento pianificatorio e
delle normative provinciali all'utenza.
Sul versante del regolamento edilizio comunale i funzionari dell'ufficio hanno prestato, anche nel 2015, le loro conoscenze in seno alla commissione
provinciale all'uopo costituita per la formulazione del regolamento tipo della provincia autonoma di Trento. Solo dopo l'approvazione da parte della
Provincia del Regolamento edilizio comunale tipo, il Comune di Rovereto potrà procedere all'aggiornamento dello strumento in parola.
Il Comune di Rovereto, infine, anche nel 2015, è stato chiamato chiamato a gestire per l'ambito territoriale di competenza le funzioni in materia di
tutela del paesaggio. Questa previsione, peraltro dettata in termini chiari ed eccezionali per le realtà comunali di Trento e Rovereto, ha consentito
un'indubbia semplificazione delle procedure finalizzate al rilascio dei titoli abitativi.
Istruttoria delle deroghe
Come ben noto la deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti
di pianificazione urbanistica, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
I provvedimenti derogatori devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno
specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto
all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.
Nel corso del 2015 si rilevano tre provvedimenti consiliari di autorizzazione all'esecuzione di lavori in deroga.
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Istruttoria pratiche di lottizzazione
Il PRG comunale vigente, prevede per una corretta quanto funzionale urbanizzazione di contesti periurbani, da riconfigurare o di espansione, dei
piani subordinati quali: lottizzazioni, piani d’area, a fini speciali, ecc.
Solo a titolo esemplificativo si ricorda che nel corso del 2015 è proseguita l'istruttoria della pratica
relativa al piano attuativo di iniziativa privata denominato PL20 via del Garda est-ovest (comparto ovest).
Integrazione e completamento SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Nel corso del 2015 è proseguita la fase di consolidamento e perfezionamento del processo di realizzazione del SUAP, mediante affinamenti delle
procedure in corso e la collaborazione del Consorzio dei Comuni.
INVESTIMENTI
attuazione.
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programma n. 14 - AGRICOLTURA E FORESTE
001200 Agricoltura e foreste
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
22.642,54
0,00
0,00
22.642,54
17.648,30
0,00
0,00
17.648,30
77,94
77,94
15.648,30
0,00
0,00
15.648,30
88,67
88,67
22.642,54
17.648,30
77,94
15.648,30
88,67
AGRICOLTURA
Valorizzazione delle produzioni viticole di pregio del territorio
Nell'ottica di valorizzazione e promozione del vino autoctono sono stati concessi appositi finanziamenti agli “Aspettando Natura Mente Vino 2016” e
“Mondo Merlot”.
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programma n. 15 - ECONOMIA
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
230000 Turismo
Totale
252.396,80
80.000,00
0,00
332.396,80
252.141,57
79.300,00
0,00
331.441,57
99,90
99,13
99,71
146.384,01
0,00
0,00
146.384,01
58,06
44,17
370000 Promozione e sviluppo attività economiche
Totale
377.417,57
0,00
0,00
377.417,57
369.313,67
0,00
0,00
369.313,67
97,85
97,85
345.036,41
0,00
0,00
345.036,41
93,43
93,43
709.814,37
700.755,24
98,72
491.420,42
70,13
Totale programma
TURISMO
La città di Rovereto si connota sempre di più per un turismo culturale a carattere escursionistico, grazie ai suoi musei, i palazzi del centro
storico, i presidi della memoria ed il territorio circostante caratterizzato da altre attrazioni naturalistiche e legate al mondo dell'enogastronomia e del
cicloturismo. E i dati di arrivi e presenze lo confermano.
L'azione del Comune quindi è quello di valorizzare al meglio tali attrattive, promuovendo reti di collaborazioni e favorendo lo sviluppo di
servizi di accoglienza efficienti ed efficaci.
Pag. N.° 173/349
Nel 2015 il Comune di Rovereto ha confermato l'adesione al progetto Trento e Rovereto. Città di culture, coordinato da Trentino Sviluppo
finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze culturali delle città di Trento e Rovereto e dei territori loro circostanti, attraverso l'elaborazione di
un'apposita strategia di comunicazione che vede coinvolti tutti gli enti interessati e la conferma del sostegno alla Trento Rovereto card , che a partire
dal giugno 2016 verrà completamente rinnovata.
Fondamentale in tema di sviluppo turistico è la forte collaborazione e sinergia che Comune di Rovereto e APT di Rovereto e della Vallagarina hanno
messo in campo con azioni sinergiche finalizzate alla promozione.
A tale proposito, anche nel 2015 l'Amministrazione comunale ha confermato il contributo finanziario all'APT di ambito pari ad € 32.500,00.=. oltre la
quota sociale. Con tali risorse su specifica indicazione del Comune l’Azienda per il turismo di Rovereto e della Vallagarina ha investito un'
importante quota delle risorse a disposizione per la promozione delle manifestazioni turistiche sotto elencate:
• I sabati pomeriggio del commercio in centro storico;
• Un borgo e il suo fiume;
• Festival internazionale di musica W.A.Mozart
• Festival internazionale di danza Oriente Occidente
• Settimana mozartiana
• Notte verde
• Rassegna intenazionale del cinema archeologico
• le manifestazioni sportive tra cui spicca la Fisherman's Friends Strongmanrun.
Un importante azione di co-marketing svolta congiuntamente con l'APT è stata destinata alla promozione della manifestazione turistica più
importante che si svolge a Rovereto: Natale dei Popoli 2015, realizzata dal Consorzio Rovereto InCentro in collaborazione con l'Amministrazione
comunale.
L'Ufficio turismo inoltre ha lavorato insieme con l'APT di Rovereto per il consolidamento dei rapporti e delle collaborazioni con le istituzioni museali
cittadine: tavolo musei. In particolare il lavoro congiunto ha riguardato il tema del turismo scolastico, il tema del turismo per le famiglie, lo sviluppo
delle azioni di promozione rivolte al mercato straniero per aumentare il flusso turistico proveniente da oltreconfine.
Altro filone di attività, svolta sempre congiuntamente con APT di Rovereto, è quella relativa al tema del Centenario della Grande Guerra.
Nel corso del 2015 sono proseguiti gli incontri in primo luogo in relazione al Tavolo Grande Guerra, coordinato a livello locale dalla Comunità della
Vallagarina con il supporto scientifico del Museo storico italiano della guerra di Rovereto. E' continuato su questo tema il lavoro iniziato l'anno
precedente finalizzato alla promozione intorno ai paesaggi e ai luoghi della Grande guerra: postazioni militari, forti, trincee, ed è stata editata una vera
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e propria mappa di sentieri e percorsi da offrire al turista o all'appassionato di storia presentata in connessione con l'apertura del restaurato Forte di
Pozzacchio.
Il Comune ha partecipato inoltre al tavolo provinciale sulla Grande Guerra, coordinato dal Servizio attività culturali della Provincia, cui siede anche
Trentino marketing.
Il Comune di Rovereto ha confermato il supporto all'APT anche nella valorizzazione del cicloturismo, che rappresenta un aspetto fondamentale
dell'offerta del brand turistico Rovereto.
In particolare nel 2015 è stata confermata, visto il successo riscontrato, la location dell'info point situato lungo la Ciclovia dell'Adige a Borgo Sacco,
registrando migliaia di contatti.
Si è provveduto inoltre a sostenere due puntate della trasmissione Girovagando di RTTR; abbiamo curato la trasferta nella città di Zabze (PL) e
a Oaxaca (ME).
L’ufficio cultura e turismo cura anche i rapporti con il gestore dell’Ostello comunale di Rovereto, appaltato all’esterno. La gestione della
struttura è stata affidata alla Faggio soc. coop. di Trento verso un canone di concessione annuo di € 32.000,00. Il nuovo contratto di appalto, stipulato
nel 2014, ha garantito un sensibile maggior introito per il Comune pari ad € 11.600,00 + iva annui, con effetti positivi anche sul bilancio 2015.
Le presenze totali all'ostello nel 2015 ammontano a 15.468 con un aumento rispetto al 2014, che evidenzia un dato di 14.317 presenze ed
ancora maggiore rispetto al 2013 che evidenziava un dato di 13.685 presenze:
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•
•
•
•
•
•
•
I mesi del 2015 dove si rilevano le maggiori presenze sono:
maggio:
2.008
aprile:
1.765
settembre:
1.573
luglio:
1.488
dicembre:
1.478
agosto:
1.446
marzo:
1.413
La tabella e il grafico di seguito riportati evidenziano le presenze mensili dell'ultimo triennio.
PRESENZE
OSTELLO
GIOVENTU'
2013
2014
2015
gennaio
577
692
735
febbraio
507
478
544
marz o
954
1.284
1.413
aprile
1.427
1.652
1.765
maggio
1.505
1.492
2.008
giugno
956
1.219
935
luglio
1.328
1.314
1.488
agosto
1.508
1.699
1.446
settembre
1.421
1.543
1.573
ottobre
1.088
1.030
1.187
novembre
902
674
896
1.512
1.240
1.478
TOTALE
13.685
14.317
15.468
percentuale di
occupaz ione
37,87
39,62
42,81
dicembre
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Nel 2014 i mesi di maggior flusso erano stati agosto, aprile, settembre, marzo e dicembre. Comparandoli con i mesi di maggior frequenza nel
2015, si evince come l'investimento promozionale indirizzato al mondo del cicloturismo stia sviluppando una crescita di presenze nei mesi
maggiormente interessanti da tale fenomeno in costante espansione.
Interessante è notare che anche nel 2014 la presenza dei turisti stranieri si concentra nei 4 mesi estivi avvalorando ulteriormente la
considerazione riferita al cicloturismo sopra citata.
Il sensibile incremento delle presenze a maggio e aprile 2015 testimonia il grande afflusso di turismo scolastico per effetto delle iniziative sul
tema della Grande guerra, concentrate al Museo della guerra.
In termini finanziari la spesa assunta nel 2015 direttamente dal Comune per la realizzazione di eventi e manifestazioni turistiche, esclusi i costi
del personale comunale e le spese di funzionamento e degli spazi coperti, è stata di € 40.678,40.-.
I contributi concessi per Natale dei Popoli e Un borgo e il suo fiume ammontano ad una cifra di € 165.000,00.-.
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Il Servizio ha curato anche l'adozione dell'Accordo di programma con Consorzio Rovereto InCentro e APT per la realizzazione del Natale dei popoli
(deliberazione giuntale n. 64 dd. 31/3/2015), successivamente formalizzato con la sottoscrizione dell'atto, qualificato quale obiettivo strategico per
l'Amministrazione comunale.
Tale accordo di programma, composto da 6 articoli, precisa impegni e compiti dei tre soggetti coinvolti (Comune di Rovereto, APT e Consorzio
Rovereto In Centro), al fine di poter programmare con anticipo e con le necessarie certezze sia in termini di risorse finanziarie che umane, l'ambizioso
progetto del Natale dei Popoli, format unico (con brand registrato) con una sua precisa ed identificabile peculiarità e unicità sia a livello regionale che
nazionale, ritenuto come l'interazione cercata e perseguita tra eventi ed iniziative tipiche di questo periodo in ambito turistico e commerciale con
momenti di approfondimento culturale e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, legati alla valorizzazione della fratellanza e solidarietà tra paesi e
popoli diversi, non sia riscontrabile in altre manifestazioni similari.
PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ ECONOMICHE
Osservatorio dati economici
E' proseguita l'opera di rilevazione sistematica dei dati delle materie di competenza comunale (commercio e pubblici esercizi) con la stesura di report
periodici.
Evento di valenza provinciale sull'artigianato
Nel periodo compreso tra il 2 ed il 4 ottobre 2015 ha avuto luogo l'evento organizzato dal Consorzio Rovereto In Centro.
L'azione di supporto all'effettuazione dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione ha riguardato la partecipazione a tavoli di lavoro unitamente alla
Provincia Autonoma di Trento, all'Associazione Artigiani, a Trentino Sviluppo ed a altri soggetti coinvolti nell'evento, per far sì che lo stesso trovasse
la migliore realizzazione, anche in considerazione dei numerosi soggetti coinvolti e delle aree di effettuazione collocate nell'ambito del centro storico.
Servizio taxi
Con deliberazione della Giunta municipale n. 234/2015 è stato approvato il nuovo tariffario per il servizio di trasporto pubblico non di linea – taxi.
Semplificazione delle procedure alle imprese per gli atti con la pubblica amministrazione
E' continuata l'opera di gestione tramite SUAP dei procedimenti inseriti nel portale telematico, di competenza dell'ufficio, che hanno visto nel corso
del 2015 un'ulteriore implementazione di tipologia.
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COMMERCIO
Adeguamento del P.R.G. alle nuove norme di urbanistica commerciale approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di
data 1 luglio 2013
Nel 2015 ha trovato conclusione l'iter di adeguamento del PRG alle nuove norme di urbanistica commerciale attraverso l'individuazione delle aree per
l'insediamento delle grandi strutture di vendita.
Luoghi storici del commercio
L'Amministrazione comunale ha ritenuto di avviare uno studio atto ad individuare diverse soluzioni per valorizzare i palazzi e/o i siti storici ubicati
nel centro cittadino che hanno comportato una conseguente sospensione del progetto stesso.
Progetto Botteghe storiche, tipiche e di tradizione
Con la predisposizione di apposite pagine sul sito web dedicate alle botteghe, comprendenti una breve descrizione dell'attività e il materiale
fotografico, nonché la realizzazione di un'app dedicata all'interno del progetto denominato “Rovereto Percorsi”, si è concluso il progetto.
Commercio su aree pubbliche
Nell'alveo della disciplina provinciale in materia di commercio su area pubblica è stato istituito il Mercato di Borgo Sacco che ha costituito il primo
esempio di applicazione dei nuovi criteri di servizio approvati nel corso del 2013.
Interventi di promozione, qualificazione e rilancio delle attività mercatali aventi luogo sul territorio comunale
E' proseguito nel 2015 fino a giungere alle fasi conclusive il progetto di valorizzazione dei mercati dei prodotti agricoli, nonché è stata completata la
procedura di rilevanza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del “Mercato del Contadino”.
Altri interventi
E' stato confermato il sostegno a progetti, eventi e manifestazioni tese a vivacizzare e promuovere il centro storico quali: Sabati di Primavera,
Shopping Aspettando Halloween, Iniziative a corredo della Fiera di S. Caterina e della Festa d'Oro.
INVESTIMENTI
attuazione.
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programma n. 16 - PATRIMONIO
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
050010 Uffici giudiziari
Totale
409.454,69
15.500,00
0,00
424.954,69
363.124,14
109,00
0,00
363.233,14
88,68
0,70
85,48
307.718,58
109,00
0,00
307.827,58
84,74
100,00
84,75
050020 Servizi cimiteriali
Totale
221.585,39
67.500,00
0,00
289.085,39
219.600,00
67.430,06
0,00
287.030,06
99,10
99,90
99,29
201.300,00
37.430,06
0,00
238.730,06
91,67
55,51
83,17
070000 Patrimonio
Totale
1.039.733,79
3.973.154,22
239.242,71
5.252.130,72
984.710,17
1.152.368,89
239.242,02
2.376.321,08
94,71
29,00
100,00
45,24
688.461,22
381.779,06
239.242,02
1.309.482,30
69,92
33,13
100,00
55,11
075000 Vigilanza boschiva
Totale
188.500,00
34.000,00
0,00
222.500,00
111.439,82
33.880,01
0,00
145.319,83
59,12
99,65
65,31
100.372,33
0,00
0,00
100.372,33
90,07
69,07
6.188.670,80
3.171.904,11
51,25
1.956.412,27
61,68
Totale programma
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CONTRATTI
Si riportano di seguito le tabelle riepilogative e rappresentative in termini numerici dell'attività contrattuale. Quest'ultima tuttavia non si manifesta
solo negli atti conclusivi, i contratti appunto alcuni dei quali sottoscritti anche mediante l'utilizzo della firma digitale, ad es. i contratti di appalto, ma
anche nelle procedure contrattuali che talvolta quando riguardano grandi opere o grandi interventi travalicano il limite temporale annuale. Rientrano
inoltre nelle competenze dell'ufficio contratti anche tutte quelle attività che non si traducono esattamente nella stipulazione contrattuale ma che sono
tuttavia altrettanto necessarie dei contratti stessi per una corretta gestione del patrimonio immobiliare e della conseguente e dovuta pubblicità. Vale a
dire: intavolazioni degli esiti delle varie procedure espropriative come previste dalla legge 19 febbraio 1993, n. 6, intavolazioni di tipi di
frazionamento e piani di casa, le volture catastali, ecc.
In particolare si evidenzia anche che nel corso del 2014 si è perfezionata a regime la registrazione telematica dei contratti mediante l'applicazione
delle piattaforme informatiche predisposte su base nazionale UNIMOD – utilizzata per la registrazione propriamente detta - e SISTER – utilizzata
invece per la susseguente trasmissione all'Agenzia delle Entrate del contratto registrato previa sottoscrizione del plico di trasmissione mediante
utilizzo della firma digitale.
Vengono riportati di seguito i quadri di sintesi delle fattispecie più significative e ricorrenti di contratti nonché di altre operazioni tavolari dai quali si
rileva un sostanziale incremento dell'attività - soprattutto in riferimento all'ambito delle convenzioni urbanistiche, concessioni e locazioni - rispetto
agli anni immediatamente precedenti sia per quanto riguarda gli atti negoziali espressi con la forma degli atti pubblici che per quelli espressi con le
modalità degli atti privati.
E' da evidenziare inoltre che l'ufficio contratti gestisce, per la rilevanza sulle transazioni immobiliari che può comportare ed ai fini della loro
pubblicità, il registro dei crediti edilizi che viene anche pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito web del comune.
ATTI PUBBLICI
ANNO 2012
•
•
•
•
ANNO 2013
2015APPALTI •
APPALTI N. 10
N. 2
•
ATTI DI SOTTOMIS-SIONE,
ATTI DI SOTTOMISATTI AGGIUNT., VARIAN. N. 15
SIONE, ATTI AGGIUNT.,
•
CONVENZIONI
VARIAN. N. 16
URBANISTICHE 17
CONVENZIONI
•
COMPRAVENDITE, SERVITU,
URBANISTICHE 8 E 1
PERMUTE ECC N. 12
PIANO
DI
•
CONTRATTI PRELIMINARI N.
LOTTIZZAZIONE
1
COMPRAVENDITE,
Anno
ANNO 2014
–
ANNO 2015
APPALTI N. 7
•
APPALTI - n. 2
–
ATTI DI SOTTOMIS-SIONE, ATTI
AGGIUNT., VARIAN. N. 5
•
ATTI AGGIUNTVI E DI VARIANTE –
N. 13
–
CONVENZIONI URBANISTICHE
N. 21
•
CONVENZIONI URBANISTICHE - N.
17
•
COMPRAVENDITE,
PERMUTE ECC N. 7
•
COMPRAVENDITE
PERMUTE - N. 11
SERVITU,
SERVITU
•
CONTRATTI PRELIMINARI N. 1
•
LOCAZIONE - N. 2
•
COMODATI, CONCESSIONI IN
•
AFFITTANZA AGRARIA - N. 1
Pag. N.° 181/349
SERVITU ECC N. 13
•
COMODATI
LOCAZIONI N. 11
E
•
VERBALI DI GARA N. 5
•
CONVENZIONI
ACCORDI n. 10
•
COMODATI, CONCESSIONI
IN USO E LOCAZIONI N. 23
•
•
•
CONVENZIONI E ACCORDI N. 2
CONVENZIONI E ACCORDI n.
ATTI DI COSTITUZIONE DI IPOTECA
VOLONTARIA N. -
•
1
E
•
CONTRATTI
VOLONTARIA N. 3
DI
USO E LOCAZIONI N. 12
•
DONAZIONI – N. 4
•
CONVENZIONI DI
COMODATO - N. 6
SERVIZI
CON
•
COMODATI E CONCESSIONI - N. 10
•
VERBALI DI GARA – N. 1
IPOTECA
ATTI PRIVATI
ANNO 2012
ANNO 2013
•
AFFIDAMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI E
CONSULENZE N. 13
•
CONTRATTI
PER AFFIDAMENTO SERVIZI E
COTTIMI N. 48
•
ATTI DI SOTTOMISSIO-NE
E ATTI AGGIUNTIVI (PER
SUPERI DI SPESA) N. 16
•
CONCESSIONI IN USO E
LOCALIOZNI N. 11
•
CONVENZIONI
AMMINISTRATIVE E ALTRI
N. 30
CONCESSIONI IN USO E
LOCAZIONI N. 11
•
CONVENZIONI
AMMINISTRATIVE,
ACCORDI,
PROTOCOLLI
N. 38
•
•
•
•
•
•
AFFIDAMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI E
CONVENZIONI TECNICHE
N. 5
CONTRATTI
PER AFFIDAMENTO
SERVIZI
E
COTTIMI N.39
ATTI DI SOTTOMISSIO-NE
E ATTI AGGIUNTIVI (PER
SUPERI DI SPESA) N. 21
CONTRATTI
DI
COMODATO
D'USO,
CONCESSIONI, ECC. N. 39
CONTRATTI DI VENDITA
AUTOVEICOLI, - n.7
ANNO 2014
ANNO 2015
•
AFFIDAMENTO
INCARICHI
PROFESSIONALI E CONVENZIONI
TECNICHE N. 3
•
CONTRATTI PER AFFI-DAMENTO
SERVIZI E COTTIMI N. 36
•
ATTI DI SOTTOMISSIO-NE E ATTI
AGGIUNTIVI (PER SUPERI DI
SPESA) N. 15
•
CONCESSIONI IN USO COMODATI
E LOCAZIONI N. 28
ACCORDI,
•
CONVENZIONI AMMINISTRATIVE,
ACCORDI, PROTOCOLLI N. 23
CONTRATTI DI COMODATO
D'USO, CONCESSIONI, ECC. N.
18
•
CONTRATTI DI EDIZIONE N. 1
•
DEFINIZIONE TRANSATTIVA N. 1
CONVENZIONI URBANISTICHE
N. 5
•
CONSULENZA N. 1
•
VERBALE N.2
•
ATTO DI SPONSORIZZAZIONE N. 3
•
AFFIDAMENTO
INCARICHI
PROFESSIONALI N. 3
•
CONTRATTI
PER
AFFIDAMENTO SERVIZI E COTTIMI
N. 10
•
ATTI DI SOTTOMISSIO-NE E
ATTI AGGIUNTIVI N. 18
•
CONCESSIONI IN
LOCAZIONI N. 18
•
•
•
CONVENZIONI
AMMINISTRATIVE,
PROTOCOLLI N. 23
USO
E
•
ATTO
DI
DOCUMENTI N. 1
•
ATTO DI DONAZIONE N. 1
•
ATTO DI SPONSORIZZAZIONE
N. 3
DEPOSITO
Pag. N.° 182/349
PATRIMONIO
Ufficio gestione patrimonio
Nell'anno 2015 l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale si è ulteriormente caratterizzata quale fattore di
promozione e sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini e di leva per attivare innovative progettualità di partenariato pubblico-privato.
A tale carattere innovativo di valorizzazione si è accompagnata l'ordinaria attività di gestione del patrimonio. Nella stessa particolare attenzione si è
dedicata alla promozione e all'attuazione di azioni che assicurino una gestione del patrimonio in ossequio ai principi di efficienza e economicità
nonché ad azioni di efficientamento energetico e di contenimento dei consumi.
L'attività dell'ufficio può così rappresentarsi:
Operazioni di compravendita immobiliare
Le iniziative immobiliari in fase di istruttoria e di trattativa con le parti interessate sono molteplici, in termini numerici più di 50.
In sede di predisposizione del bilancio di previsione è stato programmato e redatto il piano delle operazioni immobiliari, con particolare riferimento al
piano delle alienazioni, anche al fine della previsione dell'entrata a bilancio derivante dalle stesse nonché al piano degli acquisti in relazione e
coordinamento con il piano delle opere pubbliche.
L'attività istruttoria delle operazioni immobiliari risulta di particolare complessità in riferimento a diversi aspetti tecnici, amministrativi e relazionali
(istruttoria amministrativa e giuridica, istruttoria tecnica in collaborazione con le diverse strutture comunali interessate, verifica uso civico, interesse
culturale, procedura estimativa, trattative, oneri contrattuali e fiscali, ecc.).
Si fornisce un quadro numerico di sintesi dell'attività svolta, che non comprende le "speciali" operazioni patrimoniali, illustrate in seguito:
n. 53 operazioni immobiliari in istruttoria
n. 7 operazioni di vendita perfezionate
n. 2 aste immobiliari
n. 5 operazioni di permuta
n. 5 operazioni di acquisto in proprietà o altri diritti reali di aree funzionali alla realizzazione di infrastrutture e opere comunali
n. 19 pratiche di prelazioni immobiliari ex art. 11 l.p. 1/2003.
Attività relativa alle operazioni di partenariato pubblico privato
Nel corso del 2015 è proseguito l'iter amministrativo e realizzativo di alcune significative operazioni di partenariato pubblico privato per la
realizzazione di interventi di interesse pubblico, che coinvolgono aspetti patrimoniali, urbanistici e finanziari.
Pag. N.° 183/349
L'ufficio è fortemente impegnato in tali innovative operazioni in stretta collaborazione con il Servizio Territorio. In particolare si informa in merito ad
lacune operazioni significative.
• Operazione patrimoniale di partenariato pubblico-privato nel comparto immobiliare ex Stazione Autocorriere in corso Rosmini.
Nel 2015 si è pervenuti alla stipulazione del contratto definitivo dell'operazione in oggetto. Si tratta di un compendio situato nella posizione centrale
della città, la cui riqualificazione si è conseguita mediante un innovativa operazione immobiliare di partenariato pubblico-privato
• Operazione patrimoniale di partenariato pubblico-privato del parcheggio ex Mensa Bimac.
In collegamento alla realizzazione di un'opera pubblica, mediante un operazione patrimoniale di partenariato pubblico-privato è stato realizzato un
terzo piano di parcheggi pertinenziali. Si è in tal modo data risposta ad un'esigenza da tempo rappresentata dai residenti. Altresì si è conseguita un
entrata patrimoniale e un significativo risparmio nella realizzazione della stessa opera pubblica.
•
Parcheggio a servizio del plesso ospedaliero di Rovereto
A seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, si è attivata, con la sottoscrizione del contratto preliminare, un'iniziativa
patrimoniale per un infrastruttura di livello e interesse sovracomunale.
•
Areale di piazza Achille Leoni (“Follone”). Si è operato per l'attivazione di nuovi collegamenti con il centro storico, definendo i nuovi assetti
patrimoniali in modo da garantire la libera fruizione al pubblico di una porzione dei percorsi che conducono verso Borgo S. Caterina e via Dante.
•
Operazioni di permuta che hanno consentito di creare e prevedere nuovi accesi pedonali al centro cittadino.
•
Si è data attuazione patrimoniale a due innovativi accordi patrimoniali urbanistici previsti dal P.RG. (Via Castel Dante a Lizzana e via Ruina
Dantesca a Marco).
Rapporti con l'Agenzia del Demanio dello Stato e con il Ministero dell'Interno riguardanti gli immobili “Asilo nido dell'ex Manifattura
Tabacchi” e la “Caserma dei Carabinieri e connessi alloggi” – altri compendi immobiliari di interesse – Progetti di valorizzazione del
patrimonio pubblico.
Da tempo il Comune di Rovereto ha attivato e condotto delle trattative con l'Agenzia del Demanio dello Stato per il perfezionamento dell'operazione
di permuta riguardante gli immobili “Asilo nido dell'ex Manifattura Tabacchi” e la “Caserma dei Carabinieri e connessi alloggi”.
Da gennaio 2013 il Comune ha cessato l'utilizzo quale asilo nido dell'immobile denominato “Asilo nido dell'ex Manifattura Tabacchi”,
riconsegnandolo all'Agenzia e risparmiando quindi l'oneroso canone passivo.
A causa delle difficoltà tecniche, economiche e giuridico-patrimoniali che nel corso delle trattative sono state prospettate dall'Agenzia del Demanio
dello Stato l'operazione non ha trovato perfezionamento.
Nel corso di colloqui successivamente intercorsi ancora nel 2013 e 2014, l'Agenzia del Demanio ha richiesto al Comune di proseguire la trattativa e,
nello spirito di collaborazione istituzionale, di assumere la funzione di custode dell'immobile sempre nelle more della definizione dell'operazione
permutativa in oggetto. Il Comune, anche nell'auspicio che ciò contribuisca a agevolare i rapporti con l'Agenzia e nella sua funzione di presidio del
territorio, si è fatto carico di tale custodia.
Pag. N.° 184/349
Nel novero della permuta, si inserisce anche la questione relativa ai canoni arretrati, riferiti agli ultimi sette anni di utilizzo dell'immobile “Asilo nido
dell'ex Manifattura Tabacchi”.
In sostanza si è configurata l'ipotesi di una permuta e di un accordo amministrativo conciliativo che definisce gli assetti patrimoniali ma anche il
pagamento dei canoni arretrati, con reciproca soddisfazione degli enti interessati.
Nel corso del 2015 hanno trovato perfezionamento le operazioni di stima degli immobili, congruite dalla Direzione centrale dell'Agenzia.
L'operazione è stata altresì avvallata dal punto di vista finanziario dalla Ragioneria dello Stato.
Inoltre il Comune si è fatto carico di redigere gli atti amministrativi e contrattuali necessari, nel contenuto concordato in diversi incontri e confronti
con i rappresentati Stato e della Provincia Autonoma di Trento, parti dell'operazione.
Gli schemi degli atti per il perfezionamento dell'operazione sono stati vistati dagli enti interessati.
La Giunta comunale ha adottato il provvedimento di autorizzazione alla permuta.
Oltre all'operazione sopra descritta, nel corso del 2015 i rapporti con l'Agenzia del Demanio hanno interessato anche possibili progetti e iniziative di
valorizzazione del patrimonio pubblico, da realizzarsi anche attraverso nuovi strumenti giuridico-procedurali, quali "Affidiamo valore" e "Dimore". In
particolare operazioni di particolare interesse e attualità reciproca attengono il compendio ex Carceri di Rovereto e l'individuazione di una nuova sede
a Rovereto per la Guardia di Finanza. In tal senso nell'ambito dell'operazione patrimoniale e transattiva di cui sopra potrebbero convergere interessi e
intese per l'individuazione di una soluzione allocativa della nuova sede Guardia di Finanza su un'area di proprietà comunale.
Rapporti patrimoniali con I.T.E.A. s.p.a.
In data 1 luglio 2009, è stato sottoscritto tra il Comune di Rovereto e l'l’istituto trentino per l’edilizia abitativa (ITEA spa) un Protocollo d'intesa, con
il quale è stato concordato un piano di attività per definire e perfezionare una serie di operazioni di carattere patrimoniale, al fine di ottimizzare le
risorse a disposizione.
In particolare, ITEA spa, proprietaria di diversi immobili siti nel territorio comunale, ha proposto al Comune di cederne o di permutarne alcuni
nell'ambito e in ragione di una razionalizzazione del proprio patrimonio. Analogamente, il Comune, nel piano di razionalizzazione e valorizzazione
del proprio patrimonio, ha manifestato ad ITEA spa l’interesse ad acquisire alcuni immobili di proprietà della società, in quanto già in utilizzo o in
quanto suscettibili di valorizzazione nell’ambito dei propri programmi e l'interesse alla cessione di immobili non funzionali alla proprie attività e
esigenze.
In esecuzione e attuazione del Protocollo d'intesa con deliberazione consiliare n. 10 di data 10 marzo 2010 e successivo contratto di permuta n. rep.
Com. 9326 di data 12 gennaio 2010, si è perfezionata la seguente operazione immobiliare:
–
l'acquisizione da parte del Comune da ITEA spa dei seguenti immobili: Ex Filatoio Colle Masotti in vicolo Paiari, fabbricato e giardino ex
asilo di via Mozart, immobile ex sede della polizia municipale in via della Terra n. 56;
–
la cessione da parte del Comune ad ITEA spa dell'edificio di via Maioliche n. 7/11.
L'operazione di compravendita è risultata con conguaglio a favore Comune. Per espresso accordo tra le parti lo stesso non è stato versato da ITEA spa.
in riferimento alle operazioni patrimoniali ancora da perfezionarsi ed in particolare alla cessione da parte di ITEA spa al Comune del complesso
edificiale denominato “Chiesa S. Osvaldo” e relativo giardino, di cui è prevista la cessione a conclusione dei lavori di restauro.
Pag. N.° 185/349
Partendo dal suddetto protocollo, il Comune ha inteso ulteriormente proseguire e sviluppare i programmi e le intese con ITEA spa volte alla
riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei rispetti patrimoni immobiliari sul territorio, al fine di perseguire nuove strategie e obiettivi,
coinvolgendo ulteriori e diversi comparti immobiliari di proprietà.
Tenuto anche conto del mutamento significativo di alcune esigenze e del contesto socio-economico, che impone una valutazione delle operazioni in
termini di economicità ed effettiva perseguibilità e fattibilità delle stesse, specie dal punto di vista finanziario, sono intercorsi incontri con la
Presidenza e la dirigenza di ITEA spa, in esito ai quali si è in parte confermato e in parte riconsiderato e innovato l'assetto patrimoniale concordato nel
Protocollo del 1 luglio 2009.
In particolare, si è pervenuti all'intesa con ITEA spa per la stipulazione di un nuovo Protocollo d'intesa, che ricomprende e conferma le operazioni
patrimoniali del precedente Protocollo, ancora da perfezionarsi, in parte innovandole e introduce nuove significative operazioni.
Il nuovo Protocollo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 di data 29 ottobre 2013 ed è stato sottoscritto dal Sindaco e
dalla Presidente di ITEA spa in data 13 dicembre 2013 re. com. 689
Il nuovo Protocollo, denominato "Ulteriori accordi di carattere patrimoniale" riguarda i seguenti comparti immobiliari:
•
Edificio Casa Baroni di proprietà ITEA spa a Borgo Sacco
•
Edificio ex ACLI di proprietà del Comune di Rovereto a Borgo Sacco
•
Edificio di via Maioliche n. 7-11
•
Comparto edilizio a sud di via Maioliche
•
Polo multiservizi a Noriglio
•
Acquisizione area a verde situata nelle vicinanze del parcheggio pubblico di via Ronchi
Nel corso del 2015 sono proseguiti i contatti e i rapporti, ma a causa del cambiamento della governance e il processo riorganizzativo in corso che ha
interessato I.T.E.A., non si sono concretizzate nuove operazioni.
Gestione rapporti con ITEA spa per immobili comunali destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il patrimonio alloggiativo comunale (n. 188 alloggi) destinato ad edilizia residenziale pubblica è affidato in gestione ad ITEA spa. L'ufficio cura i
rapporti contrattuali e economico-finanziari con l'ente gestore.
In collaborazione e sinergia con ITEA spa sono state inoltre condotte alcune operazioni di gestione degli alloggi che hanno consentito, per ragioni di
pubblico interesse, di dare nuova soluzione alloggiativa ad alcuni nuclei familiari, trasferiti da immobili comunali destinati ad altre finalità.
Istruttoria amministrativa delle convenzioni urbanistiche e degli accordi patrimoniali-urbanistici e loro definizione
L'ufficio opera in stretta collaborazione con il servizio Territorio (viabilità, urbanistica, opere strategiche) per le pratiche che assumono significativa
valenza patrimoniale. Sono circa 40 le pratiche trattate.
Pag. N.° 186/349
Attività relativa alla gestione dei contratti di locazione e concessione attiva di immobili comunali e alla gestione dei contratti di locazione e
concessione passiva – autorizzazioni patrimoniali
• gestione e aggiornamento dei contratti già in essere e verifica di nuove posizioni in fase di attivazione di circa 310 posizioni contrattuali;
l'attività comprende la fase istruttoria pre e post provvedimentale (deliberazioni e determinazioni) preliminare e seguente alla
stipulazione/modifica/aggiornamento dei contratti;
• gestione di locazioni e concessioni di posizioni di particolare complessità (quali Tribunale di giustizia di Rovereto, Caserma dei Carabinieri,
immobile Trade Center, rifugio Zugna, area camper service);
• gestione delle locazioni e concessioni passive con ITEA s.p.a e privati;
• gestione alloggi destinati ad emergenza abitative e n. 6 alloggi in locazione;
• gestioni locazioni commerciali e altri rapporti convenzionali;
• n. 35 determinazioni dirigenziali e n. 8 deliberazioni giuntali;
• n. 20 autorizzazioni patrimoniali. L'ufficio istruisce e rilascia autorizzazioni patrimoniali per la concessioni di aree e spazi con procedura
semplificata (es. occupazioni per sottoservizi);
• gestione del ruolo ossia della “lista di carico” per il pagamento dei canoni da parte dei locatari e concessionari;
• gestione del programma GAFF2 per monitoraggio posizioni allocative degli immobili comunali;
In attuazione di quanto previsto dal Piano di miglioramento 2013 – 2017, come aggiornato nel 2015, si è provveduto, per quanto possibile, alla
cessazione dei contratti di concessione o locazione passiva (n. 2 operazioni) e dato corso a trattative e perfezionato accordi per la riduzione dei canoni
passivi di locazioni ancora in essere per esigenze istituzionali (n. 2 operazioni).
Gestione utenze e servizi - azioni per monitoraggio e riduzione dei costi e dei consumi
In coerenza con le azioni previste dal Piano di miglioramento 2013 – 2017, come aggiornato, e dal Piano d'Azione per l'energia sostenile nonché
secondo i principi del buon padre di famiglia, è stato attivato e implementato un attento monitoraggio delle utenze (energia elettrica, acqua, gas,
rifiuti) e dei servizi al fine di perseguire delle economie e il contenimento della spesa.
Nel corso del 2015 si sono attivate azioni per ridurre i costi dei servizi affidati a soggetti esterni (pulizie, sorveglianza, traslochi).
Una revisione dei contratti in essere, un attento monitoraggio della gestione dell'esecuzione e una riduzione delle prestazioni, compatibile con la
garanzia della qualità dei servizi, ha consentito di conseguire risultati di riduzione dei costi.
Varie azioni, quali l'attento controllo dei consumi e la tempestiva segnalazione delle anomalie ha consentito di raggiungere risultati in termini di
riduzione della spesa corrente per le utenze.
Pag. N.° 187/349
Attuazione del piano di miglioramento comunale
In attuazione del piano di miglioramento comunale si sono promosse e attuate diverse azioni finalizzate alla razionalizzazione e al miglior utilizzo
funzionale e economico degli immobili nonché ad una riduzione della spesa relativa a servizi e utenze degli immobili comunali. Di seguito si indicano
e illustrano le azioni attuate nel 2015:
• Servizio pulizie degli immobili comunali:
E' proseguita l'azione di riduzione della spesa per il servizio di pulizia degli immobili comunali, già attivata per quanto attiene il comparto degli uffici.
Si è operato in modo da ridurre il numero delle frequenze del servizio (3 giorni su 5), preservandone ovunque la qualità e mantenendo peraltro la
frequenza di 5 giorni nei siti maggiormente sensibili (sede del Corpo di vigilanza urbana, sede del Servizio attività sociali e palazzo di Giustizia).
Tale azione di riduzione della spesa, in ragione e in virtù di nuovi contratti di servizio, è stata estesa al comparto immobiliare sede dei servizi tecnici
comunali, al comparto dei servizi demografici, al comparto delle sedi circoscrizionali.
Da ultimo, per quanto attiene il comparto della Biblioteca, con il nuovo contratto di servizio si è conseguito un aumento delle frequenze e della qualità
prestazionale del servizio, necessario in relazione all'utilizzo dell'immobile, mantenendo inalterati i costi dello stesso.
• Servizio di vigilanza notturna:
Si è attuata una revisione degli immobili oggetto di sorveglianza e delle modalità di effettuazione della stessa in modo da poter ridurre la quantità del
servizio richiesto con conseguente riduzione della spesa. Ciò anche grazie alla sinergia con il Corpo di vigilanza urbana.
• Locazioni e concessioni passive:
Si è operato in modo da eliminare o ridurre i rapporti concessori o locatizi passivi.
In particolare, d'intesa con ITEA spa sono stato risolti n. 3 rapporti di concessione passiva, garantendo peraltro la prosecuzione del rapporto da parte
delle associazioni occupanti.
Si è risolto il contratto di concessione in uso a titolo oneroso del Palazzo di Giustizia e dei relativi locali ad archivio. Si conseguita la riduzione del
10% di una locazione commerciale di un immobile destinato a sede dell'asilo nido di Marco e di una locazione di aree con RFI.
• Riduzione spese utenze degli immobili comunali:
Si è operato una attento e programmato controllo e monitoraggio delle utenze comunali, in collaborazione con i servizi tecnici, che ha condotto,
assieme ad altre azioni, al contenimento dei consumi per le utenze.
L'adesione alla nuova convenzione Mercurio per la fornitura dell'energia elettrica ha determinato una riduzione del costo per chilowatt della stessa.
• Assunzione della spese per le utenze da parte delle associazioni:
I contratti di concessione in uso di immobili comunali prevedono che le utenze siano intestate all'associazione occupante o, ove tecnicamente non
possibile, il rimborso delle stesse. Attraverso una sensibilizzazione e responsabilizzazione delle associazioni si è conseguito un risparmio dei consumi.
Pag. N.° 188/349
Acquisti di beni e servizi - utilizzo delle piattaforme e delle procedure telematiche mediante centrali di committenza (Convenzioni CONSIP,
MEPA e MEPAT).
Si è operata un'attenta programmazione degli acquisti di forniture e di servizi, quale centro di responsabilità per la gestione generale del patrimonio e
quale centro gestore per conto delle altre strutture comunali, in osservanza delle novità normative sopraggiunte e dei principi di economicità,
efficienza e trasparenza.
Si è dato corso a procedure volte all'acquisizione di beni e servizi con particolare attenzione e valorizzazione della qualità funzionale anche
ambientale dei prodotti forniti, dell'aspetto sociale e di promozione dell'occupazione per quanto concerne i servizi e del rispetto dell'ambiente e delle
garanzie occupazionali e di tutela dei lavoratori per quanto concerne le imprese fornitrici.
Per l'acquisto di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia comunitaria la normativa impone quale regola generale l'utilizzo delle piattaforme e
delle procedure telematiche mediante centrali di committenza (Convenzioni CONSIP, MEPA e MEPAT).
Grazie alle proprie professionalità, nel corso del 2015 l'ufficio ha svolto e ulteriormente rafforzato il ruolo di soggetto attuatore nonché di consulenza
alle altre strutture comunali per l'utilizzo delle nuove strumentazioni telematiche tenuto conto e alla luce dell'articolazione e della delicatezza delle
procedure nonché dell'attento controllo effettuato dagli organi interni e dagli enti competenti sugli acquisti dal punto di vista procedurale e finanziario.
n. 95 procedure di gara a trattativa privata;
n. 15 pratiche di acquisto a trattativa diretta.
Gestione dei beni mobili
Nella gestione dei beni mobili, si è promosso il loro utilizzo oculato e, ove possibile, il loro riutilizzo, una volta manutentati, realizzato anche
attraverso una razionale organizzazione dei magazzini di deposito.
Nel caso gli stessi si rivelino non più funzionali ai fini dell'attività si è provveduto alla loro dismissione secondo le procedure previste dalla vigente
normativa.
n. 36 pratiche perfezionate
Gestione del patrimonio immobiliare
L'ufficio si occupa di tutte le fasi contrattuali e gestionali relative alle utenze degli immobili comunali (acqua, luce, gas, rifiuti)
Oltre alla gestione ordinaria del servizio pulizia sono stati attivati n. 18 interventi di pulizia straordinaria.
Altra attività
•
gestione rapporti condominiali
•
gestione parco autovetture
•
vigilanza immobili
•
distributori automatici
Pag. N.° 189/349
•
•
•
•
•
•
•
gestione servizi cimiteriali
traslochi
inventario
magazzini (esclusi quelli assegnati ai servizi di merito)
sopralluoghi
gestione accessi e sorveglianza immobili
carburante
Servizio privacy
L'ufficio si occupa della corretta implementazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in sinergia il Servizio Informatica.
APPALTI
L'ufficio appalti è un ufficio di staff e trasversalmente svolge funzioni di stazione appaltante per conto dei servizi comunali.
L'attività dell'ufficio si può così riassumere :
• cottimi fiduciari: 68 (di cui 33 attivati e conclusi nel 2015; 35 attivati)
• atti aggiuntivi a cottimi fiduciari: 0
• subappalti: 47
• prese d'atto per subaffidamenti: 15
• confronto concorrenziale incarichi professionali: 4
• procedure aperte servizi/forniture sopra soglia: 1 (in corso)
• verifica parcelle professionali
• consulenza/supporto tecnico amministrativo
• predisposizione circolari e direttive.
Attività relativa all'espletamento delle procedure volte all'esecuzione dei lavori in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, ove sia
previsto il confronto concorrenziale
L'attività in questione consente di svolgere il ciclo completo nell'ufficio di tutto l'iter di affidamento (verifica completezza/coerenza degli elaborati
progettuali; verifica e revisione/predisposizione capitolato speciale d'appalto/foglio patti e prescrizioni; supporto operativo al dirigente del servizio di
Pag. N.° 190/349
merito nella scelta delle ditte da invitare; predisposizione e invio lettera di invito; partecipazione alle sedute di gara di aggiudicazione e relativa
aggiudicazione; verifica requisiti concorrente aggiudicatario; predisposizione del contratto di cottimo) dopo che gli uffici tecnici trasmettono i
documenti di progetto.
L'ufficio cura anche la predisposizione degli atti aggiuntivi ai cottimi fiduciari, previa acquisizione degli atti e della documentazione necessaria.
Attività relativa all'espletamento delle procedure volte all'affidamento delle forniture/servizi sopra soglia comunitaria
L'ufficio si è occupato della predisposizione e pubblicazione del bando di gara sopra soglia comunitaria, relativo all'appalto del servizio di front / back
office e catalogazione presso la biblioteca civica Tartarotti. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'ufficio ha seguito inoltre tutta la parte delle sedute di gara aperte al pubblico e delle sedute della commissione tecnica, compresa l'aggiudicazione
dell'appalto. In considerazione del ricorso pervenuto e della successiva sentenza che ha decretato la soccombenza dell'Amministrazione comunale,
l'ufficio ha curato assieme al Servizio legale la parte contenziosa e attualmente sta seguendo la parte volta alla nuova aggiudicazione dell'appalto.
Attività di supporto al settore tecnico per l'affidamento di incarichi professionali.
Oltre alla predisposizione ed aggiornamento della modulistica (schemi lettera invito – capitolati prestazionali – dichiarazioni sostitutive) l'ufficio si è
occupato nel corso dell'anno 2015 della definizione/verifica dei preventivi di parcella relativi a nuovi incarichi, perizie di variante, rideterminazioni
parcelle a consuntivo per liquidazione (tutte le parcelle professionali devono essere vistate dall'ufficio), oltre a tutta l'attività di consulenza ai
professionisti esterni ed ai tecnici del settore lavori pubblici. A conclusione dell'anno 2014 è entrata in vigore la L.P. 14/2014 che ha apportato
modifiche alla L.P. 26/1993. A tale scopo sono state inviate le necessarie comunicazioni informative ai servizi interessati (gennaio 2015);
Attività relativa alla gestione dei subappalti.
Attiene alla istruttoria, alla predisposizione e all'acquisizione degli atti e della documentazione relativi alle richieste di autorizzazione ai subappalti,
alle eventuali richieste di integrazione degli stessi e alle comunicazioni per i sub affidamenti e c.d. “mini subappalti” ex art. 42 comma 11 e 14 della
L.P.. 26/1993. Va sottolineato che detta attività, molto delicata sotto il profilo delle verifiche, dopo la riorganizzazione dell'ufficio è stata posta in capo
all'ufficio sgravando gli uffici tecnici dei relativi adempimenti con una uniformità di trattamento della materia che prima non c'era. Ciò ha comportato
la predisposizione ed il continuo aggiornamento di modulistica nonché la definizione di linee di indirizzo, con relativa consulenza e supporto nei
confronti delle imprese al fine di garantire la conclusione dell'Inter istruttorio e, quindi, l'emanazione del provvedimento autorizzatorio entro i termini
di legge. Viene inoltre svolta ampia attività di consulenza per la gestione dei subappalti anche in fase esecutiva.
Consulenza ed assistenza amministrativa ai servizi tecnici in materia di appalti pubblici
L'ufficio garantisce il supporto relativo agli aspetti amministrativi inerenti l'esecuzione dei lavori pubblici; gli aggiornamenti normativi; la consulenza
relativa all'interpretazione ed applicazione della normativa di settore; la consulenza ed assistenza relative alle procedure senza bando ed entro le soglie
per gli affidamenti diretti, gestiti dai singoli servizi; la formazione in materia di lavori pubblici. In particolare sono stati condotti approfondimenti, con
relativa consulenza all'Area Tecnica, in tema di: soccorso istruttorio; concordato in continuità; attivazione interventi in project financing per
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illuminazione pubblica; problematiche legate all'appalto gestione calore; aggiornamento capitolati speciali di appalto, riduzione 8% su prezziario PAT,
ecc.
Consulenza ed assistenza amministrativa nei confronti dei servizi comunali in genere.
L'ufficio si occupa del supporto, consulenza e formazione per argomenti e problematiche di carattere amministrativo che rivestono anche interesse
generale. In particolare l'ufficio risulta quale punto di rifermento per problematiche relative alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con
acquisizione dei relativi CIG e con riferimento ai DURC; ecc..
In particolare, si menziona:
• partecipazione alla procedure di gara per gestione dei servizi sportivi;
• consulenza sistema AVCPASS;
• consulenza sistema SIMOG e SICOPAT;
• consulenza ed ausilio nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture in genere da parte di tutti i servizi
comunali (in particolare nel corso dell'anno 2015 sono stati condotti approfondimenti con il Servizio attività sociali per quanto attiene le
diverse possibilità di gestione dei servizi di assistenza sul territorio);
• approfondimento delle procedure propedeutiche all'adozione del sistema dei controlli interni, su richiesta del segretario generale, e
predisposizione dello schema di relativo regolamento interno;
• contratti informatici;
• firma digitale;
• procedura scelta opera d'arte.
Predisposizione ed aggiornamento modulistica in materia di lavori pubblici.
L'ufficio si occupa della predisposizione e dell'aggiornamento di tutta la modulistica relativa all'affidamento di lavori pubblici e di servizi
professionali in genere. Tale attività viene espletata costantemente dall'ufficio, in considerazione dell'evoluzione normativa che comporta continua
necessità di aggiornamento.
Predisposizione comunicazioni e circolari:
– comunicazione modifiche L.P. 26/1993 e relativo regolamento successive alla L.P. 14/2014;
– comunicazione tabelle per sicurezza;
– aggiornamento procedura antimafia e gestione white list.
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Altro:
l'ufficio, in considerazione dell'ampia esperienza acquisita e dimostrata in relazione alle competenze svolte e sopra elencate, funge da punto di
riferimento per le altre realtà comunali/amministrative locali a livello provinciale, fornendo supporto e consulenza qualora richiesti.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI: PARTECIPAZIONI E GESTIONI
Partecipazione del Comune in società
L'ufficio nel corso del 2015 ha svolto le attività previste dalla vigente normativa che attribuisce agli enti locali funzioni di monitoraggio delle
partecipazioni del Comune detenute in società. In particolare, è stato svolto un costante monitoraggio delle attività e dei bilanci della varie partecipate,
fornendo informazioni al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti
tramite il sistema informativo SIQUEL e al collegio dei revisori del Comune.
E' stato inoltre dato attuazione al protocollo d'intesa per il contenimento delle spese nelle società controllate. Tale azione si esplica in modo particolare
con particolare riferimento alla società interamente posseduta dal Comune di Rovereto (AMR) come indicato nel successivo punto 16.b.5.
Nel bilancio 2015 i dividendi incassati sono di seguito riportati:
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Riguardo all'applicazione del protocollo d'intesa 20 settembre 2015, allo stato attuale e con i dati a disposizione dell'amministrazione, non vengono
evidenziate situazioni di disequilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario per cui non è necessario ipotizzare richieste di piani di risanamento (art.
2 comma 5 protocollo).
Rapporti con Dolomiti Energia s.p.a. e FinDolomiti Energia srl
Nel corso dell'esercizio 2015 non è mutato l'assetto societario di Dolomiti Energia.
Le operazioni più rilevanti assunte dalla società sono state le seguenti:
• il miglioramento della posizione finanziaria netta del bilancio 2015, ridotta da 415 a 343 milioni di euro, soprattutto grazie ai significativi
miglioramenti sul capitale circolante. Il dato conferma un trend positivo che ha sempre caratterizzato il Gruppo in termini di capacità di
autofinanziamento e di generazione di cassa;
• il dato sopra esposto e la solida struttura finanziaria, hanno consentito anche per il 2016 (bilancio 2015) la distribuzione di un dividendo pari a
0,08 euro per azione. Complessivamente si tratta di 30,2 milioni di dividendi che in parte saranno incassati nel corso del 2016 anche dal Comune
di Rovereto per un importo superiore rispetto al previsionale iniziale;
• a livello societario numerose sono state le operazioni che hanno coinvolto le varie società del Gruppo. In gennaio Enel ha ceduto in quote
paritetiche la propria partecipazione in SF Energy a SEL (ora Alperia) e Dolomiti Energia per una cifra complessiva di 55 milioni di euro. A
seguito di tale transazione Dolomiti Energia possiede il 50% della società che ha la titolarità della concessione di San Floriano;
• nell’ambito del proprio piano di dismissioni Enel ha siglato in novembre un accordo di cessione della quota del 49% di Hydro Dolomiti Enel srl
con Fedaia Holdings, società controllata da Macquarie European Infrastructure Fund per un importo di 335,4 milioni di euro. Il Consiglio di
Amministrazione di Dolomiti Energia ha deliberato di non esercitare il diritto di prelazione previsto dallo statuto di HDE, approvando
contestualmente un accordo con Fedaia Holdings per una acquisizione congiunta della quota ceduta da Enel. Al termine di tale cessione,
conclusasi in febbraio 2016, la quota di interesse del Gruppo in HDE, ridenominata Hydro Dolomiti Energia srl, è salita al 60%;
• la controllata Trenta spa ha modificato la propria ragione sociale, in Dolomiti Energia spa e di conseguenza la Società capogruppo ha
modificato, con effetto dal 1 maggio 2016 la propria ragione sociale in Dolomiti Energia Holding spa;
• sono state razionalizzate le attività delle società operanti nel settore del trading e della vendita di energia elettrica e gas. In particolare in Dolomiti
Energia spa (già Trenta spa) sono state concentrate tutte le attività di vendita verso i clienti finali, su tutto il territorio nazionale. Dolomiti Energia
opererà con due marchi, così come previsto dalla delibera AEEGSI n. 296/2015, uno, Dolomiti Energia, per il mercato libero e l’altro, Trenta, per
il mercato di maggior tutela;
• il 2015 ha consolidato il progetto “Hydrotour Dolomiti” il cui obiettivo è quello di rendere accessibili al pubblico, mediante visite guidate e
percorsi divulgativi alcuni impianti di produzione idroelettrica del Gruppo. Il progetto, assolutamente innovativo in Italia, ha visto la
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•
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•
•
•
partecipazione alle visite presso la Centrale di Santa Massenza di oltre 17.000 persone con un crescente interesse da parte di un pubblico di
diversa estrazione e provenienza. Visto il positivo riscontro dell’iniziativa il progetto è stato esteso alla centrale di Riva del Garda;
il Gruppo ha consolidato la propria posizione nel settore della distribuzione gas mediante l’acquisizione del ramo di azienda di distribuzione gas
relativo al Comune di Mezzolombardo, ceduto da AIR spa, alla quale, in ottica di razionalizzazione reciproca, sono passate le attività relative alla
gestione degli acquedotti di Lavis, Zambana, Nave S. Rocco e Roverè della Luna;
a livello nazionale si sono registrati gli effetti positivi, in termini di espansione della base clienti, e di visibilità e conoscenza del brand anche per
effetto dell’aggiudicazione della gara CONSIP per la fornitura alla Pubbliche Amministrazioni nelle aree geografiche del Veneto, Friuli Venezia
Giulia, dell’aggiudicazione della terza gara promossa da Altroconsumo denominata “Abbassa la bolletta” per la fornitura di energia elettrica ad
oltre 5.000 clienti residenziali su tutto il territorio nazionale e dell’accordo con Unicredit, per offrire ai clienti Unicredit una proposta competitiva
per la fornitura di energia elettrica e gas;
per quanto concerne il settore della distribuzione l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i Servizi Idrici (AEEGSI) ha confermato l’eccellenza
della società Set Distribuzione in termini di qualità e continuità del servizio; grazie a queste ottime prestazioni è stato riconosciuto a Set un
significativo beneficio economico di cui ha fruito la capogrupo DE;
il Gruppo ha perseguito, anche per il 2015, l’obiettivo del costante miglioramento della qualità del servizio e della soddisfazione dei clienti
ponendo al primo posto la volontà di rapportarsi alla clientela con modalità sempre più rispondenti alle esigenze ed alle peculiarità della stessa,
ritenendo ciò un elemento di distinzione da valorizzare come punto di forza nei confronti dei competitor. Fra le iniziative intraprese con tale
obiettivo l’ampliamento dell’orario dei servizi di call center che diventano accessibili per 82 ore a settimana, con un incremento di oltre il 50%
delle ore a disposizione dei clienti;
gli investimenti effettuati nel 2015 ammontano a 81 milioni di euro, comprensivi di 27,5 milioni di euro per l’acquisto del 16.6% di SF Energy
concluso a gennaio 2015. Gli investimenti più importanti, oltre al già citato incremento della quota in SF Energy, riguardano gli interventi per
migliorare ed estendere le reti di distribuzione di energia, gas e acqua in tutto il territorio servito dal Gruppo e le attività finalizzate a potenziare i
servizi informativi a disposizione dei clienti finali, oltre a quelle richieste per l’adeguamento di tutte le società del Gruppo alla normativa di
settore.
Riguardo a FinDolomiti Energia srl, come è noto al Consiglio, il Comune di Rovereto nel mese di novembre 2013 ha esercitato il diritto di recesso per
evitare il rinnovo automatico dei patti parasociali fra i tre soci pubblici di FinDe srl.. E' stata quindi negoziata una nuova proposta che il Consiglio
Comunale di Rovereto ha ritenuto di sospendere temporaneamente in attesa di disporre di un quadro informativo più completo, tenuto conto anche dello
studio di approfondimento in corso relativo a due servizi pubblici ora gestiti da Dolomiti Energia.
In assenza di patti parasociali, FinDolomiti Energia srl opera sulla base di quanto previsto dallo statuto in autonomia senza quindi le limitazioni derivanti
dai patti parasociali.
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Azienda Multiservizi Rovereto - assetto e prospettive
L'attività dell'azienda è costantemente monitorata in quanto gli atti principali (bilancio di previsione e bilancio d'esercizio) sono approvati dal Consiglio
comunale.
Nel 2015 sono stati richiesti all'azienda servizi a valore aggiunto con l'obiettivo di supportare gli organismi associativi e culturali cittadini (in primo luogo
la Fondazione Museo Civico) ad attuare una piattaforma di service funzionale a più soggetti che operano in ambito comunale mettendo in rete le
esperienze maturate dall'azienda sulle tematiche gestionali con riguardo agli aspetti fiscali, amministrativi e di bilancio nonché alle norme in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza. L'attività di supporto è stata attivata a livello sperimentale con una collaborazione conclusa a fine anno con la
Fondazione Museo Civico nell'ambito del monitoraggio dello stato di attuazione del budget.
Nel corso del 2015 sono stati completamente rinnovati gli organi di amministrazione e controllo dell'azienda sulla base delle previsioni del nuovo statuto
approvato dal consiglio con deliberazione n. 16 dd. 16.12.2014.
Nel corso dell'esercizio l'azienda ha aperto la nuova farmacia presso il centro commerciale Millenium e ha dato attuazione ai contratti di servizio in corso
con regolarità. Ha collaborato inoltre con l'amministrazione nell'attuazione del progetto per l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà.
Evoluzione normativa: legge di stabilità 2015
La legge finanziaria 2015 ha introdotto due rilevanti novità che riguardano l'assetto delle società partecipate e la razionalizzazione dei servizi pubblici a
rete.
Per quanto riguarda il primo aspetto, entro il 31 marzo 2015 è stata predisposta la RELAZIONE TECNICA allegata al PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Detta relazione è stata
pubblicata sul sito istituzionale ed inviata alla Corte dei Conti.
Nel mese di agosto con decreto n.9 il Sindaco ha quindi approvato il piano operativo che di fatto non prevede per il momento dismissioni in quanto le
partecipazioni detenute dall'amministrazione sono ritenute compatibili e funzionali al perseguimento delle funzioni istituzionali e non rappresentano
elementi di criticità dal punto di vista economico/patrimoniale.
Riguardo al tema della razionalizzazione dei servizi pubblici a rete, a livello provinciale non sono stati ancora definiti gli ambiti territoriali ottimali
presupposto per qualsiasi ulteriore valutazione ai fini dell'affidamento di servizi pubblici di particolare rilevanza quali il servizio idrico e di igiene
urbana.
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Gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica – contesto normativo
A livello nazionale, con l'approvazione della legge delega Madia, è iniziato un profondo processo di riforme che interessa anche l'area dei servizi pubblici
di rilevanza economica e non è le società partecipate. Nel corso del 2015 sono state emanate le prime bozze dei decreti attuativi tutt'ora in corso di parere
da parte dei vari organi preposti e di imminente approvazione.
A livello locale il riferimento permane nella legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 che disciplina i servizi pubblici di interesse economico relativi alle
materie di competenza della Provincia Autonoma di Trento e la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale che disciplina gli ambiti
dei servizi a rete.
L'ufficio ha seguito l'evoluzione normativa della complessa materia anche partecipando a convegni nazionali.
Situazione dei servizi affidati a società partecipate dal Comune
Servizio idrico e fognario e gestione dei rifiuti
Sono questi i servizi che sono oggetto di continuo approfondimento fin dall'inizio dell'attuale consiliatura, al fine di adeguare gli attuali affidamenti al
nuovo contesto normativo che negli ultimi anni è stato interessato da ripetuti interventi del legislatore nazionale e provinciale.
Il Consiglio Comunale ha da tempo esaminato le varie prospettive ed ha assunto in questi anni provvedimenti che mirano a garantire la continuità del
servizio nelle more dell'espletamento delle procedure per rendere le gestioni in linea con il nuovo quadro giuridico, tenuto conto dell'esigenza di non
interrompere l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Allo stato attuale, il servizio prosegue in continuità, in attuazione della deliberazione consiliare n.
11 dd 7 maggio 2013 fino alla costituzione del nuovo soggetto.
E' quindi opportuno riepologare il percorso svolto.
Il primo passo è stato compiuto con la deliberazione n. 70 del 27 dicembre 2011 avente per oggetto “Dolomiti Energia s.p.a.: scorporo ramo d'azienda in
attuazione dell'accordo di investimento approvato con deliberazione consiliare n. 48 di data 12 novembre 2008 – provvedimenti conseguenti”.
Con il citato provvedimento il consiglio affida il mandato al sindaco di attivare le procedure previste dall'accordo di investimento 21 ottobre 2008
sottoscritto dai sindaci di Rovereto, Trento e dal presidente di Tecnofin Trentina S.p.a., per l'esecuzione delle operazioni di scorporo del ramo d'azienda
relativo al ciclo idrico, congiuntamente con il comune di Trento, al fine di favorire la costituzione di un nuovo soggetto che consenta di esercitare la
gestione del servizio con le modalità dell'in house providing, secondo specifiche che saranno definite con successivo provvedimento, vagliando le diverse
opportunità, anche in relazione ai contatti e agli approfondimenti in corso con gli altri comuni della Vallagarina, da completare nei termini pattuiti con i
Sindaci.
Con un secondo provvedimento, la deliberazione n. 11 di data 7 maggio 2013 “Dolomiti Energia s.p.a.: scorporo rami d'azienda (idrico e igiene urbana)
in attuazione dell'accordo di investimento approvato con deliberazione consiliare n. 48 di data 12 novembre 2008 - atto di indirizzo”, il consiglio
comunale ha approvato un preciso atto di indirizzo che si articola nei seguenti punti principali:
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a)
di confermare la scelta, adottata con propria deliberazione n. 70/2011, circa la futura gestione del servizio idrico integrato a mezzo di una nuova
società in house partecipata da più enti pubblici secondo quanto disciplinato dall'articolo 10, comma 7, lettera d) della L.P. 6 del 2004;
b)
di gestire il servizio igiene urbana, per le motivazioni esplicitate in premessa ed illustrate anche nelle commissioni Economia, bilancio e servizi e
Ambiente e salute, a mezzo della medesima società in house, dando mandato al sindaco di esercitare, congiuntamente con il comune di Trento, l’opzione
di scorporo del relativo ramo di azienda da Dolomiti Energia s.p.a., secondo quanto previsto nell’accordo di investimento siglato il 21 ottobre 2008 tra
comune di Trento, comune di Rovereto e Tecnofin Trentina s.p.a.;
c)
di dare atto che la nuova società nascerà dalla scissione non proporzionale dei due rami d'azienda sopra individuati e che in essa sarà garantita la
partecipazione maggioritaria e paritetica dei comuni di Trento e di Rovereto, anche ai sensi dell'accordo stipulato con il comune di Trento in data 26
luglio 1999 in occasione della fusione SIT s.p.a. - A.S.M. s.p.a., dalla quale nacque Trentino Servizi s.p.a.;
d)
di confermare che, nelle more della costituzione e dell'operatività della nuova società, la gestione dei servizi pubblici prosegue da parte degli
attuali affidatari Dolomiti Reti s.p.a., in forza dei contratti di servizio n. 6972 rep. comunale di data 18 luglio 1997, e n. 7680 rep. comunale di data 15
maggio 2001 per quanto riguarda il servizio idrico e del contratto di servizio n. 8009 rep. comunale di data 27 dicembre 2002 per quanto riguarda il
servizio di igiene urbana.
Come riferito nel paragrafo precedente, nella Provincia autonoma di Trento non è stato infatti ancora attuato lo scenario istituzionale che consente
l'attuazione del processo di trasformazione delle attuali gestioni in quanto non sono stati ancora definiti gli ambiti territoriali ottimali prodromici alla
costituzione del soggetto gestore, cui compete l'affidamento dei servizi.
Per promuovere ed accelerare questo complesso iter l'amministrazione ha concordato con il comune di Trento di procedere con la redazione di un
progetto di fattibilità per la gestione in house dei servizi di igiene urbana ed idrico dei comuni di Trento e Rovereto mediante scorporo di ramo d'azienda
dall'attuale gestore. L'incarico per l'affidamento del progetto di fattibilità è stato conferito, previo espletamento di procedure di scelta del contraente ai
sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990, ad Agenia s.r.l. con sede a Roma e Bologna. L'importo di aggiudicazione è di euro 44.800 esclusa IVA.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2015 è stata consegnata parte della documentazione richiesta.
La Società ha espletato l’incarico nei termini e nei modi convenuti, dovendo peraltro affrontare e risolvere diverse criticità informative ed operative non
prevedibili in fase di affidamento dell’incarico e comunque giungendo a produrre alcune preliminari analisi e valutazioni intorno alla metà di aprile 2015
ed infine un primo rapporto in data 15 maggio 2015.
L’elaborato, inviato ai due Comuni, contiene le risultanze dell’attività di due diligence e in parte di progetto, in quanto sono state opportunamente e
significativamente inserite dalla Società anche analisi, elaborazioni e valutazioni, non specificamente esplicitate nei suddetti punti contrattuali, ma
ritenute concordemente utili durante lo svolgimento del lavoro ai fini di un compiuto e efficace approfondimento ed inquadramento dei servizi pubblici
posti a base del progetto di fattibilità. Infatti, l’elaborato prodotto contiene anche indicazioni generali della parte più prettamente progettuale, indicata ai
punti da 2.1 a 2.3, compatibilmente con il fatto che non erano disponibili , alla data di elaborazione, alcuni dati economico-finanziari relativi ai rami
aziendali da scorporare da Dolomiti Energia SpA.
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Dopo la presentazione del rapporto del Maggio 2015, anche a seguito dell’intervenuto rinnovo delle due amministrazioni, la fase di completamento del
lavoro è stata sospesa dalle stesse amministrazioni in attesa di conoscere se era necessario indagare altri scenari, anche in relazione ai nuovi
provvedimenti legislativi nel frattempo approvati (Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”) e ai conseguenti decreti attuativi ad oggi emanati in bozza e non ancora esecutivi. L’estensione del perimetro di indagine ad altre realtà (che
ora non rientrano fra gli enti gestiti da Dolomiti Energia e/o sue articolazioni operative) potrebbe essere effettuata non appena concluso il lavoro in essere.
Le due amministrazioni hanno ritenuto necessario completare il lavoro di analisi ed approfondimento, in quanto tale fase è comunque funzionale a
completare il quadro conoscitivo della situazione svolto da un soggetto terzo e per definire un percorso finale che tenga anche conto dei nuovi
orientamenti che stanno emergendo nella normativa nazionale. Sono stati quindi intrapresi contatti con la Società al fine di concordare la fase finale che
dovrebbe concludersi entro il mese di luglio al massimo settembre 2016.
Servizio Trasporto Pubblico
Nel corso del 2014, unitamente alla Provincia e agli altri Comuni trentini che svolgono il servizio di trasporto urbano, sono stati approfonditi i temi
relativi alle modalità di espletamento del servizio. Sono state attivate con la Provincia (come esplicitato nel provvedimento consiliare 51/2014), attente
valutazioni sulle modalità di gestione, efficienza, costi, gradimento utenza ecc., valutazioni tutt'ora in corso.
Il servizio è gestito da Trentino trasporti esercizio s.p.a., in forza della deliberazione del consiglio comunale n. 51 di data 17 dicembre 2014, con scadenza
al 30 giugno 2016.
Il servizio è stato svolto regolarmente e sono state svolte analisi di qualità e soddisfazione dell'utenza raccolte in un documento di sintesi agli atti.
Distribuzione gas
Riguardo al servizio di distribuzione Gas, la Provincia Autonoma di Trento sta coordinando le procedure per l'attivazione della gara d'appalto nell'ambito
unico provinciale. Si sono svolti numerosi incontri per definire le problematiche tecniche. Nel corso del 2014 il Comune di Rovereto con deliberazione
della Giunta Comunale 08/07/2014 n. 98 ha delegato APRIE a:
– acquisire direttamente presso il gestore uscente lo stato di consistenza degli impianti e tutte le ulteriori informazioni previste dall'articolo 4 del
DM 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica secondo le modalità ivi
indicate;
– procedere al calcolo del VR previsto dall'articolo 5 del DM 226/2011 a favore del gestore uscente, sulla base delle linee guida approvate dal
ministero dello sviluppo economico con decreto di data 22 maggio 2014;
– di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento tratterrà per sé, per lo svolgimento delle attività delegate di cui al precedente punto 3) anche
la quota del corrispettivo una tantum di cui all'articolo 8 del DM 226/2011 relativa alla copertura dei costi degli adempimenti di competenza
degli enti locali;
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–
–
di richiedere formalmente alla Provincia autonoma di Trento il coinvolgimento diretto delle strutture comunali competenti nel processo
finalizzato alla determinazione del valore di rimborso delle reti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro o la pianificazione di incontri
periodici;
di confermare che rimane ferma la prerogativa dell’amministrazione comunale di approvare il VR dell'impianto di distribuzione cittadino e il
relativo stato di consistenza, nonché la stipula dell'accordo con il gestore uscente Dolomiti Reti s.p.a. sulla determinazione del VR stesso.
Illuminazione pubblica
Come indicato in altra parte della relazione, il servizio viene garantito da Set Distribuzione in forza del contratto dd. 18 luglio 1997 n. 6974. Nel corso
dell'esercizio sono stati compiuti significativi approfondimenti tecnico/finanziari volti all'approntamento di una nuova gara di appalto.
INVESTIMENTI
attuazione.
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programma n. 17 – RISORSE E TRIBUTI
060000 Risorse e Tributi
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
8.264.286,65
0,00
0,00
8.264.286,65
821.913,14
0,00
0,00
821.913,14
9,95
9,95
608.000,58
0,00
0,00
608.000,58
73,97
73,97
8.264.286,65
821.913,14
9,95
608.000,58
73,97
RISORSE E TRIBUTI
Il 2015 ha rappresentato un anno di importanti cambiamenti dal punto di vista normativo, e conseguentemente anche amministrativo, dei più
significativi tributi comunali. A seguito infatti della modifica dell'art. 80 dello Statuto di Autonomia della Provincia di Trento, quest'ultima ha la
potestà di istituire nuovi tributi ovvero disciplinare secondo propri criteri tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale.
Tale potestà è stata esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento in particolare con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con cui, in
sostituzione della IUC (componenti IMU e TASI) dell'anno precedente il legislatore ha istituito, a partire dal 2015, l’Imposta immobiliare semplice
(IM.I.S.). Questo nuovo tributo, possiamo ricordare, si applica solo nei comuni trentini. Tra la novità previste, l'obbligo per i Comuni di inviare ai
soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta ed il calcolo dell'importo teoricamente dovuto. Novità questa di
rilevante portata sia per l'impegno che ciò ha comportato per gli uffici (si ricorda che sono circa 20.000 le posizioni contributive sul territorio) sia per
la facilitazione verso il cittadino che in Provincia di Trento e per la prima volta si è visto consegnare a domicilio il conteggio dell'imposta da pagare
con il relativo modello F24 precompilato.
L'Amministrazione comunale, nonostante la ristrettezza dei tempi, è riuscita ad approvare la manovra tributaria in tempo utile per rispettare la
scadenza per il versamento in acconto, opportunamente fissato il 31 luglio.
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L'Ufficio peraltro è riuscito a gestire al meglio il nuovo tributo, non solo per quanto attiene l'elaborazione degli atti regolamentari e fissazione delle
aliquote, ma soprattutto a bene strutturare e organizzare le attività, sia per garantire l'invio del modello precompilato sia per garantire un'adeguata
risposta ai contribuenti, nel rispetto, in particolare, del principio di semplificazione per l'utenza.
Vero è che per gestire il nuovo tributo si è dovuto acquistare un nuovo software gestionale del tributo stesso: J-TRIB. L'operazione ha messo a dura
prova l'ufficio che si è attivato al fine di riuscire in poco tempo ad effettuare la migrazione dei dati sul nuovo SW, ma soprattutto a bonificare tutte le
posizioni che nella transcodifica risultavano essere state inficiate. In collaborazione con il CED il lavoro è stato peraltro svolto egregiamente e
soprattutto nei tempi prefissati.
Nel rispetto di quanto la norma stessa prevedeva, ci si era prefissati che il precompilato venisse inviato almeno 15 giorni prima del termine di
scadenza per il versamento dell'acconto: l'ufficio è stato messo a dura prova anche da questa scadenza: nondimeno verso la metà di giugno venivano
postalizzati 19.655 precompilati. Già dall'ultima settimana di giugno il precompilato era quindi nelle case dei contribuenti che hanno potuto quindi
effettuare tutte le verifiche del caso con tutta serenità prima della scadenza per il versamento della prima rata prevista per il 31 luglio.
Su più fronti s'è inoltre cercato di fornire risposte e ausilio al contribuente, apprestando in particolare i seguenti servizi:
1. sito internet: sono state fornite le informazioni essenziali nel rispetto della semplicità e trasparenza: gli accessi registrati alle pagine
corrispondenti sono stati 9.636 nell'arco dell'anno, con un picco nel mese di giugno;
2. calcolatore on line: stante l'urgenza di conseguire l'obiettivo volto a favorire nel migliore dei modi i cittadini nell'assolvere gli obblighi del
“nuovo tributo”, è stato attivato il Calcolatore on line in collaborazione con il consorzio dei comuni.
3. assistenza telefonica: è stato attivato un risponditore automatico con l'indicazione delle principali informazioni (scadenze, agevolazioni..).
Nondimeno le telefonate alla segreteria dell'ufficio registrate nel periodo 1 giugno – 30 luglio sono state 806 per una durata totale di 3.891
minuti.
4. spedizione calcoli: sono state inviate a domicilio 19.655 informative, comprensive di calcolo e modello F24 (sia per l'acconto che per il
saldo) già compilati per il pagamento presso gli sportelli bancari;
5. sportello: i funzionari dell'ufficio Tributi sono stati costantemente e serratamente impegnati allo sportello al fine di risolvere quesiti
particolari ed effettuare calcoli del tributo. Nel corso dell'anno sono stati registrati oltre 3.000 accessi, di cui oltre 2200 nel periodo 1.5.2015
– 31.7.2015.
6. mail dedicata: le richieste di chiarimento potevano essere inviate anche via mail alla casella di posta elettronica
[email protected]. Dal 1 aprile al 31 dicembre 2015 sono state registrate 462 richieste. L'evasione delle stesse è sempre stata
tempestiva, nella quasi totalità dei casi contenuta in una giornata lavorativa.
Pag. N.° 202/349
IM.I.S.
L'entrata corrispondente al tributo registrata nel 2015 risulta pari ad euro 12.033.540,81 (in contrazione rispetto alle previsioni di bilancio, pari ad
euro 13.476.500,00), mentre il totale delle entrate tributarie risulta pari ad euro 13.444.191,31. Tali entrate rappresentano il 21,78 % del totale delle
entrate correnti: il trend è ormai tracciato se si confronta con il 17,60 % del 2014 ed il 16,87 del 2013).
La gestione dell'imposta, che riguarda circa 45.000 unità immobiliari, è molto imponente in quanto implica un continuo incrocio di informazioni
provenienti da altre banche dati (informazioni catastali, anagrafiche, versamenti F.24, dichiarazioni e autocertificazioni prodotte dai contribuenti, ….)
Nell'ambito dell'attività di controllo sull'evasione tributaria (per il 2015 riferita ancora in gran parte all'I.C.I., oltre che all'IMU) sono stati emessi, nel
corso dell'anno, 359 avvisi di accertamento per un importo complessivo accertato a bilancio di euro 378.396,00, di cui euro 120.618,00 riferiti ad
accertamenti per aree edificabili, mentre euro 257.751,00 sono riferiti a fabbricati.
É continuata invece l'attività di accertamento relativa all'IMU, già iniziata alla fine dello scorso anno, dopo la definitiva prescrizione dei termini per il
ravvedimento operoso. I 112 avvisi di accertamento hanno conseguito un gettito accertato pari ad € 433.818,00 di cui € 29,386,00 per aree edificabili
ed € 401.862,00 per fabbricati.
Sono stati emessi infine 5 avvisi di accertamento per la TASI per un importo pari ad € 2.290,00, interamente riferito a fabbricati.
Va aggiunto che se il contribuente non aderisce con il pagamento entro il termine di 60 giorni, beneficiando delle sanzioni ridotte, le somme saranno
recuperate con riscossione coattiva dell'importo comprendente le sanzioni intere. Quindi i gettiti suesposti sono destinati in questi casi ad aumentare.
E' stata presentata 1 istanza di accertamento con adesione, ad oggi conclusa.
Sono state presentate n. 11 istanze per la richiesta di rateizzazione dell’imposta accertata, per un totale di €. 39.587,00. Preme rilevare che il ricorso
all'istanza di rateazione è ancora consistente, segnale anche questo delle difficoltà economiche dei contribuenti ad affrontare gli adempimenti tributari.
Avverso gli avvisi emessi nel 2015 è stato presentato un ricorso, cui è conseguito un provvedimento in autotutela da parte dell'Amministrazione
comunale.
Relativamente ad accertamenti emessi negli anni precedenti sono ancora pendenti due ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, nonché un
ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale.
Per quanto riguarda l’attività di rimborso di ICI erroneamente versata sono stati adottati n. 7 provvedimenti del funzionario responsabile (ed
altrettante determinazioni dirigenziali per il conseguente impegno di spesa e liquidazione), con i quali sono stati disposti n. 96 avvisi di liquidazione a
rimborso per un totale di €. 55.295,56. Per quanto attiene invece l'IMU sono stati adottati n. 3 provvedimenti del funzionario, con i quali sono stati
disposti n. 136 avvisi di liquidazione a rimborso per un totale di €. € 29.375,00.
Un notevole incremento di attività è stato riscontrato con riferimento alla gestione delle pratiche connesse alle procedure concorsuali. Il periodo di
crisi che investe il tessuto economico imprenditoriale ha portato ad un aumento delle richieste di concordato aziendale e fallimento. Le nuove pratiche
aperte nel corso del 2015 sono 8.
Pag. N.° 203/349
IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP
Il gettito relativo agli altri tributi comunali (Imposta Pubblicità, Tosap e Diritti Pubbliche Affissioni), si è consolidato sui livelli degli anni precedenti,
non essendo stati registrati scostamenti significativi nel corso del 2015. In particolare è stato registrato un importo incassato netto pari ad €
578.129,20 (€ 357.403,78 per pubblicità e pubbliche affissioni ed € 220.725,41 per TOSAP).
Il 31 dicembre 2013 era prevista la scadenza della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità,
della tassa di occupazione suolo pubblico, del diritto sulle affissioni e del servizio sulle pubbliche affissioni. E' stato quindi attivato un confronto
concorrenziale mediante gara informale fra almeno cinque soggetti idonei secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm al fine di
individuare il nuovo contraente. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 di data 17 settembre 2013, ha approvato gli atti prodromici alla gara
ed in particolare il capitolato d'oneri dell'appalto elaborato dall'ufficio. E' stato quindi svolto il confronto concorrenziale invitando 9 ditte idonee;
l'aggiudicazione è stata decretata in data 21 ottobre. L'affidamento disposto decorre dal 1° gennaio 2014 per il periodo di un anno, che la Giunta
Comunale, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, potrà prorogare di due ulteriori periodi annuali. Con deliberazione della Giunta municipale 180
di data 2 dicembre 2014 è stata stabilita la proroga fino al 31 dicembre 2015 e con deliberazione della Giunta municipale 213 di data 24 novembre
2015 è stata stabilita la proroga fino al 31 dicembre 2016.
RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE
A fine 2013 era stato affidato a Trentino Riscossioni S.p.A. il servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie patrimoniali ed
assimilate, posto che la normativa nazionale aveva previsto la cessazione dell'attività di Equitalia in materia di riscossione ordinaria e coattiva per gli
enti locali.
Nel corso del 2015 alla stessa società è stata data in carico la riscossione coattiva di € 91.890,92 riferiti a crediti ICI.
Pag. N.° 204/349
programma n. 18 - SERVIZI DI SUPPORTO
001100 Decentramento
Totale
010000 Segreteria servizi generali e legali
Totale
010010 Servizi legali
Totale
020000 Organizzazione e personale
Totale
030000 Servizi informatici
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
577.445,78
34.625,00
0,00
612.070,78
561.088,57
33.594,55
0,00
594.683,12
97,17
97,02
97,16
476.312,20
0,00
0,00
476.312,20
84,89
80,10
2.014.890,15
0,00
0,00
2.014.890,15
1.864.879,87
0,00
0,00
1.864.879,87
92,55
92,55
1.649.762,11
0,00
0,00 1.649.762,11
88,46
88,46
247.193,13
0,00
0,00
247.193,13
237.216,80
0,00
0,00
237.216,80
95,96
95,96
218.947,25
0,00
0,00
218.947,25
92,30
92,30
1.400.395,84
0,00
0,00
1.400.395,84
1.339.976,35
0,00
0,00
1.339.976,35
95,69
95,69
1.200.384,60
0,00
0,00
1.200.384,60
89,58
89,58
533.652,50
187.000,00
0,00
720.652,50
485.541,61
146.052,89
0,00
631.594,50
90,98
78,10
87,64
454.666,98
37.550,31
0,00
492.217,29
93,64
25,71
77,93
Pag. N.° 205/349
040000 Bilancio e programmazione
Totale
050000 Economato
Totale
080000 Ufficio tecnico - servizi vari
Totale
090000 Anagrafe e stato civile
Totale
Totale programma
1.337.068,73
4.598.050,25
22.272.266,02
28.207.385,00
925.053,38
488.369,42
21.036.664,67
22.450.087,47
69,19
10,62
94,45
79,59
807.814,17
21.036.664,67
0,00
21.844.478,84
87,33
4307,53
97,30
187.367,04
0,00
0,00
187.367,04
180.562,05
0,00
0,00
180.562,05
96,37
96,37
155.098,51
0,00
0,00
155.098,51
85,90
85,90
1.685.025,38
226.875,00
0,00
1.911.900,38
1.597.953,32
216.317,69
0,00
1.814.271,01
94,83
95,35
94,89
1.350.988,12
166.317,69
0,00
1.517.305,81
84,54
76,89
83,63
665.322,02
0,00
0,00
665.322,02
659.364,89
0,00
0,00
659.364,89
625.876,36
0,00
0,00
625.876,36
35.967.176,84
29.772.636,06
99,10
99,10
82,78
94,92
94,92
94,65
28.180.382,97
Pag. N.° 206/349
RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI: ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DECENTRAMENTO
L'ufficio, composto da una sola unità di personale ad orario ridotto (30 ore settimanali), ha garantito il supporto all'attività delle Circoscrizioni
coadiuvando ed affiancando i relativi Presidenti nelle numerose attività connesse con la convocazione delle sedute, la verbalizzazione, la gestione del
fondo circoscrizionale e la gestione delle segnalazioni.
Per dare conto dell'attività istituzionale si riportano in sintesi alcuni dati relativi:
2012
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
2013
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
CIRC. 1A
CIRC. 2A
CIRC. 3A
CIRC. 4A
CIRC. 5A
CIRC. 6A
CIRC. 7A
ROV ERETO
CENTRO
ROV ERETO
NORD
SACCO
S.GIORGIO
ROV ERETO
SUD
LIZZANA
M ORI F.
M ARCO
NORIGLIO
1
0
1
1
2
3
1
0
1
2
1
2
0
2
1
0
1
1
1
0
1
1
2
1
1
0
1
2
1
2
0
0
0
1
1
2
1
1
1
0
2
1
1
0
1
1
2
1
1
2
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
2
0
1
2
2
0
15
11
11
12
9
8
12
2014
CIRC. 1A
CIRC. 2A
CIRC. 3A
CIRC. 4A
CIRC. 5A
CIRC. 6A
CIRC. 7A
ROV ERETO
CENTRO
ROV ERETO
NORD
SACCO
S.GIORGIO
ROV ERETO
SUD
LIZZANA
M ORI F.
M ARCO
NORIGLIO
0
0
1
1
2
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
1
1
2
1
1
1
0
0
1
0
1
1
2
1
1
0
1
0
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
0
2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
9
7
12
10
10
14
10
78
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
CIRC. 1A
CIRC. 2A
CIRC. 3A
CIRC. 4A
CIRC. 5A
CIRC. 6A
CIRC. 7A
ROVERETO
CENTRO
ROVERETO
NORD
SACCO
S.GIORGIO
ROVERETO
SUD
LIZZANA
MORI F.
M ARCO
NORIGLIO
0
2
2
2
1
0
1
0
1
0
1
1
11
0
1
2
1
0
0
0
1
1
1
1
0
8
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
0
11
1
2
1
1
2
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
7
0
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
0
10
0
1
2
1
1
0
0
1
0
2
1
1
10
1
0
1
1
10
67
72
Pag. N.° 207/349
2015
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
CIRC. 1A
CIRC. 2A
CIRC. 3A
CIRC. 4A
CIRC. 5A
CIRC. 6A
CIRC. 7A
ROVERETO
CENTRO
ROVERETO
NORD
SACCO
S.GIORGIO
ROVERETO
SUD
LIZZANA
MORI F.
M ARCO
NORIGLIO
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
4
2
3
3
CIRC. 1
2015
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
19
CIRC. 2
CIRC. 3
CIRC. 4
CIRC. 5
ROVERETO ROVERETO SACCO ROVERETO LIZZANA
CENTRO
NORD
S.GIORGIO
SUD
MORI F.
0
0
1
1
1
1
1
1
6
0
2
0
0
1
2
1
0
6
0
2
0
0
1
2
2
1
8
0
1
0
0
1
2
2
1
7
0
0
2
1
1
0
1
0
5
CIRC. 6
CIRC. 7
MARCO
NORIGLIO
0
0
1
1
1
0
1
2
6
0
1
1
0
0
0
0
1
3
41
UTILIZZO FONDI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
La gestione del fondo assegnato alle Circoscrizioni è stato effettuato nel rispetto delle linee direttive stabilite a suo tempo dal Consiglio Comunale e
dei limiti delle risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione. Si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle modalità di utilizzo dei fondi:
Pag. N.° 208/349
TIPO SPESA
CIRCOSCRIZIONE
FONDO A
DISPOSIZIONE
2015
ALIMENTARI
LIBRI/RIVISTE
GADGET
SCUOLE –
sostegno attività
ASSOCIAZIONI –
organizzazione
eventi
NATALE –
sostegno
iniziative
SPESE
rappresentanza
TOTALE
SPESA
NON
UTILIZZATO
TOTALE
INIZIATIVE
ALTRO
1 Rovereto Centro
€ 2.476,67
€ 600,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 149,16
€ 0,00
€ 550,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 1.799,16
€ 677,51
8
2 Rovereto Nord
€ 2.266,12
€ 748,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 170,00
€ 147,00
€ 0,00
€ 2.265,24
€ 0,88
11
3 Sacco-S.Giorgio
€ 2.328,61
€ 1.299,14
€ 159,47
€ 240,00
€ 130,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.328,61
€ 0,00
11
4 Rovereto Sud
€ 2.234,50
€ 850,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.120,00
€ 264,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.234,00
€ 0,50
7
5 Lizzana – Mori ferrovia
€ 1.956,61
€ 700,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.950,00
€ 6,61
8
6 Marco
€ 1.860,64
€ 700,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 945,00
€ 215,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.860,00
€ 0,64
6
7 Noriglio
€ 1.756,85
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 0,00
€ 900,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.650,00
€ 106,85
6
€ 14.880,00
€ 4.897,38
€ 159,47
€ 540,00
€ 1.729,16
€ 2.865,00
€ 3.549,00
€ 147,00
€ 200,00 € 14.087,01
€ 792,99
57
L'ufficio ha attivato tutte le procedure amministrative per supportare i Presidenti e le Circoscrizioni nella gestione del fondo circoscrizionale, nei
termini previsti dal regolamento.
Nel corso dell'anno, sono state fornite ulteriori specifiche disposizioni sulle procedure da seguire per la gestione del suddetto fondo in linea con i
criteri generali di monitoraggio della spesa corrente svolto dal Servizio Finanziario.
Pag. N.° 209/349
DIREZIONE GENERALE E UFFICIO STAFF
Ufficio relazioni con il pubblico
Nel corso del 2015 il progetto di riorganizzazione dell'URP è stato ridefinito tenendo conto che nel corso dell'anno si sono avvicendate due unità di
personale mediante mobilità interna.
Dopo una prima fase di formazione ed analisi della situazione è stata ricercata una sempre maggiore interazione con il personale dello sportello
“InfoComune” che garantisce funzioni informative e di controllo degli accessi al palazzo Municipale con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore
18.00 dal lunedì al venerdì. Il servizio è affidato ad AMR nell'ambito del contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale nel novembre 2014.
Nel corso dell'esercizio sono state trasferite all'ufficio decentramento le funzioni relative alla gestione delle sale circoscrizionali con il relativo
supporto informativo derivante dai dati caricati nel db predisposto in collaborazione con il personale di infocomune e AMR, nella prospettiva di un
trasferimento della funzione all'azienda stessa. E' stata quindi svolta un'analisi storica sull'utilizzo delle sale, sui costi, anche con riferimento ad altre
situazioni analoghe in comuni vicini, e sono stati prodotti dei report a supporto della proposta di modifica del regolamento d'uso delle sale
circoscrizionali.
Sono stati attivati due nuovi servizi quali “amico geometra” in collaborazione con l'ordine provinciale dei geometri e “punto cliente INPS” che si
affiancano ai due servizi resi dall'ordine dei commercialisti e dai notai.
Il servizio “amico geometra” fornisce informazioni su aspetti legati alle pratiche condominiali, soprattutto in riferimento alla recente riforma del
condominio.
Il servizio “punto cliente INPS” è il frutto di una convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione Regionale INPS. Fornisce
servizio ai residenti nel Comune di Rovereto. I Servizi offerti dal Punto Cliente INPS sono: ESTRATTO CONTRIBUTIVO DUPLICATO CUD
(Assicurato e Pensionato) DUPLICATO ObisM.
L’afflusso dell'utenza all'U.R.P. nel 2015 rispetto al 2014 registra una leggera diminuzione (5.745 persone nel 2014 e 5.537 persone nel 2015).
Questo è dovuto al fatto che oltre 3.000 contatti sono stati gestiti direttamente dall'InfoComune per cui il dato deve essere letto in forma aggregata e
quindi, in termini complessivi gli utenti che hanno interagito con gli uffici per funzioni specifiche sono oltre 8.500.
Si può quindi dire che mediamente 35/40 cittadini al giorno (con punte di 60/70) richiedono prestazioni erogate da URP e InfoComune.
Questi numeri non considerano le numerose persone che utilizzano l'InfoComune per informazioni estemporanee e/o turistiche in quanto queste
attività non vengono registrate. Gli operatori segnalano decine di contatti giornalieri.
Il maggior afflusso si presenta essenzialmente al mattino (più del 90% degli utenti) e, nell'ottica annuale, nei mesi autunnali ed invernali. Notevole
afflusso si registra nel periodo di consegna dei modelli UNICO o 730, nel periodo antecedente i pagamenti delle tasse comunali per gli immobili, in
concomitanza alle scadenze delle gare d'appalto o dei pagamenti per l'università dell'età libera ( U.E.L.).
E' costante l'incremento degli accessi per l'attivazione della carta provinciale dei servizi, dovuto essenzialmente all'implemento degli stessi servizi
usufruibili con la tessera sanitaria.
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Si riportano alcuni indicatori:
• raccolta e protocollazione delle offerte per i bandi / gare indetti dal Comune; protocollate 458 offerte;
• deposito degli atti giuridici e dei messi comunali. In totale nel 2015 sono stati protocollati 287 depositi di liste equitalia (plichi contenenti atti
da notificare) e atti giuridici;
• documenti protocollati dall'URP n. 1650;
• incassi POS per i servizi di prima infanzia, i corsi Happy Family e le iniziative dell' ufficio Progetto Giovani: €. 23.175,8 corrispondenti a
410 utenti;
• altri servizi: raccolta delle richieste dell’uso civico della legna; delucidazioni sui modelli 730 e unico, gestione degli appuntamenti per il
servizio notarile ed economico-giuridico.
Dal gennaio 2016 gli indicatori sono stati meglio definiti e standardizzati ed è stata attuata una soluzione informatiche che consente il monitoraggio
analitico giornaliero.
Oltre alla gestione del front office, vengono gestite richieste - segnalazioni – reclami – consigli che giungono tramite email.
Nel corso dell'esercizio, anche in affiancamento al progetto europeo IesCities, è stato ulteriormente approfondito ed integrato il data base gestionale
ora denominato SEGNALA, in continuità rispetto all'applicativo GERICO inizialmente incentrato sull'attività delle circoscrizioni. L'applicativo
SEGNALA può anche sfruttare la sinergia con l'app omonima sviluppata a livello di “beta” nell'ambito del progetto europeo.
Tale applicativo consente una completa tracciabilità delle varie segnalazioni ed attribuisce agli operatori dell'URP e dello sportello infocomune di
seguire con puntualità le varie fasi delle segnalazioni che pervengono dai cittadini.
Nei primo trimestre possiamo censire ben 7.848 azioni (smistamento telefonate, attivazione tessere sanitarie, pagamenti pos, info uffici, ecc.) Con
questo strumento le segnalazioni dei cittadini sono costantemente monitorate e quindi ci sono tutte le condizioni operative per una successiva
implementazione dell'applicazione nella pagina web istituzionale.
Fra le attività di front office espletate dal'InfoComune si riportano alcuni indicatori quali:
• consegna blister zanzare
• gestione biciclette interne (oltre 300 utilizzi)
• gestione accentrata parco macchine sede municipale: 770 utilizzi
• distribuzione modelli unico/730:
Sono state migliorate inoltre le funzioni del centralino attivando procedure per indirizzare in modo chiaro le varie chiamate riducendo così i tempi
d'attesa per gli utenti.
Albo delle associazioni
Fra le attività di progetto realizzate congiuntamente da URP e Ufficio Protocollo, rientra la creazione dell'albo informatico delle associazioni. Con la
collaborazione del CED è stata predisposta la struttura informatica atta a supportare il progetto che prevede la creazione di un database strutturato
delle varie informazioni, funzionali sia alla rappresentazione di alcuni dati sul sito WEB, sia alla gestione delle procedure di archiviazione delle
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informazioni delle varie associazioni. Questo consentirà di conseguire una semplificazione dei rapporti formali fra Comune ed associazioni per tanti
aspetti (albo dei beneficiari, documentazione per i contributi, partecipazione al portale per la diffusione degli eventi e delle manifestazioni organizzate
dalle varie associazioni).
Nel 2015 è proseguita la bonifica dei dati disponibili contattando le singole associazioni. Il progetto sarà quindi reso noto entro il 2016 con
l'attuazione della prima fase per poi procedere come indicato nella relazione al bilancio 2016.
Ufficio protocollo
L'ufficio protocollo cura in particolare gli aspetti operativi legati alla gestione dei documenti ufficiali che pervengono o vengono spediti.
Oltre alla digitalizzazione dei documenti, vengono coordinate le iniziative per l'implementazione di nuovi servizi con le corrispondenti indicazioni
operative.
In particolare nel 2015 si è dato impulso all'utilizzo della PEC e garantito un supporto quotidiano per l'attività di aggiornamento del Sito internet
comunale.
Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi:
A NNO
Documenti registrati a protocollo
in arrivo
-
di cui tramite PEC
-
di cui tramite Posta elettronica
-
fatturazione elettronica
-
posta normale
in partenza e interni
2010
2011
2012
2013
2014
2015
55.949
55.539
52.939
49.997
52.650
67.281
32.385
30.650
30.064
28.859
33.074
44.889
485
1.437
3.315
7.142
10.637
14.434
1.374
1.527
801
1.250
1.695
4.624
D al
04/07/2014
3.697
12.013
30.526
27.686
25.948
20.467
17.045
13.818
23.564
24.889
22.875
21.138
17.628
20.241
-
di cui tramite PEC
256
1.809
1.076
2.902
6.250
9.508
-
di cui tramite Posta elettronica
950
1.282
275
974
1.025
2.714
-
di cui interni
1.737
1.712
1.880
2.272
1.948
2.151
-
posta normale
20.621
20.086
19.644
14.990
8.405
5.868
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Per quanto riguarda il servizio spedizioni, a seguito del pensionamento dell'addetto non sostituito con altro personale, si è cercato di attuare interventi
di razionalizzazione sottoscrivendo un contratto con Poste Italiane per il servizio di recapito e spedizione dei plichi postali mediante consegna e ritiro
da parte di un operatore dell'azienda una volta al giorno. Il nuovo servizio ha consentito di ottenere un consistente risparmio di spesa per costi di
personale interno.
Anche la spesa per le spedizioni tradizionali è in costante contenimento seguendo il trend iniziato nel 2013.
Nel corso del 2015 è stato attivato inoltre il progetto per la sostituzione del software di gestione del protocollo. L'ufficio ha predisposto la fase di
analisi e la prima bozza del manuale di gestione.
Sulla base dell'attività istruttoria è iniziata nei primi mesi del 2016 la fase di formazione del personale di attivazione del nuovo programma.
Coordinamento strutture comunali con particolare riferimento alle tematiche indicate nel bilancio e nel PEG
La Direzione Generale ha costantemente provveduto al coordinamento dei servizi comunali e dei dirigenti al fine del raggiungimento degli obiettivi
strategici dell’amministrazione e di quelli individuati nell’ambito degli strumenti di programmazione, attraverso i seguenti strumenti:
•
riunioni settimanali del comitato di direzione, organismo costituito con la riorganizzazione degli uffici e che si è riunito con cadenza
settimanale fino alla scadenza del precedente mandato amministrativo;
•
incontri e colloqui con i singoli dirigenti;
•
conferenze informali di servizi rispetto a problematiche complesse;
•
attivazione e definizione della procedura di valutazione dei dirigenti;
•
coordinamento con i Servizi per i rapporti con la Comunità di Valle e con i comuni limitrofi nell'ambito di attività da esercitare in forma
associata.
Oltre all'attività di coordinamento, il personale dell'ufficio staff ha garantito il supporto al Segretario Generale per gli aspetti operativi connessi alla
trasparenza ed ai controlli relative alle attività della direzione generale in attuazione del piano anticorruzione e sono state impiegate risorse umane per
le seguenti attività:
a) Gestione amministrativa centralizzata del servizio e spese di rappresentanza.
L'ufficio di staff si fa carico delle procedure amministrative e contabili connesse con la gestione operativa del Servizio di Segreteria generale per
quanto riguarda i processi di costruzione del peg/bilancio del Servizio (segreteria, direzione generale, ufficio europa, comunicazione) e la gestione
dello stesso. Si tratta di provvedimenti amministrativi quali, buoni d'ordine, determinazioni e liquidazione di fatture in attuazione del processo
informatizzato promosso dal Servizio Finanziario, controllo budget e rendicontazione. L'ufficio cura inoltre la gestione, su input della Giunta e dei
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singoli assessori, delle spese di rappresentanza e i connessi adempimenti in materia di trasparenza (pubblicazione sul sito internet) e comunicazione
dei dati al collegio dei revisiori.
b) Gestione associata servizio custodia forestale dell'Alta Vallagarina
Dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2015 si sono intrattenuti contatti con tutti i rappresentanti dei 16 enti che compongono il
Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva dell'Alta Vallagarina (Comuni e ASUC) per condividere un percorso riorganizzativo sfociato nella
deliberazione consiliare n. 9 del 18 febbraio 2015. Con questo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Rovereto,
Besenello, Calliano, Isera, Nomi, Nogaredo (anche per conto degli usi civici di Brancolino, Nogaredo, Noarna e Sasso), Pomarolo, Villalagarina,
Volano e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Castellano, Patone e Pedersano. Contestualmente, è stato disposto che con l'attivazione delle
nuove modalità di espletamento del servizio viene superato il Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva dell'Alta Vallagarina quale forma di
gestione associata del servizio in oggetto ed i cui organi attualmente in carica attiveranno la procedura di scioglimento.
La convenzione è stata sottoscritta da tutti gli enti e con il mese di maggio 2015 sono stati trasferiti i quattro dipendenti al Comune di Rovereto quale
ente capofila.
Nel corso dell'esercizio sono state compiuti gli atti per il trasferimento al Comune delle autovetture e delle attrezzature di servizio.
Entro il primo semestre 2016 saranno chiuse tutte le posizioni e girato al comune capofila il saldo cassa di tesoreria al 31.12.2015 come previsto dalla
deliberazione di scioglimento del consorzio.
c) Gestione patrimonio boschivo comunale in attuazione punti da 14.a.1,2,4,5,6 RPP “Foreste”.
La gestione del patrimonio forestale implica l'espletamento di varie attività nel corso dell'anno. Una parte sono legate alla gestione ordinaria (gestione
legna usi civici di Noriglio, Lizzana e Marzo, autorizzazioni all'accesso su strade forestali, interventi di rilievo confini e rapporti con i confinanti per
taglio piante, rapporti con la Stazione Forestale per coordinare gli interventi provinciali sul territorio comunale, rapporti con le associazioni) ed una
parte legata alle procedure per l'affidamento di lavori forestali e alla conseguente cessione dei prodotti legnosi.
Sono stati appaltati il taglio e la cessione di due lotti di pino nero deperiente (area Bosco della Città e zona Lavini di Marco) i cui lavori sono stati
eseguiti nel periodo primaverile 2016 ed ora in fase di contabilizzazione. Da tali attività è possibile ottenere una modesta entrata patrimoniale ma
soprattutto la pulizia del bosco senza oneri per l'amministrazione in quanto il prodotto prelevato consente la realizzazione di cippato richiesto
dall'industria soprattutto nel periodo autunnale ed invernale.
Nel corso del 2015 è stato effettuato l'appalto per il mantenimento delle superfici foraggiere sullo Zugna.
E' stato garantito inoltre il fabbisogno finanziario per finanziare interventi svolti direttamente dalla Stazione Forestale a valere sul fondo per le
migliorie boschive. Si tratta di interventi di taglio, pulizia e riconversione di aree boscate dislocate sul territorio comunale. Uno degli interventi più
significativi ha interessato l'area del Bosco della Città con progetto di pulizia e riqualificazione nell'area adiacente il “vanezom”.
I custodi di zona hanno collaborato in maniera positiva con il progetto europeo Iescities mediante la rilevazione e l'implementazione delle
informazioni della sentieristica i cui itinerari sono disponibili nell'app “Rovereto percorsi”.
Grazie alla collaborazione del custode di zona e il progetto di inserimento lavorativo finanziato dall'amministrazione, è stato possibile realizzare con
l'Azienda Multiservizi Rovereto un nuovo percorso escursionistico sul monte Zugna denominato “Sentiero del Carol”.
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E' stata infine completata la pratica per il cambio coltura della p.f. 865 (area bosco della città) finalizzata alla valorizzazione agricola per finalità
social il cui progetto sarà attuato a cura del Servizio Verde e Tutela del Paesaggio nel corso del 2016.
Pianificazione e controllo
La Direzione Generale ha svolto inoltre un ruolo di coordinamento e/o supporto:
• della Relazione previsionale e programmatica che è divenuta nel tempo uno strumento di pianificazione che detta indirizzi all'attività della
Giunta e dei dirigenti;
• dell'aggiornamento del piano di miglioramento 2013-2017 approvato dalla giunta in conformità alle norme provinciali in materia di
spending review.
Inoltre, in collaborazione con il Servizio Finanziario, si è contribuito alla redazione delle due relazioni semestrali del Sindaco per i Comuni con
popolazione superiore ai 15 mila abitanti della Pat.
Nel corso del 2015 è stato predisposto lo schema di regolamento sui controlli (vedi anche punto 18.a.3) pur in assenza di specifiche disposizioni
regionali che dovrebbero recepire nel contesto locale disposizioni nazionali già operative in quel contesto. La bozza di regolamento è stata sottoposta
all'esame della Giunta ma non è stato possibile discutere l'argomento in consiglio.
Il percorso delineato dovrà proseguire con maggiore incisività anche con maggiori ore uomo dedicate del personale della direzione generale. Con la
nuova amministrazione è stato avviato un percorso di confronto sui valori del controllo interno quale sistema che concorre alla qualità amministrativa
degli atti e dei comportamenti, per rendere i processi ancora ancora più trasparenti.
Coordinamento progetti con altri soggetti istituzionali
L'ufficio di Staff ha svolto un supporto a questa attività l'approfondimento di alcune tematiche quali:
• al nuovo assetto del Museo Civico supporto al Cda e alla Direzione del Museo per le procedure connesse con i principali adempimenti che
devono essere espletati dalla nuova Fondazione nonché supporto ad AMR per l'analisi di bilancio e gli adempimenti ai fini dell'adozione del
piano per la prevenzione della corruzione;
• Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: supporto contabile per la chiusura del conto consuntivo 2014 e bilancio di previsione 2015 nonché tutta
la gestione contabile connessa con il pagamento delle fatture e trasferimento di tutti i dati nel nuovo programma di contabilità predisposto
dalla Federazione Provinciale Corpi Vigili del Fuoco.
• ai nuovi modelli gestionali del servizio idrico e di igiene urbana che viene approfondito al punto 16.b.3.
• gestione associata custodia forestale a seguito della soppressione del consorzio per il servizio di vigilanza boschiva dell'alta vallagarina.
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Gran parte di questa attività, ipotizzata inizialmente di coordinamento e residuale rispetto alle risorse umane da dedicare, si è rivelata nei fatti molto
più impegnativa assorbendo significative risorse di personale che non è stato possibile utilizzare con l'intensità dovuta all'impegno richiesto da altri
progetti programmati.
Progetti per nuove opportunità di finanziamento con fondi europei
E' proseguita l'attenzione del Comune nei confronti delle opportunità che vengono offerte dalla Comunità Europea.
Fra le azioni promosse nel corso di questo ultimo anno dall'Ufficio Staff Direzione Generale nell'ambito dei progetti europei, rientrano le azioni di
sviluppo della piattaforma Smart Territory sul Comune di Rovereto, all'interno dello Smart Mobility Program - avviato in collaborazione con
Fondazione Bruno Kessler.
Le progettualità avviate in questo contesto sono volte a dimostrare come le tecnologie ICT possano supportare la città in una migliore e più efficiente
gestione delle problematiche legate in particolare alla mobilità, prevedendo la sperimentazione di soluzioni, strumenti e tecniche a supporto di una
mobilità intelligente, consapevole e rispettosa dell'ambiente, altresì interpretando le esigenze del territorio intendono promuovere nuovi applicativi
dedicati alla promozione di eventi e manifestazioni istituzionali e non.
La piattaforma Smart Territory si articola su tre livelli.
Il primo livello consente di integrare i sistemi informativi esistenti, era stato contemplato nel progetto “Smart Campus”, all'interno del quale il
Comune di Rovereto si era reso disponibile a un primo studio e sperimentazione.
Il secondo livello prevede la costituzione di una piattaforma vera e propria, su cui si basa il progetto “IES Cities - Internet-Enabled Service for Cities
across Europe” - proposta n. 325097, nell'ambito del programma ICT Policy Support Programme, rispondendo alla call CIP ICT PSP 2012-6,
finanziato dalla Commissione Europea.
Con il progetto si è costituito un partenariato internazionale con 13 organizzazioni e 5 differenti nazioni (Spagna, Gran Bretagna, Germania, Slovenia
e Italia). Il nucleo del progetto consiste in una rete di città europee che sperimenteranno l'implementazione di una piattaforma aperta di servizi basati
su ICT. Le città pilota partecipanti sono: Zaragoza (ES), Bristol (UK), Majadahonda (ES) e Rovereto. Iniziato il 1° marzo 2013, si svilupperà su 36
mesi.
I settori coinvolti sono: mobilità, energia e ambiente. Rientrano come partener tecnico-scientifici: Tecnalia (ES), Universidad de Deusto (ES), Knowle
West Media Centre LBG (UK), Toshiba (UK), FBK (IT), Geko Navasat S.L. (ES), Warp Networks S.L. (ES), Amis Druzba Za Telekomunikaije (SL)
e Konrad Zentrum (GER).
Il valore globale del progetto ammonta a €. 4.200.002,00.- e la Comunità europea ha finanziato il 50%.
ll Comune di Rovereto in particolare, a fronte di un impegno finanziario a consuntivo di €. 244.475,00.- otterrà un contributo complessivo pari a €.
122.237,00.-. Nello specifico la stima dei costi prevede: €. 145.750,00.- per il personale (gran parte della spesa si riferisce a personale interno
all'amministrazione), €. 10.000,00.- di subcontratti, €. 45.000,00.- di costi diretti e €. 43.725,00 di costi indiretti.
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Si può affermare fin d'ora che l'ammontare del contributo comunitario sarà leggermente inferiore in quanto i costi del personale rendicontabili sono
inferiori causa una politica di remunerazione del personale dei Comuni italiani più bassa rispetto ai costi generalmente sostenuti dalle altre
organizzazioni che partecipano al progetto.
Dopo un primo acconto incassato nel 2013 pari a euro 60.273,96, nel corso dell'esercizio 2015 sono stati incassati altri due acconti.
Le attività progettuali si sono concentrate fondamentalmente:
• nella revisione, sperimentazione e nuovo lancio della App ViaggiaRovereto – applicativo dedicato alla mobilità multi-modale che si configura
maggiormente al territorio con l'accorpamento di dati “open” - provenienti da sorgenti dati sia comunali, che extra-comunali – per i quali sono
previsti aggiornamenti in tempo reale;
• nello sviluppo e consolidamento della nuova App RoveretoExplorer - dedicata agli eventi, all'interno della quale sono calendarizzati tutti gli
eventi istituzionali, a fianco dei quali possono trovare spazio anche tutte le manifestazioni promosse dalle associazioni culturali e non,
presenti sul territorio, intenzionate ad aderirvi;
• elaborazione di due nuovi applicativi, una quarta App (Rovereto percorsi) volta a far conoscere e promuovere i differenti percorsi e circuiti
cittadini d'interesse culturale, storico, ricreativo e ambientale e una quinta App (Rovereto Segnala) incentrata sulla responsabilità civile dei
cittadini, fornendo loro un agile strumento attraverso il quale far pervenire all'Amministrazione le singole segnalazioni.
Nel corso del 2015 sono state svolte tutte le attività previste dalla pianificazione del progetto ottenendo ottime valutazioni in sede di verifica da parte
degli organismi europei.
Il terzo livello è rappresentato dai servizi offerti, a cui ha fatto seguito il progetto “Streetlife - Steering towards Green and Perceptive Mobility of the
Futureptive City Mobility Platform” - proposta n. 608991, nell'ambito del programma FP7, rispondendo alla call FP7 Smart Cities-2013 (ICT).
Il progetto di fatto completa la sperimentazione di Smart Mobility Program, intrapreso con FBK e integra lo studio del Piano Urbano della Mobilità
realizzato da CAIRE Urbanistica, proponendo sistemi di mobilità intelligente a supporto della gestione delle problematiche legate alla mobilità e alle
emissioni di carbonio.
Nuovamente il Comune di Rovereto è collocato all'interno di un partenariato internazionale, di cui fanno parte undici realtà territoriali e tecniche
europee. Oltre a Rovereto, le città-pilota sono: Berlino per la Germania e Tampere per la Finlandia.
Nel gruppo dei partner tecnici rientrano: Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewanden - Germania, Siemens AG - Germania, Deutsches
Forschungszentrum fuer Kuenstliche Intelligenz GMBH – Germania, Aalto-Korkeakoulusaatio - Finlandia, Deutsches Zentrum fuer Luft und
Raumfahrt EV – Germania, TSB Innovationsagentur Berlin GmbH – Germania e Tampereen Kaupunki e Logica Suomi OY – Finlandia.
Il valore complessivo del progetto supera i 6 milioni di euro, la partecipazione richiesta per il Comune di Rovereto ammonta a €. 234.575,00.-, per i
quali è previsto un finanziamento della Comunità europea pari al 67%.
Un primo acconto pari ad euro 58.295,96 era stato incassato nel corso del 2013, nel corso del 2015 è stato incassato il contributo di euro 32.630,00
corrispondente alla spesa rendicontata.
Il progetto come già evidenziato, mediante l'utilizzo della piattaforma Smart Territory, di fatto completa la sperimentazione di Smart Mobility
Program. Il progetto è incentrato sulla riduzione del numero di spostamenti in auto, informando e proponendo all'utente le alternative di trasporto
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esistenti, corrispondendo il valore reale della scelta, in termini di tempi, costi ed emissioni di anidride carbonica. Propone inoltre il trasporto pubblico
in modo proattivo al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini e della città; promuove altresì il trasporto eco-sostenibile.
Nel corso del 2015 sono proseguite le sperimentazioni operative, una delle quali incentrata nel periodo natalizio, sono stati impostati gli scenari per
l'aggiornamento dell'applicazione “viaggia Rovereto” e definita la nuova applicazione “iposto” in fase di sperimentazione entro l'estate 2016
incentrata sul “Car pooling”.
Gran parte delle spese di personale sostenute sono relative a personale dipendente del Comune assegnate ai progetti per cui l'amministrazione può
essere presente in progetti europei importanti senza ulteriori costi aggiuntivi
Tra i progetti attivi nel 2015 si è inserito anche il progetto europeo CITyFiED – RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities – call
FP7 – Smart – oggetto: ENERGY.2013.8.8.1: Demonstration of optimised energy systems for high performance-energy districts – Grant Agreement n.
609129.
Per questo progetto è stato costituito un consorzio di cui fanno parte: 5 grandi industrie, Acciona (Spagna), Dalkia (Spagna), LFK (Svezia),
Kraftringen Energi (Svezia) and Soma-Seas (Turchia), 5 istituiti di ricerca, Cartif (Spagna), IVL (Svezia), Tubitak-MAM (Turchia), Technical
University of Istanbul (Turchia), Tecnalia (Spagna), 4 PiccoleMedieImprese, Ing. Acustica (Spagna), Mondragón (Spagna), Mir Ar-Ge (Turchia),
Youris.com (Belgio), 1 organizzazione no-profit, Steinbeis Europa Zentrum (Germania) e 3 città pilot, Laguna de Duero-Valladolid (Spagna), Soma
(Turchia) e Lund (Svezia).
Il progetto mira a elaborare soluzioni ecosotenibili riferite in prima istanza ai tre quartieri individuati presso le città pilota, con proposte di
replicabilità per altre città e contesti cittadini. Si punta sulla riduzione delle emissioni di gas serra e la domanda di energia, l'implementazione dell'uso
delle fonti energetiche rinnovabili, lo sviluppo e l'attuazione di tecnologie e metodologie innovative per la ristrutturazione edilizia, reti smart grid e
teleriscaldamento e le loro interfacce con le ICT, per una città sempre più smart.
Rovereto fa parte delle quaranta città che costituiranno una rete che consentirà loro solo di poter accedere ad informazioni su metodologie e nuove
tecnologie implementati nei Siti Demo CITyFiED rete. In questo caso non sono previsti contributi finanziari a favore dell'amministrazine.
La proposta progettuale denominata REUSE4EVER: Enabling a diffused and pervasive economy of re-use in north-eastern Italy – acronimo LIFE
REUSE4EVER – identificativo LIFE14 ENV/IT/000745, che coinvolgeva nel partenariato oltre al Comune di Rovereto, Fondazione Bruno Kessler,
AMNU S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., il Comune di Udine, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e il
Comune di Brescia non è stata ammessa a finanziamento.
Con riferimento al programma Erasmus+ - key action sport - azione Support to Collaborative Partnerships – call for proposals EAC/S11/13, è stata
ripresentata la proposta progettuale intitolata “Sports in Society to assist with Societal Challenges”, acronimo SISTER, costituendo un partenariato
internazionale di organizzazioni di cinque paesi europei, Danimarca, Spagna, Lituania, Paesi Bassi e Italia. Il progetto è strutturato su cinque aree
tematiche: il volontariato in attività sportive e fisiche, l'inclusione sociale nello sport e attività fisiche, il collegamento tra la scuola e le attività esterne,
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forme innovative di attività sportive e fisiche e la valutazione e la creazione di prove. L'obiettivo è quello di sviluppare, testare e proporre un quadro
concettuale che contiene esempi di buone pratiche, linee guida e raccomandazioni, che possono ispirare e assistere le autorità locali e le loro pertinenti
attori locali di lavorare in modo più strategico e olistico con sport e attività fisiche come attività sociale per sostenere il progresso di importanti valori
sociali europei come la tolleranza, lo spirito di squadra (o la sensazione di appartenenza), volontarismo e la cittadinanza attiva, e che può anche sostenere
lo sforzo dei bambini e dei giovani continua attività sportive e fisiche nella vita adulta, con la possibilità di avere un fattore di promozione della salute.
Anche questa proposta progettuale non è stata ammessa a finanziamento.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (SEGRETERIA DEL SINDACO)
Segreteria del Sindaco
Nel 2015 è proseguita l'attività di assistenza e supporto al Sindaco per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi dell'Amministrazione. Ha
promosso e coordinato le attività di relazione del Sindaco nei rapporti con gli organi comunali, le istituzioni pubbliche e i cittadini. Ha seguito
l'organizzazione e il protocollo del cerimoniale nelle manifestazioni a carattere istituzionale che si sono svolte in città e l'eventuale presenza del
gonfalone.
In particolare ha curato l'organizzazione delle Commemorazioni: Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 aprile.
Nel 2015 ha curato anche la concessione di patrocini ad eventi promossi in città, oltre che la compartecipazione nella organizzazione di diversi eventi.
Ha seguito l'attività settimanale di ricevimento dei cittadini da parte del Sindaco e l'attività quotidiana di dialogo tramite e mail pervenute
sull'indirizzo istituzionale sindaco@.
SERVIZI LEGALI
• “Efficacia dell’attività di gestione del contenzioso”: devesi puntualizzare che il 85% del contenzioso attivato nel corso del 2015 è stato
gestito direttamente dallo scrivente, senza alcun onere per il bilancio comunale, mentre il 15% è stato gestito congiuntamente con l'avv. Flavio
Dalbosco. Copiosa è l’attività di esecuzione coattiva mobiliare e immobiliare (v. rendiconto attività e prospetto recupero crediti allegati), seguita
direttamente dal dirigente.
• “Gestione sinistri": si sottolinea che la gestione delle varie tipologie dei sinistri che interessano il comune è stata affrontata e svolta in maniera
assolutamente tempestiva ed efficace (v. rendiconto attività allegato).
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• “Tempestività nella fornitura delle consulenze interne”: i tempi di resa di tale servizio sono riconducibili a 3-4 giorni, a volte anche meno (1
giorno), in relazione all’importanza ed all’urgenza della definizione della problematica sottoposta; si deve sottolineare che siffatta attività di
consulenza, che viene espletata nei ritagli di tempo non dedicati all’attività vertenziale vera e propria, viene comunque svolta nell’arco di 5-6 giorni,
al massimo nell’arco di una settimana. (v. rendiconto attività allegato nonchè prospetto pareri).
• Per quanto concerne l'obiettivo comune a tutti i dirigenti, relatrivo al concorso nel patto di stabilità, se ne conferma il pieno rispetto, come si
arguisce dalla riduzione della sussistenza di residui passivi riferiti al Servizio Affari Legali:
- residui passivi ante 2011 ridotti del 0,9% circa;
- residui passivi ante 2013 ridotti del 5% circa;
- residui passivi ante 2014 ridotti del 7% circa;
- residui passivi ante 2015 ridotti del 9,5% circa.
In ordine poi agli obiettivi strategici, con riferimento in particolare all’obiettivo relativo all’”incremento della capacità di ascolto e di
soluzione dei problemi dei cittadini”, si evidenzia che il servizio ha sempre manifestato ampia disponibilità nell’ascolto e nel confronto (anche al di
fuori dei limiti di orario di apertura degli uffici al pubblico), all’esame e all’eventuale recepimento delle problematiche prospettate dai cittadini,
nell’ambito della definizione di sinistri subiti dai cittadini (incidenti stradali, infortuni nei luoghi pubblici).
Per quanto riguarda l’attività defensionale nel corso del 2015, si richiama l’elenco allegato alla presente, nel quale sono indicate le vertenze
pendenti e quelle definite nel corso di tale anno.
- Rendiconto attività anno 2015 n. cause pendenti al 01.01.2015
delle quali n. 14 cause concluse nel corso del 2015:
- n. 8 con esito positivo
- n. 2 con esito parzialmente positivo
- n. 1 con esito negativo
- n. 1 rinunce al giudizio
- n. 2 inammissibili
- n. 0 transazioni
- n. 0 non attivata
- n. 0 crediti parzialmente recuperati
2015
33
Pag. N.° 220/349
n. cause attivate nel corso del 2015
29
n. complessivo cause trattate nel corso del 2015
Cause concluse nel corso del 2015 (comprensive delle 14 pratiche concluse - v. sopra):
- n. 8 con esito positivo
- n. 2 con esito parzialmente positivo
- n. 1 con esito negativo
- n. 3 rinunce al giudizio
- n. 2 inammissibili
- n. 1 transazioni
- n. 0 non attivata
- n. 0 crediti parzialmente recuperati
saldo cause pendenti al 31.12.2015
Deliberazioni
Determinazioni dirigenziali
Atti giudiziari
Pareri scritti
Corrispondenza
Recupero crediti
62
-17
GESTIONE SINISTRI:
A) Apertura posizioni per richieste risarcimento danni (sinistri ATTIVI)
Posizioni A) chiuse nel corso dell'anno
saldo A)
B) Apertura posizioni per richieste risarcimento danni (sinistri PASSIVI)
Posizioni B) chiuse nel corso dell'anno
saldo B)
Incassato nel corso dell'anno per gestione sinistri
45
25
4
89
83
1730
€ 79.789,62
36
-29
7
33
- 25
8
€ 85.530,86
Pag. N.° 221/349
NB!
Trattasi di un servizio autosufficiente, in grado di autofinanziarsi con i proventi derivanti dal recupero degli importi liquidati in sentenze di cui la P.A.
risulta vincitrice.
Da non sottacere poi il risparmio consistente delle spese di difesa, che in media ammonterebbero a € 8.000,00 per vertenza.
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
In via generale, a livello a consuntivo del 2015, la valutazione in ordine agli obiettivi del Servizio e alle attività di gestione può dirsi sostanzialmente
positiva.
Le attività relative alla gestione - dall’attività di selezione a quella gestionale-amministrativa, dalla attività di valutazione a quella formativa - sono
state programmate e attuate secondo le previsioni.
Anche la parte relativa alla gestione e liquidazione degli stipendi, delle indennità variabili e della produttività (FOREG), stabilita attraverso accordi
decentrati con le organizzazioni sindacali aziendali, è stata definita regolarmente.
Il dato rilevante del 2015, sotto il profilo delle politiche del personale e sulle assunzioni, riguarda il mantenimento dei vincoli dati dal Protocollo di
finanza locale tra Provincia Autonoma e enti territoriali e quindi dalla legge finanziaria provinciale che ha imposto ai comuni drastiche limitazioni e
riduzioni sulla spesa del personale; in particolare per il 2015 è stata introdotta la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nel limite
del 40% della spesa delle cessazioni avvenute nell'anno precedente ( 2014) e personale a tempo determinato per le sostituzioni del personale titolare
assente. In deroga al blocco, sono rimaste possibili le assunzioni per gli asili nido e le scuole infanzia,
Questo quadro di riferimento ha determinato anche per il Comune di Rovereto una serie di interventi pianificatori che, partendo dal dato obbligato
di riduzione dei costi del personale ha determinato politiche di gestione più razionali e interventi mirati nei blocchi del turn-over e nelle limitazioni
delle assunzioni e delle sostituzioni .
Nell'evidenziare che oltre la funzione trasversale di gestione giuridica ed economica dei 500 dipendenti, il Servizio Personale e Istruzione gestisce
direttamente e quindi anche funzionalmente circa 150 dipendenti appartenenti alle strutture scolastiche di competenza: asili nido e scuole infanzia.
Si riportano in sintesi obiettivi gestionali conseguiti nel corso del 2015:
Spesa per il personale: nel 2015 con riferimento alla contrazione delle disponibilità di bilancio è stata raggiunta ( vd. specifiche tabelle) una
riduzione della spesa del personale non conteggiando, come sarà più puntualmente evidenziato più avanti, l'aumento dei comandi presso altri enti la
cui spesa viene integralmente rimborsata dall'ente di utilizzazione e gli arretrati una tantum dovuti in esito a vicenda giudiziaria, peraltro passata in
giudicato e quindi non più sucettibile di ulteriori esborsi.
Pag. N.° 222/349
La riduzione, al netto delle dinamiche evidenziate, è dipesa non solo dalle vincolanti misure normative sulle assunzioni a tempo indeterminato, ma
anche per effetto di aggiuntive, mirate e programmate misure di contenimento nel campo delle sostituzioni del personale assente ( previste solo per le
strutture educative- scolastiche), del lavoro straordinario, del salario accessorio, dell'uso dell'automezzo e delle trasferte;
Dal 2012, rispetto al 2015, la spesa per il personale è passata da 20.155 euro ( in migliaia) a 18.998 ( in migliaia) con una diminuzione di
1.157 ( in migliaia) euro pari al 5,74 % come emerge dalla tabella di seguito riportata.
Spesa per il personale
2012
2013
2014
2015
20.155
19.283
18.857
18.998
•
2015 al netto delle voci: a) aumento comandi con reltivi rimborsi b)
inquadramento 4 custodi forestali c) arretrati una tantum per sentenza
giudiziale
18.803
dati in migliaia .000
Il dato 2015 risente anche dell'aumento delle sostituzioni( per malattia, gravidanza etc) nelle scuole infanzia e asili nido, sostituzioni necessarie per
evitare l'interruzione del servizio: si è passati da 5,03 unità FTE ( full time equivalent) del 2014 a 7,00 unità del 2015 per un costo maggiore di
circa 62.000 euro.
Dalla spesa complessiva, come riassuntivamente descritto in tabella, per la prima volta, al fine di disporre di un dato di spesa effettiva al netto di
rimborsi di altri enti o di spese una tantum non ripetibili, sono detratti:
a) i comandi dall'amministrazione verso altri enti, per i quali seppur prevista l'entrata per i rimborsi, figura anche la spesa che è sostenuta dal
Comune, (così come figura la spesa per il rimborso ai comandati da altri enti al comune di Rovereto). Sotto tale profilo, peraltro, si tiene conto
solamente dell'aumento dei comandi " passivi" del 2015 sul 2014 che è stato di 1,7 unità FTE per un maggior costo di 71.504,23 euro;
b) i costi aggiuntivi a seguito all'inquadramento dal 1° maggio nei ruoli comunali di 4 custodi forestali a seguito di scioglimento del Consorzio di
vigilanza boschiva di cui facevano parte ; in questo caso la maggior spesa è stata di 96.335 euro dei quali 55.874 sono rimborsati dagli altri enti che
componevano il consorzio ed è quindi su questa voce rimborsata che si conteggia la detrazione . Sull'intero anno nel 2016 il costo sarà pari a 144.503
euro;
c) da ultimo sul 2015 hanno pesato 67.875,56 euro di arretrati una tantum dovuti in base alla sentenza del giudice del lavoro di Rovereto in esito a
vicenda giudiziaria, peraltro passata in giudicato e quindi non più suscettibile di ulteriori esborsi
Complessivamente sulla base delle tre voci elencate ( aumento spesa comandi, inquadramento custodi forestali relativamente alla quota rimborsabile
dagli altri comuni e arretrati una tantum) l'aumento del costo del personale del 2015 ad esse riferibili è stato di 195.253,79 euro che sottratta al
Pag. N.° 223/349
consuntivo "lordo " di 18.998 ( 18.998.392,88) comporterebbe un consuntivo netto di spesa pari a 18.803 ( 18.803.139,09) e quindi inferiore di
53.768,69 euro al consuntivo 2014.
Piano di miglioramento : attuazione del Piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa del personale e ad altri obiettivi di
razionalizzazione, efficientamento, con l'evidenziazione di una rilevante misura della riduzione della spesa per il personale tra il 2012 e il 2015, come
emergerà dalla specifica relazione in merito.
Carichi di lavoro: per adeguare gli equilibri nell'assegnazione delle attività tra i dipendenti in relazione alla contrazione delle risorse umane a
disposizione della struttura, è stato attivato il progetto di rilevazione dei carichi di lavoro dei diversi Servizi attraverso un programma che dispone di
modelli appositamente strutturati: per attività, operazioni, distinti per singolo dipendente con indicazione della percentuale di tempo dedicata.
Ottenuto il dato relativo al 2014 a breve verrà chiuso anche il dato a consuntivo 2015.
Prepensionamenti: a seguito delle possibilità aperte dalla legge nazionale ( L.125/2013) sulle eccedenze di personale che consentono il
pensionamento con i requisiti precedenti la cd. Legge Fornero è stato adottato il piano di prepensionamento che ha visto e vede coinvolti nel biennio
2015/2016 n. 5 unità di personale con un risparmio a regime nel 2017 di circa 150.000 euro . Per una valutazione più dettagliata si rinvia alla
relazione a consuntivo sugli obiettivi di PEG 2015.
Datore di lavoro: nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al Dec.te Leg.vo n.81/2008 da settembre
2015 l'incarico è stato attribuito al dirigente del Servizio personale e Istruzione. E' stata quindi ripresa l'attuazione delle misure già individuate a
livello di programmazione ( formazione, aggiornamento DVR etc.)
Conseguimento della certificazione Audit family: dopo il conseguimento della certificazione provvisoria, nel corso del 2015 è stata ottenuta la
certificazione finale Family Audit relativamente al Servizio Personale e Istruzione e al Servizio attività sociali, in esito ad una specifica verifica
sull'attuazione delle misure di conciliazione casa-lavoro assegnate negli ultimi tre anni:
• introduzione di una più ampia flessibilità per il debito orario mensile ( da 4 a 8 ore)
• maggior flessibilità di artcolazione orario giornaliero per il personale che lavora in orario serale -notturno ( dopo le 18,00)
• piano rientro: per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza ( maternità) in termini di aggiornamento e formazione per favorine il
reiserimento
• previsione di punteggi aggiuntivi nei bandi di gara per i soggetti partecipanti che abbiano conseguito la certificazione Family audit
• inserimento nel Regolamento del personale di una norma esplicitante i valori della conciliazione lavoro-famiglia
• il kit di benvenuto ai nuovi nati dei dipendenti comunali
• l'allestimento degli angoli allattamento e cambio pannolini nelle strutture dei due Servizi certificati
• una verifica sul tema conciliazione lavoro-famiglia nell'ambito del questionario sul benessere organizzativo
• l'individuazione di un referente tecnico
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Modifiche organizzative: per l'area tecnica a seguito della cessazione degli incarichi di due dirigenti si è provveduto a delegare alcune posizioni
organizzative per supportare le competenze dell'unico dirigente rimasto.In attesa di un intervento più organico si è provveduto a indire tre selezioni
pubbliche come meglio specificato alla voce :Procedure concorsuali.
Revisione Regolamento organico : per consentire di effettuare una valutazione più compiuta sull'organizzazione della struttura amministrativa al fine
di razionalizzarne l'assetto in un'ottica di semplificazione e anche di rotazione è stata introdotta una modifica alla durata minima degli incarichi
relativamente al primo incarico successivo alle elezioni che è stato fissato in un anno, mantenendo i due anni – come minimo – per gli incarichi
successivi.
In relazione, quindi, all'adozione della procedura di prepensionamento in relazione alle eccedenze rilevate è stata modificata la dotazione organica
che passa da 493 a 474,9 posti normalizzati.
Piano anticorruzione e trasparenza: attuate le misure per le attività a rischio e l'inserimento dei dati previsti per le misure di trasparenza. Raccolte
le dichiarazioni dei dirigenti sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità e verificate la sussistenza di carichi penali pendenti per
una serie figure con ruoli di responsabilità. Aggiornamento e implementazione dei dati richiesti dall'"Amministrazione trasparente" .
Procedure concorsuali: con la nuova amministrazione, in attesa di un intervento più organico si è provveduto a indire tre selezioni pubbliche per
l'assunzione a tempo determinato del direttore generale, del dirigente del Servizio Informatica e di un funzionario tecnico del Servizio Verde e tutela
ambientale.
Le prime due selezioni sono state concluse nel 2015 con l'assunzione delle due rispettive figure . Nel mese di dicembre, inoltre, è stato indetto un
concorso pubblico per l'assunzione di due bibliotecari per far fronte ai pensionamenti della biblioteca civica, per mantenere il livello qualitativo
garantito delle unità cessate dal servizio che si estende parallelamente al livello di erogazione dell'intero servizio.
Attuazione misure trasparenza: implementazione e aggiornamento nelle diverse sezioni dei dati del personale richiesti dalla normativa in materia di
trasparenza ( Dec.to Leg.vo n.33/2012) : dirigenti, posizioni organizzative, dotazione organica, dati assenza, incarichi extraufficio etc) .
Raccolte le dichiarazioni dei dirigenti sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità e verificate la sussistenza di carichi penali
pendenti per una serie figure con ruoli di responsabilità.
Esiti questionario benessere organizzativo:a novembre 2015 nuova rilevazione sul clima organizzativo con i risultati che saranno elaborati nel
mese di marzo 2016. E' stato utilizzato un nuovo software del Dipartimento della Funzione pubblica che ha sostituito quello utilizzato nelle due
rilevazioni precedenti. Hanno risposto al questionario l'89% dei dipendenti : sui 420 questionari ne sono stati restituiti 375.
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L'esito è stato positivo in quanto su una scala da 1 a 6 il totale complessivo è di 4,13 con i parziali di 4,61 sul benessere organizzaztivo vero e proprio,
3,62 sul grado di condivisione del sistema di valutazione e 4,16 sulla valutazione del superiore gerarchico. Il dato di comparazione con quello
nazionale evidenzia un miglior risultato al comune di Rovereto.
CONFRONTO DATO NAZIONALE E COMUNE DI ROVERETO ( scala 1-6)
AMBITO
Esiti comune di
Rovereto (2015)
Dato nazionale (2014)
*ultimo dato disponibile
Benessere organizzativo
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
4,76
3,98
Le discriminazioni
5,2
5,07
L'equità nella mia amministrazione
3,7
2,75
Carriera e sviluppo professionale
3,65
2,54
Il mio lavoro
4,83
4,15
I miei colleghi
4,55
4,02
Il contesto del mio lavoro
4,1
2,89
Il senso di appartenenza
4,71
3,61
L'immagine della mia amministrazione
4,57
3,82
SINTESI
4,61
3,65
Grado di condivisione del sistema di valutazione
La mia organizzazione
3,56
3,16
Le mie performance
3,85
3,13
Il funzionamento del sistema
3,44
2,57
Pag. N.° 226/349
SINTESI
3,62
2,95
Valutazione del superiore gerarchico
Il mio capo e la mia crescita
4,22
3,14
Il mio capo e l'equità
4,11
3,17
SINTESI
4,16
3,16
TOTALE INDAGINE
4,13
3,25
Altri dati e risultati:
•
•
•
•
•
relazione al "Conto annuale" ed elaborazioni statistiche generali per la Ragioneria generale dello stato;
annuario statistico del personale 2015 (allegato);
istruttoria per 27 deliberazioni tra consiglio e Giunta comunale e 210 determinazioni ;
programmazione e gestione attività di formazione del personale per un totale di 4.060 ore e 421 dipendenti coinvolti
elaborazione interna dei cedolini paga per un totale di 6765 annui per dipendenti, amministratori e collaboratori;
Ogni ufficio interno, quindi per la parte di competenza, ha seguito la gestione di diversi istituti giuridici per tutto il personale e la gestione anche
funzionale in termini di orari, turnistica, sostituzioni etc, del personale delle scuole materne e degli asili nido. Più impegnativa del previsto la
gestione del lavoro di pubblica utilità prevista dalle convenzioni con il Tribunale di Rovereto e con l'UEPE ( Ufficio esecuzioni penali esterne) di
Trento che ha visto avviati diversi soggetti nei diversi servizi comunali di attività in relazione alle esperienze lavorative in atto e/o al percorso di
studi compiuto. L' attuazione di quanto previsto nelle convenzioni rispetto all'inserimento dei soggetti interessati ha comportato un intenso lavoro di
tipo ammininistrativo con gli studi legali , gli uffici della procura del Tribunale e dell'UEPE.
Pag. N.° 227/349
Dati a consuntivo sulla consistenza del personale e sulla relativa spesa
In termini di dati complessivi a consuntivo si rinvia alle tabelle successive: le prime tre relative a dati numerici, l’altra alla spesa.
Tabella A)
Unità personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dal 2000 al 2011
( unità anno normalizzate o FTE: full time equivalent)
Legenda:
Unità/anno: modalità di computo per cui ad es. 1 dipendente a 18 ore settimanali equivale a 0,5 unità, uno a 24 ore equivale a 0,67 unità, un
dipendente a 36 ore sett.li assunto per 6 mesi equivale a 0,5 unità etc.
Personale a tempo determinato ( escluso supplenti): si tratta di personale a tempo determinato assunto per fronteggiare casi particolari ( ore residue
part-time temporanei) o assunto con contratti annuali nel settore scolastico.
Personale supplente: si tratta di personale a tempo determinato assunto per sostituire il titolare assente per cause varie ( gravidanza, malattia etc.)
Totale personale: è dato dalla sommatoria del personale a tempo indeterminato, determinato e supplente
Pag. N.° 228/349
%
2000=100
100
Person.
Tempo
determin.
n. unità
43,63
%
2000
=100
100
Personale
supplente
n. unità
25,71
441,59
99.67
46,03
105.5
2002
449,93
101.56
47,42
2003
440,93
99.53
2004
433,35
2005
%
2000
=100
100
Totale
n. unità
512,33
28,67
111.51
516,29
108.68
19,97
77.67
517,32
41,44
94.98
18,97
73.78
501,34
97.82
47,63
109.16
21,43
83.35
502,41
440,82
99.50
47,22
108.22
20,91
81.33
508,95
2006
443,66
100.14
42,45
97.29
20,07
78.06
506,18
2007
422.04
95.26
33.18
76.04
23.06
89.69
478.28
2008
427.45
96.48
27.79
63.69
15.64
60.83
470.88
2009
431,04
97.29
20,84
47.76
20,69
80.47
472,57
2010
423,14
95,51
21,94
50,28
17,99
69,97
463,07
90,38
2011
427,58
96,52
21,45
49,17
16,27
63,29
465,3
90,82
2012
425,71
96,11
23,23
53,24
13,37
52,04
462,32
90,24
2013
417,27
94,19
22,38
51,29
9,31
36,21
448,96
87,63
2014
410,18
92,58
23,99
54,98
5,03
19,56
439,48
85,77
2015
409,53
89,83
21,52
49,32
7,01
27,22
438,05
85,51
2000
Pers. Tempo
indet.
n. unità
443,01
2001
a)
%
2000
=100
100
100.77
100.97
97.85
98.06
99.34
98.79
93.35
91.91
92.23
a)Dal 1° gennaio 2011 sono stati inquadrati 7 dipendenti ex ETI per i quali il Ministero dell'Economia rimborsa la relativa spesa.
b) Dal 1° maggio 2015 sono stati inquadrati nell'organico comunale 4 dipendenti del Consorzio Boschivo Alta Vallagarina i cui costi per il 58%
sono rimborsati da comuni e enti diversi dal Comune di Rovereto.
Pag. N.° 229/349
c) Dal dato non sono stati sottratti i dipendenti comandati presso altri enti per i quali il comune ottiene il rimborso integrale dallo stesso ente in cui
sono comandati, risultando peraltro l'istituto del comando fortemente in crescita Il dato del personale in servizio e i cui costi ricadono interamente
sul comune di Rovereto risulterebbe più coerente e corretto ma per renderlo significativo sarebbe necessario armonizzarlo con i dati precedenti . Se
fosse applicato tale scomputo le unità FTE nel 2015 sarebbe 426,48 come risuta dalla tabella precedente.In ogni caso , per coerenza contabile e
conseguenza, invece, rientrano tra le unità conteggiate i soggetti comandati da altri enti al comune di Rovereto che ne rimborsa il costo.
Per meglio comprendere le differenze reali si riportano i dati complessivi degli ultimi due anni delle unità normalizzate (FTE: full time equivalent)
nella versione in cui si conteggiano i comandi e in quella dove non vengono conteggiati
Anni
2014
2015
Differenza
Confronto n. Unità FTE conteggiando i comandi presso altri enti che danno luogo al rimborso 439,48
dei costi
438,05
-1,43
Confronto n. Unità FTE non conteggiando i comandi presso altri enti che danno luogo al 429,61
rimborso dei costi.
426,48
-3,13
Confronto n. Unità FTE non conteggiando i comandi presso altri enti e i custodi forestali 429,61
inquadrati nel 2015
423,82
-5,79
Tipologia istituto – anno 2014
N. unità FTE
Comandi presso altri enti
9,87
Comandi presso altri enti + ex ETI:
16,87
Personale totale compresi comandi presso altri enti
439,48
Personale totale esclusi comandi presso altri enti
429,61
Pag. N.° 230/349
Tipologia istituto – anno 2015
N. unità FTE
Comandi presso altri enti
11,57
Comandi presso altri enti + ex ETI:
18,57
Personale totale compresi comandi presso altri enti
438,05
Personale totale esclusi comandi presso altri enti
426,48
Tabella B)
Personale operante al Comune di Rovereto al 31.12.2015 con diverse tipologie di rapporto di lavoro o dipendenti da altri enti o soggetti ma
al servizio e dipendenti funzionalmente dal comune ( escluso personale delle cooperative o altri soggetti giuridici per servizi in appalto) .
Tempo indeterminato e determinato
(non normalizzato)
501
Comando da altri enti
Progettone
Co.co.co
TOTALE
3
L.P. n. 32/90
22
1
531
Tabella C)
Incidenza delle spese per il personale dipendente( inclusa IRAP) sulle spese correnti –andamento pluriennale
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Spesa
per 19589
19.519
20.209
19.891
20.410
20.155
19.283
2014
18.857
2015
18.998
personale
Totale spese
56.064
56.494
58456
61.453
63.303
59.418
56.278
57.605
53.977
34,94
34,55
34,57
32,37
32,44
33,92
34,26
32,73
35,18
correnti
%spesa
pers./sp.corren
te
•
i dati della spesa in euro sono riportati al migliaio arrontondati (18.998= 18.998.392,88)
La spesa media pro-capite per personale (438,69 unità) nel 2015, compresa IRAP, è stata di euro 43.397,13.
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Come già evidenziato la spesa complessiva del personale 2015 di euro 19.010.412,52 risulta al lordo del personale comandato presso altri enti di
cui alla tabella successiva e per il quale si ottiene il rimborso .
Nel 2015 risulta che per 18 unità di personale ( 16,87 dato normalizzato) in comando o trasferite dai ruoli dello Stato al Comune,
l'amministrazione ottiene il rimborso pressochè totale del relativo costo ( la differenza riguarda il solo personale ex ETI – Ente Tabacchi
italiano- per il quale i rimborsi dal MEF coprono il 93,45% della spesa).
Al netto della differenza tra il personale in comando del 2015 rispetto al 2014 ( -+1,7 FTE equivalente a 71.504,23 euro) e quindi ad un maggior
rimborso, al netto della spesa rimborsata (58% ) dai comuni consorziati per effetto dell'inquadramento dei 4 custodi forestali ( euro 55.874,49 su
una spesa complessiva di euro 96.335,33 nel 2015) e al netto degli arretrati una tantum derivanti da sentenza passata in giudicato ( 67.875,56) si
ottiene che la spesa complessiva del personale del 2015 è inferiore a quella del 2014 di 53.768,69 euro e quindi pari a 18.803 ( 18.803.139,09) .
Da questo calcolo non è stata detratta la spesa rimborsata dal MEF per i dipendenti ex ETI .
Personale comandato- Ente di utilizzazione
Costo personale
Da
rimborsare
Comune
al
–
Comune di Trento
36.694,50
36.694,50
–
Comunità di Valle:
66.394,00
66.394,00
–
Consiglio Provinciale:
68.341,46
68.341,66
–
Ministero Giustizia:
46.691,10
46.691,10
–
Fondazione Museo civico:
319.579,18
319.579,18
Totale
537.700,24
537.700,24
231.340,92
217.112,75
Personale ex E.T.I.trasferito al comune *
* Personale appartenente all'ex E.T.I. ( Ente Tabacchi Italiano) trasferito nei ruoli comunali per i quali ( a partire dal 2011) il Ministero
dell'Economia e delle Finanze rimborsa annualmente il costo, escludendo le voci relative alla produttività.
Da evidenziare infine che per la partecipazione dell'amministrazione ai progetti comunitari "Ies City" e "Street life", per il 2015 risultano
in entrata finanziamenti europei specificatamente collegati al costo del personale impegnato pari ad euro 82.553,41
Entrate specifiche con copertura integrale del costo del personale sono disposte dalla Provincia per il personale delle scuole per l'infanzia e il
personale assunto stagionalmente all'Ufficio giovani
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SERVIZI INFORMATICI
È stata assicurata anche quest'anno la manutenzione, assistenza agli utenti, sviluppo, sicurezza, continuità di esercizio in relazione ai servizi verso
l'interno e verso l'utenza Internet e l'integrità di un sistema che consiste di circa 450 postazioni utente distribuite su 17 edifici cablati e interconnessi a
larga banda (MAN con backbone a 10 Gbs), di un datacenter (server virtualizzati su un cluster di blade e una SAN) all'avanguardia nel panorama della
dell'amministrazione pubblica locale, di un sistema telefonico (ca. 500 interni) interamente in tecnologia VOIP integrato con la rete VOIP pubblica
provinciale, di una copertura pressoché totale delle aree applicative gestionali, sito Internet, ecc.
Il tema della ricerca dell'efficienza si coniuga, specialmente nell'attuale congiuntura, con il tema della ricerca dell'economicità dell'esercizio. In tal
senso vengono a maturazione le linee decise e seguite con costanza negli anni scorsi. Le azioni e scelte effettuate hanno reso possibile elevare
ulteriormente le funzioni, il livello di servizio e la sicurezza dei sistemi, pur in un contesto di diminuzione progressiva delle risorse, che ha visto ad es.
nella scorsa consigliatura il dimezzamento del budget a disposizione per la spesa informatica (esclusa la spesa per il personale) o la riduzione di una
unità del personale in forza al Servizio.
Così la scelta di optare in vari ambiti per software distribuito con licenze open-source, che ha visto spesso il Comune di Rovereto agire da “apripista”
per il sistema Trentino, continua a portare i risultati attesi proprio anche rispetto al sostanziale annullamento della spesa per licenze software
nell'ambito dell'office automation (OpenOffice.org, sistema di posta elettronica e collaboration Zimbra, fax centralizzato Hylafax), dei sistemi
operativi server (Linux), dell'ambiente di sviluppo (Django), sistema telefonico VOIP (Asterisk), ecc., con un risparmio stimato soltanto per quanto
afferisce ai costi delle licenze superiore a 100.000 €/anno. Tramite opportuni investimenti in tecnologia sui sistemi telefonici (in particolare i sistemi
VOIP), razionalizzazioni e verifiche sull'utilizzo, ed una verifica della naturale graduale diminuzione dei costi dell'offerta di mercato, nella presente
consigliatura abbiamo ridotto quasi ad un terzo il costo della spesa telefonica propria degli uffici comunali (diminuita di oltre 100.000 €). Infine la
scelta di investire nelle infrastrutture di telecomunicazione in fibra ottica, in particolare realizzando una rete “privata” di interconnessione delle sedi di
uffici comunali in fibra interamente di proprietà dell'ente, ha azzerato la spesa di interconnessione dati e fonia (interconnettere gli uffici oggi tramite
servizi di connettività esterni a livelli fra il resto non paragonabili con quelli raggiunti – vedi MAN a 10 Gbs - costerebbe oltre 100.000 €/anno).
Sviluppo dell'offerta di servizi ai cittadini su Internet.
Numerosi sono stati i progetti nell'ambio dello sviluppo della presenza su Internet e dell'offerta di servizi ai cittadini attraverso questo canale,
implementati appoggiandosi alla piattaforma ComunWeb realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini specificatamente per l'implementazione di siti
Internet della pubblica amministrazione locale trentina.
L'evoluzione non sempre organica e comunque piuttosto tumultuosa del panorama normativo statale si è ormai orientata decisamente verso la
dematerializzazione e l'informatizzazione dei processi amministrativi e dei documenti prodotti. E' proseguita quindi in maniera sistematica
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l'introduzione dell'utilizzo di strumenti quali la firma digitale, la PEC (posta elettronica certificata), la conservazione a norma del documento
informatico, ecc.
Si è in particolare proceduto a introdurre la gestione dell'emissione, trasmissione e ricezione della fattura in formato esclusivamente digitale, resa
obbligatoria per legge per la pubblica amministrazione. Si è inoltre supportata la Ragioneria per l'informatizzazione del processo di liquidazione delle
fatture con una sostanziale dematerializzazione dell'iter procedimentale. Infine è stato implementato il passaggio dei pagamenti dalla modalità
bonifico/RID al SEPA, gestendo i nuovi formati dei flussi
Anche quest'anno inoltre il Servizio è stato impegnato in modo significativo a dare supporto per l'analisi e comprensione delle richieste, e studio ed
implementazione delle risposte organizzative e concrete nell'ambito della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa: vedi la sezione
“Trasparenza” del sito Internet comunale.
La L.P. n.14. dd. 30.12.2014 ha istituito nell'ambito del territorio della provincia di Trento l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) che unifica e
supera IMU e TASI. La portata della novità normativa è sicuramente notevole, anche sul piano dell'operatività degli uffici preposti a gestire ed
introitare tale tributo e ad effettuare i controlli ed ha comportato l'implementazione di un nuiovo software gestionale e la migrazione e verifica della
complessa e corposa banca dati delle unità immobiliari, contribuenti e pagamenti storici.
Infine è proseguito e prosegue il supporto fornito dal Servizio Informatica alla partecipazione del Comune ai progetti internazionali di ricerca (progetti
IES CITIES e STREETLIFE) con la partnership scientifica di FBK, che hanno visto la realizzazione di “app” innovative per la mobilità intelligente e
una dimostrazione concreta dell'utilizzo di parte del patrimonio dei nostri open-data (vedi 18.b. 6 Progetti e di iniziative sostenute con finanziamenti
europei.).
Comunità di Valle e servizi informatici sovracomunali.
L'evoluzione dello scenario normativo provinciale e delle prospettive riguardo al ruolo e la forma delle Comunità di Valle ha posto in stand-by la
fattiva progettualità avviata fra i Comuni e con la Comunità della Vallagarina che mirava a sviluppare l'ipotesi di una gestione associata dei servizi
informatici.
Nella direzione dell'efficentamento della spesa ed innalzamento della qualità, in base ad una specifica richiesta da parte di quest'ultima, è entrata in
fase di test avanzato la fornitura all'Azienda Multiservizi Rovereto controllata dal Comune di servizi cloud nella modalità IaaS – Infrastructure as a
Service: si è provveduto a testare l'allacciamento delle rispettive reti informatiche e la virtualizzazione dei principali server dell'Azienda nel datacenter
del Comune (si passerà alla fase pienamente operativa nel corso del 2016).
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Continuità operativa.
Sono continuati gli interventi tecnici tesi ad innalzare puntualmente il livello di garanzia di continuità operativa dei sistemi informatici anche a fronte
di guasti ed eventi esterni dannosi, mentre – in particolare relativamente al tema delle misure di “disaster recovery” - si è in attesa della definizione
dell'iniziativa provinciale relativa alla riorganizzazione ed accorpamento dei datacenter degli enti pubblici trentini (progetto Datacenter Unico
Territoriale – DCUT).
Un progetto particolare ha riguardato la necessità insorgente dalla “dismissione” da parte di Microsoft della sua piattaforma Windows XP (e dominio
Windows NT) che era ancora in uso sulla maggior parte delle postazioni informatiche degli utenti comunali (Windows XP rappresenta a tutt'oggi il
sistema operativo più largamente diffuso al mondo): non sono più disponibili infatti nuovi aggiornamenti di sicurezza per Microsoft Windows XP, ma
anche gli altri produttori di software smetteranno di rilasciare aggiornamenti dei propri prodotti per tale l'ambiente, e non sarà perciò di fatto possibile
installare XP sui nuovi PC o il software necessario agli utenti. Individuate le piattaforme client alternative (e l'eco-sistema di servizi di rete), si è
proceduto a verificarne la compatibilità con il vario software in uso, e ad iniziare la migrazione.
Formati aperti, software open source e open-data.
Come evidenziato in premessa, nell’azione di sviluppo e consolidamento si è mantenuta anche quest'anno la linea di adozione di ambienti e strumenti
rilasciati con licenze “open source” che risultano ormai utilizzati a vari livelli nelle postazioni utente e server con notevole soddisfazione in termini di
efficacia, riduzione dei costi, sicurezza e stabilità dei sistemi.
Un particolare ambito di applicazione ha riguardato l'introduzione di una architettura “terminal server Linux” / “fat-client Linux” relativamente ad una
parte delle postazioni utente Microsoft Windows XP dismesse (vedi 18.e.3), ma anche l'abbandono dei directory services del dominio Windows NT
con i servizi di Active Directory emulati però nella piattaforma open-source Samba su Linux.
Città connessa.
Il progetto di cablaggio in fibra ottica del territorio comunale è ormai in fase avanzata di realizzazione. Tale progetto è come noto parte del progetto
generale della PAT di cablaggio in fibra ottica dell'intero Trentino e permette agli operatori del settore di fornire a qualsiasi utenza (privata, pubblica o
business) servizi telefonici e di connessione ad Internet (e tutti i servizi a valore aggiunto disponibili) a larghissima banda.
Le attività di posa di competenza dell'amministrazione comunale sono ormai sostanzialmente concluse e l'uff. Tecnico ha sostanzialmente proceduto
al conferimento dell'infrastruttura realizzata alla PAT, che ne curerà anche attraverso le sue controllate la commercializzazione ed utilizzo.
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BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli obiettivi indicati nel documento di programmazione finanziaria
Se “l'attività di programmazione è il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile
evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e
programmi.”, la rendicontazione dell'attività svolta assume un'importanza significativa perché è la verifica che il processo programmato si è svolto
compiutamente, che sono stati rispettati i parametri di compatibilità economica e finanziaria e che le decisioni politiche programmate hanno trovato
compiutezza e concretizzazione nella direzione delineata. Se così è stato, l'impiego delle risorse è stato ottimamente conseguito a favore di servizi ai
cittadini e della collettività in genere.
Posto che il perdurare della crisi economica impone una conseguente ristrettezze di risorse, la verifica di un rigoroso, efficiente ed efficacie impiego
delle stesse costituisce, non solo per la politica, ma anche per la macchina comunale un momento di misurazione della propria capacità di esplicare al
meglio il proprio operato.
Diventa valore aggiunto quindi, non solo l'efficacia dell'operato della struttura comunale, ma data la ristrettezza delle risorse anche l'efficienza con cui
si coniugano le stesse a risultati sempre più attesi.
La capacità dell' efficientamento della spesa, in un momento di sempre maggior ristrettezza delle risorse provinciali, da virtù si trasforma in necessità
per non far venir meno il livello di servizi erogati.
Nei risultati contabili dell'esercizio si possono quindi osservare le dinamiche della spesa, lo scostamento rispetto alla programmazione, il trend sul
medio periodo.
Infine, oltre ai risultati contabili esposti nel rendiconto della gestione, cui si rinvia per le considerazioni economico-finanziarie, sono tuttavia da
sottolineare alcuni processi che hanno sorretto l'attività finanziaria del Comune.
Permangono alcuni fattori che condizionano la finanza provinciale e locale. In particolare:
• la crisi economico-finanziaria, con un impatto negativo sul gettito fiscale;
• le manovre statali per il risanamento della finanza pubblica, che richiedono un rilevante concorso da parte della Provincia, e di conseguenza
da parte degli enti locali;
Tale contesto evidenzia pertanto l'esigenza di un deciso riorientamento delle politiche finanziarie finalizzate alla crescita economica del sistema e alla
riorganizzazione della spesa pubblica, non solo in funzione dello sviluppo economico e della crescita e della produttività del settore pubblico, ma pure
al contenimento e razionalizzazione della spesa. E' necessario pertanto, anche da parte degli enti locali, il rafforzamento di strumenti che consentano
l'implementazione di politiche di bilancio sostenibili, attraverso azioni rigorose e selettive per perseguire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche
disponibili.
In questo ambito si inserisce l'obbligo del piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione, per i cui dettagli si rinvia allo specifico paragrafo.
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La programmazione finanziaria ed il documento di bilancio del Comune per il 2015 sono stati redatti tenendo presenti tali presupposti, avviando, un
processo di riqualificazione della spesa, senza peraltro pregiudicare i servizi ritenuti essenziali, mantenendo lo stesso standard qualitativo dei servizi,
con l'impiego di minori risorse. Ed il rendiconto mostra un 'attività in linea con quanto programmato.
Per il 2015 si è confermato peraltro il mutato quadro normativo con recenti e reiterate modifiche dell'impianto normativo tributario, che vede la
Provincia protagonista dei tributi locali, prima di esclusiva prerogativa dei Comuni.
Gli accordi Stato-Regioni ed in particolari gli accordi intercorsi con la Provincia di Trento ha portato alla sostituzione delle entrate da trasferimento
provinciale con entrate di tipo tributario : l'IMIS costituisce infatti entrata alternativa al perequativo, pur mantenendosi in capo alla Provincia la
funzione di perequazione dei territori. La politica fiscale del Comune ne esce quindi fortemente ridimensionata.
La contrazione delle entrate correnti ha altresì generato la necessità di attuare azioni ci contenimento della spesa per il mantenimento dell'equilibrio di
bilancio; riguardo alla spesa, si è rilevata una leggera flessione di quella corrente.
La contrazione delle entrate da trasferimento e l'espandersi delle entrate derivate dagli utili delle società partecipate ha consentito in questi ultimi anni
di mantenere inalterato lo standard dei servizi pubblici erogati. Anche nel 2015 si è utilizzato questo risultato favorevole di gestione di competenza
indirizzando le risorse ad avanzo economico diretto a sostenere le spese straordinarie, dove il patto di stabilità ha imposto stringenti termini per
quanto riguarda la cassa e quindi i pagamenti. Le residue opere in corso ed il venir meno della regola contabile di supporto ha infatti pesantemente
gravato sullo stato dei pagamenti : solo una accurata e sistematica azione di monitoraggio delle poste di bilancio ha finora scongiurato il fermo dei
pagamenti, non generando quindi ulteriori difficoltà nel sistema impresa locale.
Per quanto riguarda il PATTO DI STABILITA' è intervenuta la grande novità della sua abolizione a partire dall'esercizio finanziario 2016.
Lo strumento, introdotto nel 2012 in termini rigorosi di cassa per la parte investimenti (le versioni precedenti del 2010 e 2011 erano meno stringenti)
ha comportato un'attenta e costante dei saldi e degli obiettivi previsti nell'ambito del Patto stesso. Il nuovo sistema di monitoraggio dei saldi ha
comportato necessariamente un costante controllo delle entrate e delle spese accertate e impegnate, sulla parte corrente, e incassate e pagate, sulla
parte straordinaria.
Per il 2015 la Giunta Provinciale aveva confermato il saldo obiettivo che il Comune di Rovereto deve raggiungere con il consolidamento delle regole
del saldo misto in 2.775.483,99.
Il 2015 è stato delicato il suo rispetto in quanto, non avendo significativa possibilità di calmierare lo scostamento rispetto all'obiettivo mediante la
regola contabile già applicata negli anni scorsi, è stato necessario introdurre sistemi di monitoraggio dell'uso della cassa per il pagamento di spese di
investimento già impegnate negli anni precedenti. All'uopo è già stato confermato il criterio dell'assegnazione del budget di cassa previsionale
assegnato ai singoli servizi rinviato ai rispettivi responsabili il controllo circa l'assunzione di nuove obbligazioni che comportino pagamenti di parte
straordinaria e che vanno ad incidere ai fini del patto.
E' evidente che il ruolo del servizio Finanziario è fondamentale: deve svolgere un'azione di collante anche con gli altri servizi comunali al fine di
riuscire a stimare, nella maniera più puntuale possibile, la necessità di fabbisogno necessario. In particolare è stato necessario registrare in tempo reale
tutti gli incassi e i pagamenti della parte straordinaria e gli impegni e gli accertamenti della parte corrente in quanto il costante monitoraggio del patto
di stabilità non può prescindere da una valutazione congiunta del sistema di cassa e dell'andamento saldo di parte corrente.
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Oltre che per il Patto di Stabilità, Il controllo del saldo di cassa ha influenza sul conteggio dell'avanzo di amministrazione, il cui ammontare
significativo non è da valutare in maniera positiva ai fini del Patto, in quanto non corrispondendo a un'effettiva entrata di cassa (partita virtuale di
bilancio) influenza negativamente il saldo della parte straordinaria.
Tutto ciò ha consentito il pieno raggiungimento del saldo obiettivo nei termini descritti nelle pagine dedicate al rendiconto vero e proprio.
Inoltre il venir meno a partire dal 216 del patto di stabilità per il Comune, ha consentito anche al Comune di Rovereto di utilizzare nell'autunno
l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato nell'esercizio finanziario precedente e libero. Il consiglio comunale, già con deliberazione n. 52 di
data 12 agosto 2015, aveva disposto l'utilizzo dell'avanzo vincolato per euro 1.353.000,00, con deliberazione n. 58 di data 29 settembre 2015 per
l'assestamento generale era stato applicato avanzo non vincolato per euro 1.561.674,37 e con deliberazione successiva è stata riconosciuta la
legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo – art. 194 D.lgs. n. 267/2000 coprendolo con avanzo non
vincolato per euro 67.875,56. Di conseguenza agli atti di cui sopra, l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio risultava pertanto essere €
2.914.674,37, quello applicato per il debito fuori bilancio € 67.875,56, l'avanzo vincolato euro 307.283,75, di conseguenza l'avanzo disponibile,
compreso l'avanzo destinato ad opere pubbliche, risultava essere di € 10.413.282,73.
Successivamente alla pubblicazione del DDL di Stabilità statale, che prevede la cancellazione dell'obbligo del raggiungimento dell'obiettivo di
patto di stabilità e l'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio, la PAT si è tempestivamente mossa al fine di trovare rapida soluzione
all'impiego degli avanzi di amministrazione degli enti locali.
Con nota di data 11 novembre 2015 la Provincia ha quindi illustrato la situazione di bilancio in cui vengono a trovarsi i Comuni ed in
particolare illustrava che :
–
nell'esercizio 2016 trova applicazione la disciplina normativa prevista dal D.lgs 118/2011 anche ai comuni trentini;
–
l'adozione della normativa provinciale di recepimento (applicazione integrale del 118/2011 e applicazione della disciplina contenuta del
TUEL 267/2000, laddove compatibile);
–
l'adozione in parallelo degli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal DPGR 24/01/2000, n. 1/L (autorizzatori) e dei nuovi schemi di
bilancio armonizzati (con funzione conoscitiva), prevedendo per il primo anno l'iscrizione delle previsioni di cassa;
–
l'approvazione del bilancio di previsione 2016 con le attuali disposizioni normative prestando particolare attenzione alla parte investimenti.
Gli investimenti devono essere sorretti da un cronoprogramma per consentire la corretta imputazione negli anni successivi (scadenza
dell'obbligazione);
–
il disegno di legge di stabilità 2016 prevede il conseguimento del pareggio di bilancio, in termini di sola competenza: la somma delle entrate
(titoli 1, 2, 3, 4 e 5) deve essere maggiore o uguale alla somma delle spese (titoli 1, 2 e 3) per il bilancio armonizzato, mentre per il bilancio
autorizzatorio il pareggio di bilancio richiede che la somma delle entrate (titoli 1, 2, 3, 4 ) sia maggiore o uguale alla somma delle spese (titoli
1 e 2);
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–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
il pareggio di bilancio di competenza esclude l'applicazione dell'avanzo di amministrazione se non in caso di surplus fra entrate e spese (e per
la quota corrispondente al fondo crediti di dubbia esigibilità e di rimborso di prestiti) ed esclude inoltre dal pareggio l'assunzione di mutui e
prestiti;
il pareggio di bilancio riguarda tutti i comuni e sostituisce il patto di stabilità interno;
il pareggio di bilancio previsto dal disegno di legge di stabilità sostituisce gli equilibri definiti dalla legge 243/2012;
la costituzione del fondo strategico territoriale: come previsto dall'art. 13 c. 3 “La Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivono accordi di
programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione
territoriale. Tali accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per le predette finalità è
costituito un fondo presso la Comunità alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e
le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, la
destinazione delle risorse conferite dai Comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo.”
il pareggio di bilancio: come precisato all'art. 14 c. 2: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di trovare applicazione le
disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al Patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e rispettivi enti e
organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in
materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della predetta disciplina in materia di
armonizzazione, gli enti locali assicurano in ogni caso il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali
e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso
all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali, sono definite
le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle risultanze del saldo medesimo.”
i contenuti del Protocollo di Intesa che interessano la gestione del bilancio comunale (manovra fiscale, trasferimenti correnti, programmazione
degli investimenti);
disapplicazione nel 2016 di tutte le norme concernenti la disciplina provinciale del patto di stabilità e l'introduzione dell'obbligo del pareggio
di bilancio;
integrazione del fondo strategico territoriale mediante trasferimenti provinciali e da trasferimenti comunali:
i Comuni destinano quota dell'avanzo di amministrazione ad integrazione del fondo strategico territoriale affinché tali risorse siano impiegate
per la realizzazione di opere individuate mediante intesa fa Comuni e Comunità;
la Comunità stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie d'intesa con le amministrazioni locali;
la quota da destinare al fondo strategico territoriale riguarda l'avanzo libero e la quota vincolata agli investimenti (si escludano le somme
accantonate per legge o per specifica volontà dell'Amministrazione comunale quali ad es. accantonamenti per TFR, schianti boschivi);
determinazione dell'avanzo di amministrazione da destinare a fondo strategico:
avanzo di amministrazione 2014 come risultante dal rendiconto
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+ / - variazioni intercorse nell'esercizio 2015 per la gestione dei residui attivi e passivi (movimentazioni in conto residui: cancellazioni dei
residui passivi e/o residui attivi e/o maggiori residui attivi)
- spese impegnate e le spese che si presume di impegnare entro il 31 dicembre 2015 con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2014;
entro il 30 novembre 2015: variazione di bilancio che prevede l'applicazione della quota dell'avanzo di amministrazione e nella parte uscite
l'istituzione dell'intervento “Trasferimento a Comunità: integrazione fondo strategico territoriale”;
entro il 31 dicembre 2015: adozione del provvedimento di impegno della spesa (provvedimento di Giunta comunale);
l'iscrizione dell'operazione nel bilancio di previsione 2016 è subordinata all'intesa tra Comuni e Comunità in merito alle modalità di
programmazione delle risorse finanziarie, anche in termini di cassa, confluite nel fondo strategico. A tal fine l'Amministrazione comunale
adotterà un cronoprogramma delle opere;
nel 2016 la Comunità accerterà nel proprio bilancio le risorse relative al fondo e imputerà le medesime in relazione alle scadenze che saranno
individuate dal piano territoriale;
i Comuni entro il 30 novembre 2015 possono riprogrammare gli investimenti che ritengono di impegnare entro il 31 dicembre 2015 allo
scopo di utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile.
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–
Sull'operazione la Provincia Autonoma si è ampiamente spesa con gli Amministratori locali sollecitandoli prontamente all'adozione degli atti
necessari inviando anche la nota di data 13 novembre 2015 prot. n. 57508.
In tal senso il Comune si è altresì tempestivamente mosso al fine dell'ulteriore impiego di avanzo di amministrazione precedentemente non
applicato a causa delle regole stringenti del patto di stabilità.
In termini finanziari l'applicazione dell'avanzo disponibile per l'importo di euro
10.413.282,73 non dovrebbe ingenerare tensioni di cassa : infatti la liquidità del Comune permane buona ed alla data del 17 novembre 2015 il credito
di liquidità nei confronti di Provincia, Regione ammonta ad oltre 30 milioni di euro.
•
•
•
Alla luce di quanto sopra si sono apportate al bilancio di previsione 2015-2017 le opportune variazioni e precisamente :
cambio di finanziamento di opere già a bilancio per euro 1.040.739,31;
inserimento di nuove opere finanziate con avanzo per euro 8.884.174,00;
trasferimento alla Comunità di Valle dell'avanzo residuale di euro 488.396,42, dando atto che entro il 31 dicembre la Giunta procederà al
perfezionamento dell'obbligazione giuridica impegnando la somma destinata al Fondo Strategico Territoriale;
L'introduzione di nuove opere pubbliche di cui all'allegato D) ha consentito inoltre di proseguire nell'impegno, dichiarato nei mesi scorsi, in
merito alla necessità di dare un immediato segnale forte al mercato, nell'intento di innescare un circolo virtuoso che permetta alle imprese di
incrementare da subito le possibilità di lavoro, oltre che dare risposta alla necessità di interventi manutentivi delle strutture pubbliche.
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E' stato inoltre inserito il trasferimento alla Comunità di valle - integrazione del fondo strategico territoriale per euro 488.369,42 come da
disposizioni provinciali contenute anche nel Protocollo d'Intesa 2016;
Per quanto riguarda il PIANO DI MIGLIORAMENTO è noto che la legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 “Interventi urgenti per favorire
la crescita e la competitività del Trentino”, all’art. 3, ha stabilito che la Giunta provinciale “adotta,..., un Piano di miglioramento della pubblica
Amministrazione di durata non superiore al quinquennio” per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e la revisione della spesa pubblica e
che tale Piano, a livello provinciale, deve incorporare gli obiettivi della revisione della spesa.
Con Delibera di Giunta n. 152 dd 13/08/2015 sono stati così approvati:
• lo stato di attuazione degli interventi/azioni già attivati e il loro rendiconto al 31/12/14,
• l' aggiornamento delle azioni riproposte e/o aggiornate per l'anno 2015.
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2015
SITUAZIONE AL
31.12.2012
ammontare spesa
aggredibile
RISULTATO
ATTESO al
31.12.2017
4.619.443,04
-554.333,17
SPESA PER BENI E
SERVIZI
spesa corrente
10.679.521,13
-854.361,69
SPESA PER BENI E
SERVIZI
spesa in conto
capitale
1.447.466,79
-115.797,34
16.746.430,96
-1.524.492,20
OGGETTO
SPESA PER IL
PERSONALE
consuntivo tot
spesa
aggredibile al
31/12/14
diminuzione
ottenuta al
2014/2012 sulla
spesa aggredibile
2012
4.361.666,94
-257.776,10
9.759.838,88
-919.682,25
131.961,13
14.253.466,95
-1.315.505,66
-2.492.964,01
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Non sono stati previsti ulteriori aggiornamenti in quanto a maggio 2015 ci sono state le elezioni comunali, e si è ritenuto opportuno rimandare alla
nuova amministrazione il disegno di un rinnovato Piano di Miglioramento, visto anche quanto previsto dalle ultime normative. Sostanzialmente nel
2013-14 e 15 l'obiettivo di diminuzione delle spese come previsto dalle vecchie regole era stato raggiunto.
NUOVO PIANO RIVISITATO
Il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2015 ha cambiato le regole di calcolo del valore obiettivo: si prevede ora che nel Piano di
miglioramento 2015-2017 le nuove Amministrazioni Comunali debbano definire gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa definiti per il periodo 2013-2017 in misura pari alle decurtazioni operate a valere sul Fondo Perequativo; a tal fine possono essere computati
anche i risultati, positivi o negativi, ottenuti negli esercizi 2013-2014.
In tale Protocollo si declinano anche le seguenti regole.
Al fine di acconsentire alle assunzioni di personale assentite dal Protocollo le parti si impegnano ad individuare le spese senz'altro procedibili e le
spese da considerare nell'ambito del Piano di Miglioramento. L'obiettivo di risparmio va considerato in un'ottica di revisione strutturale delle
componenti della spesa corrente, sostenibile anche nel medio-lungo periodo (modalità di gestione dei servizi, utilizzo degli strumenti di sistema per
l'acquisto di beni e servizi..).
Gli interventi non devono quindi essere finalizzati al solo risparmio di spesa, ma anche al miglioramento e all'efficientamento dell'organizzazione dei
servizi. Ne consegue che gli obiettivi di risparmio devono essere conseguiti non con la riduzione della qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma con un
processo di revisione e semplificazione delle procedure e dell'organizzazione interna di ciascun ente in particolare riferendosi agli strumenti previsti
dall'ordinamento (gestioni associate, service, ecc..).
Ciascun Comune può modulare le misure di contenimento sulla base della propria autonomia gestionale ed organizzativa. É quindi data facoltà ai
Comuni di operare non una riduzione lineare sulle singole voci di spesa ma di intervenire sul complesso di determinati aggregati. Tale diversa
modulazione, unitamente alla normale variabilità della spesa comunale, possono dar luogo a variazioni anche in aumento di determinate voci di spesa
comprese nel suddetto elenco. Ciò non comporta per sé la violazione degli obblighi di risparmio previsti dalla norma, la cui dimostrazione deve
comunque essere evidenziata con riferimento al complesso delle misure di contenimento adottate dall'Ente fermo restando l'invarianza dei saldi.
Il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2016, nel Piano di miglioramento 2015-2017 riprende le quantificazioni di riduzione della
spesa definite a livello di sistema già dal Protocollo di finanza locale per il 2015.
Si ribadisce il concetto (introdotto dal Protocollo 2015) di riduzione della spesa corrente in misura quanto meno pari alle decurtazioni operate a valere
sul Fondo perequativo, nel periodo 2013-2017. Si aggiunge che la Provincia monitorerà l'andamento della spesa corrente al fine di verificarne la
riduzione conseguita. Si procederà per ciascun comune al confronto tra la spesa corrente 2012 e la spesa corrente 2017 determinate utilizzando le
medesime modalità impiegate per la quantificazione del valore obiettivo, anche in modo da computare i risultati di riduzione della spesa già ottenuti
dal 2013 in poi.
In aggiunta a quanto previsto dal Protocollo 2015, si evidenzia che in sede di monitoraggio anno 2014 la Corte dei Conti ha iniziato a richiedere i dati
finanziari relativi all'andamento di talune voci di spesa di funzionamento. Essendo queste spese riconducibili a spese di back office si ritiene di farne
rientrare l'andamento nel Piano di Miglioramento, ampliandone la tipologia. L'obiettivo rimane quindi quello di operare la revisione della spesa
attraverso le spese di back office e non di quelle di front office (e quindi non si incide sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini).
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Relativamente alla spesa per il personale, ritenuta per eccellenza una spesa di funzionamento, il protocollo dice che è possibile assumere solo per
sostituire personale cessato dal servizio nella misura complessiva del 25% della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
precedente, considerata al netto dei risparmi conseguiti da prepensionamento di personale su posti dichiarati in eccedenza. Il Protocollo 2016
aggiunge anche che è sempre ammessa l'assunzione di personale per mobilità, purché all'interno del comparto delle Autonomie Locali, ed è ammessa
l'assunzione di personale a tempo determinato qualora sostituisca personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione
dell'orario di servizio. Premesso ciò, si è proceduto ad un'attenta analisi di dettaglio dell'andamento dei costi del personale.
Il Protocollo per la Finanza Locale per il 2016 prevede che le Amministrazioni Comunali riducano la propria spesa corrente in misura quanto meno
pari alle decurtazioni operate a valere sul Fondo Perequativo. Si ottiene così un nuovo valore obiettivo di risparmio di euro 2.943.642,92 da
raggiungere nel quinquennio 2012-2017Secondo il vecchio calcolo il valore obiettivo era € 1.524.492,20. Il nuovo calcolo si dimostra quindi più
restrittivo rispetto al precedente. A tal punto si è ritenuto di riconsiderare l'andamento della spesa su tutto il quinquennio.
Per calcolare la riduzione della spesa si è pensato quindi, alla luce di quanto premesso sopra, di prendere in considerazione 3 distinti fattori.
1. Il primo fattore è relativo alle Spese di FUNZIONAMENTO. All'interno di questa spesa vengono considerati due macroaggregati.
a) Uno è relativo alle spese della Funzione 1 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo) così come elencate nei documenti
contabili (ed escluse le spese per il personale che sono comprese nel fattore 2):
2. Il secondo fattore è la Spesa del PERSONALE. Per ogni anno si è proceduto ad un calcolo di dettaglio che, con riferimento alla base del
2012, va a misurare le oscillazioni della spesa ottenute nel corso degli anni. Al fine di rendere comparabile il dato si è proceduto
all'elaborazione di dati omogenei partendo dal totale da bilancio
a) è stato depurato il conto dei servizi acquisiti e/o cessati nel corso degli anni (vanno detratti dal totale in quanto non è possibile apprezzare
una reale diminuzione/aumento della spesa se vengono aggiunti o tolti dei servizi differenti rispetto a quelli presenti nel totale del 2012,
preso come somma di paragone iniziale),
b) sono stati tolti i comandi ceduti in quanto oltre ad essere la relativa spesa coperta da pari entrata, non può considerarsi forza lavoro
impiegata presso l'Ente.
3. Il terzo fattore ricomprende gli INTERESSI PASSIVI. Tale voce è stata ridimensionata dopo l'operazione di estinzione anticipata dei mutui
fatta nel 2015. Il dato è quello risultante dai dati contabili.
Dai dati così elaborati si evince che, proiettando il trend sul quinquennio 2013-2017 la diminuzione della spesa, calcolata con i parametri di cui sopra,
sarà di euro 3.105.122,34, raggiungendo così l'obiettivo di risparmio indicato dalla Provincia.
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Per quanto riguarda l' ARMONIZZAZIONE CONTABILE l’articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole
contabili uniformi.
La legge Finanziaria della Provincia Autonoma di Trento prevede che l' entrata in vigore della riforma per i comuni trentini sia a partire dal 2016; nel
corso del 2015 si sono quindi avviati i primi passi per il recepimento della riforma a partire dal nuovo software
L'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle
amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:
- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l’attuazione del federalismo fiscale.
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma
della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.
Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa sostanzialmente su due fondamentali ambiti che
riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema:
• L’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” finanziari;
• La definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche
preventivi) e che impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli organi preposti.
A questo momento di cambiamento davvero profondo (proprio perché incidente sulla fondamentale funzione di “governo” dell’ente) si aggiunge
l’affiancamento della rilevazione economico – patrimoniale che, “ai fini conoscitivi”, traendo alimento diretto dalla rilevazione finanziaria nel
momento in cui questa considera ogni transazione gestionale, alimenta una vista logica dell’insieme delle rilevazioni contabili orientata alla
rappresentazione economica e patrimoniale della gestione.
L'introduzione del nuovo sistema comporterà notevole cambiamento delle modalità operative non solo per il Servizio Finanziario in quanto la nuova
contabilità coinvolgerà tutta la struttura comunale.
Nel corso del 2015 quindi si sono attuate tutte le operazioni che faciliteranno il passaggio al nuovo sistema. Si sono condotte, in collaborazione i vari
servizi ulteriori azioni di verifica dei residui attivi e passivi al fine di poter affrontare il previsto Riaccertamento Straordinario dei Residui senza
scossoni.
Inoltre si sono prese le prime decisioni in ordine alla sostituzione del software di contabilità in collaborazione con il Servizio informatico e si sono
promosse le prime azioni formative, sia per il personale della ragioneria che per il personale degli altri servizi.
Con riferimento ai pagamenti, grandi sono state le novità introdotte nel 2015, prima con lo con lo SPLIT PAYMENT (scissione dei
pagamenti) e poi con la FATTURAZIONE ELETTRONICA.
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Per quanto riguarda i pagamenti l'introduzione dello split payment ha comportato un impatto significativo sia nei creditori che con tale istituto non
possono più scontare l'IVA a debito, in quanto versata dal Comune, sia per il Comune che ha visto aumentare gli adempimenti contabili e fiscali e
modificare la propria posizione nei confronti dell'erario. Analogamente per quanto riguarda il reverse charge (inversione contabile).
Più significativo ancora è stato l'impatto dell'introduzione della fatturazione elettronica. Il Servizio finanziario si è trovato a fare assistenza ai
numerosi fornitori non attrezzati o poco informati sull'istituto e la normalizzazione dell'uso dello strumento è avvenuto solo dopo qualche mese.
Inoltre per gli uffici, finanziari e non, il passaggio da fattura cartacea a fattura elettronica non è stato né facile né semplificativo. Probabilmente
occorrerà ancora attendere qualche tempo per apprezzarne tutti i vantaggi.
Inoltre con la fatturazione elettronica ha trovato implementazione anche un altro adempimento, non nuovo peraltro, come quello del rispetto dei tempi
di pagamento. La digitalizzazione della fattura e l'uso della relativa piattaforma ministeriale consente ora di tracciare l'iter del documento ed il
relativo pagamento. Ottimo peraltro il risultato dell'indicatore dei pagamenti conseguito dal Comune nel 2015 pari a -4,85 giorni sulla scadenza della
fattura.
Le nuove disposizioni sono così volte a consolidare un sistema di pagamenti da parte delle P.A. tale da garantire regolare e immediata immissione di
liquidità sul mercato nonché trasparenza, tempestività e certezza del ricevimento della fattura e monitoraggio del rispetto del pagamento.
ECONOMATO
Nel 2015 il servizio di economato si è svolto in conformità a quanto stabilito dal nuovo regolamento di contabilità entrato in vigore con l'1 gennaio
2012.
Le operazioni complessivamente registrate dall'economato per entrate, spese e operazioni interne sono state 503. Rispetto alle modalità di operazione
nel 2015 le spese effettuate sul conto corrente economale sono state quasi tutte effettuate tramite bonifico on-line sul portale di Tesoreria “Vantaggio”.
L'economo ha quindi provveduto alle spese d'ufficio e all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti
attraverso la dotazione del fondo pari a € 40.000,00. Le spese sostenute dall'economo riguardano le spese postali, le spese contrattuali e i valori
bollati, le tasse automobilistiche dei veicoli comunali, il rimborso delle spese viaggio a dipendenti a amministratori con necessità di anticipo, i canoni
di abbonamento RAI, le spese per rilascio di pareri da parte di enti pubblici e commissioni e altre spese minute d'ufficio e approvvigionamento beni
con carattere d'urgenza.
Le spese sostenute e rimborsate all'economo nel 2015 ammontano a € 28.478,32.
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L'economo ha provveduto inoltre alla riscossione diretta delle entrate assegnate dal regolamento per importo di € 3.885,54.
Ha provveduto inoltre alla gestione delle spese contrattuali attraverso disposizioni su un conto corrente infruttifero presso la tesoreria. I nuovi
depositi effettuati e gestiti nel corso del 2015 sono stati 95 per complessivi € 50.553,29, oltre ai depositi riportati dagli esercizi precedenti per €
17.116,05.
Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni e servizi nel 2015 si è provveduto all'approvvigionamento della cancelleria, della carta e del materiale di
consumo per le apparecchiature informatiche, nonché all'abbonamento a riviste e banche dati per i servizi comunali.
Particolare importanza ha rivestito l'attività di tenuta degli inventari dei beni mobili. Nel 2015 sono state ulteriormente aggiornate talune modalità di
inventariazione con un contributo al processo di snellimento delle operazioni e quindi risparmio di risorse impiegate. I beni mobili inventariati nel
2015 sono stati 231 mediante la registrazione di n. 118 schede, che hanno quindi portato il totale dei beni mobili a 48.722. I beni dismessi a seguito di
vendita, permuta o perché divenuti inservibili, sono stati 66.
UFFICIO TECNICO
Attività ufficio edilizia patrimoniale
Nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale sono state attivate le gare per la gestione/manutenzione
degli impianti presenti nelle strutture soggetti a verifiche periodiche: antincendio, antintrusione, estintori, linee vita, ascensori, ecc.
Alla fine del 2015, a seguito della manovra anticongiunturale, sono stati inoltre attivati numerosi contratti “aperti”, che hanno coinvolto circa 39 ditte
locali, nei vari settori di competenza (elettricisti, carpentieri, edili, idraulici, spurgo,....) al fine di garantire una corretta manutenzione e un tempestivo
intervento sugli immobili.
Di seguito la situazione, con riferimento al 2015, relativa alle principali opere di competenza dell'ufficio in questione.
Per quanto riguarda il recupero dell'edificio denominato ex Finanza, l'Amministrazione ha optato per un cambio di destinazione d'uso assegnando
l'edificio al Museo Storico della Guerra per l'allestimento con sale espositive. Il progetto è tutt'ora in corso a seguito del nulla osta della PAT per il
finanziamento ed il cambio di destinazione d'uso.
Relativamente al restauro del V Lotto del Castello di Rovereto si è dato corso alla formalizzazione del gruppo misto di progettazione che sta
elaborando il relativo progetto esecutivo.
Sono, inoltre, in corso i lavori di restauro del IV lotto del Castello di Rovereto che prevedono l'ultimazione nel corso del mese dicembre 2016.
Pag. N.° 246/349
Nell'ambito della manovra anticongiunturale, a fine 2015, sono stati attivati alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato i
lavori di adeguamento dei locali della sede dell'Associazione Volontari Pescatori (lavori conclusi), la sede della banda cittadina R. Zandonai presso il
Centro Civico di San Giorgio (in corso), la realizzazione di una batteria di loculi presso il cimitero di S. Maria (lavori conclusi).
Relativamente alla caserma dei VV.FF. è stata attivata la progettazione per un intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura.
Sono in corso i lavori di rifacimento della copertura di casa ex Maglio in via Vicenza.
La struttura denominata ex Filanda Bettini di corso Verona è caratterizzata dal progetto di ricaricamento di parte della copertura (in quanto
danneggiata e pericolante, al fine della relativa messa in sicurezza, nonché della salvaguardia della struttura), in accordo con la Soprintendenza della
PAT.
Nel corso del 2015, infine, sono stati ultimati i lavori di restauro delle facciate del Centro Civico di Marco.
Attività ufficio edilizia scolastica
L’ufficio edilizia scolastica, nel corso del 2015, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico comunale
consistente in 28 edifici suddivisi in asili nido, scuole infanzia, scuole elementari, scuole medie e una scuola musicale.
Per l’attività manutentiva corrente l'ufficio lavora in stretto contatto col servizio personale e istruzione, nonché con l'ufficio cultura e sport, per
coordinare i lavori manutentivi con le attività didattiche che si svolgono nei vari contenitori scolastici e nelle strutture in gestione alle società sportive.
Parallelamente è proseguita l'attività progettuale al fine di ottenere tutte le autorizzazioni urbanistiche e di sicurezza per i lavori di adeguamento delle
scuole alla nuova normativa in materia di prevenzione incendi, che include nella attività soggette sia i nidi oltre le trenta unità che le palestre
scolastiche utilizzate anche da società sportive oltre i mq 200.
Particolare cura è stata posta alla realizzazione degli interventi necessari a mantenere un grado di sicurezza elevato nelle strutture scolastiche, in
collaborazione con i responsabili per la sicurezza nominati delle singole direzioni didattiche.
Di seguito la situazione, con riferimento al 2015, relativa alle principali opere di competenza dell'ufficio in questione.
Plesso scolastico area Ex Alpe 0 – 6 anni
Nel corso degli ultimi mesi del 2015 l'Amministrazione comunale è intervenuta con la riqualificazione mediante demolizione del complesso
denominato ex Alpe, sito in viale della Vittoria. Il compendio industriale era un manufatto dismesso in condizioni fatiscenti che veniva usato oltre che
come dormitorio anche come servizio igienico e discarica; pertanto, si è intervenuti con i lavori di demolizione per somma urgenza dell'immobile in
attesa di concludere l'iter approvativo del nuovo spazio pubblico.
Nel frattempo, la Giunta comunale ha chiesto di valutare delle soluzioni alternative per la localizzazione del nuovo polo scolastico 0-6 al fine di
consentire l'utilizzo dell'area ex Alpe con destinazione a verde pubblico, peraltro in coerenza con gli strumenti pianificatori a scala comunale.
L'analisi, condotta dallo scrivente ufficio, ha inizialmente coinvolto 12 ipotesi di localizzazione del nuovo polo scolastico dell'abitato di Borgo Sacco,
alle quali sono state aggiunte in un secondo momento 2 ulteriori ipotesi. La stessa analisi ha considerato sia soluzioni che prevedono la realizzazione
di un unico polo 0 – 6, che soluzioni in cui il nido e la scuola dell'infanzia sono separate, privilegiando in tal senso il mantenimento della sede storica
della scuola S. Antonio.
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Le diverse soluzioni sono state confrontate sulla scorta di una rosa di indicatori di tipo qualitativo in precedenza selezionati che fossero significativi
per le tematiche affrontate, quali la localizzazione, il contesto, i tempi di realizzazione, il coinvolgimento di soggetti terzi, i costi, questioni di natura
pedagogica ed organizzativa.
Sulla scorta dei risultati dello studio, l'Amministrazione comunale intende perseguire quale obiettivo per l'anno 2016 l'approfondimento dello studio
condotto e l'attivazione delle procedure necessarie al fine di addivenire ad una soluzione partecipata e condivisa che consenta anche di non
pregiudicare il finanziamento provinciale.
Nuova scuola per l’infanzia Rione Nord da 3 a 6 anni presso via Chiocchetti
In rispetto di quanto previsto dal Piano Regolatore urbanistico si è deciso di procedere alla progettazione definitiva per la realizzazione della nuova
struttura scolastica dimensionata sulle tre sezioni nell’area adiacente a via Chiocchetti, di proprietà privata, ed attualmente è in corso la procedura
espropriava per l'acquisizione dell'area.
Ottenuto il finanziamento provinciale, nel corso del 2015 si è proceduto all'avvio dell'affidamento e della redazione della progettazione esecutiva.
Lavori di recupero nuovi spazi interni dell'appartamento ex custode presso la scuola media D. Chiesa
A seguito delle nuove esigenze funzionali e didattiche, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'offerta scolastica della scuola media D. Chiesa, è stata
elaborata nel corso del 2015 una progettazione esecutiva per la risoluzione delle interferenze distributive in relazione agli spazi interni con il recupero
di alcuni locali, non utilizzati, trasformandoli in spazi da adibire alle attività e funzioni scolastiche.
In particolare, l'intervento prevede il recupero degli spazi dell'appartamento dell'ex custode, sito al piano rialzato dell'edificio, con la modifica interna
dell'attuale aula insegnati e dell'accesso alla cabina di regia dell'aula magna, con l'inserimento di un nuovo ascensore e con l'adeguamento localizzato
di alcuni passaggi per i diversamente abili.
Lavori di rifacimento della copertura della scuola elementare Gandhi
La vetustà dell'edificio, in particolare la copertura piana dello stesso, determina continue infiltrazioni nelle aule sottostanti causate dalle precipitazioni
meteorologiche. Per risolvere le problematiche in essere e nel contempo addivenire ad un miglioramento del contenimento energetico dell'edificio,
con la predisposizione sulla nuova copertura di idonei sistemi per ospitare un futuro impianto di pannelli fotovoltaici a servizio della scuola stessa, è
stato elaborata una progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori di rimozione dell'attuale copertura, posa di nuova isolazione termica ed
acustica e rifacimento del nuovo manto di copertura.
Manovra anticongiunturale
A seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel corso degli ultimi mesi del 2015 l'Amministrazione comunale ha avviato e concluso alcune
progettazioni per la sistemazione di alcuni edifici scolastici, di seguito evidenziati, lavori che saranno eseguiti nel corso dell'estate 2016:
- realizzazione di nuovi impianti di raffrescamento dei nidi comunali per migliorare le condizioni igienico sanitarie e di vivibilità nei periodi estivi;
- adeguamento alla normativa antincendio delle scuole medie Degasperi con il rifacimento della copertura piana della zona ampliata;
- 2°lotto - rifacimento della copertura piana delle scuole elementari Ghandi;
- rifacimento della copertura palestra e degli spogliatoi delle scuole elementari Filzi.
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Attività ufficio impianti sportivi e ambiente
Il territorio del Comune di Rovereto annovera una serie di strutture destinate all'impiantistica sportiva di assoluto rilievo, che permette la
programmazione di attività agonistiche, l'organizzazione di grandi eventi a livello internazionale e attività ludico motorie gestite dalle numerose
associazioni sportive.
Nel corso del 2015 l'ufficio è stato impegnato nella manutenzione ordinaria del patrimonio impiantistico sportivo, con particolare riferimento all'erba
dei campi da calcio, agli impianti di prevenzione incendi ed alle manutenzioni minori.
I dati relativi alla spesa corrente per consumi energetici segnano un risparmio rispetto all'anno precedente di quasi euro 35.000,00.=.
Il dato rilevato di soddisfazione dell'utenza che pratica lo sport negli impianti sportivi comunali è di oltre il 90%.
Relativamente agli investimenti, nel corso del 2015 si sono realizzati i lavori di completamento del centro sportivo Fucine, mentre è ancora in fase di
valutazione presso la PAT il progetto di adeguamento impiantistico strutturale del centro natatorio comunale di Via Udine.
La manovra anticongiunturale “novembre 2015” ha consentito di programmare tutta una serie di interventi, tra cui il nuovo impianto di illuminazione
di emergenza della tribuna coperta dello Stadio Quercia, le opere di completamento del campo sportivo Fucine, la realizzazione del nuovo impianto di
illuminazione dei campi da gioco di Noriglio e di Marco e la realizzazione della nuova copertura con tensostruttura di tre campi da gioco al circolo
tennis Baldresca.
ANAGRAFE E STATO CIVILE
L'attività dell'ufficio Affari Demografici deriva dalle competenze dello Stato delegate al Comune, nella persona del Sindaco quale Ufficiale di
Governo.
L'ufficio è articolato in relazione alle funzioni, in tre uffici:
- Ufficio Anagrafe-Aire-Leva
- Ufficio dello Stato Civile
- Ufficio Elettorale.
L'attività di detti uffici si può riassumere nei seguenti dati:
L'ufficio anagrafe ha registrato nel 2015 l'affluenza agli sportelli di circa 15.800 cittadini.
L'attività derivante è stata la seguente:
- sono state presentate n. 1114.domande di residenza;
- sono state definite n.888 pratiche emigrazioni in altri comuni o all'estero/cancellazioni irreperibilità;
- sono stati registrati n.1022 variazioni di indirizzo in Rovereto;
- sono state eseguite n. 616 autenticazioni degli atti di alienazione e costituzione dei diritti di garanzia dei beni mobili registrati di cui alla legge n.
248/1996;
Pag. N.° 249/349
- sono stati rilasciati:
n. 3380 certificati;
n. 4560 carte d'identità
n. 558 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
n. 90 attestazioni di regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari.
Al 31 dicembre 2015 la popolazione residente del comune era pari a 39.369 unità di cui 20616 femmine (52,37%) e 18753 maschi (47,63).
I cittadini stranieri residenti nel Comune sono 4759 La percentuale di stranieri sulla popolazione totale residente è pari al 12,09%
L'ufficio leva pur essendo stato abolito il servizio militare obbligatorio ha predisposto le liste di leva ed aggiornato i ruoli matricolari
della popolazione maschile.
Gli uffici demografici in collaborazione con l'Ufficio Statistica della Provincia di Trento ha attuato le rilevazioni e gli adempimenti richiesti da
ISTAT ed altri Enti amministrativi.
Ha prodotto l'annuario statistico demografico che raccoglie tutte le informazioni relative alla popolazione residente nel comune, alla sua composizione
e mobilità.
L'ufficio dello Stato Civile ha assicurato la tenuta e l'aggiornamento dei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte.
Sono stati verbalizzati:
- n. 715 atti di nascita;
- n. 362 atti di matrimonio (compresi n. 76 atti relativi alle separazioni e divorzi avanti l'ufficiale di stato civile
- n. 652 atti di morte;
- n. 635 atti di cittadinanza;
- n.135 verbali di pubblicazione di matrimonio;
Ha gestito e coordinato la celebrazione di n. 61 matrimoni civili.
L'ufficio nell'ambito delle proprie competenze in materia di di Polizia mortuaria ha rilasciato:
- n. 631 permessi di seppellimento
- n. 631 autorizzazioni al trasporto di salme e resti mortali
- n. 314 autorizzazioni alla cremazione;
- n.49 autorizzazioni di affidamento ceneri in casa
- sono stati rilasciati n. 9384 certificati.
L'ufficio elettorale ha provveduto alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte, degli albi dei
Presidenti di seggio, degli scrutatori e dei Giudici Popolari
Ha curato l'intensa attività della Commissione circondariale elettorale nell'anno delle elezioni amministrative comunali predisponendo la
documentazione necessaria per l'esame e all'approvazione dei verbali CEC e degli uffici elettorali dei 25 comuni del circondario.
L'ufficio elettorale ha emesso n. 4012 tessere elettorali di cui 2892 duplicati e 4235 certificati iscrizione liste.
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INVESTIMENTI
attuazione.
Pag. N.° 251/349
programma n. 19 - ORGANI ISTITUZIONALI
001000 Organi istituzionali
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
827.497,09
0,00
0,00
827.497,09
767.216,77
0,00
0,00
767.216,77
92,72
92,72
694.412,55
0,00
0,00
694.412,55
90,51
90,51
827.497,09
767.216,77
92,72
694.412,55
90,51
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (CONSIGLIO, GIUNTA, COMMISSIONI)
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle attività del Consiglio nell’anno 2014 raffrontate con quelle del 2009, del 2010, 2011, 2012,
2013 e 2014.
Pag. N.° 252/349
anno
2009
anno
2010
anno
2011
anno
2012
anno
2013
anno
2014
anno
2015
n. sedute
44
27
61
35
35
35
33
durata complessiva sedute in ore
150
100
274
163
141
150
137
deliberazioni approvate
63
61
72
58
50
51
79
Deliberazioni
Regolamenti
5
9
6
7
5
5
5
deliberazioni variazioni di bilancio
5
5
4
4
3
1
6
deliberazioni in materia urbanistica
14
10
14
8
3
7
3
presentati
60
10
190
//
62
57
11
approvati
23
7
81
//
32
26
6
domande di attualità
39
26
89
87
60
43
26
interrogazioni
50
57
59
88
69
74
59
15
2
18
1
34
11
26
7
14
4
20
7
26
4
Attività Consiglio comunale
approvazioni/modifica
ordini del giorno collegati al bilancio:
mozioni:
presentate
approvate
Si può notare nel 2013 una normalizzazione delle sedute rispetto al triennio 2009-2011 dovuto al fatto che quest'ultimo periodo a cavallo della scadenza
elettorale del 2010 ha risentito di uno sbalzo di attività prima in calo nell'approssimarsi del 2010 e poi in crescendo successivamente a tale anno.
Pag. N.° 253/349
Nel 2014 è continuata la redazione del resoconto sintetico delle sedute del consiglio, avviata prima in via sperimentale e successivamente alle modifiche
regolamentari in via ordinaria e conforme alle nuove disposizioni regolamentari. Tale strumento offre ai consiglieri, ed alla cittadinanza, uno strumento di
conoscenza e di rendicontazione, seppur sommaria, delle sedute precedenti di facile consultazione.
Più in generale si può affermare che l'entrata in vigore del nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio, la cui revisione era stata varata nel
2013 dopo diversi tentativi infruttuosi delle ultime legislature, ha contribuito ad una riduzione dei tempi con riferimento alle attività emendative pur
salvaguardando i tempi ordinari di intervento. Tale scelta è stata peraltro effettuata nella consapevolezza che la riduzione del numero dei consiglieri
porterà in conseguenza una semplificazione dell'attività consiliare almeno sotto il profilo dei tempi del dibattito, e per tali ragioni che in fase di revisione
del regolamento sono stati mantenuti gli attuali tempi ordinari di intervento.
La nuova impostazione del regolamento favorisce anche una migliore lettura degli istituti regolamentari e ciò andrà sopratutto a beneficio dei nuovi
consiglieri. Nel 2015 è iniziato tuttavia il monitoraggio delle necessarie modifiche, in rettifica, del testo revisionato al fine di colmare alcune lacune
riscontrate in fase attuativa.
Nel 2015 si è registrata una seppur lieve diminuzione delle attività in termini di numero di sedute e di ore di attività e, nel contempo, un incremento dei
provvedimenti adottati. Tutti fenomeni che connotano l'anno di passaggio fra una Amministrazione e la successiva per effetto della tornata elettorale, in
cui si concentrano un numero maggiore di provvedimenti consiliari nel primo periodo di insediamento del consiglio neo eletto.
Per ragioni informative si riporta il riepilogo dell'attività delle commissioni di cui la segreteria generale rappresenta il centro di costo per la
corresponsione dei gettoni di presenza, un quadro riepilogativo delle sedute per circoscrizione:
anno
2009
Attività Commissioni consiliari
anno 2010
anno 2010
I semestre
n. riunioni
II semestre
n. riunioni
25
7
//
//
//
//
7
12
2
5
n.
riunioni
• Commissione Ambiente urbanistica e
territorio (fino al I semestre
2010)
• Commissione Urbanistica e territorio
(a partire dal II semestre 2010)
Commissione
servizi
Economia,
bilancio
e
anno 2011 anno 2012
anno 2013
anno 2014
anno 2015
n.riunioni n. riunioni
n. riunioni
n. riunioni
n. riunioni
//
//
//
//
28
13
4
9
3
9
16
13
9
10
Pag. N.° 254/349
Attività Commissioni consiliari
Commissione Politiche sociali
Commissione Ambiente e salute (dal II
semestre 2010)
Commissione Statuto
(da settembre 2015)
anno
anno 2010
2009
I semestre
n.
n. riunioni
riunioni
anno 2010
II semestre
n. riunioni
anno 2011 anno 2012
n.riunioni n. riunioni
anno 2013
n. riunioni
anno 2014
n. riunioni
anno 2015
n. riunioni
6
3
4
10
11
9
4
1
//
//
4
28
17
10
2
3
//
//
//
//
//
//
//
3
Riguardo all'attività delle commissioni consiliari, si riscontra anche nel 2015 un andamento altalenante delle sedute di tutte le commissioni consiliari, in
particolare per la commissione urbanistica la riduzione delle attività è dovuta all'ampio impegno sostenuto negli anni 2011-2013 per la variante al PRG. e
verosimilmente all'effetto della crisi economica del settore edile.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle attività della Giunta nell’anno 2015 raffrontate con quelle dal 2009 al 2014:
Attività
GIUNTA COMUNALE
numero sedute
durata complessiva sedute in ore
deliberazioni approvate
di cui atti di indirizzo
anno 2009
anno 2010 anno 2011
anno 2012
anno 2013
anno 2014 anno 2015
55
58
54
54
56
53
56
164,34
206,45
196,5
203,39
193,08
179,51
207,21
293
267
297
280
298
208
291
3
3
7
5
1
2
2
Pag. N.° 255/349
Si può notare nel 2015 un incremento del numero delle sedute e della durata delle sedute in ore, anche per effetto della intensificazione delle attività nel
periodo di fine mandato.
Nel 2015 l'ufficio del consiglio, come di consueto, ha supportato l'attività della Presidente del Consiglio e della conferenza dei Capigruppo.
Tale attività è molto preziosa a favore di un più proficuo lavoro della conferenza e della programmazione dei lavori consiliari. Una corretta gestione della
Conferenza da parte della Presidenza e dei capigruppo ha consentito un lavoro più ordinato e più efficace delle sedute consiliari, ciò anche per l'effetto del
nuovo regolamento del consiglio comunale che è entrato in vigore nel corso del 2015.
Attività
CONFERENZA CAPIGRUPPO
CONSILIARI
anno 2009
anno 2010
anno 2011
11
7
17
numero sedute
anno 2012 anno 2013
19
31
anno 2014
anno 2015
17
20
Nel 2015 è proseguita la programmazione periodica e dinamica interservizi delle attività consiliari avviata nel 2011 e che è risultata molto efficace sul
piano del metodo operativo.
Supporto attività normativa e provvedimentale
Nel 2015 è stato significativo anche l'impegno istituzionale della segreteria connesso al passaggio di amministrazione avvenuto a seguito della tornata
amministrativa del maggio 2015. Il subentro di una nuova amministrazione, fortemente rinnovata nella compagine consiliare e interamente in quella
di giunta, ha comportato la necessità di accompagnare i nuovi amministratori in tutti i passaggi istituzionali e amministrativi necessari,
dall'insediamento degli organi (Sindaco, consiglio, giunta, commissioni), alle nomine nelle partecipate e organismi esterni, alla disamina delle varie
problematiche connesse a possibili o lamentate situazioni di incompatibilità anche alla luce delle novelle norme in materia di trasparenza e
anticorruzione.
Anche l'impatto con la struttura comunale ha evidenziato la necessità di un raccordo in particolare per le scelte da fare, in scadenza degli incarichi
dirigenziali, anche alla luce delle intenzioni manifestate dall'Amministrazione di un ricambio nell'incarico di direttore generale. In funzione di tali
adempimenti si è proceduto e/o concorso alle necessarie selezioni pubbliche.
Alla segreteria generale è ricondotta più in generale un'attività di supporto e consulenza nella formazione degli atti deliberativi da parte dei servizi,
tale attività comporta un controllo formale dei provvedimenti sottoposti agli organi collegiali. Va detto che talvolta questo controllo non può essere
Pag. N.° 256/349
puntuale perchè i provvedimenti pervengono in termini non sufficienti da consentirne una giusta disamina, mentre è più efficace quando è preceduto
da un confronto con gli uffici proponenti.
Alla segreteria generale è altresì ricondotta un'attività di informazione e di orientamento sotto forma di emanazione di atti interni di indirizzo e circolari,
che vengono prodotte anche con l'ausilio dei dirigenti o dei Capi ufficio. In particolare, vista anche la coincidenza dei ruoli dirigenziali con il Servizio
patrimonio e affari generali, sono state impartite adeguate istruzioni interne per l'avvio dell'applicazione della firma digitale nei contratti, per il riordino
della fase contrattuale, per gli acquisti a mezzo del mercato elettronico, criteri per gli appalti dei lavori, criteri per l'affidamento di incarichi professionali.
Nel 2015 sono state emanate n. 3 circolari interne.
Questo segmento di attività è molto importante in una realtà complessa ed in un mondo giuridico che oramai da troppo tempo non conosce sosta,
nemmeno breve, anzi l'alternarsi dei Governi comporta significative e talvolte epocali riforme (vedi il susseguirsi di riforme dei governi Monti, Letta e
Renzi) ed accelerazioni che davvero mettono in grande difficoltà ed incertezza di diritto gli operatori.
Si aggiunga che il proliferare di organi di produzione legislativa comportano la sussistenza di norme di diversa fonte talvolta in contrasto per non dire in
conflitto, anche in questo caso con notevole interessamento degli organi giurisdizionali.
Va sottolineato, infatti, che per via della legislazione speciale vigente nella Regione T.A.A. un ulteriore elemento di valutazione è stato rappresentato
dalla applicabilità delle norme nel territorio regionale, anche laddove le leggi stesse usavano formule del tipo "Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e
dalle relative norme di attuazione".Si ricorda il ruolo significativo assunto in particolare dalla Corte costituzionale nell'applicazione delle norme sulla
spending review e nel fare chiarezza sul riparto di competenze fra Stato e Regioni.
In particolare, in quest'ultimo caso, è rimessa all'interprete la valutazione in ordine all'attuazione delle disposizioni statali nell'ambito regionale, e ciò
va fatto di volta in volta secondo criteri alternativi di lettura che in ogni caso riconducono in capo all'ente ed alla sua struttura la responsabilità per una
più corretta applicazione delle norme.
Revisione e aggiornamento dei regolamenti in attuazione dello statuto comunale
Su provvedimenti di riforma la segreteria generale ha fornito il proprio supporto collaborativo.
Nel 2015 si è concluso l'iter delle modifiche allo statuto comunale che si è reso necessario anche per l'adeguamento dello stesso all'art.3 della L.R. 11 del
2014 L.R.1 del 2013 per una rivalutazione nell'ambito dello stesso delle norme relative alla facoltà di prevedere un assessore ulteriore.
La segreteria ha predisposto anche il regolamento sui controlli interni sulla base del D.L. 174 che tuttavia è stato rinviato in attesa del recepimento di
detto decreto da parte della Regione.
Pag. N.° 257/349
Rapporti con le Istituzioni
La segreteria generale costituisce ufficio di coordinamento dei rapporti con gli altri enti locali. Sono state avviate ed approfondite possibilità di
collaborazione con comuni vicini per il servizio informatico con Mori e con altri comuni per il punto lettura bibliotecario. Mentre per questi ultimi
sono state maturate scelte che si sono poi concluse con l'adozione delle convenzioni, con il comune di Mori l'associazione del servizio è stata rinviata
alle nuove amministrazioni. A buon fine è andato invece l'attività per una convenzione fra comuni che superasse lo schema del consorzio boschivo
tramite la formula della convenzione fra enti.
Se il 2014 è stato anche caratterizzato, sul piano degli enti locali provinciali, dall'approvazione della legge di riforma del governo delle autonomie
(L.P.n.12 del 13.11.2014) con la quale sono state introdotte significative modifiche alle norme sulle comunità di valle, e sulle gestioni dei servizi di
ambito, il 2015 ha visto un intervento attuativo con la individuazione degli ambiti territoriali in cui è stato suddiviso il Trentino e con i criteri e termini
per l'avvio del processo di aggregazione fra i comuni.
Nuove funzioni statali attribuite
In attuazione della L.190 del 2012 nel corso del 2015 il segretario generale, nominato nel 2013 e confermato nel 2015 con decreti del Sindaco
responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato significativamente impegnato su tre fronti:
- organizzativo – la mancanza di un ufficio strutturato, trattandosi di nuove e aggiuntive funzioni, ha comportato la necessità per il segretario di
costituire un nucleo di supporto costituito da un funzionario del servizio legale e da una dipendente per gli aspetti amministrativi. Inoltre si è
intervenuti per concorrere all'aggiornamento del sito in recepimento del D.Lgs. 33/2013 con l'istituzione della Sezione dell'Amministrazione
trasparente secondo i dettami e la struttura del decreto medesimo ricevendo anche il riconoscimento del punteggio massimo da parte del sito del
Governo italiano www.magellanopa.it. La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per
l’ analisi ed il monitoraggio dei siti web. Il principale obiettivo è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei
cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.
- formativo – la formazione dei dipendenti rappresenta uno dei cardini del sistema di prevenzione della corruzione. In tal senso dopo che era stata
effettuata nel 2013 una prima fase di formazione breve che ha coinvolto circa 270 dipendenti, oltre ad una formazione più mirata per un nucleo
ristretto, nel 2014 e nel 2015 la formazione è stata più selettiva ed è passata attraverso momenti di relazioni ed incontri specifici in sede di attuazione
del Piano approvato nel gennaio 2014 e poi nel gennaio 2015;
- predisposizioni atti – si tratta in particolare della proposta dell'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione 2015-2017.
Nella predisposizione del piano integrato, oltre alla partecipazione dell'ufficio di supporto, è stata coinvolta la dirigenza comunale verso la quale il
necessario dibattimento istruttorio ha rappresentato un importante momento di consapevolezza delle novità introdotte dalla L. 190 e dai decreti
attuativi. E' stata inoltre predisposta dispensa informativa delle nuove disposizioni distribuita a tutti i dipendenti in coincidenza con i corsi.
Il Piano, come si evince dalla Relazione annuale pubblicata nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente del sito nei termini
di legge entro il gennaio 2016, per l'anno 2015, è stato sostanzialmente attuato.
Pag. N.° 258/349
Sono stati adottati nel 2015 gli atti previsti dalla normativa ed avviate le azioni per prevenire i rischi individuati nel Piano di prevenzione della
corruzione. Si rinvia per maggiore completezza alla Relazione predetta ed alla premessa al Piano di aggiornamento approvato entro gennaio 2015,
entrambi pubblicati sul sito web.
Le relazioni con l'ANAC non sono più dirette e sono improntate ad un meccanismo innovativo di responsabilizzazione delle amministrazioni che
devono relazionarsi con l'esterno attraverso la Sezione amministrazione trasparente del proprio sito web in modo che attraverso di esso tutti i cittadini
possano esercitare un controllo più da vicino, mentre il controllo più tecnico è rimesso all'ANAC attraverso sistemi di controllo mirato ma
selezionato.
Nel 2015 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento al PNA i cui principi sono stati recepiti nell'aggiornamento al Piano 2016-2018.
Pag. N.° 259/349
Pag. N.° 260/349
RIEPILOGO INVESTIMENTI PER PROGRAMMA E MODALITA’ FINANZIAMENTO
Pag. N.° 261/349
Pag. N.° 262/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 01
SICUREZZA URBANA
Responsabile:
STATO DI ATTUAZIONE DI INVESTIMENTO
Situazione al: 31/12/2015
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE
Codice: IN 8845 Anno: 2015
Identificativo: 50136
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Importo Iniz.Previsto
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
UEP Spesa: Capitolo: 07140
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
51.500,00
39.112,78
193,98
38.918,80
51.500,00
39.112,78
193,98
38.918,80
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
22.500,00
22.500,00
22.468,88
15.886,00
6.582,88
22.500,00
22.500,00
22.468,88
15.886,00
6.582,88
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
692,89
692,89
33.057,11
33.057,11
33.750,00
33.750,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
11.500,00
CONTRIBUTO VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
INTERVENTI PER CALAMITÀ PUBBLICHE (L.P. 02/1992)
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
contributi di concessione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 263/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 01
SICUREZZA URBANA
Responsabile:
LIZZANA CASTEL DANTE - INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
44.000,00
26.263,72
44.000,00
26.263,72
0,00
26.263,72
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
80.000,00
5.713,05
80.000,00
5.713,05
0,00
5.713,05
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
191.750,00
301.750,00
163.558,43
16.079,98
44.000,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
44.000,00
26.263,72
CASERMA VIGILI DEL FUOCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 2
PROGETTAZIONE IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
budget anno 2011-2015
Articolo: 000
80.000,00
Totale Anno:
2015
80.000,00
CONTRIBUTO VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MEZZO DI SERVIZIO
Stato: 4
5.713,05
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
Totale Generale CDC:
PR200901
2015
70.000,00
70.000,00
147.478,45
Pag. N.° 264/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
EDIFICI ASILO NIDO: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E AREE VERDI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
39.250,63
27.792,13
11.458,50
50.000,00
50.000,00
39.250,63
27.792,13
11.458,50
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
10.000,00
10.000,00
9.917,53
3.694,31
6.223,22
5.000,00
2.386,81
15.000,00
12.304,34
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER ASILI NIDO
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
10.000,00
2.386,81
3.694,31
8.610,03
Pag. N.° 265/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
EDIFICI SCUOLE INFANZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AREE VERDI
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
49.469,55
49.469,55
50.000,00
50.000,00
49.469,55
49.469,55
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
10.000,00
10.000,00
9.719,90
6.266,08
3.453,82
5.000,00
2.806,00
15.000,00
12.525,90
6.266,08
6.259,82
Impegnato
Pagato
Da Pagare
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLE INFANZIA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
10.000,00
2.806,00
EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AREE VERDI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Articolo: 000
Pag. N.° 266/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
589,03
50.000,00
589,03
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
49.410,97
49.410,97
49.410,97
49.410,97
49.410,97
49.410,97
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
15.000,00
14.676,11
13.240,28
1.435,83
15.000,00
14.676,11
13.240,28
1.435,83
Codice: IN 8850/01 Anno: 2015
Stato: 6
2015
OPERA CONCLUSA
Nota: 8850/01
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
0,00
EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AREE VERDI - PERIZIA 01/10/2015
Stato: 5
2015
OPERA IN CORSO
Nota: 8850/02
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 267/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
EDIFICI SCUOLE MEDIE INFERIORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AREE VERDI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
49.177,09
31.748,96
17.428,13
50.000,00
50.000,00
49.177,09
31.748,96
17.428,13
TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.375,90
16.624,10
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
3.375,90
26.624,10
Impegnato
Pagato
Da Pagare
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
20.000,00
10.000,00
REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO CON PRINCIPI BIOARCHITETTURA BORGO SACCO
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
LP 36/93 SOVRACOMUNALI (Rilevanza Provinciale)
Articolo: 000
Importo Previsto
6.460.000,00
6.460.000,00
Pag. N.° 268/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO CON PRINCIPI BIOARCHITETTURA BORGO SACCO
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Nota: 5174,8786,9151
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
774.595,35
774.595,35
7.234.595,35
7.234.595,35
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA DON ROSSARO A SAN GIORGIO
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
77.000,00
77.000,00
64.825,06
60.518,26
4.306,80
77.000,00
77.000,00
64.825,06
60.518,26
4.306,80
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
40.000,00
36.783,89
36.783,89
40.000,00
36.783,89
36.783,89
AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA NORIGLIO
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
40.000,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
40.000,00
0,00
Pag. N.° 269/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
INSONORIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE NORIGLIO
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
75.000,00
75.000,00
45.016,54
75.000,00
75.000,00
45.016,54
Pagato
Da Pagare
45.016,54
0,00
45.016,54
Pagato
Da Pagare
SCUOLA MEDIA D. CHIESA: SISTEMAZIONE SPAZI INTERNI (RECUPERO APPARTAMENTO CUSTODE)
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Nota: 6127,8791,9155
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Impegnato
234.179,45
234.179,45
234.179,45
251.348,27
17.168,82
251.348,27
251.348,27
234.179,45
0,00
234.179,45
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
NUOVI IMPIANTI RAFFRESCAMENTO ASILI NIDO COMUNALI
Stato: 4
2015
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
Pag. N.° 270/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 02
ISTRUZIONE
Responsabile:
SCUOLA ELEMENTARI F. FILZI: RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SPOGLIATOIO
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
250.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
7.917.943,62
8.642.943,62
1.327.619,53
282.300,33
1.045.319,20
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pagato
Da Pagare
300.000,00
SCUOLA ELEMENTARE GANDHI COPERTURA - 2° LOTTO
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200902
2015
250.000,00
Pag. N.° 271/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 03
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E ALTA FORMAZIONE
Responsabile:
SCUOLA MUSICALE: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
7.500,00
7.500,00
7.412,31
7.230,64
181,67
7.500,00
7.500,00
7.412,31
7.230,64
181,67
Da Pagare
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA SCUOLA MUSICALE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
2.000,00
2.000,00
283,77
283,77
20.000,00
18.730,26
2.000,00
22.000,00
19.014,03
283,77
18.730,26
9.500,00
29.500,00
26.426,34
7.514,41
18.911,93
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200903
2015
18.730,26
Pag. N.° 272/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 04
CULTURA E GIOVANI
Responsabile:
BIBLIOTECA CIVICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
3.849,60
1.690,94
1.690,94
8.150,40
8.150,40
8.150,40
12.000,00
9.841,34
0,00
9.841,34
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
91.849,60
91.849,60
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
100.000,00
2015
100.000,00
BIBLIOTECA CIVICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERIZIA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
BIBLIOTECA CIVICA - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
91.849,60
Pag. N.° 273/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 04
CULTURA E GIOVANI
Responsabile:
BIBLIOTECA CIVICA - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
10.150,40
10.150,40
102.000,00
102.000,00
0,00
102.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
40.000,00
24.896,48
40.000,00
24.896,48
0,00
24.896,48
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
3.750,00
3.750,00
3.592,90
2.531,50
1.061,40
3.750,00
3.750,00
3.592,90
2.531,50
1.061,40
Articolo: 000
Pagato
Da Pagare
10.150,40
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
38.500,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
38.500,00
24.896,48
STRUTTURE CULTURALI: INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 274/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 04
CULTURA E GIOVANI
Responsabile:
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 4
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
2.500,00
2.500,00
2.488,80
2.488,80
2.500,00
2.500,00
2.488,80
2.488,80
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Pagato
Da Pagare
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI FONDAZIONE MUSEO CIVICO
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
50.000,00
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSEO CIVICO PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Pag. N.° 275/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 04
CULTURA E GIOVANI
Responsabile:
CASTEL VENETO - SEDE MUSEO DELLA GUERRA - V LOTTO - OPERA IN DELEGA PAT
Stato: 2
Nota: 7822,9156,9495
Importo Previsto
Impegnato
851.595,90
851.595,90
34.175,70
851.595,90
851.595,90
34.175,70
0,00
34.175,70
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
5.000,00
4.704,41
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
50.000,00
50.000,00
7.297,91
42.702,09
55.000,00
54.704,41
7.297,91
47.406,50
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
LP 26/93 - Lavori pubblici - delega provinciale
Articolo: 000
Totale Anno:
Da Pagare
34.175,70
CENTRO GIOVANI - INTERVENTI PER CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE
Stato: 5
2015
Pagato
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Totale Anno:
2015
0,00
4.704,41
BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Pag. N.° 276/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 04
CULTURA E GIOVANI
Responsabile:
BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.066.345,90
1.211.845,90
376.699,63
12.318,21
364.381,42
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pagato
Da Pagare
30.000,00
STRUTTURE CULTURALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
CENTRO GIOVANI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
2015
20.000,00
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200904
2015
20.000,00
Pag. N.° 277/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
CENTRO NATATORIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
17.250,00
16.982,40
17.250,00
16.982,40
0,00
16.982,40
16.982,40
17.250,00
2015
17.250,00
STADIO QUERCIA: INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
15.000,00
15.000,00
14.907,79
8.807,79
6.100,00
15.000,00
15.000,00
14.907,79
8.807,79
6.100,00
IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONI VARIE - ADEGUAMENTO CAMPI DA GIOCO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA FIGC, SISTEMAZIONE
IMPIANTI ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA
Stato: 1
2015
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
37.500,00
190,41
37.500,00
190,41
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 278/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
PERIZIA MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
16.889,92
16.889,92
16.889,92
16.889,92
16.889,92
16.889,92
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.419,67
20.419,67
20.419,67
20.419,67
20.419,67
20.419,67
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
100.000,00
99.747,43
11.213,02
88.534,41
100.000,00
99.747,43
11.213,02
88.534,41
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI COMUNALI
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIZIA OTTOBRE 2015
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 279/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
CENTRO POLIVALENTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
7.500,00
7.500,00
7.083,32
3.025,60
4.057,72
7.500,00
7.500,00
7.083,32
3.025,60
4.057,72
PALESTRE COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ADEGUAMENTO AL DPR 151 PREVENZIONE INCENDI, SOSTITUZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE E VARIE)
Stato: 5
2015
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
53.900,91
4.485,02
4.485,02
4.485,02
3.900,91
1.367,73
1.367,73
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Canoni aggiuntivi
Articolo: 000
26.000,00
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
32.599,09
1.114,07
112.500,00
9.500,00
Totale Anno:
2015
Pagato
Da Pagare
5.852,75
0,00
5.852,75
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
BOCCIODROMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DPR 151/2011
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
50.000,00
Pag. N.° 280/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
BOCCIODROMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DPR 151/2011
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
0,00
Impegnato
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Pagato
Da Pagare
50.000,00
0,00
50.000,00
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRE "ARCIERI", "PUGILATO", "FORESTERIA" P.ED. 2918 CC LIZZANA LOC. BALDRESCA
Stato: 4
2015
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Importo Previsto
Impegnato
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Tipo finanziamento:
Canoni aggiuntivi
Articolo: 000
26.000,00
26.000,00
26.000,00
53.000,00
53.000,00
0,00
53.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
17.500,00
17.265,44
658,80
16.606,64
17.500,00
17.265,44
658,80
16.606,64
Anno: 2015
Totale Anno:
2015
0,00
Pagato
Da Pagare
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
2.500,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
2.500,00
Pag. N.° 281/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
CONTRIBUTO ALL'U.S. MARCO A.D. - RIFACIMENTO PALAZZINA SPOGLIATOI, SEDE ASSOCIATIVA, BAR E SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO CAMPO
SPORTIVO DI MARCO
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Importo Previsto
Impegnato
183.750,00
183.750,00
183.750,00
183.750,00
Pagato
Da Pagare
183.750,00
183.750,00
Totale Anno:
2015
183.750,00
0,00
183.750,00
CENTRO NATATORIO COMUNALE: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPARTO ESISTENTE E SOSTITUZIONE FACCIATE
PISCINA COPERTA
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Nota: 8472,8473,8951,9157
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
119.724,09
Articolo: 000
119.724,09
Tipo finanziamento:
Fondo unico territoriale - Comunità di Valle
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
2.497.500,00
2.497.500,00
2.617.224,09
2.617.224,09
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
CENTRO SPORTIVO FUCINE: COMPLETAMENTO (PASSERELLA)
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Nota: 5562,4370,9339
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
Pag. N.° 282/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
STADIO QUERCIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Impegnato
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Pagato
Da Pagare
100.000,00
0,00
100.000,00
Pagato
Da Pagare
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Pagato
Da Pagare
CAMPO SPORTIVO DI NORIGLIO: AMPLIAMENTO CAMPO DA GIOCO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Stato: 4
0,00
Importo Previsto
CAMPO SPORTIVO DI MARCO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE E COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
Pag. N.° 283/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 06
SPORT
Responsabile:
CENTRO SPORTIVO FUCINE: CAMPO DI ALLENAMENTO IN ERBA E COPERTURA IN LAMIERA ZONA SERVIZI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
700.000,00
700.000,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
700.000,00
2.993.224,09
5.038.224,09
2.415.898,72
61.014,80
2.354.883,92
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pagato
Da Pagare
300.000,00
COPERTURA CAMPO E SISTEMAZIONE CENTRO BALDRESCA
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200906
2015
700.000,00
Pag. N.° 284/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 07
AMBIENTE
Responsabile:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
11.950,74
5.065,44
6.885,30
20.000,00
20.000,00
11.950,74
5.065,44
6.885,30
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
50.000,00
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
50.000,00
2015
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
ATTREZZATURE PER TUTELA AMBIENTE
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 285/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 07
AMBIENTE
Responsabile:
FASE DI CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO AREA SIRIC
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
77DP
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
919.237,00
919.237,00
919.237,00
919.237,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
30.000,00
30.000,00
7.929,22
402,60
7.526,62
30.000,00
30.000,00
7.929,22
402,60
7.526,62
CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE COLLINA TOLDI/PASQUALI
Stato: 1
2015
OPERA PROGRAMMATA
Nota: riprogrammata nel 2017
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
CANILE MUNICIPALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 286/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 07
AMBIENTE
Responsabile:
RIPRISINO STRADA FORESTALE MONTE ZUGNA
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Pagato
2015
40.000,00
39.999,46
39.999,46
40.000,00
39.999,46
39.999,46
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
350.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
374.174,00
374.174,00
374.174,00
374.174,00
0,00
Da Pagare
ACQUISTO ATTREZZATURE MONITORAGGIO AMBIENTALE
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
350.000,00
INTERVENTO DI PULIZIA RIO COSTE
Stato: 4
Impegnato
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
374.174,00
0,00
374.174,00
Pag. N.° 287/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 07
AMBIENTE
Responsabile:
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA ZIGHERANE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
420.000,00
413.230,00
0,00
420.000,00
413.230,00
0,00
413.230,00
1.030.237,00
2.214.411,00
1.197.283,42
45.467,50
1.151.815,92
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
PR200907
2015
Pagato
Da Pagare
413.230,00
Pag. N.° 288/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 09
PROMOZIONE SOCIALE
Responsabile:
CAMPO NOMADI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
40.094,01
20.844,50
19.249,51
50.000,00
50.000,00
40.094,01
20.844,50
19.249,51
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
60.094,01
20.844,50
39.249,51
CAMPO NOMADI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
2015
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200909
2015
20.000,00
Pag. N.° 289/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 10
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile:
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
10.000,00
10.000,00
9.989,34
9.989,34
10.000,00
10.000,00
9.989,34
9.989,34
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
15.000,00
15.000,00
14.826,39
5.802,32
9.024,07
15.000,00
15.000,00
14.826,39
5.802,32
9.024,07
STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
1.000,00
1.000,00
929,64
774,70
154,94
1.000,00
1.000,00
929,64
774,70
154,94
Pag. N.° 290/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 10
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile:
STRUTTURE ASSISTENZIALI PER ANZIANI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
15.000,00
15.000,00
14.911,84
15.000,00
15.000,00
14.911,84
0,00
14.911,84
Impegnato
Pagato
Da Pagare
14.911,84
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
875,00
875,00
875,00
875,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
7.688,00
7.688,00
7.688,00
559,20
499,71
499,71
0,00
8.247,20
8.187,71
8.187,71
0,00
41.875,00
50.122,20
48.844,92
24.754,07
24.090,85
R.S.A. BORGO SACCO - RIMBORSO SPESE PER FENOMENO ELETTRICO
Stato: 6
2015
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
altro (incassi diversi)
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200910
2015
Pag. N.° 291/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
VIABILITA' E TRASPORTI
Responsabile:
ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SETTORE VIABILITÀ
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
2.500,00
Articolo: 000
6.000,00
Totale Anno:
2015
2.500,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
31.032,90
31.032,90
31.032,90
31.032,90
31.032,90
31.032,90
INTERVENTI MANUTENTIVI STRADALI MINORI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
50.000,00
2015
50.000,00
OPERE MANUTENTIVE DI VICOLO TINTORI E ZONE LIMITROFE
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
0,00
Pag. N.° 292/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
PERIZIA INTERVENTI STRADALI MINORI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
18.967,10
18.967,10
4.802,48
14.164,62
18.967,10
18.967,10
4.802,48
14.164,62
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
184.377,75
184.377,75
179.881,44
4.496,31
184.377,75
184.377,75
179.881,44
4.496,31
INTERVENTI MANUTENTIVI MINORI VIABILITÀ SU INDICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
200.000,00
8.901,72
200.000,00
8.901,72
PERIZIA INTERVENTI MANUTENTIVI MINORI VIABILITÀ SU INDICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 293/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
SOMMA URGENZA TRATTO DI STRADA COSTA-MOIETTO (PARTE SU OP. 8873)
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Nota: 8870/02,8873
Anno: 2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
6.720,53
6.720,53
6.720,53
6.720,53
6.720,53
6.720,53
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
5.890,17
5.868,46
5.868,46
53.011,55
52.816,14
52.816,14
58.901,72
58.684,60
58.684,60
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
80.000,00
80.000,00
79.072,76
72.094,36
6.978,40
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Da Pagare
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ (L.P. 2/1992)
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Nota: 8870/02,8873
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
LP02/92 pubblica calamita
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
50.000,00
2015
50.000,00
ATTUAZIONE PIANO MOBILITÀ
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Nota: Riqualificazione traffico di via Magazol (lavori per € 80.000): NO! CAMBIATA PRIORITA' (VEDI ROTATORIA DI VIA CAPRONI)
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Pag. N.° 294/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
ATTUAZIONE PIANO MOBILITÀ
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Nota: Riqualificazione traffico di via Magazol (lavori per € 80.000): NO! CAMBIATA PRIORITA' (VEDI ROTATORIA DI VIA CAPRONI)
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
80.000,00
80.000,00
79.072,76
72.094,36
6.978,40
80.000,00
80.000,00
79.072,76
72.094,36
6.978,40
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
0,01
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
4.197,29
4.197,29
4.197,29
4.197,29
ATTUAZIONE ISOLE AMBIENTALI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE TRA IL COMPARTO DEL FOLLONE E BORGO S. CATERINA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Nota: 8824,8875/01
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
4.197,29
0,00
4.197,29
Pag. N.° 295/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
PERIZIA CUMULATIVA LUGLIO 2015
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
45.802,70
45.802,70
45.802,70
45.802,70
45.802,70
45.802,70
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
120.000,00
119.119,57
69.996,74
49.122,83
120.000,00
119.119,57
69.996,74
49.122,83
ESTENSIONE E RISTRUTTURAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DIVERSI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
120.000,00
2015
120.000,00
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 296/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
200.000,00
198.714,66
192.394,72
6.319,94
200.000,00
198.714,66
192.394,72
6.319,94
Pagato
Da Pagare
PIANO DEL TRAFFICO E FERMATE AUTOBUS: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
18.750,00
18.750,00
13.261,40
18.750,00
18.750,00
13.261,40
13.261,40
0,00
13.261,40
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
SISTEMAZIONE VIA CAVALCABÒ TRA ROTATORIA STADIO E S.GIORGIO - I STRALCIO SPESE DI PROGETTAZIONE
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Nota: 9161,9162
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Pag. N.° 297/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
COLLEGAMENTO VIABILISTICO FRA SS12 (MIRA) E VIALE CAPRONI (ZONA INDUSTRIALE) - DELEGA PAT
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Nota: 8611,8709,9163
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
INTERVENTO SU SP 2 DI MESSA IN SICUREZZA FERMATA AUTOBUS A CAMPOLONGO DI NORIGLIO - INTERVENTO SU DELEGA PAT
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Nota: 5593,8638,8909,9164
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
326.269,02
326.269,02
326.269,02
326.269,02
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO I.P. VIALE SCHIO, COMPLETAMENTO ULTIMO TRATTO VIALE ZUGNA, I.P. VIA MIRAVALLE E ASFALTATURA
COMPLETA DI VIALE SCHIO
Stato: 5
2015
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
270.000,00
270.000,00
203.854,12
66.145,88
270.000,00
270.000,00
203.854,12
66.145,88
270.000,00
2015
270.000,00
Pag. N.° 298/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
PARCHEGGIO A SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE FILZI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Nota: 8963,9167
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
272.809,86
272.809,86
3.951,30
268.858,56
272.809,86
272.809,86
3.951,30
268.858,56
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
272.809,86
272.809,86
3.951,30
268.858,56
86.000,00
86.000,00
53.474,59
53.474,59
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
228.500,00
227.426,53
156.367,26
71.059,27
228.500,00
227.426,53
156.367,26
71.059,27
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
272.809,86
Totale Anno:
2015
272.809,86
RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VITTORIO VENETO
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
INTERVENTI MANUTENTIVI STRADALI VARI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 299/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
RIFACIMENTO PIAZZALE STADIO
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
290.000,00
290.000,00
95.756,25
194.243,75
290.000,00
290.000,00
95.756,25
194.243,75
COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CON LA LOC. BALDRESCA MEDIANTE SOTTOPASSO SU VIA ROGGIA - PROGETTAZIONE
Stato: 2
Nota: 9335,9160
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
50.000,00
41.503,28
0,00
50.000,00
41.503,28
0,00
41.503,28
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
15.000,00
14.359,40
15.000,00
14.359,40
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pagato
Da Pagare
41.503,28
INTEVENTI SU STRADE INTERPODERALI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
14.359,40
0,00
14.359,40
Pag. N.° 300/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
SISTEMAZIONE DELLA SS12 NEL TRATTO COMPRESO FRA S. ILARIO E VOLANO - PROGETTAZIONE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Nota: 9338,9389
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
2.615.000,00
2.615.000,00
815.000,00
1.800.000,00
0,00
2.615.000,00
2.615.000,00
815.000,00
1.800.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
450.000,00
432.204,69
450.000,00
432.204,69
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Da Pagare
25.000,00
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
SISTEMAZIONE DI VIA PAGANINI
Stato: 4
Pagato
ACQUISIZIONI IMMOBILIARI EX STAZIONE AUTOCORRIERE
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Nota: 8559,9385
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
432.204,69
0,00
432.204,69
Pag. N.° 301/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
RIFACIMENTO STRADALE DI VIA SANTA MARIA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
2015
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
Pagato
Da Pagare
500.000,00
SISTEMAZIONI STRADALI (VIABILITÀ ORDINARIA E INTERPODERALI)
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
LAVORI DI ALLARGAMENTO DELL'INCROCIO DI VIA VALLUNGA CON VIALE DEI COLLI A ROVERETO
Stato: 4
Importo Previsto
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 1
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
Pag. N.° 302/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE (VIA MAGAZOL, VIA MOZART, VIA ALLE POZZE E VIA LAVINI A MARCO)
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Impegnato
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
Pagato
Da Pagare
250.000,00
0,00
250.000,00
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
PIANO STRAORDINARIO SEGNALETICA E INTERVENTI CONSEGUENTI SU SPAZI PUBBLICI
Stato: 1
0,00
Importo Previsto
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE (VIALE SCHIO, VIALE ZUGNA,VIA MADONNA DEL MONTE, VIA CROSARA, VIA MONTELLO, VIA A.
PRATO)
Stato: 4
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 303/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE STRADALI - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE STRADALI - OPERE STRADALI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
Pagato
Da Pagare
SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA STROPERI E LA STRADA STATALE N. 12 A S. ILARIO NEL COMUNE DI ROVERETO
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Nota: 9338,9389
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
Pag. N.° 304/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
FLUIDIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO COSTITUITO DA VIA DELL'INDUSTRIA, VIALE CAPRONI, PIAZZALE DEGASPERI E VIA DEL LAVORO NELLA
ZONA INDUSTRIALE DI ROVERETO – OPERE DEFINITIVE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Impegnato
Pagato
Da Pagare
350.000,00
350.000,00
6.995,30
343.004,70
350.000,00
350.000,00
6.995,30
343.004,70
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
8.893,20
8.893,20
8.893,20
8.893,20
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
400.000,00
INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA ZONA DI CASTEL DANTE E AREE LIMITROFE
Stato: 3
0,00
Importo Previsto
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER COLLEGAMENTO MARCO-MORI STAZIONE
Stato: 4
PROGETTAZIONE ESEGUITA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
8.893,20
0,00
8.893,20
Pag. N.° 305/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA ZONA DI CASTEL DANTE E AREE LIMITROFE - PAVIMENTAZIONE PIAZZALE CASTEL DANTE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Impegnato
47.059,99
47.059,99
47.059,99
47.059,99
Pagato
Da Pagare
47.059,99
0,00
47.059,99
Pagato
Da Pagare
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
47.027,43
47.027,43
47.027,43
47.027,43
47.027,43
0,00
47.027,43
Pagato
Da Pagare
INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA ZONA DI CASTEL DANTE E AREE LIMITROFE - PERCORSI PEDONALI
Stato: 4
0,00
Importo Previsto
INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA ZONA DI CASTEL DANTE E AREE LIMITROFE - RESTAURO CHIESETTA S.ANNA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
47.019,38
47.019,38
47.019,38
47.019,38
47.019,38
0,00
47.019,38
Pag. N.° 306/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 11
Responsabile:
PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA GUELLA A LIZZANA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
0,00
Impegnato
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Pagato
Da Pagare
300.000,00
0,00
300.000,00
Pagato
Da Pagare
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPLETAMENTO (VIA MIRAVALLE)
Stato: 4
2015
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
1.916.328,88
9.652.230,60
8.851.729,61
1.996.809,29
6.854.920,32
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
300.000,00
INTERVENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200911
2015
200.000,00
Pag. N.° 307/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 12
Responsabile:
SISTEMAZIONI A VERDE E MANUTENZIONI ZONE DIVERSE
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
662,26
50.000,00
662,26
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
17.337,74
17.260,12
17.337,74
17.260,12
PERIZIA PER REALIZZAZIONE ROTONDE CITTADINE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
17.260,12
0,00
17.260,12
PERIZIA OTTOBRE 2015 PER LAVORI PRESSO PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
32.000,00
31.449,25
17.802,00
13.647,25
32.000,00
31.449,25
17.802,00
13.647,25
Pag. N.° 308/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 12
Responsabile:
SISTEMAZIONI A VERDE SU INDICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
13.000,00
13.000,00
12.625,78
2.684,00
9.941,78
13.000,00
13.000,00
12.625,78
2.684,00
9.941,78
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
40.000,00
12.985,50
12.985,50
12.985,50
40.000,00
12.985,50
12.985,50
12.985,50
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
378,20
378,20
378,20
378,20
378,20
378,20
INTERVENTI DI ARREDO URBANO
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
INDAGINI CONOSCITIVE RESTAURO EDICOLA VOTIVA DI VIA FEDRIGOTTI A BORGO SACCO
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
0,00
Pag. N.° 309/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 12
Responsabile:
PROGETTO ESPOSITIVO SCULTURE DI A.BIASI PRESSO PARCO EX FEDRIGOTTI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Importo Previsto
Impegnato
26.636,30
24.982,83
0,00
26.636,30
24.982,83
0,00
24.982,83
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
16.836,00
20.000,00
16.836,00
0,00
16.836,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
1.750,00
1.750,00
1.133,20
450,00
683,20
1.750,00
1.750,00
1.133,20
450,00
683,20
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pagato
Da Pagare
24.982,83
ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
20.000,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
20.000,00
16.836,00
ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SETTORE DEL VERDE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 310/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 12
Responsabile:
MOTO CLUB PIPPO ZANINI - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE SCULTURA AIUOLA VIA FOLLONE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Importo Previsto
Impegnato
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
3.027,39
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
18.500,00
16.638,95
18.500,00
16.638,95
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Da Pagare
1.500,00
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
3.027,39
Totale Anno:
2015
0,00
PERIZIA SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA A NORD DI MARCO
Stato: 5
Pagato
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE
Stato: 1
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
16.638,95
0,00
16.638,95
Pag. N.° 311/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 12
Responsabile:
PERIZIA SISTEMAZIONE A VERDE AIUOLE E RAMPE STRADALI IN LOC. FAVORITA
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.800,00
46.593,93
1.150,16
45.443,77
2015
50.800,00
46.593,93
1.150,16
45.443,77
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
7.672,61
7.672,61
7.672,61
7.672,61
7.672,61
7.672,61
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTAURO DEL MONUMENTO AD ANTONIO ROSMINI SITO IN CORSO ROSMINI
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
RIQUALIFICAZIONE BOSCO DELLA CITTÀ E SISTEMAZIONE AREE VERDI
Stato: 1
Importo Previsto
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 6
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
221,24
2015
0,00
221,24
Pag. N.° 312/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 12
Responsabile:
ORTINBOSCO ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE DIDATTICO-SPORTIVA NEL BOSCO DELLA CITTÀ
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
0,00
Impegnato
199.778,76
199.778,76
199.778,76
199.778,76
Pagato
Da Pagare
199.778,76
0,00
199.778,76
Pagato
Da Pagare
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA DOLNI DOBROUC CC MARCO (EX AREA DE BELLAT)
Stato: 4
2015
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
126.250,00
506.250,00
489.835,13
43.122,47
446.712,66
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
PR200912
2015
100.000,00
Pag. N.° 313/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 13
URBANISTICA
Responsabile:
RIMBORSO CONTRIBUTI E VINCOLI PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
15.000,00
8.938,80
8.938,80
15.000,00
15.000,00
13.179,80
13.179,80
15.000,00
30.000,00
22.118,60
22.118,60
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
33.750,00
3.750,00
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Da Pagare
INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200913
30.000,00
2015
33.750,00
33.750,00
0,00
0,00
0,00
48.750,00
63.750,00
22.118,60
22.118,60
0,00
Pag. N.° 314/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 15
ECONOMIA
Responsabile:
INTERVENTI STRUTTURALI DI PROMOZIONE TURISTICA ROTATORIA ROVERETO SUD E AREE CICLABILI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
30.000,00
29.890,00
0,00
30.000,00
29.890,00
0,00
29.890,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
49.410,00
0,00
50.000,00
49.410,00
0,00
49.410,00
0,00
80.000,00
79.300,00
0,00
79.300,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pagato
Da Pagare
29.890,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PROMOZIONE TURISTICA
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200915
2015
49.410,00
Pag. N.° 315/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
UFFICI GIUDIZIARI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
500,00
500,00
109,00
109,00
500,00
500,00
109,00
109,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
37.500,00
37.500,00
37.430,06
37.430,06
37.500,00
37.500,00
37.430,06
37.430,06
UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
CIMITERI COMUNALI : INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 316/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
ACQUISTO AUTOMEZZI, ARREDAMENTO E ATTREZZATURE PER SERVIZI DIVERSI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
66.600,00
51.843,22
41.140,84
10.702,38
66.600,00
51.843,22
41.140,84
10.702,38
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
3.750,00
3.750,00
512,40
512,40
3.750,00
3.750,00
512,40
512,40
10.000,00
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
10.000,00
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 317/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
PALAZZO SEDE ED EDIFICI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI: SISTEMAZIONI DIVERSE E CABLAGGIO INTERNO
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
42.500,00
42.500,00
20.333,18
15.587,40
4.745,78
42.500,00
42.500,00
20.333,18
15.587,40
4.745,78
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
70.000,00
70.000,00
69.620,68
46.514,55
23.106,13
70.000,00
70.000,00
69.620,68
46.514,55
23.106,13
Pagato
Da Pagare
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI DIVERSI E AREE VERDI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
INTERVENTI MINORI SU STRUTTURE COMUNALI SU INDICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
15.000,00
15.000,00
14.614,65
15.000,00
15.000,00
14.614,65
14.614,65
0,00
14.614,65
Pag. N.° 318/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI COMUNALI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
3.750,00
3.750,00
3.594,92
2.248,52
1.346,40
3.750,00
3.750,00
3.594,92
2.248,52
1.346,40
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI COMUNALI - GESTIONE ITEA S.P.A.
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
30.000,00
25.000,00
25.000,00
3.762,16
21.237,84
30.000,00
25.000,00
25.000,00
3.762,16
21.237,84
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
100.000,00
80.000,00
64.837,21
6.337,05
58.500,16
100.000,00
80.000,00
64.837,21
6.337,05
58.500,16
ACQUISTI BENI PATRIMONIALI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 319/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
RISTRUTTURAZIONE STABILE COMUNALE EX GUARDIA DI FINANZA PER UFFICI COMUNALI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Nota: 6104,8816,9150,9488
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
285.000,00
298.448,71
Articolo: 000
Impegnato
Pagato
Da Pagare
285.000,00
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
624.825,92
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
298.448,71
Tipo finanziamento:
LP 1/93 recupero centri storici
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
624.825,92
1.003.779,59
1.003.779,59
2.212.054,22
2.212.054,22
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
50.000,00
39.886,44
10.113,56
50.000,00
50.000,00
50.000,00
39.886,44
10.113,56
SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI (SPESE CONDOMINALI)
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 320/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
MESSA IN SICUREZZA FILANDA BETTINI
Stato: 2
Nota: 9306,9489
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Canoni aggiuntivi
Articolo: 000
Totale Anno:
Impegnato
Pagato
Da Pagare
120.000,00
120.000,00
16.683,54
6.399,17
10.284,37
120.000,00
120.000,00
16.683,54
6.399,17
10.284,37
Impegnato
Pagato
Da Pagare
0,00
0,00
0,00
Pagato
Da Pagare
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA
Stato: 4
Importo Previsto
REALIZZAZIONE SECONDO INTERVENTO DI MESSA A NORMA MAGAZZINI COMUNALI EX ATI
Stato: 1
2015
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
altro (incassi diversi)
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
34.000,00
31.894,79
31.774,80
31.774,80
2.105,21
2.105,21
2.105,21
34.000,00
33.880,01
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
34.000,00
0,00
33.880,01
Pag. N.° 321/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
LAVORI STRAORDINARI STABILE EX CHESANI
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
9.500,00
9.498,27
0,00
9.500,00
9.498,27
0,00
9.498,27
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
40.000,00
35.959,38
35.959,38
40.000,00
35.959,38
35.959,38
0,00
Da Pagare
2015
Pagato
Da Pagare
9.498,27
CENTRO CIVICO DI MARCO - SISTEMAZIONE FACCIATE
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
RECUPERO DI MANUFATTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUL MONTE ZUGNA - ALLESTIMENTO PERCORSI
Stato: 6
Importo Previsto
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
10.000,00
9.908,00
9.908,00
10.000,00
9.908,00
9.908,00
0,00
Pag. N.° 322/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
STABILE EX ALPE VIALE VITTORIA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
Pagato
Da Pagare
420.000,00
260.000,00
173.523,15
86.476,85
0,00
420.000,00
260.000,00
173.523,15
86.476,85
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2015
CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
30.000,00
PALAZZO SEDE ED EDIFICI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
Importo Previsto
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Pag. N.° 323/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
IMMOBILI DIVERSI E AREE VERDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Impegnato
Pagato
Da Pagare
3.837,65
3.801,09
3.837,65
3.801,09
0,00
3.801,09
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
116.162,35
116.162,35
116.162,35
116.162,35
3.801,09
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. 933/1 (EX PESCICOLTURA)
Stato: 4
0,00
Importo Previsto
IMMOBILI DIVERSI E AREE VERDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
116.162,35
0,00
116.162,35
Pag. N.° 324/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 16
PATRIMONIO
Responsabile:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO S. GIORGIO
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
3.029.054,22
4.090.154,22
1.253.787,96
419.318,12
834.469,84
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pagato
Da Pagare
300.000,00
ALLOGGI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
Importo Previsto
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
PR200916
2015
10.000,00
Pag. N.° 325/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 18
SERVIZI DI SUPPORTO
Responsabile:
SEDI CIRCOSCRIZIONALI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Stato: 5
OPERA IN CORSO
Anno: 2015
Importo Previsto
Impegnato
3.750,00
3.750,00
3.594,55
3.750,00
3.750,00
3.594,55
0,00
3.594,55
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
875,00
875,00
875,00
875,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
187.000,00
146.052,89
37.550,31
108.502,58
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pagato
Da Pagare
3.594,55
ATTREZZATURE PER SEDI CIRCOSCRIZIONALI
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
122.000,00
Pag. N.° 326/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 18
SERVIZI DI SUPPORTO
Responsabile:
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
187.000,00
146.052,89
37.550,31
108.502,58
187.000,00
146.052,89
37.550,31
108.502,58
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
875,00
875,00
875,00
875,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
19.958,65
19.958,65
20.000,00
20.000,00
19.958,65
19.958,65
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
122.000,00
ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO
Stato: 1
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Alienazione
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICIO TECNICO
Stato: 6
OPERA CONCLUSA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
Pag. N.° 327/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 18
SERVIZI DI SUPPORTO
Responsabile:
INTERVENTI RELATIVI A MAGAZZINI E CANTIERI COMUNALI
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
150.000,00
150.000,00
146.359,04
146.359,04
150.000,00
150.000,00
146.359,04
146.359,04
0,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
2.756.680,83
4.109.680,83
2.756.680,83
4.109.680,83
0,00
0,00
0,00
INDENNITÀ PER ATTIVITÀ TECNICA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Articolo: 000
Totale Anno:
ACCANTONAMENTO PER FONDO PATTO DI STABILITÀ
Stato: 1
2015
OPERA PROGRAMMATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo Economico
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
Pag. N.° 328/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 18
SERVIZI DI SUPPORTO
Responsabile:
SEDI CIRCOSCRIZIONALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
2015
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Importo Previsto
Impegnato
Pagato
Da Pagare
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Pagato
Da Pagare
30.000,00
SEDE UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
30.000,00
MAGAZZINI E CANTIERI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato: 4
Importo Previsto
Articolo: 000
Totale Anno:
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Articolo: 000
Totale Anno:
2015
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Pag. N.° 329/349
Comune di Rovereto
Programma: PR 18
SERVIZI DI SUPPORTO
Responsabile:
TRASFERIMENTO A COMUNITÀ: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE
Stato: 4
OPERA IMPEGNATA
Anno: 2015
Tipo finanziamento:
Avanzo
Impegnato
488.369,42
488.369,42
0,00
488.369,42
488.369,42
0,00
488.369,42
3.060.180,83
5.046.550,25
884.334,55
203.868,00
680.466,55
21.481.439,54
36.997.731,88
17.197.530,85
3.155.530,28
14.042.000,57
Articolo: 000
Totale Anno:
Importo Previsto
2015
PR200918
TOTALE GENERALE:
Pagato
Da Pagare
488.369,42
Pag. N.° 330/349
V. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI
Nelle pagine che seguono vengono riportati i parametri gestionali, previsti come allegati obbligatori al rendiconto, relativi ai vari servizi
comunali nonché i dati di dettaglio contenuti nel conto del bilancio presi a riferimento per la costruzione dei parametri stessi.
Si precisa che i dati contabili elaborati fanno riferimento agli impegni di spesa assunti nell’anno come risultanti dal conto del bilancio stesso
e con riferimento alle spese imputate direttamente ai centri di responsabilità, secondo il principio della contabilità finanziaria, senza incrementi
dovuti ad oneri indiretti.
Pag. N.° 331/349
Pag. N.° 332/349
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2015
PARAMETRO DI EFFICACIA
1. Servizi connessi agli organi
istituzionali (nota 1)
2. Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale (nota 2)
3. Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale
4. Servizio di anagrafe e di stato
civile
5. Servizio statistico (nota 2)
SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
PARAMETRO DI
ANNO 2015
2014
2013
EFFICIENZA
10. Istruzione primaria e secondaria
inferiore
0,000021
0,000021
0,000038
costo totale
popolazione
1.430.131,97
39.233
36,45
36,87
36,90
numero addetti
popolazione
75,03
39.233
0,0019
0,0019
0,0020
costo totale
popolazione
28.115.760,06
39.233
716,64
268,77
206,63
domande evase
domande presentate
751
2.195
0,34
0,37
0,39
costo totale
popolazione
3.776.749,00
39.233
96,26
96,21
95,97
numero addetti
popolazione
numero addetti
popolazione
15,33
39.233
0,00039
0,00039
0,00039
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
659.364,89
39.233
16,81
16,85
17,38
363.124,14
39.233
2.933.624,79
39.233
9,26
12,31
13,79
74,77
79,12
81,25
numero addetti
popolazione
54,25
39.233
0,0014
0,0014
0,0014
costo totale
popolazione
numero addetti
popolazione
0,00
39.233
numero aule
numero studenti frequentanti
3.776
11. Servizi necroscopici e cimiteriali
12. Acquedotto
13. Fognature e depurazione
14. Nettezza urbana
15. Viabilità e illuminazione
pubblica
2013
0,83
39.233
8. Servizio della leva militare (nota
2)
9. Protezione civile, pronto
intervento e tutela della sicurezza
pubblica (nota 3)
2014
numero addetti
popolazione
6. Servizi connessi con la giustizia
7. Polizia locale
ANNO 2015
mc acqua erogata
nr. abitanti serviti
unità immobiliari servite
totale unità immobiliari
frequenza media settimanale di raccolta
7
0,00000
0,00000
0,00000
costo totale
popolazione
110.000,00
39.233
2,80
2,80
2,78
0,000
0,000
0,000
costo totale
nr. studenti frequentanti
2.727.827,45
3.776
722,41
741,01
784,67
costo totale
popolazione
219.600,00
39.233
5,60
5,59
5,52
3.238.788,00
174
18.613,72
20.444,82
22.274,45
costo totale
mc. acqua erogata
costo totale
Km rete fognaria
costo totale
Q.li di rifiuti smaltiti
Km di strade illuminate
174
0,78
0,78
0,78
costo totale
totale Km strade
Km strade illuminate
222
nota 1: il dato riportato è riferito al servizio decentramento, il personale addetto agli organi istituzionali è compreso nel servizio amministrazione generale
nota 2: il servizio elettorale, statistico e della leva militare sono compresi nel servizio n. 4 - anagrafe e stato civile
nota 3: il personale dal 1 marzo 2010 è stato trasferito alle dipendenze della PAT
Pag. N.° 333/349
Servizi indispensabili - 1. Servizi connessi agli organi istituzionali (centro di costo n° 001000 - 001050)
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale* (centri di costo n°: 010000 - 010005 - 010010 - 020 000 - 030000
040000 - 050000 - 060000 - 070000)
SPESA - INTERVENTI
Euro
1. Servizi connessi agli organi istituzionali
Organi istituzionali
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Imposte e tasse
Comunicazione e rappresentanza
292.634,35
11.056,00
956.759,53
71.171,65
98.510,44
RIEPILOGO PER INTERVENTI
Personale
Trasferimenti
292.634,35
11.056,00
1.055.269,97
71.171,65
TOTALE SERVIZIO 1.
1.430.131,97
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale *
Segreteria, Direzione Generale e Contratti:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Segreteria Sindaco e Affari generali:
Personale
Imposte e tasse
Servizi legali:
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Personale:
Personale
Imposte e tasse
642.878,73
14.234,06
522.433,39
5.116,19
16.859,50
119.695,70
511.988,94
136,50
31.536,86
187.702,23
333,00
24.506,49
11.318,56
13.356,52
1.004.591,85
1.500,00
297.504,23
36.380,27
* il servizio elettorale è compreso nel servizio nr. 4 anagrafe e stato civile
N. ADDETTI SERVIZI 1. e 2.: 75,867
COSTO PER ABITANTE SERVIZI 1. e 2.: € 29.545.892,03 : 39.233 = € 753,09
%
SPESA - INTERVENTI
Servizi Informatici:
Personale
Imposte e tasse
Servizio Finanziario:
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
20,46 Economato:
0,77 Personale
73,79 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
4,98 Prestazioni di servizi
Imposte e tasse
Risorse e Tributi:
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Patrimonio:
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Euro
330.550,67
2.411,48
129.918,62
1.301,74
21.359,10
629.721,03
100,00
69.990,99
7.998,10
217.243,26
21.036.664,67
84.861,37
39.623,71
46.425,04
9.651,93
292.442,42
500,00
452.341,60
199,18
76.429,94
8.704,31
784.413,56
79.521,72
110.179,26
1.891,32
239.242,02
RIEPILOGO PER INTERVENTI
Personale
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
3.684.737,24
67.543,06
2.327.533,92
85.939,65
36.375,34
110.179,26
527.544,90
21.275.906,69
TOTALE SERVIZIO 2.
TOTALE SERVIZI 1. e 2.
28.115.760,06
29.545.892,03
SPESE C/ CAPITALE SERVIZI CONNESSI ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE C/ CAPITALE AMMINISTRAZIONE GENERALE
%
€ 33.594,55
€ 1.786.791,20
13,11
0,24
8,28
0,31
0,13
0,39
1,88
75,67
Pag. N.° 334/349
Servizi indispensabili - 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale*
(centri di costo n°: 080000 - 270000 - 310000 - 320000)
SPESA - INTERVENTI
EURO
%
2.107.313,46
55,80
98.156,93
2,60
1.327.283,08
35,14
6.910,08
Trasferimenti
Personale
Imposte e tasse
Spese per rimborso di prestiti
TOTALE
Servizi indispensabili - 4. Servizio di anagrafe e di stato civile
(compreso servizio elettorale, statistico e della leva)
(centro di costo n° 090000)
SPESA - INTERVENTI
EURO
584.060,12
88,58
6.686,65
1,01
30.657,70
4,65
0,18
2.303,36
0,35
12.584,20
0,33
Trasferimenti
130,00
0,02
10.158,57
0,27
Imposte e tasse
35.527,06
5,39
136.701,83
3,62
77.640,85
2,06
3.776.749,00 100,00
Personale
%
TOTALE
659.364,89 100,00
€ 1.925.554,84
* I dati sono relativi ai centri di costo non direttamente riferibili agli altri servizi svolti
dall'Ufficio Tecnico Comunale.
COSTO PER ABITANTE: € 3.776.749,00 : 39.233 = € 96,26
N. DOMANDE EVASE EDILIZIA PRIVATA: 751
N. ADDETTI: 15,333
COSTO PER ABITANTE: € 659.364,89 : 39.233 = € 16,81
Pag. N.° 335/349
Servizi indispensabili - 6. Servizi connessi con la giustizia*
Servizi indispensabili - 7. Polizia locale
SPESA - INTERVENTI
EURO
%
SPESA - INTERVENTI
Personale
EURO
%
2.341.315,93
79,81
54.974,83
1,87
500,00
0,14
256.679,19
70,69
105.944,95
29,18
200.105,87
6,82
2.191,12
0,07
Trasferimenti
2.017,43
0,07
59.096,25
2,01
Imposte e tasse
149.222,07
5,09
Spese per rimborso di prestiti
124.701,29
TOTALE
363.124,14 100,00
€ 109,00
TOTALE
2.933.624,79
€ 39.112,78
95,75
N. ADDETTI: 54,246
COSTO PER ABITANTE: € 2.933.624,79 : 39.233 = € 74,77
*Dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono trasferite
dal Comune al Ministero della Giustizia (Legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 c. 526)
Pag. N.° 336/349
Servizi indispensabili - 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela
della sicurezza pubblica
SPESA - INTERVENTI
EURO
Trasferimenti
%
110.000,00 100,00
Servizi indispensabili - 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore
(centri di costo n°: 120000 - 130000 - 140000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
%
1.195.773,33
43,84
274.475,09
10,06
SOMMA
1.470.248,42
53,90
DIFFERENZA PASSIVA
1.257.579,03
46,10
Trasferimenti provinciali per servizio scuola
infanzia
Proventi servizio scuola infanzia
TOTALE
TOTALE
110.000,00 100,00
€ 98.181,93
Il personale dal 1 marzo 2010 è stato trasferito alle dipendenze della P.AT.
SPESA - INTERVENTI
2.727.827,45 100,00
EURO
%
974.743,32
226.108,62
1.307.168,21
72.931,00
30.326,17
59.018,84
57.531,29
35,73
8,29
47,92
2,67
1,11
2,16
TOTALE
2.727.827,45
97,89
€ 1.136.064,56
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
N. AULE: ______ - N. STUDENTI FREQUENTANTI: 3.776
COSTO PER STUDENTE: € 2.727.827,45 : 3.776= € 722,41
Pag. N.° 337/349
Servizi indispensabili - 11. Servizi necroscopici e cimiteriali
ENTRATA - RISORSE
EURO
Proventi servizi cimiteriali
SOMMA
DIFFERENZA PASSIVA
TOTALE
SPESA - INTERVENTI
%
183.511,25
83,57
183.511,25
83,57
36.088,75 16,43
219.600,00 100,00
EURO
Servizi indispensabili - 15. Viabilità e illuminazione pubblica
(centri di costo n°: 240000 - 240010)
219.600,00 100,00
€ 67.430,06
EURO
%
1.115.767,65
84.043,06
464.876,12
89.298,68
72.421,46
333.721,71
2.160.128,68
%
219.600,00 100,00
TOTALE
SPESA - INTERVENTI
Viabilità e servizi connessi
Personale
Imposte e tasse
Totale viabilità e servizi connessi
Illuminazione pubblica
Totale illuminazione pubblica
1.078.659,32
1.078.659,32
RIEPILOGO GENERALE PER INTERVENTI
Personale
Imposte e tasse
1.115.767,65
84.043,06
1.543.535,44
89.298,68
72.421,46
333.721,71
TOTALE GENERALE
3.238.788,00 100,00
SPESE C/CAPITALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
SPESE C/CAPITALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
34,45
2,59
47,66
2,76
2,24
10,30
€ 7.967.159,39
€ 871.308,82
TOTALE KM STRADE: 222
KM STRADE ILLUMINATE: 174
COSTO TOTALE / KM STRADE ILLUMINATE: € 3.238.788,00 : 174 = € 18.613,72
Pag. N.° 338/349
SERVIZIO
1. Alberghi, esclusi dormitori
pubblici case di riposo e di
ricovero
2. Alberghi diurni e bagni
pubblici
3. Asili nido
4. Convitti, campeggi, case per
vacenze, ostelli
5. Colonie e soggiorni
stagionali, stabilimenti termali
(soggiorni estivi per persone
diversamente abili)
6. Corsi extrascolastici di
insegnamento di arti, sport ed
altre discipline, fatta eccezione
per quelli espressamente
previsti per legge
PARAMETRO DI
EFFICACIA
ANNO 2015
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONE DI COMUNI
ANNO ANNO
PARAMETRO DI
ANNO
ANNO
ANNO 2015
2014
2013
EFFICIENZA
2014
2013
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero utenti
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero utenti
costo totale
nr. bambini frequentanti
236
236
1,00
1,00
1,00
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
0,82
ANNO 2015
ANNO
2014
ANNO
2013
provento totale
numero utenti
4.340.744,66 11.423,01 11.960,08 12.065,89
380
costo totale
numero utenti
9
11
PROVENTI
provento totale
numero utenti
provento totale
858.458,76 2.259,10 2.390,27
nr. bambini frequentanti
380
2.371,16
provento totale
numero utenti
0,50
0,64
costo totale
numero utenti
11.413,70
9
1.268,19
1.300,84
1.335,77
provento totale
numero utenti
1.872,03
9
208,00
253,28
197,56
domande soddisfatte
4.781 0,75 0,80
domande presentate
6.333
numero visitatori
7. Giardini zoologici e botanici
popolazione
numero impianti
60
0,002 0,002
8. Impianti sportivi
popolazione
39.233
9. Mattatoi pubblici
quintali carni macellate
popolazione
domande soddisfatte
10. Mense
domande presentate
domande soddisfatte
11. Mense scolastiche (nota 3)
domande presentate
12. Mercati e fiere attrezzate
0,69
costo totale
numero iscritti
costo totale
totale mq superficie
costo totale
numero utenti
costo totale
costo totale
numero pasti offerti
costo totale
costo totale
mq superficie occupata
costo totale
numero servizi resi
908.450,62
2.336
388,89
420,29
443,09
211.541,35
2.336
90,56
100,47
107,24
1.880.056,48
908.105
2,07
2,13
2,39
provento totale
numero iscritti
provento totale
numero visitatori
provento totale
numero utenti
provento totale
provento totale
provento totale
provento totale
mq superficie occupata
provento totale
numero servizi resi
140.135,50
908.105
0,15
0,17
0,12
122.038,50
9.565
12,76
7,82
5,82
10.000,00
14.833
0,67
1,27
5,67
0,002
13. Pesa pubblica
14. Servizi turistici diversi,
stabilimenti balneari, approdi
turistici e simili
15. Spurgo pozzi neri
16. Teatri
17. Musei, pinacoteche, gallerie
e mostre
domande soddisfatte
domande presentate
numero spettatori
n. posti disp. x
n.rappresentaz.
numero visitatori
numero istituzioni
9.565
13.160
14.833
0
0,73
0,80
0,73
costo totale
popolazione
costo totale
numero interventi
costo totale
numero spettatori
1.669.768,91
9.565
174,57
127,59
169,64
costo totale
numero visitatori
1.317.863,95
14.833
88,85
58,06
36,38
18. Spettacoli (nota 4)
19. Trasporto di carni macellate
provento totale
popolazione
provento totale
numero interventi
provento totale
numero spettatori
provento totale
numero visitatori
provento totale
numero spettacoli
costo totale
provento totale
Q.li di rifiuti smaltiti
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero servizi prestati
provento totale
numero servizi resi
21. Uso di locali adibiti
stabilmente ed esclusivamente a
riunioni non istituzionali:
domande soddisfatte
auditorium,
palazzo dei congressi e similari
domande presentate
domande soddisfatte
22. Altri servizi:
domande presentate
costo totale
numero giorni d'utilizzo
costo totale
numero utenti
provento totale
numero giorni d'utilizzo
provento totale
numero utenti
20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive
nota 4: il servizio spettacoli è compreso nel servizio 16. Teatri
Pag. N.° 339/349
Servizi a domanda individuale - 3. Asili nido*
ENTRATA - RISORSE
Fondo specifici servizi comunali - contributo della P.A.T.
Proventi servizi asilo nido - rilevanti fini IVA
EURO
%
2.643.011,96
60,89 Personale
858.458,76
3.501.470,72
80,67
DIFFERENZA PASSIVA
839.273,94
19,33
*escluso servizio Tagesmutter
Contributo P.A.T. - servizio Tagesmutter
EURO
%
3.154.846,43
72,68
182.861,63
4,21
903.148,00
20,81
37.988,60
0,88
Imposte e tasse
61.900,00
1,43
19,78 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SOMMA
TOTALE
SPESA - INTERVENTI
4.340.744,66 100,00
€ 57.997,21
TOTALE
Servizio Tagesmutter
4.340.744,66 100,00
€ 70.979,60
€ 191.554,97
DOMANDE PRESENTATE: 236
DOMANDE SODDISFATTE: 236
BAMBINI FREQUENTANTI: 380
COSTO TOTALE PER BAMBINO FREQUENTANTE: € 4.340.744,66 : 380 = € 11.423,01
PROVENTO TOTALE PER BAMBINO FREQUENTANTE: € 858.458,76 : 380 = € 2.259,10
Pag. N.° 340/349
Servizi a domanda individuale - 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge
(centri di costo n°: 160000 - 340010 - 340030)
ENTRATA - RISORSE
Scuola musicale
Trasferimenti provinciali per servizi culturali
(trasferimenti funzionamento scuola musicale)
Proventi gestione servizi culturali - rilevante ai fini IVA
(rette scuola musicale e proventi utilizzo sala civica)
Totale scuola musicale
Progetto giovani
Trasferimenti provinciali (piani di zona giovanili)
Concorsi servizi prevenzione e riabilitazione rilevante e non ai fini IVA
(concorso utenti iniziative per giovani)
Totale progetto giovani
Università dell'età libera
Concorsi servizi prevenzione e riabilitazione rilevante IVA
(concorso utenti alle spese per università età libera)
Totale università dell'età libera
EURO
%
149.781,47
100.107,35
249.888,82
45.132,96
5.227,00
50.359,96
106.207,00
SOMMA
DIFFERENZA PASSIVA
TOTALE
EURO
291.022,36
1.250,47
248.278,34
878,40
19.098,51
560.528,08
Progetto giovani
Trasferimenti (contributi a scuole,enti ed associazioni)
Totale progetto giovani
717,69
146.531,92
380,64
22.600,00
15.416,41
32.530,77
218.177,43
Università dell'età libera
Totale università dell'età libera
1.424,36
120.053,35
8.267,40
129.745,11
%
106.207,00
RIEPILOGO GENERALE PER RISORSE
Trasferimenti provinciali per servizi culturali
Proventi gestione servizi culturali
Concorsi servizi prevenzione e riabilitazione
SPESA - INTERVENTI
Scuola musicale
Personale
Imposte e tasse
Totale scuola musicale
194.914,43
100.107,35
111.434,00
47,95 Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
406.455,78 44,74
501.994,84 55,26
908.450,62 100,00
291.022,36
3.392,52
514.863,61
9.526,44
22.600,00
19.098,51
15.416,41
32.530,77
TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE SCUOLA MUSICALE
SPESE IN CONTO CAPITALE PROGETTO GIOVANI
N. DOMANDE PRESENTATE E SODDISFATTE SCUOLA MUSICALE: 213 / 209
N. ISCRITTI: 209
COSTO TOTALE PER ISCRITTO: € 560.528,08 : 209 = € 2.681,95
PROVENTO TOTALE PER ISCRITTO: € 100.107,35 : 209 = € 478,98
N. DOMANDE PRESENTATE E SODDISFATTE PROGETTO GIOVANI: 632 / 450
N. ISCRITTI: 463
COSTO TOTALE PER ISCRITTO: € 218.177,43 : 463 = € 471,23
PROVENTO TOTALE PER ISCRITTO: € 5.227,00 : 463 = € 11,29
32,04
0,37
56,67
1,05
2,49
2,10
1,70
3,58
908.450,62 100,00
€ 26.426,34
€ 74.704,41
N. DOMANDE PRESENTATE E SODDISFATTE UNIVERSITA' ETA' LIBERA: 5488 / 4122
N. ISCRITTI: 1.664
COSTO TOTALE PER ISCRITTO: € 129.745,11 : 1.664 = € 77,97
PROVENTO TOTALE PER ISCRITTO: € 106.207,00 : 1.664 = € 63,83
Pag. N.° 341/349
Servizi a domanda individuale - 8. Impianti sportivi
(centri di costo n°: 200000 - 210000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
Piscine comunali
Proventi gestione impianti sportivi
Totale piscine comunali
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
Piscina comunale
Totale piscina comunale
10.000,00
10.000,00
Stadio ed altri impianti sportivi
Proventi gestione impianti sportivi rilevante IVA
Totale stadio ed altri impianti sportivi
130.133,50
130.133,50
Proventi gestione impianti sportivi
140.133,50 100,00
%
177,03
177,03
Stadio ed altri impianti sportivi
Personale
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Totale stadio ed altri impianti sportivi
151.002,43
1.460,42
1.275.120,50
48.977,00
71.729,91
7.904,90
323.684,29
1.879.879,45
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
SOMMA
DIFFERENZA PASSIVA
TOTALE
140.133,50
1.739.922,98
151.002,43
1.460,42
1.275.120,50
177,03
48.977,00
71.729,91
7.904,90
323.684,29
8,03
0,08
67,82
0,01
2,61
3,82
0,42
17,22
7,45
92,55
1.880.056,48 100,00
TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE PISCINE COMUNALI
SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI
1.880.056,48 100,00
€ 16.982,40
€ 2.398.916,32
N. IMPIANTI: 60
N. UTENTI: 908.105
COSTO TOTALE PER UTENTE: € 1.880.056,48 : 908.105= € 2,07
PROVENTO TOTALE PER UTENTE: € 140.133,50 : 908.105 = € 0,15
Pag. N.° 342/349
Servizi a domanda individuale - 16. Teatri
ENTRATA - RISORSE
EURO
Teatri
Proventi gestione teatro - vendita biglietti e abbonamenti
rappresentazioni
Proventi gestione Teatro - rimborsi spese per utilizzo da parte di
terzi Teatro alla Cartiera e Auditorium Polo Culturale
114.462,50
Totale Teatri
122.038,50
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
%
Teatri
7.576,00
Totale Teatri
Altre attività culturali
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Totale altre attività culturali
5,05
357.749,34
434,32
72.806,26
125.332,94
556.322,86
341.653,50
3.459,02
427.892,29
878,40
316.960,00
22.597,79
1.113.441,00
Proventi gestione teatro e servizi culturali
122.038,50 100,00 Personale
Trasferimenti (quote associative,contributi ad enti e
associazioni)
Imposte e tasse
TOTALE ENTRATE SERVIZIO 16. TEATRI
122.038,50
SOMMA
DIFFERENZA PASSIVA
TOTALE
122.038,50
1.547.730,41
TOTALE SPESE SERVIZIO 16. TEATRI
341.653,50
3.464,07
785.641,63
1.312,72
20,46
0,21
47,05
0,08
316.960,00
72.806,26
22.597,79
125.332,94
18,98
4,36
1,35
7,51
1.669.768,91
7,31
92,69
1.669.768,91 100,00
TOTALE
TEATRO: SPETTATORI : POSTI DISPONIBILI PER N. 20 RAPPRESENTAZIONI (n. 6.859 : n. 9.000) = 0,762 (grado di utilizzo 76,20%)
CINEMA: SPETTATORI : POSTI DISPONIBILI PER N. 14 RAPPRESENTAZIONI (n. 2.706 : n. 4.160) = 0,650 (grado di utilizzo 65,04%)
COSTO TOTALE PER SPETTATORE: € 1.669.768,91 : 9.565 = € 174,57
PROVENTO TOTALE PER SPETTATORE: € 122.544,00 : 9.565 = € 12,76
1.669.768,91 100,00
€ 60.257,40
Pag. N.° 343/349
Servizi a domanda individuale - 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
ENTRATA - RISORSE
EURO
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la
cultura e i beni culturali – rimborsi Fondazione
Museo Civico
10.000,00
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
0,76 Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
SOMMA
10.000,00
0,76
DIFFERENZA PASSIVA
1.307.863,95
99,24
TOTALE
1.317.863,95 100,00
TOTALE
%
298.666,37
5.658,42
22,66
0,43
975.000,00
73,98
13.315,77
1,01
396,00
0,03
24.827,39
1,88
1.317.863,95 100,00
€ 70.000,00
N. VISITATORI: 14.833
COSTO TOTALE PER VISITATORE: € 1.317.863,95 : 14.833 = € 88,85
PROVENTO TOTALE PER VISITATORE: € 10.000,00 : 14.833 = € 0,67
Dal 1 luglio 2013 il Museo Civico è diventata una fondazione di partecipazione denominata “Museo Civico di Rovereto”
Pag. N.° 344/349
SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
SERVIZIO
1. Distribuzione gas
PARAMETRO
DI EFFICACIA
ANNO 2015
ANNO ANNO PARAMETRO
2014
2013 DI EFFICIENZA
mc gas erogato
popolazione servita
ANNO 2015
ANNO ANNO
2014
2013
PROVENTI
costo totale
mc gas erogato
provento totale
mc gas erogato
costo totale
litri latte prodotto
provento totale
litri latte prodotto
costo totale
KWh erogati
provento totale
KWh erogati
costo totale
k calorie prodotte
provento toale
k calorie prodotte
ANNO 2015
ANNO ANNO
2014
2013
unità immobiliari
servite
totale unità
immobiliari
2. Centrale del latte
unità immobiliari
servite
totale unità
immobilari
unità immobiliari
4. Teleriscaldamento
servite
totale unità
immobiliari
5. Trasporti pubblici viaggiatori per Km 22.537.210
posti disponibili x 90.170.392
Km percorsi
6. Altri servizi:
accessi effettivi
407.464
Biblioteca
richieste accesso
407.464
3. Distribuzione
energia elettrica
0,2499 0,2559 0,2710
1
1
1
costo totale
Km percorsi
4.126.958,98
1.250.603
3,30
3,29
3,47 provento totale
Km percorsi
3.804.801,13
1.250.603
3,04
3,04
3,50
costo totale
accessi effettivi
1.844.760,11
407.464
4,53
4,63
5,21 provento totale
accessi effettivi
19.641,51
407.464
0,05
0,11
0,19
Pag. N.° 345/349
Servizi diversi - 6. Biblioteca
ENTRATA - RISORSE
EURO
Fondo perequativo (quota per la gestione del servizio bibliotecario)
Risorse della gestione del servizio biblioteca (proventi per riproduzioni,
fotocopie, stampe) rilevante IVA
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni
culturali (rimborsi per libri smarriti o danneggiati)
423.432,00
%
SPESA - INTERVENTI
22,95 Personale
%
622.259,89
33,73
115.405,77
6,26
9.683,37
9.958,14
1.061.081,31
57,52
5.030,00
0,27
40.983,14
2,22
Imposte e tasse
SOMMA
443.073,51
24,02
DIFFERENZA PASSIVA
1.401.686,60
75,98
TOTALE
EURO
1.844.760,11 100,00
TOTALE
1.844.760,11 100,00
€ 171.737,82
ACCESSI EFFETTIVI / RICHIESTE DI ACCESSO: 407.464 / 407.464 circa
COSTO TOTALE PER ACCESSO EFFETTIVO: € 1.844.760,11 : 407.464 = € 4,53
PROVENTO TOTALE PER ACCESSO EFFETTIVO: € 19.641,51 : 407.464 = € 0,05
N° PRESTITI: 130.769
INDICE DI PRESTITO (rapporto prestiti/popolazione): 130.769 : 39.233 =3,33
Pag. N.° 346/349
INDICATORI FINANZIARI GENERALI
Denominazione
Addendi elementari
Importi
Indicatore 2015
Indicatore
2014
Indicatore
2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Autonomia finanziaria
=
titolo I + titolo III (e) x100
titolo I + II + III (e)
33.667.456,58
61.726.736,38
54,54%
46,12%
43,18%
36,54%
34,65%
34,74% ###
Autonomia impositiva
=
titolo I (e) x100
titolo I + II + III (e)
13.444.191,31
61.726.736,38
21,78%
17,60%
16,87%
14,35%
11,07%
11,27% ###
Pressione finanziaria
=
titolo I + titolo III (e)
popolazione
33.667.456,58
39.233
858,14
738,46
656,29
588,23
614,97
629,78
Copertura spese correnti
=
titolo I + titolo III (e)
spesa corrente
33.667.456,58
53.977.127,04
62,37%
50,34%
45,77%
38,22%
37,29%
38,48%
Pressione tributaria
=
titolo I (e)
popolazione
13.444.191,31
39.233
342,68
281,74
256,35
231,05
196,52
204,30
###
Intervento provinciale
=
trasferimenti provinciali
popolazione
18.748.866,04
39.233
477,89
623,48
617,77
706,68
754,45
776,67
###
Intervento provinciale
per funzioni delegate*
=
trasferimenti prov.li per funzioni delegate
popolazione
0,00
39.233
0,00
0,00
0,00
24,56
211,95
213,14
###
Incidenza residui attivi
=
totale residui attivi x 100
totale accertamenti di competenza
29.965.432,95
98.026.452,69
30,57%
30,87%
32,08%
89,61%
100,29%
###
95,79% ###
Pag. N.° 347/349
Denominazione
Addendi elementari
Importi
Indicatore 2015
Indicatore
2014
Indicatore
2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Incidenza residui passivi
=
totale residui passivi x 100
totale impegni di competenza
48.300.267,42
102.461.531,56
47,14%
80,95%
90,67%
87,81%
91,83%
95,80% ###
Indebitamento locale pro capite
=
residui debiti mutui
popolazione
1.084.250,15
39.233
27,64
540,34
597,17
617,68
682,22
695,24
###
Velocità riscossione entrate
proprie
=
riscossione titolo I + III
accertamenti titoli I + III
30.035.659,53
33.667.456,58
0,89
0,88
0,85
0,84
0,86
0,85
###
Rigidità spesa corrente**
=
spese personale + quote amm.to mutui x100
totale entrate titolo I + II + III
20.464.305,19
61.726.736,38
33,15%
35,22%
38,06%
38,52%
36,47%
Velocità gestione spese correnti
=
pagamenti tit. I competenza
impegni tit. I competenza
45.817.352,93
53.977.127,04
0,85
0,85
0,81
0,82
0,81
0,80
avanzo+alienazioni+contr. concess.
titolo II spesa-riscossioni crediti
15.991.671,83
17.197.530,85
92,99%
10,22%
35,73%
42,38%
43,57%
39,74%
dipendenti
popolazione
426,48
39.233
0,011
0,011
0,011
0,012
0,012
0,012
Autofinanziamento spesa in conto
capitale
Rapporto dipendenti / popolazione
=
35,41% ###
###
###
*nell’anno 2012, in attuazione della riforma prevista dalla L.P. n. 3/2006 (c.d. legge di riforma istituzionale), si è attuato il trasferimento delle competenze in materia socio-assistenziale e di edilizia abitativa, dal
Comune di Rovereto alla Comunità della Vallagarina.
**la spesa per il personale è comprensiva di irap
Pag. N.° 348/349
INDICATORI ECONOMICI GENERALI
Denominazione
Addendi elementari
Importi
Indicatore 2015
Indicatore 2014
Indicatore 2013
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Redditività del patrimonio
=
entrate patrimoniali x 100
valore patrimoniale disponibile
=
1.596.310,62
9.984.203,39
15,99
15,21
16,22
17,27
18,28
19,33
Patrimonio pro capite
=
valori beni patrimoniali indisponibili
popolazione
=
291.742.029,83
39.233
7.436,14
7.434,07
7.288,43
7.140,60
6.610,68
6.072,93
=
valori beni patrimoniali disponibili
popolazione
=
9.984.203,39
39.233
254,48
271,74
274,61
233,56
246,83
252,48
=
valori beni demaniali
popolazione
=
76.596.705,15
39.233
1.952,35
1.942,65
1.882,23
1.740,23
1.558,17
1.375,84
Pag. N.° 349/349

Relazione al rendiconto della gestione 2015

Transcript

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