citta` di tempio pausania - Comune di Tempio Pausania

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
proposta n.
2237
Servizio Finanziario
N° GENERALE
1030
DEL 21/11/2014
OGGETTO: CIG Z1D11C3A85 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO
SETTORE FINANZIARIO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2
XEROX WORK CENTRE 5875 PER MESI 60. IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI
SPA
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo
Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti:
la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione della dotazione organica e
all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione
il Decreto Sindacale n° 24/2010 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l'anno in corso, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 16/10/2014 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
esercizio 2014.
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica;
Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;
DETERMINA
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
"Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000
in conformità ai corrispondenti report di dettaglio
allegati esclusivamente alla versione informatica
della presente proposta".
Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA DANIELA COSSU
Responsabile del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE
DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
Proposta di determinazione n. 2237 del 17/11/2014
Ufficio Proponente: Economato e provveditorato
OGGETTO: CIG Z1D11C3A85 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO
SETTORE FINANZIARIO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 XEROX WORK
CENTRE 5875 PER MESI 60. IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI SPA
Premesso che all’interno dell’organizzazione dell’Ente compete al servizio Economato –
Provveditorato, nella sua qualità di responsabile di procedura, provvedere alla fornitura
del materiale necessario al funzionamento degli uffici comunali;
Richiamata la richiesta del 14/10/2014 Protocollo n° 21452 del Dirigente S ettore
Finanziario all'Assessore per il noleggio di un fotocopiatore, in quanto i fotocopiatori
presenti sono insufficienti per le esigenze del settore; infatti è presente un fotocopiatore
in noleggio xerox perfettamente funzionante con contratto in scadenza al 04/10/2017 al
piano terra,unitamente ad altri due fotocopiatori di proprietà comunale, che risultano mal
funzionanti e che verranno destinati diversamente;
Rilevato che l’ufficio proponente ha cercato nel tempo di ottimizzare il servizio relativo
alla fornitura e manutenzione della macchine fotocopiatrici dell'Ente, ottimizzando i costi
e privilegiando anche sotto un profilo tecnico il contratto di noleggio delle macchine,
piuttosto che un acquisto, ovviando al problema dell'obsolescenza tecnica e fornendo
agli uffici macchine sempre nuove ed in grado di soddisfare al meglio le esigenze
manifestate dal settore richiedente;
Analizzata la convenzione Consip Spa attiva in materia di fotocopiatori fascia alta, ove
è presente ed attiva la convenzione fotocopiatori 23, lotto 2, per il noleggio del
fotocopiatore che, per dimensioni e funzionalità, é atto a soddisfare l’esigenza
manifestata dal settore richiedente, senza espletamento di ulteriore gara, ma
semplicemente aderendo alla suddetta convenzione cig base 546225074A;
Rilevato che il contratto da sottoscrivere vincola l’Ente per cinque anni – sessanta
mesi- e sarà stipulato dal Dirigente del Settore Pianificazione e controllo, in quanto
punto ordinante nella piattaforma delle convenzioni, sulla base dell’istruttoria effettuata
dall’ufficio proponente;
Vista la tipologia del fotocopiatore proposto dalla Consip per il noleggio, trattasi di
Macchina XEROX WORK CENTRE 5875
Codice articolo Convenzione: F23EL2A60
Produttività : Alta
Codice articolo produttore: 2E60A
Durata noleggio: mesi 60
Totale canoni: € 5.680,00 + iva di legge,
Costo trimestrale di noleggio : € 284,00 ( comprese : € 267,00 + € 17,00 pinzatrice ) +
iva 22%, ossia € 346,48 iva compresa,
Velocità di copiatura al minuto :75 copie ,
Volumi trimestrali massimi: ( numero fogli ) 150000;
Formati minimo e massimo carta originali, copie e stampe : Da A5 a A3
Ram complessiva ( MB ) : 1024
Hard disk ( GB ) : 80
N. cassetti : 3
Totale carta alimentata da cassetti : 3000 fogli
Costo copia B/N eccedente : 0,00162
Copie incluse B/N : 73500
Unità fronte/retro automatica per le stampe e le copie: Si
Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature: Si
Sistema operativo supportato: Windows 7, Linux
Interfacce: ETHERNET 10 base – T 100 base – TX
Funzione stampante: Si
Caratteristiche funzione stampante: Emulazione PCL5E e PCL6
Funzione scanner: Si Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, scan-to-mail,
scan-tofolder, formato file e prodotto TIFF e PDF
Alimentatore automatico originali per fronte/retro: 150 fogli Bypass: 100 fogli
Altri supporti: Lucidi, etichette, carta riciclata
Periodicità della fatturazione:Trimestrale
Fascicolatore e funzione pinzatura: Si
di cui al depliant acquisito anch’esso agli atti d’ufficio;
Dato atto che il costo complessivo per cinque anni ammonta ad € 6.929,60 iva
compresa, ossia € 5.680,00 + iva al 22% e che la ditta fornitrice della macchina suddetta
, per il lotto 2, è la Ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea. P.I. 02298700010;
Dato atto altresì che nella convenzione attiva di cui trattasi il costo del noleggio varia a
seconda della tipologia di produttività da scegliere e considerato che la macchina del
Settore Finanziario deve servire a molteplici uffici ubicati nel Palazzo Comunale, al
piano terra, é stata scelta la alta produttività;
Preso atto della richiesta di parere informale del Ced per la compatibilità tecnica del
fotocopiatore con la rete del Comune, con un controllo sulle caratteristiche della
macchina da noleggiare, al fine di valutarne la compatibilità con le strutture tecniche
presenti.
Evidenziato che la complessiva somma graverà sul capitolo 935, parte competente del
Settore Finanziario, noleggi, disponibili anche sul bilancio pluriennale, in cui il
responsabile di spesa é L'Economo provveditore e rilevato che la spesa avrà una
ripercussione direttamente anche sul bilancio pluriennale a decorrere dal 2015;
Visto anche il bilancio di previsione regolarmente approvato ed autorizzatorio per
l'assunzione di impegni anche nel bilancio pluriennale;
Rilevata la convenienza per l'Ente, trattandosi di spesa derivante da contratto che per i
cinque anni previsti da dicembre 2014/ gennaio 2015 a dicembre 2019, presuppone un
costo complessivo di € 6.929,60 iva compresa, ossia € 1.385,92 all’anno comprensivo di
iva, in quote fatturate trimestralmente di € 284,00 + iva al 22% ( ossia € 346,48 ivate) ;
Vista la necessità di assumere formale impegno di spesa;
Vista la L. n.488/1999 art.26
convenzioni Consip;
come modificata dalla L. n.191/2004 in materia di
Vista la L. n. 388 del 23/12/2000 art.58, nonché il D.M. 24/02/2000 ed il DM del
02/05/2001 di regolamentazione del sistema delle Convenzioni;
Vista la D.L n.95 del 06/07/2012 convertito in L. n. 173 del 03/08/2012 recante
disposizioni in merito alla revisione della spesa pubblica e contenimento dei costi, detta
comunemente "Spending rewiew";
Dato atto che l’adesione alla convenzione stipulata da Consip spa , ai sensi dell'art. 26
della L. n.488/1999, presume l’affidamento alla ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 –
10015 Ivrea. P.I. 02298700010, per le quali sono già stati effettuati a monte i controlli dei
requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006;
Rilevato che il servizio di noleggio avrà durata di sessanta mesi, ossia cinque anni e
per un importo comunque inferiore alla soglia comunitara per gli appalti di beni
individuata in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto altresi' che l'adesione alla convenzione consente
acquisire in suddetto bene in tempi rapidi;
all'Amministrazione di
Acquisito lo smart Cig derivato n. Z1D11C3A85 dal cig base della Convenzione Consip
n. 546225074A dal sito dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, sistema Simog ;
PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali:
1) Di provvedere, tramite il sito Consip spa degli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione, al noleggio di un fotocopiatore XEROX WorkCentre 5875 con
le caratteristiche riportate in premessa, integralmente richiamate, per il SETTORE
FINANZIARIO mediante :
adesione alla convenzione consip Fotocopiatori 23, LOTTO 2 , affidando il
servizio alla Ditta aggiudicataria :
Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea. P.I. 02298700010
mediante contratto quinquennale- rectius 60 mesi- il cui costo complessivo
ammonta ad € 6.929,60 iva compresa, (ossia € 5.680,00 +iva) in quote fatturate
trimestralmente di € 284,00 cadauna + iva ,da liquidarsi in cinque annualità,
ciascuna con 4 canoni all’anno, il cui importo viene di seguito indicato:
Canone trimestrale : 284,00 + iva ( di cui: € 267,00 canone base + € 17,00
opzione pinzatrice) Totale ivato : € 346,48;
costo per ogni annualità di contratto € 1.385,92 iva compresa , da pagare in quattro
rate trimestrali ;
2)
Di assumere formale impegno di spesa sul bilancio di previsione, a favore della
suddetta ditta, sul cap. 935 (Codifica Ministeriale) c.d.c. 01.03.04. , come segue:
1° anno:2014/ 2015
€ 115,49
€ 1.385,92
imp. n.
imp. n°
/2014
/2015
2° anno :2016
€ 1.385,92
imp. n°
/2016
€ 1.385,92
imp. n°
/2017
3° anno: 2017
.
4° anno :2018
€ 1.385,92
imp. n°
/2018
5° anno :2019
€ 1.270,43
imp. n°
/2019
dando atto che trattandosi di spese derivanti da contratto verranno automaticamente
impegnate senza nessun altro atto di impegno formale.
totale contratto
€ 6.929,60
(ossia € 5.680,00 +iva)
3) Di approvare lo schema del modello d’ordine ed il dettaglio dell’ordinativo di fornitura
allegati e di stabilire che il modulo d’ordine sarà firmato dal Dirigente del Settore
Pianificazione e controllo, punto ordinante, specificando che il contratto decorre dalla
data della consegna ed installazione della macchina con approvazione del verbale
di consegna consegnato dalla Ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea. P.I.
02298700010; , presumibilmente dicembre 2014 ed é valido per cinque anni ;
4) Di dare atto che alla liquidazione delle fatture per tutto il periodo suddetto di cinque
anni, si provvederà con separato atto di pagamento dietro presentazione di regolare
fattura vistata per regolarità dal responsabile del servizio .
5) Di stabilire che la Ditta Olivetti S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. collegati al presente appalto
identificato con il n. cig. Z1D11C3A85 pena la nullità del contratto, con acquisizione
della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi con identificazione del conto sul
quale effettuare i pagamenti, tramite bonifico bancario, già acquisita in quanto presente
nel sito della convenzione ;
6)
Di attribuire all'ordine digitale valore contrattuale da registrarsi in caso d’uso.
7)
Di trasmettere apposito ordine di fornitura predisposto tramite la convenzione
presente nel sito internet alla ditta Olivetti S.p.A. per l’accettazione;
8)
Di trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria per quanto di
competenza;
Di stabilire che il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale con il
seguente percorso: Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti / Informazioni
sulle singole procedure e provvedimenti dirigenziali.
9)
VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE
Dr.ssa Maddalena Sechi
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio
Determinazione Servizio Finanziario nr.167 del 21/11/2014
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014
Impegno di spesa
2014 1837/0
Data:
20/11/2014
Importo:
115,49
Oggetto:
CIG Z1D11C3A85 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO SETTORE FINANZIARIO TRAMITE
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 XEROX WORK CENTRE 5875 PER MESI 60. IMPEGNO DI SPESA A
OLIVETTI SPA scadenza dic 2019 Vedi anche imp 49-15 e n.13-16
Capitolo:
2014
935
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per noleggi
Codice bilancio: 1.01.04.04
C.I.G.: Z1D11C3A85
SIOPE: 1401
Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO € 115,49 -
Beneficiario:
OLIVETTI S.P.A.
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014
Impegno di spesa
2015 49/0
Data:
20/11/2014
Importo:
1.385,92
Oggetto:
CIG Z1D11C3A85 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO SETTORE FINANZIARIO TRAMITE
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 XEROX WORK CENTRE 5875 PER MESI 60. IMPEGNO DI SPESA
DITTA OLIVETTI SPA scadenza dic 2019 vedi imp 1837 2014 e13 2016
Capitolo:
2015
935
Codice bilancio: 1.01.04.04
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per noleggi
C.I.G.: Z1D11C3A85
Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO € 1.385,92 -
Beneficiario:
OLIVETTI S.P.A.
SIOPE: 1401
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio
Determinazione Servizio Finanziario nr.167 del 21/11/2014
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014
Impegno di spesa
2016 13/0
Data:
20/11/2014
Importo:
1.385,92
Oggetto:
CIG Z1D11C3A85 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO SETTORE FINANZIARIO TRAMITE
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 XEROX WORK CENTRE 5875 PER MESI 60. IMPEGNO DI SPESA
DITTA OLIVETTI SPA scadenza dic 2019 vedi imp 1837 2014 e 49-15
Capitolo:
2016
935
Codice bilancio: 1.01.04.04
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per noleggi
C.I.G.: Z1D11C3A85
SIOPE: 1401
Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO € 1.385,92 -
Beneficiario:
OLIVETTI S.P.A.
..............
TEMPIO PAUSANIA li, 21/11/2014
Per la proposta il R.P.P.
Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Cossu Daniela
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 2237
Settore Proponente: Servizio Finanziario
Ufficio Proponente: Economato e provveditorato
Oggetto: CIG Z1D11C3A85 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO SETTORE
FINANZIARIO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 XEROX WORK CENTRE
5875 PER MESI 60. IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI SPA
Nr. adozione settore: 167
Nr. adozione generale: 1030
Data adozione:
21/11/2014
Visto contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE
Data 21/11/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N°3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO)
Servizio Finanziario
Determinazione Numero 1030 del 21/11/2014
Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante
pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti
pubblici”