Approvazione relazione sulla performance anno 2015

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Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia
DECRETO
N. 393 DD. 29/07/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2015 - SOSTITUZIONE DECRETO 311/2015
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Pilati
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014,
su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014,
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile
VISTO DIGITALE
DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Poggiana
Data 29 luglio 2016
VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA
PROPONENTE
VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DEL
CENTRO DI RISORSA
Data 29 luglio 2016
Data 29 luglio 2016
e coadiuvato da:
DIRETTORE
SANITARIO f.f.
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
COORDINATORE
SOCIOSANITARIO
Dott. Gianni Lidiano Cavallini
Dott. Sergio Paulon
nominato con decreto del Decreto del
Direttore generale n. 154 dell’8.4.2015
Direttore generale n. 1 dell’1.1.2015
Direttore generale n. 91 del 25.2.2016
per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa
vigente.
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANAISONTINA”
N. 393 DD. 29/07/2016
IL DIRETTORE ff DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONTROLLO DI GESTIONE riferisce
che:
ai sensi di quanto disposto con D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, art. 10, comma 1, lettera b), al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a redigere annualmente la «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
A conclusione del percorso di valutazione della performance organizzativa in relazione al grado di
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Operativo Aziendale dell’anno 2015 è prevista dalle
disposizioni citate la redazione di apposita relazione illustrativa del percorso e dei risultati, già approvata
con decreto n. 311 del 23 giugno 2016, con la precisazione della necessità di integrare la stessa non
appesa si fossero concluse le verifiche sul raggiungimento degli obiettivi specifici e le valutazioni
dell’apporto individuale del personale.
L’Organismo Indipendente per la Valutazione della A.A.S. N. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, nominato con
Decreto del D.G. n. 114 del 18 marzo 2015, in esito della propria attività di verifica, come da
documentazione agli atti del competente Ufficio, ha accertato e dato atto della correttezza dei processi di
misurazione e valutazione adottati dalla A.A.S. N. 2 “Bassa Friulana-Isontina” per quanto riguarda la
performance organizzativa, nonché la coerenza con il riconoscimento delle ricadute economiche previste
dagli accordi integrativi aziendali per le varie aree contrattuali, esprimendo parere favorevole
all’erogazione degli incentivi al personale dipendente (retribuzione di risultato, per le aree dirigenziali e
compensi incentivanti, per l’area del comparto).
In ottemperanza al suddetto disposto normativo, in esito anche della attività di verifica effettuata dall’OIV
sul processo di valutazione dell’apporto individuale recentemente concluso e sulle attività correlate agli
obiettivi specifici, la scrivente struttura ha predisposto il documento “Relazione sulla performance – anno
2015” in allegato, integrandolo delle relative parti, a revisione del testo già adottato con decreto n. 311 del
23 giugno 2016, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Alla luce di quanto su esposto, si ritiene di approvare pertanto la relazione sulla performance per l’anno
2015 della A.A.S. N. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, redatta dalla scrivente struttura e allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO
-
della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente;
che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
vigente.
che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso
la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della
spesa prevista nel budget per l’anno in corso;
RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;
-
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal
Direttore Sanitario f.f. e dal Coordinatore Sociosanitario;
DECRETA
Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano:
1.
di approvare la Relazione sulla Performance Anno 2015 della A.A.S. N. 2 “Bassa FriulanaIsontina”, redatta dalla scrivente struttura a revisione ed integrazione di quella già approvata
con decreto n. 311/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. n. 150 del 27/10/2009, nel testo integrale allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
2.
di disporne la pubblicazione all’interno del sito istituzionale aziendale nella sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.
Letto, approvato e sottoscritto
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Gianni Lidiano Cavallini
Direttore Amministrativo
Coordinatore Sociosanitario
Dott. Sergio Paulon
Direttore Generale
Dott. Giovanni Pilati
vigente.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:15:59
IMPRONTA: 1417047A501B4EA592DE4E16695BA033BFB72421F6600E13B7BBE19C8102525B
BFB72421F6600E13B7BBE19C8102525BA44D42DA6E35F0C30906F8823F50183C
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7E52241DC7A77E55F1474C236B2867EE0C29A3EAE697CEC62DD3677FA41950CA
NOME: GIOVANNI PILATI
CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:21:11
IMPRONTA: 9EEA8DA891D957C8711794D78A0CF0287BFF73C20C3867D6C0763AE748745C46
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F7957550D5719661489E3BBF50C73FFC641E4D3F9717CDF804939DCB21B8B8E0
641E4D3F9717CDF804939DCB21B8B8E0690D2D73C0ACAF99C095FAAFDBB6AB47
NOME: GIANNI LIDIANO CAVALLINI
CODICE FISCALE: CVLGNL52L15B160E
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:24:04
IMPRONTA: A51CDA619992206AD95B074F59ADDDFDC68A75B7754ABEAB23A7AA9DAADCEBC6
C68A75B7754ABEAB23A7AA9DAADCEBC687264486642C5CA41D0F39141C6B13B0
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04C28AC2B6B260B7ED91922E39A4C6400CB422AAA3916344AD7F35307925D5EF
NOME: SERGIO PAULON
CODICE FISCALE: PLNSRG51T05I904P
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:26:24
IMPRONTA: 2D6D47983780FA16008A211BD96139357BBAA8057798EA8EB976877006E30809
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ED89EB163E6458E31C3B8558B4B418850092098D8C4A28FF81842983350D5C8A
0092098D8C4A28FF81842983350D5C8A7104CB788BB86AD87477C158C904875D
Atto n. 393 del 29/07/2016
Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La copia del presente decreto num. 393 del 29/07/2016 viene pubblicato all'albo informatico
dell'Azienda per quindici giorni consecutivi, rendendolo esecutivo ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del
L.R. n. 21/92.
L'INCARICATO
Giovanna Zappala'
Il presente decreto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo in data:
01/08/2016
L'INCARICATO
Giovanna Zappala'
Per copia conforme all'originale.
Gorizia, li 29/07/2016
L'INCARICATO
Giovanna Zappala'
Ufficio Proponente : Struttura Complessa
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE QUALITA' E ACCREDITAMENTO RISK MANAGEMENT
Elenco firmatari
INTEGRAZIONI
NOME: GIOVANNA ZAPPALA'
CODICE FISCALE: ZPPGNN79R67E098O
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:54:48
IMPRONTA: 3C2B40809334C4D1E4AC16D718E59F0A6815D382796764D660269016626013D0
6815D382796764D660269016626013D0DBCFAA282E6147281FACF464C59BBA16
DBCFAA282E6147281FACF464C59BBA163F8D9D7D3AC33D5C86E60E45495C2A94
3F8D9D7D3AC33D5C86E60E45495C2A94260F1EEDE620313A2C756355B700AAE7
Atto n. 393 del 29/07/2016
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
ANNO 2015
M ATRICE DELLE REVISIONI
REVISIONE
DATA
DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA
01
28/07/2016
Prima revisione
1
REDATTA
VERIFICATA
APPROVATA
DA
DA
DA
T. Bonardi
A.Poggiana
Direttore
Generale
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
INDICE
INDICE ............................................................................................................................................................... 2
1.
PREMESSA .............................................................................................................................................. 3
2.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ........................................................................................................ 4
3.
2.1.
APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO E ASSEGNAZIONE BUDGET ........................................... 4
2.2.
CRITERI DI VALUTAZIONE .............................................................................................................. 4
2.3.
MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI................................................................. 5
2.4.
OBIETTIVI SPECIFICI ..................................................................................................................... 11
a.
Esiti verifica obiettivi specifici area comparto ............................................................................................ 12
b.
Esiti verifica obiettivi specifici area spta .................................................................................................... 41
c.
Esiti verifiche obiettivi specifici area medica e veterinaria ........................................................................ 56
PERFORMANCE INDIVIDUALE ............................................................................................................ 72
3.1.
VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE ...................................................................................... 72
3.2.
LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE ............................................................................................. 72
3.3.
I VALUTATORI ................................................................................................................................ 75
3.4.
IL METODO ..................................................................................................................................... 76
3.5.
GLI ESITI ......................................................................................................................................... 76
3.6.
L’ANALISI: CRITICITÀ - OPPORTUNITÀ ....................................................................................... 78
3.7.
RISORSE UMANE ........................................................................................................................... 79
3.8.
ACCORDI SINDACALI .................................................................................................................... 79
4.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ................................................................................. 80
5.
CONCLUSIONI ....................................................................................................................................... 84
2
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ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
1. PREMESSA
La Relazione sulla performance costituisce un momento di analisi e di riflessione sull’operato
aziendale e vuole rappresentare un’occasione per rileggere i risultati effettivi e concreti in una
logica di miglioramento e di innovazione.
Nel corso del 2015 l’attività dell’Azienda è stata improntata – oltre che alla missione di promozione,
mantenimento, sviluppo e recupero dello stato di salute della comunità - alla razionalizzazione
delle risorse, nel rispetto delle progettualità definite dal livello regionale.
La relazione evidenzia a consuntivo, in riferimento all’anno 2015, le modalità mediante le quali è
stato gestito il ciclo delle performance, ed in particolare come sono stati:
· individuati e definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici
· assegnati gli obiettivi operativi e le risorse ai diversi Centri di attività individuati con decreto
del DG n. 656/2015 definiti i risultati attesi e gli indicatori di misurazione degli obiettivi
· monitorati periodicamente i costi di esercizio ed i livelli di raggiungimento degli obiettivi
assegnati attraverso la reportistica pubblicata in intranet
· misurati i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.150/2009.
3
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
2. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Sulla base delle Linee annuali per la gestione del SSR 2015, (di cui alla D.G.R. n. 153 dd.
30.01.15), l’A.A.S n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” ha adottato – con Delibera del D.G. n. 137 dd.
31.03.2015 - il Piano Attuativo Locale 2015.
Le successive fasi del processo relativo alla performance organizzativa sono descritte nei paragrafi
che seguono.
2.1. Approvazione Piano Operativo e assegnazione budget
Nel corso del 2015 si sono svolti gli incontri di negoziazione durante i quali la Direzione strategica
ha assegnato alle strutture operative aziendali gli obiettivi operativi e definito le modalità di
attuazione in relazione alle competenze ed alle risorse disponibili. I Direttori di SOA hanno
negoziato gli obiettivi con le Strutture di cui alla ricognizione dei centri di attività dell’Azienda
(decreto del DG n. 656/2015).
Sono stati individuati, quali obiettivi di risultato oggetto di incentivazione, le linee progettuali
individuate dal PAL (inclusi gli indicatori LEA), alle quali sono state aggiunte alcune ulteriori linee
progettuali individuate dalla Direzione Strategica.
Per ogni obiettivo assegnato sono stati individuati:
· azioni ed interventi
· risultati attesi
· tempi
· altre strutture coinvolte.
Il percorso si è concluso con l’approvazione degli obiettivi di budget 2015 (decreto del D.G. n. 659
del 04/12/2015).
2.2. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione del raggiungimento dei risultati attesi utilizzati dalla SOC ERMQC nella
valutazione sono stati definiti dalla Direzione Strategica Aziendale:
· Per obiettivo raggiunto si intende che tutti i risultati inerenti un obiettivo sono stati misurati
ed hanno raggiunto il valore standard previsto per l’indicatore.
· Per obiettivo non raggiunto si intende che la totalità dei risultati previsti da un obiettivo non
hanno raggiunto il valore standard e non vi sono state giustificazioni valide per motivare il
mancato raggiungimento.
· Per obiettivo parzialmente raggiunto si intende che il valore standard è stato raggiunto in
percentuale superiore al 50% ed in tal caso il peso è stato attribuito in maniera
proporzionale. Per risultati inferiori al 50% il risultato è stato considerato non raggiunto.
4
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Anche nel caso di obiettivi con più indicatori specifici, per ciascun item è stato assegnato un peso
uguale per ciascuno degli item ed è stato valutato il grado di raggiungimento, se superiore al 50%
è stato considerato raggiunto in maniera proporzionale, se inferiore al 50% l’obiettivo relativo
all’item è stato considerato non raggiunto.
Nel caso in cui il valore standard dell’indicatore sia stato assegnato direttamente dalla Direzione
Centrale Salute nelle linee di gestione e come tale inserito nel PAL 2015, il risultato è stato
considerato raggiunto solo se il valore stesso risulta superiore o uguale allo standard e non vi è
gradualità nella valutazione.
Per quanto riguarda i tempi d’attesa la valutazione è stata fatta con gli stessi criteri riportati negli
obiettivi di Patto della Direzione Centrale Salute.
Quando un obiettivo non è stato raggiunto indipendentemente dalla volontà della struttura il
punteggio è stato riassegnato agli altri obiettivi in modo proporzionale.
L’obiettivo economico, ha evidenziato in corso d’anno alcune richieste di rinegoziazione, che la
Direzione ha ritenuto di non accogliere. Nella valutazione finale dell’obiettivo economico si è tenuto
conto dell’entità dello sforamento rispetto al consumato 2014 ed al volume di attività 2015. In caso
di sforamento del budget assegnato non superiore al consumato 2014 con mantenimento/aumento
del volume di attività (ricovero ed ambulatoriale), l’obiettivo è considerato raggiunto al 50%. In caso
di sforamento non superiore al consumato 2014, ma con riduzione dell’attività, l’obiettivo è stato
valutato non raggiunto.
L’obiettivo relativo all’adesione all’EGAS almeno nel 90% è risultato non sempre valutabile a livello
di singola struttura, tuttavia poiché lo stesso è stato ampiamente raggiunto a livello aziendale, si
considera raggiunto per tutte le strutture.
Motivazioni oggettive, come la presa in carico di urgenze clinico assistenziali che hanno richiesto
l’utilizzo di scelte terapeutiche eccezionalmente costose, non prevedibili e dirimenti, sono state
riconosciute ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.
Nel caso in cui un obiettivo generale nella scheda di budget risulti uguale ad un obiettivo specifico
con identico indicatore di risultato, il peso attribuito nella scheda di budget viene ridistribuito sugli
altri obiettivi.
2.3. Monitoraggio finale dei risultati raggiunti
La SOC ERMQC ha effettuato la valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi di
budget 2015 sulla base:
· della relazione a consuntivo dei responsabili delle schede di budget
· delle eventuali integrazioni richieste
· delle fonti informative ufficiali regionali o aziendali, ove disponibili (es. Indicatori LEA,
Indicatori Screening Oncologici, Flussi SDO, SIASI, Monitoraggio tempi d’attesa,
Valutazione indicatori rischio clinico, ecc.).
· delle evidenze documentali prodotte o pubblicate sul portale aziendale
La documentazione è agli atti.
La misurazione dei risultati raggiunti è stata effettuata analiticamente con l’indicazione dei parziali
/mancati raggiungimenti per ciascun obiettivo assegnato, in coerenza con i criteri di valutazione
definiti dalla Direzione Strategica Aziendale; la sintesi dei punteggi riconosciuti ai fini incentivanti è
la seguente:
5
DENOMINAZIONE
S t rut t .
SOA
OSPEDALE DI LATISANA - PALMANOVA
SOC
Direzione medica Presidio di Latisana
81%
SOC
ORL
80%
SOC
Medicina Generale
97%
100%
95%
100%
SOC
Direzione medica Presidio di Palmanova
96%
89%
95%
89%
DIP
Dipartimento Chirurgico di Palmanova
88%
84%
83%
SOS dip Day Hospital multidisciplinare
69%
75%
75%
SOC
Chirurgia Generale
79%
SOC
Anestesia e Rianimazione interospedaliera (Palmanova e
Latisana)
78%
SOC
Ortopedia e Traumatologia
77%
77%
SOC
Oculistica
79%
79%
RID
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Comparto
DOCUMENTO AZIENDALE
Dirigenti
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Ref. Inferm.
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Direttore
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“Bassa
Friulana –
Isontina”
punti riconosciuti
95%
95%
82%
79%
62%
78%
62%
SOS dip Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
100%
100%
100%
100%
SOC
PS e Medicina d'Urgenza
95%
90%
95%
90%
SOC
Cardiologia
98%
78%
98%
78%
DIP
Dipartimento Interospedaliero percorso nascita e pediatria
96%
100%
SOC
Pediatria
85%
100%
100%
SOC
Ostetricia Ginecologia
81%
92%
73%
DIP
Dipartimento dei Servizi Interospedaliero
100%
100%
SOS
Laboratorio Analisi chimico-cliniche e microbiologiche
100%
100%
SOC
Radiologia di Latisana
89%
SOC
Radiologia di Palmanova
90%
98%
DIP
Dipartimento Chirurgico di Latisana
100%
100%
SOC
Chirurgia Generale
94%
99%
SOC
Ortopedia e Traumatologia
89%
89%
DIP
Dipartimento di Medicina di Latisana
67%
45%
SOC
PS e Medicina d'Urgenza
100%
100%
SOC
Oncologia
83%
DIP
Dipartimento di Medicina di Palmanova
96%
100%
SOC
Medicina Generale
95%
SOC
Nefrologia e Dialisi
100%
6
100%
100%
94%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
83%
88%
99%
95%
99%
100%
100%
100%
100%
Strutt
.
DENOMINAZIONE
Dirigenti
Comparto MN
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Coord. Inferm.
MN.
DOCUMENTO AZIENDALE
Comparto GO
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Ref. Inferm.
ANNO 2015
Direttore
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
95%
98%
punti riconosciuti
SOA
OSPEDALE DI GORIZIA MONFALCONE
SOC
Chirurgia Generale
79%
SOC
Ortopedia Gorizia
SOC
79%
63%
87%
60%
Ortopedia Monfalcone
78%
95%
78%
SOC
Oculistica
95%
91%
SOC
Otorinolaringoiatria
82%
SOC
Urologia
SOC
Medicina Gorizia
SOC
Oncologia
41%
63%
89%
98%
75%
51%
81%
90%
SOS
Dermatologia CMST
82%
DIP
Dipartimento Emergenza Gorizia
50%
SOC
Anestesia Rianimazione Gorizia
SOC
Cardiologia Monfalcone
SOC
Pronto Soccorso Monfalcone
SOC
Anatomia Patologica
SOC
Laboratorio analisi
SOC
Direzione medica Presidio
SOS
Odontostomatologia
DIP
Dipartimento medico Gorizia
SOC
Medicina Monfalcone
SOC
Nefrologia e Dialisi
SOC
Neurologia
SOC
Riabilitazione
SOC
Pediatria
100%
76%
89%
85%
78%
90%
87%
100%
97%
90%
84%
92%
91%
SOC
Anestesia Rianimazione Monfalcone
88%
SOC
Cardiologia Gorizia
SOC
Pronto Soccorso Gorizia e CO 118
SOC
Centro Unico Validazione Biologica
81%
80%
99%
100%
73%
90%
95%
83%
100%
100%
63%
93%
59%
98%
100%
77%
78%
41%
67%
90%
54%
84%
90%
82%
84%
100%
76%
89%
85%
74%
93%
87%
100%
52%
90%
85%
95%
89%
100%
97%
100%
96%
90%
90%
84%
92%
88%
98% 98%
100%
96%
90%
88%
83%
96%
81%
86%
99%
95%
83%
96%
99%
In corsivo le correzioni intervenute a seguito della presa d’atto di errori prevalentemente materiali.
7
89%
94%
S t rut t .
SOC
Radiologia Monfalcone
DENOMINAZIONE
95%
Ref. Inferm.
Dirigenti
Comparto
Dirigenti
senologi
Ref. Tecnico
100%
90%
100%
78%
75%
64%
87%
90%
SOC
Direzione Amministrativa del PO Gorizia Monfalcone
95%
SOC
Economico- finanziario
96%
91%
SOC
Servizio Professioni Sanitarie
100%
100%
SOC
Servizio farmaceutico
95%
100%
95%
SOC
Risorse Umane
97%
93%
93%
SOC
Convenzioni AA.GG.LL
99%
99%
98%
SOC
SPGA
98%
98%
97%
SOC
Programmazione Controllo di Gestione Qualità e
Accreditamento Risk Management
100%
100%
SOC
Gestione Patrimonio edilizio e impianti
95%
65%
SOS
Sistema informatico e informativo
92%
95%
92%
98%
98%
98%
95%
80%
80%
Progettazione e sviluppo interventi di edilizia ospedaliera
Acquisizioni beni e servizi
8
79%
67%
Direzione Amministrativa del PO Latisana Palmanova
SOS
GO Comparto
93%
SOC
SOC
90%
punti riconosciuti
DENOMINAZIONE
S t rut t .
GO Coord.re
SO
Dipartimento Chirurgico
100%
GO RID
DIP
91%
Comparto
100%
Dirigenti
SOA
100%
Respons. x GO
DENOMINAZIONE
100%
MN
Comparto
Strutt.
90%
Ref. Tecnico
Radiologia Gorizia
100%
punti riconosciuti
Comparto
SOC
79%
MN Coord.re
SO
97%
Ref. Inferm.
SOA
82%
Ref. Inferm.
DENOMINAZIONE
Strutt.
97%
punti riconosciuti
Dirigenti
Ostetricia Ginecologia
Direttore
SOC
Respons. x
MO
SOA
Comparto
DENOMINAZIONE
Dirigenti
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Ref.
Ostetrica
DOCUMENTO AZIENDALE
Direttore
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Direttore
Strutt.
ANNO 2015
Direttore
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
80%
95%
80%
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
95%
70%
75%
soc
Direzione Dipartimento di Prevenzione
95%
95%
SOC
Igiene e sanità pubblica
SOC
87%
93%
SOC
Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
95%
97%
100%
100%
SOC
Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine
100%
100%
SOC
Sanità Pubblica Veterinaria
SOC
CRUA
93%
100%
93%
100%
Strutt
.
Direttore
DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE
Ref. Inferm.
Comparto
90%
Direttore
Corso di laurea infermieristica
Comparto
DENOMINAZIONE
Coll.
Amm.vo
DS- Promozione salute
100%
Tutor I
livello
100%
100%
Comparto
Dietetica aziendale
Dirigenti
DENOMINAZIONE
Dietiste
Pagina 9 di 84
Referente
ANNO 2015
Respons.
Sede
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
SOA
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
95%
95%
SOC
Centro di Salute Mentale di Latisana
SOC
Centro di Salute Mentale di Palmanova
94%
95%
100%
100%
89%
95%
100%
100%
SOC
Centro di Salute Mentale di Gorizia
SOC
Centro di Salute Mentale di Monfalcone
75%
100%
75%
100%
83%
100%
85%
100%
SOC
Farmacologia e Tossicologia Clinica -SERT
100%
100%
100%
100%
9
95%
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
SOA
DISTRETTO ALTO ISONTINO
SOC
Direzione - Adulti, Anziani e Cure Primarie
90%
94%
SOS
Assistenza Sanitaria Residenziale e Domiciliare (ASRD)
100%
100%
SOS
Età Evolutiva Prevenzione e Handicap (UEEPH)
SOS
DENOMINAZIONE
S t rut t .
Comparto
DOCUMENTO AZIENDALE
Dirigenti
Pagina 10 di 84
Ref. Inferm.
ANNO 2015
Direttore
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
94%
100%
100%
100%
100%
100%
Consultorio Familiare
100%
100%
100%
SOC
Pneumologia Gorizia e Monfalcone
88%
80%
88%
80%
SOA
DISTRETTO BASSO ISONTINO
SOC
Direzione - Adulti, Anziani e Cure Primarie
89%
92%
SOS
Assistenza Domiciliare Residenziale
87%
100%
SOS
Età Evolutiva Prevenzione e Handicap (UEEPH)
100%
100%
SOS
Consultorio Familiare
100%
100%
100%
SOS
Diabetologia Gorizia e Monfalcone
79%
79%
79%
SOS
Neuropsichiatria Infantile
100%
100%
100%
SOA
DISTRETTO EST
SOC
Direzione - Area degli Adulti e degli Anziani
95%
100%
89%
93%
89%
93%
SOS dip Area Età Evolutiva e Disabilità (DEST e DOVEST)
100%
100%
100%
100%
SOC
Recupero e Riabilitazione Funzionale
100%
100%
100%
100%
SOC
Alcologia e Dipendenze Patologiche
100%
100%
100%
100%
SOA
DISTRETTO OVEST
SOC
Direzione - Area degli Adulti e degli Anziani
88%
88%
89%
86%
SOS dip Area Materno-Infantile Territoriale (DEST e DOVEST)
100%
100%
100%
100%
SOC
84%
79%
84%
79%
Medicina del Dolore e Palliativa
10
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 11 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Ai fini del riconoscimento delle quote incentivanti si illustra nella seguente tabella il collegamento
tra il sistema di valutazione e il sistema premiante, come previsto dagli accordi sindacali:
ANNO
2015
% raggiungimento obiettivo
da
da
da
da
<
80
70
60
50
50
al
al
al
al
quote retribuzione risultato
Dirigente/ dirigente
direttore SOC /SOA
SPTA / comparto
100
79
69
59
100
proporzionale
proporzionale
proporzionale
0
100
85
70
60
0
Per l’analisi dei risultati raggiunti sia in termini economici che di assistenza territoriale ed
ospedaliera, in particolare sui tempi di attesa e i volumi di attività inclusi gli indicatori LEA e PNE,
sul livello di integrazione raggiunto nei processi di riorganizzazione e riorientamento, si rimanda
alla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale nel Bilancio d’esercizio 2015 adottato con
decreto n. 218 del 29.04.2016.
2.4. Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici sono finanziati principalmente con le risorse regionali aggiuntive delle varie
aree contrattuali, sono finalizzati a risolvere criticità aziendali, in particolare la carenza di personale
e i processi riorganizzativi, ma anche l’implementazione di innovazioni o l’avvio di attività
strategiche per l’Azienda.
L’elenco delle progettualità individuate analiticamente per ciascuna articolazione aziendale (con
numero di persone coinvolte e impegno orario previsto) sono poste in allegato agli accordi
sindacali pubblicati sul sito dell’Azienda, tuttavia in sede di rendicontazione sono state rilevate due
ulteriori progettualità. La verifica del raggiungimento dei risultati attesi è stata fatta sulla base delle
evidenze documentali e dei dati forniti dalla SOC Controllo di gestione; si precisa che per alcune
progettualità non è pervenuta alcuna rendicontazione, come specificato analiticamente nelle
seguenti tabelle. Ai fini della liquidazione dei compensi correlati, l’Azienda procederà alla verifica
dei saldi orari di ciascun dipendente individuato come partecipante ai progetti, in attuazione delle
modalità individuate dagli accordi sindacali vigenti per l’anno 2015.
Si evidenzia la necessità, in termini di miglioramento del processo, che gli indicatori di risultato
vengano definiti in modo più preciso e misurabile; tuttavia si sottolinea che anche per l’anno 2015
lo strumento incentivante si sia rivelato indispensabile alla continuità dell’offerta di alcuni servizi
sanitari.
11
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 12 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
a. Esiti verifica obiettivi specifici area comparto
SOC Interospedaliere
Risultato conseguito
pr
1
Ost - Gin Lat/Palm
2
3
5
Anestesia Lat/Pal
6
Direzioni Ospedaliere
lat/pal/go/mn
7
Direzione
Amministrativa
Lat/Pal
8
9
Mantenimento
dell’attività di
strumentazione
chirurgica durante gli
interventi di IVG
(max 100 ore)
Mantenimento
assistenza
infermieristica durante
l’esecuzione di
isteroscopia
diagnostica
Conversione
isteroscopia dng in
regime ambulatoriale
(da dh) (4)
Gestione integrata del
personale
infermieristico per
supportare l’attività
chirurgica
programmata
Ospedale Pal- Lat
Piano regionale
Controlli (Go-Mo PalLa)
Attività propedeutiche
al recupero crediti per
prestazioni
ambulatoriali:
completamento anno
2012. Sedi
ospedaliere di
Latisana e Palmanova
Invio nota per
recupero crediti
prestazioni
ambulatoriali:
completamento anno
2012 -Latisana
Invio nota per
recupero crediti
prestazioni
ambulatoriali:
completamento anno
2012 - Palmanova
Strumentazione chirurgica
durante l’intervento;
Gestione del materiale
istologico
obiettivo raggiunto
Preparazione e supporto alla
procedura di isteroscopia;
Ricondizionamento e
sterilizzazione del
materiale/strumentazione;
gestione del materiale
istologico
Evidenza dell’attività svolta
in regime ambulatoriale
obiettivo raggiunto
Attività svolta su entrambe le
sedi.
obiettivo raggiunto
Evidenza della reportostica
prodotta
obiettivo raggiunto
Vengono forniti i file
completi di nome, cognome,
indirizzo, tipologia
prestazione, importo per la
fase
di invio dei solleciti di
pagamento
obiettivo raggiunto
Avvenuto completamento
invio anno 2012
obiettivo raggiunto
Avvenuto completamento
invio anno 2012
obiettivo raggiunto
12
obiettivo non attuato, attività
iniziata nel 2016
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 13 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
10
Servizio di centralino
unico sulle due sedi
ospedaliere
11
Attività di supporto
alla gestione delle
attività del CUP
presso l’Ospedale di
Palmanova
ttività di supporto alla
gestione delle attività
del CUP presso
l’Ospedale di Latisana
Attività di supporto e
coordinamento
amministrativo per
entrambe le sedi
ospedaliere
Riorganizzazione
/unificazione servizi
CUP e Centro Prelievi
Ospedale di Latisana
Sviluppare una
maggior compliance
della terapia del
paziente in
integrazione con i
servizi territoriali
(MMG-SID)
Contenimento tempi
d’attesa (RAR) legato
all’Osa Dirigenti
Contenimento tempi
d’attesa
12
13
14
15
oncologia GO- MF
16
radiologia GO-MF
radiologia LAT PAL
17
DIR SAN.
OSPEDALIERA
Gestione e
coordinamento dei
progetti
riorganizzativi
aziendali: piastre
ambulatoriali,
formazione sulla
sicurezza, formazione
per integrazione
Viene garantito il servizio da
parte del personale coinvolto
indifferentemente dalla sede
di assegnazione operativa
dello stesso
Corretto svolgimento delle
attività con realizzazione
delle azioni e interventi
indicati
obiettivo raggiunto
Corretto svolgimento delle
attività con realizzazione
delle azioni e interventi
indicati
Garantita la continuità
organizzativa
obiettivo raggiunto
Avvenuta formazione sul
campo ed avvio del processo
di unificazione
obiettivo raggiunto
Evidenza dell'attività
Apertura ambulatorio
infermieristico entro il 20
dicembre
obiettivo raggiunto
Riduzione dei tempi di attesa
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
produzione report /
formazione
studio fattibilità per i trasporti
secondari
13
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 14 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
gruppi infermieristici,.
18
CENTRALE
STERILIZZAZIONE
GO-MNF
Sistema di
tracciabilità per la
centrale di
sterilizzazione
Revisione 50% set strumenti
chirurgici di tutte le specialità
con creazione di elenchi su
foglio elettronico.
Validazione secondo UNI
11408
obiettivo raggiunto
PS ADE GO MF
LAT PAL
garanzia della
copertura dei turni in
carenza di organico
validare la
Professional Nursing
Autonomy Scale
(fonte) e la Job
Satisfaction Scale
(fonte) nell’ambito
della realtà operativa
aziendale
Evidenza dell'attività svolta
(eccedenze da 10 a max 30
ore pro-capite)
Fornire alla Direzione
Infermieristica Aziendale
efficaci strumenti di
misurazione dell’autonomia
professionale e della
soddisfazione lavorativa degli
infermieri.
Documentare gli attuali
livelli di autonomia
professionale e soddisfazione
lavorativa degli infermieri
aziendali.
Contenere la lista d’attesa. Le
gestanti obese devono essere
viste a inizio gravidanza
obiettivo raggiunto
Copertura turni Gorizia e
Monfalcone
Report finale regionale
obiettivo raggiunto
Libretti Tirocinanti 20122015 E Report A Campione
Di Data Base Presenti A
Sistema
obiettivo raggiunto
Relazione Sull’attivita’
Sostitutiva Svolta, Numero
Atti Di Liquidazione,
Numero Carte Trattate
obiettivo raggiunto
19
corso di laurea in
infermieristica
20
SERVIZIO
DIETETICO
AZIENDALE
21
22
LABORATORIO
Monfalcone
SCREENING RAR
23
CEFORMED
24
25
26
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
OSPEDALE
GORIZIAMONFALCONE
Adeguamento
percorso di Assistenza
nutrizionale a gestanti
obese.
Copertura criticità
luglio -settembre 2015
Utilizzo nei pazienti
dello screening
regionale colon-retto,
delle cheklist per
procedure chirurgiche
invasive ambulatoriali
Riordino, dei Datat
Base Indirizzari,
Contabili, Eventi,
ecc.. degli ultimi 5
anni di attività in vista
del passaggio Egas.
Sostituzione Nelle
Attivita’ Di Segreteria
Prima Svolte Da
Personale Trasferito O
Collocato In
Quiescenza, Presa In
Carico Nuova
Attivita’ Controllo,
Rendicontazione E
Rimborsi Ai Donatori
Di Sangue,
14
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Report finale regionale
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 15 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Attivazione e
ripristino delle’ Carte
Operatore
27
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
OSPEDALE
GORIZIAMONFALCONE
28
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
OSPEDALE
GORIZIAMONFALCONE
29
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
OSPEDALE
GORIZIAMONFALCONE
30
MEDICINA
SPORTIVA
Sostituzione Nelle
Attivita’ Di Segreteria
Prima Svolte Da
Personale Trasferito O
Collocato In
Quiescenza,
Autorizzazioni
Tirocinanti,
Partecipazioni Ad
Iniziative
Sponsorizzate,
Specialist Di Ditte
Autorizzate
Revisione Della
Logistica, Procedure
E Gestione Dei
Trasporti E Del Ritiro
Delle Merci Alla Luce
Del Passaggio Dei
Magazzini All’egas
Far Fronte Agli
Aumentati Carichi Di
Lavoro Per Servizi
Trasporto Estesi
All’area Bassa
Friulana In
Sostituzione E
Affiancamento Delle
Attivita’
Esternalizzate E
Anche Conseguenti
Al Passaggio
Magazzini All’egas
Progetto incentivante
per le visite di
idoneità sportiva
finalizzato al rilascio
della certificazione
alla pratica sportiva
agonistica
Relazione Sull’attivita’
Sostitutiva Svolta, Numero
Autorizzazioni Tirocinanti,
Partecipazioni Ad Iniziative
Sponsorizzate, Specialist Di
Ditte Autorizzate
obiettivo raggiunto
Relazione, Documentazioni
E Eventuali Report Tra
Attivita’ E Turnistica AntePost
obiettivo raggiunto
Relazione Del Referente
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Mantenimento dell’attività
complessiva , sovrapponibile
rispetto al 2013
15
Rendicontazione non
pervenuta
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 16 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
H Palmanova
n.
1
Medicina
poliambulatorio
2
Dip. Medico
3
4
Dip. Chirurgico
5
6
Endoscopia
7
8
Direzione
Ospedaliera
Mantenimento attività in
carenza di organico
(Assenza per lunga
malattia del secondo
Tecnico di
Neurofisiopatologia)
Garantire i trasporti
secondari presso HUB di
utenti ricoverati instabili
Carico di lavoro e
maggior impegno
assistenziale richiesto in
carenza di organico
Attività svolta
obiettivo non rendicontato
Numero viaggi garantiti
obiettivo raggiunto
Standard assistenziale
garantito
obiettivo raggiunto.
Adesione al progetto di
riorganizzazione posti
letto e attivazione PL
con funzione riabilitativa
Avvio del progetto
obiettivo raggiunto
Dematerializzazione:
revisione procedura
prenotazione ricoveri
(eliminazione del
cartaceo)
Carico di lavoro e
maggior impegno
carenza di organico
riorganizzazione posti
letto e attivazione PL
con funzione riabilitativa
Assicurare turni
pomeridiani per
colonscopie controllo
(screening
Supporto pronta
disponibilità estate
endoscopia Latisana
Mantenimento dei livelli
di accessibilità del
servizio di laboratorio di
Palmanova
Avvio del registro
telematico.
obiettivo raggiunto
garantito
obiettivo raggiunto
Avvio del progetto
obiettivo raggiunto
evidenza dell’attività svolta
obiettivo raggiunto
evidenza turni svolti
obiettivo raggiunto
Mantenimento dell’offerta al
sabato per l’utenza esterna.
Accesso diretto e su
prenotazione.
obiettivo raggiunto
16
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
Pagina 17 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Supporto alle procedure
di verifica
dell'esecuzione dei
contratti di appalto di
Sterilizzazione e
Ristorazione
Supporto organizzativo
per progetto di
riorganizzazione area
Laboratorio analisi e
supporto gestionale del
personale del comparto
sia del Laboratorio che
del Centro Trasfusionale.
9
10
11
12
13
14
ANNO 2015
Radiologia
Adeguamento operativo
gestionale formaldeide.
Supporto D.L.81/2018
Assicurare il supporto
per l'attività di
competenza negli
espianti di cornee
Mantenimento attività di
Consulenza
Infermieristica su
entrambi gli ospedali per
le seguenti aree: Accessi
Venosi, Enterostomie,
Wound Care
Gestione sistema PACS
Evidenza della produzione di
rapporti di verifica qualiquantitativa sull'esecuzione
degli appalti
obiettivo raggiunto
Revisione logistica
strutturale e organizzativa
conseguente allo
spostamento cicli produttivi
a Udine. Garantito il
coordinamento e la
predisposizione della
turistica del personale del
comparto.
Attività svolta
obiettivo raggiunto
Attività svolta
obiettivo raggiunto
Attività svolta su entrambi
gli ospedali (Palmanova Latisana)
obiettivo raggiunto
Continuazione attività
obiettivo raggiunto
H Latisana
1
Medicina
2
3
Poliambulatorio
multidisciplinare
Carico di lavoro e
maggior impegno
assistenziale
richiesto in carenza
di organico
Implementazione
del percorso
assistenziale per le
cure del fine vita
con utilizzo della
metodologia del
Liverpool Care
Pathway.
Ampliamento
dell’attività
ambulatoriale
ortopedica nei mesi
di luglio e agosto:
assistenza
obiettivo raggiunto
garantito
obiettivo raggiunto
Formazione del personale
sulla metodologia
utilizzata (LCP)
Adozione della
documentazione clinico
assistenziale prevista dal
modello
Presa in carico
dell'assistito secondo
modello
Ampliamento attività di
supporto all’ambulatorio
di ortopedia nella fascia
oraria 8.30/13.30 i lunedì
del mese di luglio e
agosto;
obiettivo raggiunto
17
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
infermieristica e di
supporto
4
5
Pronto Soccorso
6
DIREZIONE
Medica Osp. Lat
7
8
Radiologia
Garantire attività
della sala gessi in
carenza di organico
Garantire la
continuità
assistenziale presso
il PPS di Lignano
in carenza di
personale
Garantire
continuità del
servizio in carenza
di personale
Ampliamento dei
livelli di
accessibilità dei
servizi di
laboratorio
Presenza di un
TSRM in turno
dalle ore 20.00 alle
ore 24.00 nei mesi
di Luglio-Agosto
Gestione sistema
PACS
Garantire attività
per Medicina del
Dolore
Supporto all’attività
ambulatoriale ortopedica;
Ricondizionamento e
sterilizzazione del
materiale/strumentazione
I turni sono stati garantiti
obiettivo raggiunto
Garantire la turistica
programmata presso il
PPS di Lignano
obiettivo raggiunto
Maggior carico di lavoro e
maggiore impegno orario
in carenza di personale
obiettivo raggiunto
Ampliamento
dell’accessibilità per
l’attività di prelievo al
sabato (fascia oraria
08.00-10.00): 1 operatore
di supporto per attività di
segreteria e 2 infermieri
per attività di prelievo
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Turni svolti extra orario
Continuazione attività
obiettivo raggiunto
Viene garantita l’attività,
con orario aggiuntivo,
anche in periodo doi ferie,
malattia, formazione RM)
obiettivo raggiunto
18
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
H Gorizia
n.
1
SOC di
Riabilitazione
GO/MN
Applicazione strumenti di
valutazione funzionale agli
utenti in carico alla
Riabilitazione; integrazione con
le seguenti scale di valutazione:
NRS- scala del dolore
ADL- scala abilità della vita
quotidiana
Rankin- scala emiplegia
Rom- scala valutazione
articolarità
80%Cartelle cliniche degli
utenti
documentazione non
pervenuta
Attività prelievo multiorgano
attivazione dell'equipe nei casi
di potenziale donatore che
necessita intervento chirurgico
per prelievo multiorgano
Attività prelievo multiorgano:
garnzia della presenza del
tecnico di neutofisiopatologia in
tutti i casi di accertamento di
morte encefalica
relazione fine anno del
responsabile del prelievo
obiettivo raggiunto
relazione di fine anno del
responsabile locale del
prelievo con numero di
commissioni alle quali il
tecnico di neurofisiopatologia
ha partecipato
obiettivo raggiunto
Verifica scale di valutazione
= 80%
2
ORGANI sale
operatorie
3
DONAZIONE
ORGANI
4
medicina
generale
Maggior carico di lavoro
Mantenimento offerta
assistenziale nelle 24 h
obiettivo raggiunto
5
terapia
intensiva/UCIC
Avvio percorso formativo di
integrazione tra le due specialità
Il percorso formativo è
avviato.
Entro il 31.12 almeno il 20%
del personale è stato formato
obiettivo raggiunto
PS 118
GORIZIA
Riduzione dei tempi di attesa di
alcune patologie minori
afferenti al PS affidandone la
gestione al personale
infermieristico (…)
Riduzione del tempo di attesa
(…) triage infermieristico
obiettivo rendicontato e
raggiunto, ma non
compreso nell'elenco
condiviso con le OO.SS. e
approvato con decreto del
DG
H Monfalcone
n.
1
medicina
generale
Maggior carico di lavoro
2
ostetricia
ginecologia
Formazione personale
strumentista ostetrico
assistenziale nelle 24h
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Almeno il 50% degli
operatori è formato
19
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 20 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
3
terapia
intensiva/UCIC
Verso l'area di
Emergenza
4
Dipartimento
chirurgico
revisione logistica del
paziente
5
Ambulatorio
cardiovascolare
Integrazione
organizzativa in
riabilitazione
cardiovascolare
6
Anestesia
Assicurare il supporto
infermieristico per
l'attività di terapia
antalgica
Entro il 20 dicembre
2015:
1. 100% degli
infermieri formati.
2. Completezza delle
schede di rilevazione
delle presenze
all’addestramento.
3. Dimostrazione di
acquisizione di
competenze attraverso
le griglie di
osservazione.
4. Elaborazione e
utilizzo dei nuovi
moduli per la
pianificazione
dell’assistenza
strutturati sulla
tassonomia NANDANOC
elaborazione
documento di
fattibilità
Entro il 20 dicembre
2015:
1. 100% degli
infermieri formati.
2. Completezza delle
schede di rilevazione
delle presenze
all’addestramento.
3. Dimostrazione di
acquisizione di
competenze attraverso
le griglie di
osservazione.
4. Nessun caso
rinviato a domicilio
per assenze
improvvise del
personale.
con codice di
timbratura 71
20
obiettivo raggiunto. La
rendicontazione fa
riferimento anche a OSS per
i quali si chiede la proroga al
30 aprile per effettuare 10
ore
documentazione non
pervenuta
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 21 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Distretto Alto Isontino
1
Direzione
Distretto
Elaborazione ed adozione
di una lettera di
dimissione
infermieristica e
riabilitativa
2
3
Mantenimento
dell’apertura prevista in
tutte le sedi distrettuali
con sostituzione interna
in caso di assenze per
pensionamenti,
ferie/malattia.
Collaborazione
nell’attività di verifica
delle fatture di
competenza.
Poliambulatorio
FISIOPATOLOGIA
RESPIRATORIA
Coinvolgimento del
personale Infermieristico
nella valutazione e
raccolta di indicatori
singoli e complessi di
patologia respiratoria
cronica di comprovata
validità prognostica e
riproducibilità clinica, da
integrarsi con le
valutazioni strumentali
già in atto al fine di una
sempre migliore
stadiazione del paziente.
Verifica dei relativi
programmi di ferie ed
organizzazione delle
aperture degli
sportelli distrettuali.
non rendicontato
Liquidazione delle
fatture nei tempi
previsti dopo
l’individuazione dei
relativi centri di costo
Ricerca,
progettazione ed
adozione
sperimentale di una
lettera di dimissione
infermieristica/
riabilitativa che
contenga almeno tre
indicatori di rischio
clinico (cadute,
lesioni, dolore ADL)
Raccolta anamnesi
infermieristica in paz
complessicon
patologia respiratoria
cronica
non rendicontato
21
non rendicontato
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
Pagina 22 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
DERMATOLOGIA
Corretto follow up nel pz.
con M.M.
4
5
ANNO 2015
sid
Attivazione ambulatorio
Cure Palliative con
omogeneizzazione delle
buone pratiche
Attività di follow up
nei pz. con pregresso
M.M.(contatto
telefonico,
organizzazione delle
agende: visite di
controllo in video
scopia ogni 6 mesi
per i primi 5 anni e
ogni anno per il resto
della vita)
Invio e compilazione
on-line delle schede
sul M.M. a fini
statisticoepidemiologici
nazionali
Attività di
counselling
nell’accompagnare il
pz. nei percorsi della
stadi azione del
tumore
(radicalizzazione,
visita chirurgica,
linfonodo sentinelle e
d eventuali esami
strumentali)
Programmazione ed
avvio entro ottobre
2015 di un
ambulatorio, dedicato
ai pazienti
provenienti dal
domicilio o strutture
specialistiche, in cui
effettuare attività
sanitarie specifiche,
colloqui, counseling
familiare.
Revisione
interdistrettuale delle
attivitàdi CP
territoriali
attualmente in uso
nei distretti Alto e
Basso Isontino,
integrazione delle
buone pratiche e
produzione di
documenti comuni.
22
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
6
RSA/Hosp
7
8
Consultorio
Familiare
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
RSA GORIZIA e
CORMONS
Carico di lavoro e
maggior impegno
carenza di organico
(RAR)
riorganizzazione e
integrazione per garantire
il miglioramento della
funzionalita'
organizzativa delle 3 sos
"consultori familiari"
della nuova aas2 :
Standard
assistenziale
garantito
obiettivo raggiunto
perfezionamento e
adeguamento del
manuale per una
corretta
informatizzazione dei
dati di attività
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Distretto Basso Isontino
n.
1
Direzione
Distretto
2
sid
3
RSA/Hosp
4
Consultorio
Mantenimento
dell’apertura prevista in
tutte le sedi distrettuali con
sostituzione interna in caso
di assenze per
pensionamenti,
ferie/malattia.
Collaborazione nell’attività
di verifica delle fatture di
competenza.
Attivazione ambulatorio
Cure Palliative con
omogeneizzazione delle
buone pratiche
Carico di lavoro e maggior
impegno assistenziale
richiesto in carenza di
organico (RAR)
riorganizzazione e
integrazione per garantire il
miglioramento della
funzionalita' organizzativa
delle 3 sos "consultori
familiari" della nuova aas2
Risultato
conseguito
Verifica dei relativi programmi di
ferie ed organizzazione delle
aperture degli sportelli distrettuali.
non rendicontato
Liquidazione delle fatture nei tempi
previsti dopo l’individuazione dei
relativi centri di costo
Programmazione ed avvio entro
ottobre 2015 di un ambulatorio,
dedicato ai pazienti provenienti dal
domicilio o strutture specialistiche,
in cui effettuare attività sanitarie
specifiche, colloqui, counseling
familiare.
Revisione interdistrettuale delle
attivitàdi CP territoriali attualmente
in uso nei distretti Alto e Basso
Isontino, integrazione delle buone
pratiche e produzione di documenti
comuni.
Standard assistenziale garantito
non rendicontato
1. n° incontri di confronto operativo
2 perfezionamento e adeguamento
del manuale per una corretta
informatizzazione dei dati di attività
obiettivo
raggiunto
23
obiettivo
raggiunto
documentazione
non pervenuta
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 24 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Distretto Est
Risultato
conseguito
n°
1
RSA/Hospice
2
RSA/Hospice/SID
3
RSA/Hospice/SID/
PUA
4
ADP
5
EED
Carico di lavoro e maggior
impegno assistenziale
richiesto in carenza di
organico (RAR)
Sviluppare la rete
multiprofessionale
aziendale per le demenze
(collegato a linea 3.3.3
azione 5)
Migliorare il sistema di
sorveglianza integrato
ospedale/territorio
sull'applicazione dei
protocolli aziendali per la
prevenzione e il controllo
delle infezioni da
microrganismi sentinella
Integrazione e
riorganizzazione dei
servizi tra le strutture
aziendali dell’area
Isontina e Bassa Friulana:
studio dei dati di attività e
delle prassi operative delle
due strutture operative,
formulazione di una
ipotesi di integrazione e
omogeneizazzione delle
pratiche
Implementazione del
sistema di classificazione
con strumento ICF
modificata Vilma-FABER
24
garantito
obiettivo
raggiunto
1. Evidenza mappatura nei
comuni campione; 2.
Attivazione di due
percorsi personalizzati di
sostegno a famiglie/care
giver di pazienti con
demenza
1. Evidenza del percorso
strutturato;
2. Almeno il 30% degli
operatori di SID e
RSA/Hospice hanno
effettuato la formazione
obiettivo
raggiunto
Documento di
servizi per le dipendenze
su base4 aziendale
obiettivo
raggiunto
Evidenza dei processi di
valutazione degli
interventi in atto, secondo
la classificazione ICF
modificata VilmaFABER, sulla base delle
indicazioni regionali.
Numero valutazioni con
strumento VILMA Faber
attuate secondo
indicazione regionale
(gruppo collaboratore
CCM per le
classificazioni)
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
6
Medicina
Riabilitativa
ANNO 2015
Pagina 25 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Pianificazione e
attivazione linea di
produzione di medicina
riabilitativa a DRG 56 e
60 su Struttura
Ospedaliera da definire.
Istituzione di Clinical
pathways:
ortogeriatria
stroke
chirurgia ortopedica
elettiva
Tramite gestione SOC
Recupero e Riabilitazione
Funzionale in ambito di
continuità ospedaledomicilio
7
Prosecuzione attività
progetto ERICA
8
Coinvolgimento – previa
intesa con il Centro
Collaboratore OMS – dei
Servizi Sociali dei
Comuni, nel percorso di
formazione sulla
classificazione ICF
e nelle successive fasi di
valutazione
Produzione di un
documento che
implementa:
obiettivo
raggiunto
1) logistica
2) risorse umane
3) funzioni
4) dimensionamento
attività
5) dimensionamento
risorse umane
6) modello organizzativo
7) utilizzo di setting
finalizzato alla gestione
secondo linee guida
4 Gruppi sanitari per due
volte alla settimana per 7
mesi
valutazione degli
interventi in atto, secondo
la classificazione ICF
modificata VilmaFABER, sulla base delle
indicazioni regionali.
Numero valutazioni con
strumento VILMA Faber
attuate: prima parte su 18
casi e seconda parte su 2
casi
Distretto Ovest
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
Risultato
conseguito
n.
1
Direzione Area
Amm.va
Garanzia dell'attività
amministrativa in
carenza di organico
Attività garantita
obiettivo raggiunto
2
Poliambulatorio
Organizzazione
servizi sanitari a
favore assistiti
temporaneamente
presenti in comune di
Lignano Sabbiadoro Stagione estiva 2015
Il servizio è stato garantito
in conformità al DDG che
lo istituisce
obiettivo raggiunto
25
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
3
RSA
4
RSA/
Hospice
5
RSA/Hospice/SI
D
6
7
MDP
8
Consultorio
ANNO 2015
Pagina 26 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Carico di lavoro e
maggior impegno
assistenziale richiesto
in carenza di organico
(RAR)
Procurement tessuti
oculari
garantito
obiettivo raggiunto
Prelievi garantiti in
almeno l'80% delle
situazioni segnalate nel
corso dei giorni di sabato,
domenica e festivi
1. Evidenza del percorso
strutturato;
2. Almeno il 30% degli
operatori di SID e
RSA/Hospice hanno
effettuato la formazione
obiettivo raggiunto
1. Evidenza mappatura nei
comuni campione;
2. Attivazione di due
percorsi personalizzati di
sostegno a famiglie/care
giver di pazienti con
demenza
Facilitazione dell'
Partecipazione
UVMD al letto del
all'organizzazione e
malato quale momento presenza ad almeno due
di integrazione tra
UVMD/mese (come da
equipe palliativa
relativo verbale)
distrettuale, MMG
"care giver" e malato e
dedinizione del PAI
riorganizzazione e
1. Attivazione di un
integrazione per
Tavolo Tecnico composto
garantire il
dagli operatori
miglioramento della
consultoriali delle varie
funzionalita'
professionalità per
organizzativa delle 3
l'individuazione e
sos "consultori
condivisione delle
familiari" della nuova modalità di classificazione
aas2 :
e di inserimento dei dati
sull'attività svolta
perfezionamento e
adeguamento del manuale
per una corretta
informatizzazione dati
attività
obiettivo raggiunto
Migliorare il sistema
di sorveglianza
integrato
ospedale/territorio
sull'applicazione dei
protocolli aziendali
per la prevenzione e il
controllo delle
infezioni da
microrganismi
sentinella
Sviluppare la rete
multiprofessionale
aziendale per le
demenze (collegato a
linea 3.3.3 azione 5)
26
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 27 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Dipartimento di Prevenzione
Risultato
conseguito
pr
1
DIP PREV.
Nuovi assetti organizzativi:
riforma SSR
a) riorganizzazione
gestionale di funzioni
amm.ve uniche;
b) mantenimento qualità e
quantità amm.va dei servizi
resi;
c) semplificazione amm. va
interna e supporto alle attività
sanitarie;
d) favorire i rapporti con il
cittadino;
2
IGIENE E SANITA’
PUBBLICA
Revisione e unificazione dei
protocolli:
1.
Protocollo per la
gestione dei casi di rifiuto
alla vaccinazione
2. Condivisione del
protocollo con il personale
del servizio
3
3. Ricognizione protocolli
esistenti per la gestione delle
malattie infettive
4. Analisi applicazione
regolamento regionale seduta
vaccinale nelle sedi operative
Revisione procedure
organizzative dei 3
programmi di screening in
collaborazione con i servizi
aziendali interessati
27
n. riunioni per
l’unificazione ex2
e ex5;
n. funzioni
unificate
relazione finale
n. procedimenti
amm .vi di cui
all’art.35 d. lgs.
33/2013
(prosecuzione
semplificazione
amm.va);
n. provvedimenti
finali di pubblico
interesse o
autorizzativi
ob raggiunto
1.
documento
predisposto entro
il 30 novembre
2015
2.
Almeno un
incontro per la
condivisione entro
il 31.12.2015
3. Documento
di analisi entro il
31 dicembre 2015
4. Relazione
finale
ob raggiunto
Incontri con le
strutture aziendali
interessate
(almeno 5
incontri)
Proposta di
schema
organizzativo
screening cervice
(condiviso con le
altre uu.oo.)
Proposta di
schema
organizzativo
ob raggiunto
ob raggiunto
ob raggiunto
ob raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 28 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
screening cervice
(condiviso con le
altre uu.oo.)
Proposta per
attivazione unità
senologiche (in
intesa con le altre
uu.oo.)
4
Aumento efficienza dei
servizi vaccinali e
ampliamento offerta al
pubblico
5
Prevenzione amianto
6
Passi
7
Aggiornamento modelli
(informativi utenza, enti
esterni, prescrizione esami e
visite ecc)
promuovere l'integrazione
professionale tra Tecnici
della Prevenzione che si
occupano di sicurezza
alimentare provenienti da
Strutture Operative diverse o
da ambiti territoriali diversi
(ex 2 ed ex 5), per ridurre al
minimo le disuguaglianze di
approccio e di
comportamento
garantire l’evasione delle
pratiche relative alla presenza
di amianto in ambienti di
vita, considerata la carenza di
personale nella SOC di
pertinenza delle pratiche
stesse
8
SOC
SIAN/SOCVET/CRUA/
SOCISP
9
SOCISP/ SOCPSAL
28
Riorganizzazione
sedi aziendali e
orari di apertura
ambulatoriali,
aumento orari di
accettazione e
segreteria Entro
31.12.15
Organizzazione e
apertura
ambulatorio visite
a Palmanova entro
31.12.15
275 interviste
entro 31.12.15
Modelli proposti
entro 31.12.15
ob raggiunto
garantire un
numero pari a 100
interventi
congiunti tra TdP
provenienti
Strutture
Operative diverse
o da ambiti
territoriali diversi
ob raggiunto
garantire
l'evasione delle
richieste da parte
di privati o di enti
ob raggiunto
ob raggiunto
ob raggiunto
ob raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
10
SOCPSAL
11
SIAN
ANNO 2015
Pagina 29 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
aumentare l'efficienza delle
indagini infortuni attraverso
la gestione delle attività
derivanti da chiamata in
regime di pronta
disponibilità, da parte di
coppie di tecnici della
prevenzione anche
provenienti da ambiti
territoriali diversi (ex 2 ed ex
5).
Messa in rete delle azioni per
la promozione nutrizionale
tra la ex ass2 e la ass5 per
coordinare e armonizzare
l’offerta nutrizionale della
aas2 Bassa Friulana Isontina
29
copertura delle
giornate lavorative
con coppie di
tecnici incaricati a
gestire la pronta
reperibilità diurna
ob raggiunto
1-Realizzazione di
un data base
comune
utilizzando un file
ACESS dove
inserire tutti i dati
di sorveglianza
nutrizionale, al
fine statistico,
analitico e di
valutazione
2- realizzazione di
strumenti: verbali,
opuscoli, linee
guida condivisi da
utilizzare come
strumenti di
rilevazione e di
educazione per
tutta l’utenza
afferente all’aas2
3-allargamento
dell’offerta
dell’ambulatorio
preventivo
nutrizionale anche
all’utenza dell’ex
Ass5 con il
coinvolgimento
della dietista
dell’ex ass5 e la
pubblicizzazione
in tutto il territorio
ob raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 30 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
DSM
pr
DIREZIONE La ridefinizione
organizzativa aziendale ha
DSM
determinato il Dipartimento
di Salute Mentale a
programmare un’iniziativa
volta a migliorare l’
integrazione attraverso lo
scambio di pratiche di lavoro
e competenze professionali.
Il progetto si sviluppa con la
seguente metodologia:
1 attivazione 10 gruppi di
lavoro a tema
2 presenza degli operatori in
Sevizi diversi da quelli di
assegnazione con modalità di
scambio
Il Dipartimento di
Prevenzione si avvale della
presenza dell'assistente
sociale del DSM quali
componenti della
Commissioni mediche per
l'accertamento dell'invalidità
civile e dell'handicap
(L.104/92).
1
2
Numero incontri dei
gruppi di lavoro
Giornate di presenza
degli operatori in Sevizi
diversi da quelli di
assegnazione
Documento finale di
sintesi dei diversi gruppi
di lavoro
Organizzazione di una
Conferenza di servizio
sulla definizione del
nuovo DSM dell'AAS2
Numero di ore di
presenza presso le
Commissioni verificabili
attraverso la timbratura
(cod.68) e la firma dei
verbali di ogni seduta
nelle disponibilità del
Dipartimento di
prevenzione
SERT
1
Incontri tra tutti gli
operatori delle due
attuali SOC per
valutazione dati
attività,
rivalutazione prassi
operative e
formulazione di un
ipotesi di
integrazione
sinergica con
ridefinizione
pratiche di lavoro
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Documento di
Servizi per le
Dipendenze su base
Aziendale
30
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 31 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
DIREZIONE
1
2
SPCG
Riorganizzazione
SOC:Fusione delle due
SOC Programmazione e
controllo delle preesistenti
Aziende
Definizione di nuove
procedure uniformi
3
4
5
Privati accreditati
Chiusura Aziende
preesistenti:
adempimenti di
competenza, in carenza
d’organico per i Bilanci
d’esercizio 2014 e
valutazione
raggiungimento
obiettivi di budget 2014
in supporto all’OIV
Programmazione
economico-gestionale
uniforme Nuovo piano
dei centri di costo
Definizione di un
sistema di
monitoraggio budget
Centri di Risorsa
Nuovo Piano dei conti,
gestione ricadute
Programmazione
sanitaria uniforme:
supporto alla revisione
agende di specialistica;
implementazione
nuovo sistema di
monitoraggio tempi di
attesa; definizione di
una nuova procedura di
gestione agende di
specialistica, a livello
aziendale
Revisione
reportistica:Uniformità
reportistica a livello di
Azienda in termini di
attività e indicatori
(ricoveri, specialistica,
territorio, flussi
ministeriali)
Gestione attività privati
accreditati a livello
aziendale in attuazione
della riforma Maggior
carico di lavoro Nuove
modalità di
rendicontazione attività
31
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
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Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
dei privati
6
Attività URP e
Comunicazione
7
Recupero crediti: Gestione
attività di recupero crediti
ex ass2 di specialistica
ambulatoriale
8
Obblighi di Trasparenza
9
Informativo
Trasferimento della
infrastruttura del PACS al
Definizione di un
nuovo Regolamento di
Pubblica Tutelae delle
procedure uniformi a
livello aziendale in
tema di comunicazione
e URPI nformazioni al
cittadino nuova AAS 2
(sito internet, depliant
informativo, …)
Si procede sulle
verifiche dei recuperi
crediti: si chiudono gli
anni 2003 e 2004 e si
procede per gli anni
successivi fino al 2014.
Rimborsi ticket per
errate richieste anno
2010/2011.Rimborsi
ticket su prestazioni in
esenzione.
Verifiche su richieste di
pagamenti su mancato
ritiro referti.
Verifiche su
autocertificazioni errate
per esenzioni ticket e
correzioni delle
posizioni
amministrative in
G3Domande di
rateizzazione
Acquisizione
documentazione da
pubblicare, interfaccia
con Responsabili,
pubblicazione nel sito
internet aziendale,
organizzazione e
gestione tali formativi e
di lavoro sulle
problematiche afferenti
gli obblighi di
trasparenza.
Tutte le workstation
PACS sono attive nel
32
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
10
11
12
15
16
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
nuovo dominio
dominio AAS2
Consolidamento ed
estensione della rete WiFi
nell’ospedale di Gorizia
Configurazione LUI
(laboratorio di analisi unico
interaziendale)
Adeguamento delle agende
alle indicazioni regionaliaziendali
Gli hotspot wifi delle
degenze ordinaria sono
installati e funzionanti
Definite le prestazioni
dei centri prelievo per il
LUI di Udine
Riconfigurate secondo
le indicazioni l’80%
delle agende con
priorità
Evidenza dei
partecipanti alla
formazione
Rispetto delle scadenze
di legge e delle attività
programmate, con
effettuazione orario
aggiuntivo
redazione del
documento e proposta
di approvazione alle
OO.SS. Del comparto e
al D.G.
Redazione del
documento preliminare
alla progettazione ed
indizione della gara per
l’individuazione del
progettista
Elaborazione
progettuale, condivisa
coni responsabili
sanitari della zona
chirurgica rispondente
alla normativa di
accreditamento in
vigore
elaborazione delle
schede necessarie per
l'auto compilazione da
parte delle ditte che
intendono iscriversi
Formazione per migliorare
la compilazione delle SDO
13
14
ANNO 2015
Progettazione
e Sviluppo
Garanzia delle attività in
carenza di organico
Regolamento sulle
incentivazione dei lavori
pubblici artt. 17 e 18, legge
n. 109/1994; art. 1, co. 207
legge n. 266/2005
Realizzazione RSA al 5°
piano del Padiglione
Degenze dell’Ospedale di
Latisana
Studio di fattibilità per il
riordino normativo dei
locali chirurgici al servizio
della Ginecologia,
Pediatria e Sale parto
dell'Ospedale di
Monfalcone
17
Predisposizione dell'albo
fornitori da inserire sul sito
Aziendale per l'auto
iscrizione delle ditte.
33
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
rendicontazione non
pervenuta
obiettivo raggiunto,
ancorchè non indicato
nell'accordo sindacale è
stato giustificato il
perseguimento di tale
obiettivo con
documentazione agli atti
della struttura
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
18
19
20
SC Settore
Economico
Finanziario
21
GRU
22
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Ricognizione degli
interventi strategici
finalizzati al miglioramento
della sicurezza da attuarsi
con i contributi in conto
capitale, in attuazione delle
analisi di rischio formulate
dalla SPPGA
Riorganizzazione
dell’archivio tecnico
aziendale, con definizione
delle sedi, dei criteri di
archiviazione e delle
modalità di
dematerializzazione dei
documenti.
Attuazione e
consolidamento del
processo di
riorganizzazione della S.C.
Settore Economico
Finanziario, attraverso
l’unificazione e
l’armonizzazione delle
procedure precedentemente
invalse presso le ex ASS2 e
ASS5
Predisposizione e
produzione della
reportistica economica del
centro di risorsa e di
attività/piano assunzioni
nelle tempistiche richieste,
al fine della elaborazione
dei monitoraggi trimestrali
e dei bilanci
Assicurare la procedura di
elaborazione degli
emolumenti mensili del
personale non dipendente e
la predisposzione delle
denunce contributive e
fiscali - in assenza di
organico a seguito del
trasferiemento della
Predisposizione della
lista con analisi
sommaria dei costi e
priorità di intervento.
obiettivo raggiunto
Proposta di progetto di
riorganizzazione
dell’archivio.
obiettivo raggiunto
Avvenuta realizzazione
entro il 31.12.2015 di
tale armonizzazione
relativamente ad
almeno il 60% delle
funzioni/attività
inerenti le quattro aree
in cui è suddivisa la
S.C.:
- Area Entrate
- Area Uscite
- Area Contabilità e
Bilancio e Gestione
Budget generale
aziendale
- Area Ufficio Fiscale e
Contributivo
Reportistica/documenti
contabili prodotti nei
tempi richiesti
obiettivo raggiunto
Evidenza della corretta
elaborazione delle
procedure stipendiali e
del pagamenti dei
contributi/imposte nei
tempi previsti
obiettivo raggiunto
34
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
competenza da GEF
23
Presenze/assenze:
assicurare l'elaborazione
della reportistica di
presenze e la liquidazione
delle indennità di presenza
24
Contrattazione integrativa
aziendale: omogeneizzare i
regolamenti e le discipline
esistenti
Omogeneizzazione del
percorso di
assunzione/contratti
25
26
Riorganizzazione Aziendale
27
Attività propedeutica al
processo di accreditamento
del provider della
formazione
Supporto alla SS
Formazione e Sviluppo per
gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi
alla partecipazione alla
formazione e
all'allineamento delle basi
dati della formazione sulla
sicurezza
28
1. Le indennità sono
liquidate con la
tempistica prevista 2. le
assenze per malattia
sono inserite con le
tempistiche necessarie
per la elaborazione
degli acconti della
produttività per il
Predisposizione di
almeno due
regolamenti
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
1. Elaborata una check obiettivo raggiunto
list della
documentazione da
richiedere al dipendente
e il percorso del neo
assunto; 2. elaborati i
format aziendali per i
contratti individuali di
lavoro
Avvio procedure di
obiettivo raggiunto
valutazione dirigenti
medici per il
conferimento degli
incarichi previsto
dall'Atto Aziendale
Relazione della attività obiettivo raggiunto
svolta
Relazione della attività
svolta
35
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
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31
32
33
SPPGA
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Collaborare con SPPGA
nella omogeneizzazione
delle procedure attualmente
in essere per la tenuta del
registro infortuni e per la
denuncia all'INAIL degli
eventi
Riorganizzazione gestionale
Evidenza della nuova
procedura
obiettivo raggiunto
Il progetto mira alla
obiettivo raggiunto
revisione di alcuni
processi aziendali in
riferimento alla
necessità di allineare le
procedure esistenti
nelle due ex ASS. I
processi presi
prioritariamente in
considerazione e le
conseguenti azioni sono
di seguito descritti:
1-Denuncia infortuni a
INAIL: omogeneizzare,
in accordo con S.C.
Risorse Umane,
procedure attualmente
in essere per la tenuta
del registro infortuni e
per la denuncia
all'INAIL degli eventi;
2-Contratti di appalto,
opera e
somministrazione - art
26 D. LGS. 81/08:
omogeneizzare
procedure attualmente
in essere per la stesura
del DUVRI
(documento unico di
valutazione dei rischi
interferenziali);
3-Inserimento
neoassunti: stesura nota
informativa per la
sicurezza in Azienda in
relazione alla
riorganizzazione
aziendale e
all'introduzione di
nuove normative;
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“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
34
35
SAPS
36
37
PIANO DI
RIORIENTAMENTO Mappatura delle risorse
afferenti al SAPS
- Produzione della
reportistica (position paper)
- Individuazione delle linee
di revisione organizzativa
38
MONITORAGGIO DEGLI
INDICATORI
REGIONALI E
AZIENDALI
39
40
Servizio
Farmaceutico
Completamento dell’entrata
nel magazzino unico
regionale dell’EGAS
41
Mantenimento delle
funzioni di riscontro fatture
42
Mantenimento delle
Funzioni del servizio
farmaceutico di
distribuzione diretta
4- Implementazione di
un Sistema di gestione
integrato Qualità
ambiente e sicurezza
SGI-QuAS,
Attivazione del sistema
e stesura della
procedura di governo
documentale mirata
all’armonizzazione di
tutti i documenti
aziendali di varia
natura.
Evidenza delle risorse
complessive afferenti al
SAPS
Evidenza dei position
paper per SOA
Evidenza delle linee di
revisione organizzativa
mediante diagramma di
Gannt
Evidenza dlla
produzione delle
progettualita' previste
nell'area della
riorganizzazione
Valutazione delle
cartelle cliniche,
osservazioni sul campo,
partecipazione agli
studi di prevalenza
(PPS, polifarmacot).
Avvio della fornitura
centralizzata ai reparti e
alle strutture della parte
isontina dell’Azienda
entro il 31 dicembre
2015
Riorganizzazione delle
attività alla luce della
modifica istituzionale
così da chiudere il 2015
con il rispetto delle
tempistiche
Regolare erogazione
nel corso del 2015dei
farmaci non distribuiti
dalle farmacie
convenzionate
37
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
43
44
45
46
47
48
49
50
Gestione
Patrimonio e
Tecnologie
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Mantenimento delle
principali funzioni
territoriali: liquidazione
farmacie e altre strutture
convenzionate; controlli
tecnico contabili; gestione
turni e ferie farmacie
RIORDINI CONTRATTI
Riordino dei contratti attivi
delle ex aziende
uniformazione degli stessi e
ridefinizione delle
imputazioni budgetarie in
maniera coerente rispetto
alle 2 ex aziende
NUCLEO GCA
Progettazione direzione
lavori coordinamento dei
lavori e dell’allestimento e
trasferimento del nucleo
GCA da Villa San Giusto e
relativo giardino
TRASFERIMENTO FKT E
DIALISI LATISANA
Lavori, forniture e servizi
finalizzati al trasferimento
della Fisioterapia di
Latisana entro ottobre 2015
ESTENSIONE GLOBAL
BM
Estensione alla formula
global service della del
contratto dell’ex Ass5
assorbendo contratti scaduti
GESTIONE VETTORI
Riordino e voltura dei
contratti relativi ai vettori
energetici e alla gestione al
fine del contenimento della
spesa e CSA global
COORDINAMENTO
SQUADRA
PALMANOVA
Indennità di coordinamento
squadra di PALMANOVA
VOLTURA MEZZI
Gestione internalizzata del
processo di voltura degli
automezzi delle ex aziende
modifica istituzionale
così da garantire la
regolarità dei processi
nel corso del 2015
obiettivo raggiunto
Scadenziari contrattuali
complessivi
tabelle di verifica
budget (contabilità
parallela)
obiettivo raggiunto
Attività di
coordinamento
Rispetto delle
tempistiche assegnate
obiettivo raggiunto
Attività di
coordinamento
Rispetto delle
tempistiche assegnate
obiettivo raggiunto
Piano di assorbimento
dei contratti in
scadenza
piano di valutazione
economica del
passaggio al global per
gli anni 2015-2016 decreto di estensione
Addendum e volture
contrattuali
obiettivo raggiunto
chiamate manutentive
Palmanova
gestione turnistica
reperibilità
obiettivo raggiunto
Voltura 250 libretti
obiettivo raggiunto
38
obiettivo raggiunto
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53
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56
Acquisizione
Beni e Servizi
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
VOLTURAZIONI
PROPRIETA’
IMMOBILIARI
Voltura dei titoli di
proprietà dei beni immobili
delle 2 ex aziende
INTERVENTI
MANUTENTIVI
Disponibilità del personale
operaio ad operare su più
sedi consentendo la
reinternalizzazione di
alcune attività manutentive
Adesione al Magazzino
Centralizzato di PN delle
Strutture dell’ex. A.S.S. n.2
“Isontina”
Raccordo dei processi di
acquisizione e definizione
di modelli operativi
uniformi delle due ex
Aziende per i servizi
sanitari
57
58
Gestione dei servizi
appaltati: controllo qualiquantitavo
59
60
Ristrutturazione P.O. di
Latisana: allestimento nuovi
locali della SOC FKT e
della SOC Emodialisi
Voltura titolarià
proprietà e
regolarizzazioni
catastali
obiettivo raggiunto
Evidenze manutentive
obiettivo raggiunto
Evidenza della
realizzazione delle
attività propedeutiche
previste a carico della
SOC per l’attuazione
del nuovo modello
logistico
Mappatura dei contratti
in corso;
Predisposizione ed
aggiornamento dello
scadenziario contratti;
Predisposizione di
formati standard di:
lettera invito
gara/modulistica di
gara/
provvedimenti di
aggiudicazione spese in
economia
Nomina dei nuovi RUP
e DEC nei casi previsti
dalla vigente
normativa;
ottimizzazione delle
procedure/strumenti di
controllo adottati per le
verifiche qualiquantitative dei servizi
appaltati: evidenza
delle attività
correttive/migliorative
intraprese
Attrezzaggio dei nuovi
locali nel rispetto del
tempistica concordata
con la Direzione
aziendale
rendicontazione non
pervenuta
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A.A.S. n. 2
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64
65
66
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Piano regionale sangue:
acquisizioni funzioni svolte
dall’ EGAS di Udine per
conto delle Aziende del
S.S.r.
61
62
ANNO 2015
Convenzioni e
AAGGLL
Elaborazione degli
ordini e riscontro delle
fatture di farmaci
plasma-derivati per le
Aziende del S.S.r.
nell’ambito del Piano
regionale sangue
unificazione
evidenza degli atti
procedimenti/provvedimenti adottati e delle
e sistemi informativi per
procedure unificate
uniformare attivita' nuova
realizzate
aas x la medicna
convenzionata
adeguamento attivita'
mantenimento
ufficio protocollo alla
livelli/quanti qualitativi
nuova organizzazione
attivita' dell'ufficio
aziendale
protocollo con organico
in riduzione
revisione anagrafiche
esterne e
implementazione
iteratti
mantenimento standard di
produzione su elaborazione
dati per recupero insoluti-
67
Gestione sinistri e polizze
assicurative
68
Supporto ad EGAS per le
Direzione
amministrativa attività correlate
all'espletamento della
procedura concorsuale
regionale per Operatore
Socio-sanitario
omogeneizzazione
delle procedure e dei
percorsi tra le due
aziende, confronto e
collaborazione per
recupero del pregresso
ex ass2,
accentramento della
gestione dei sinistri e
relativa presa in carico
delle pratiche
pregresse;
accentramento della
gestione dei contratti di
assicurazione e della
gestione delle polizze
anche per la parte
economica
svolta (DA-RU-SASP)
40
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
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ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
b. Esiti verifica obiettivi specifici area spta
1
Laboratorio
Analisi
2
ceformed
3
direzione
amministrativa
ospedale GoriziaMonfalcone
Proposta di
introduzione di nuova
metodica per
dosaggio Troponina e
coordinamento con i
Dirigenti clinici per
l’implementazione.
garantire la
funzionalita’amminist
rativa-contabile del
centro per l’attivita’
formativa specifica e
per quella dei mmg e
pls rivedendo alcuni
processi volti alla
regolarizzazione dei
flussi di
pagamento,dei
rendiconti
finanziamenti
ministeriali, dei bandi
di concorso di
ammissione al
triennio e all’elenco
regionale dei tutor, di
alcune procedure a
supporto degli eventi
ecm, di costruzione di
alcuni data base, di
riordino delle
documentazioni degli
esami finali
favorire la
riorganizzazione
interna conseguente
alle nuove funzioni
aziendali
amministrative
accentrate,
ricollocando il
personale e facendo
fronte agli aumenti
dei carichi di lavoro,
rivedendo alcuni
processi,
acquisendone di
Utilizzo di metodica
ultrasensibile per la
Troponina, con
differenziazione per
genere.
obiettivo raggiunto
-report flussi dei pagamenti obiettivo raggiunto
-bando ammissione triennio
2015-2018
-bando elenco tutor regione
fvg
-n. eventi ecm conclusi
-data base pls fvg
-documenti esami c/o
ceeformed
-relazione
-crono programma attivita’
con egas
41
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
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Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
nuovi volti alla
semplificazione
amministrativa
interna ed esterna e
partecipando alla
revisione della
logistica e delle
procedure dei
trasporti, ritiro e
smistamento delle
merci alla luce del
passaggio dei
magazzini all’egas
4
Fondo criticità
Garanzia delle
continuità del servizio
evidenza dell'attività
H Gorizia
1
CUV
B
Esecuzione screening WNV
secondo indicazioni circolare
CNS
Risultato
conseguito
Resoconto da Emonet (dopo
il 1° dicembre)
H Monfalcone
1
Laboratorio
MN
Risultato
conseguito
Copertura turni
obiettivo raggiunto
Anticipo 2 ore turno di
servizio
1
UOEEPH DAI
obiettivo raggiunto
Miglioramento ed
ottimizzazione
dell'assistenza attraverso
l'estensione dei
protocolli sperimentati e
validati con utenza con
gravi limiti nella
comunicazione con
rischio di involuzione
comportamentale
Estensione dell’utilizzo
della comunicazione
aumentativa alternativa
e/o tecniche cognitivo
comportamentali con
l’elaborazione di
RISULTATO ATTESO
Presa in carico
multiprofessionale
(comparto e dirigenza) con
programmi e trattamenti
abilitativi indicati
dell’utenza interessata
(n°stimato 20 casi)
INDICATORI
Report con evidenza dei casi
trattati e sintesi dei
programmi riabilitativi
avviati (n°stimato 20 casi)
42
Risultato
conseguito
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
2
Consultorio
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
programmi in ambito
sanitario da praticare in
interventi ambulatoriali
da estendere ai contesti
naturali (familiare e
scolastico) per un
numero stimato di 20
minori
riorganizzazione e
integrazione per
garantire il
miglioramento della
funzionalita'
organizzativa delle 3 sos
"consultori familiari"
della nuova aas2 :
1. Attivazione di un Tavolo
Tecnico composto dagli
operatori consultoriali delle
varie professionalità per
l'individuazione e
condivisione delle modalità
di classificazione e di
inserimento dei dati
2 perfezionamento e
per una corretta
informatizzazione dei dati di
attività
43
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
1
UOEEPH DAI
2
Consultorio
3
Consultori
Familiari DAI e
DBI
4
Miglioramento ed
ottimizzazione dell'assistenza
attraverso l'estensione dei
protocolli sperimentati e
validati con utenza con gravi
limiti nella comunicazione
con rischio di involuzione
comportamentale
Estensione dell’utilizzo della
comunicazione aumentativa
alternativa e/o tecniche
cognitivo comportamentali con
l’elaborazione di programmi in
ambito sanitario da praticare in
interventi ambulatoriali da
estendere ai contesti naturali
(familiare e scolastico) per un
numero stimato di 20 minori
riorganizzazione e
integrazione per garantire il
miglioramento della
funzionalita' organizzativa
delle 3 sos "consultori
familiari" della nuova aas2 :
Nei casi di separazioni
conflittuali si effettuerà una
iniziale osservazione clinica
congiunta (CF e NPI) del
Neuropsichiatria nucleo problematico anche
con somministrazione di
Infantile
materiale di screening per
poter inquadrare in modo più
preciso la situazione, al fine di
individuare e programmare
successivi interventi
44
Risultato
conseguito
RISULTATO
ATTESO
obiettivo raggiunto
Presa in carico
multiprofessionale
(comparto e dirigenza)
con programmi e
trattamenti abilitativi
indicati dell’utenza
interessata (n°stimato
20 casi)
INDICATORI
Report con evidenza dei
casi trattati e sintesi dei
programmi riabilitativi
avviati (n°stimato 20
casi)
1. Attivazione di un
Tavolo Tecnico
composto dagli
operatori consultoriali
delle varie
professionalità per
l'individuazione e
condivisione delle
modalità di
2 perfezionamento e
adeguamento del
manuale per una
corretta
dati di attività
N. di casi osservati
N. di incontri effettuati
congiuntamente
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
terapeutici mirati. L’obiettivo
sarà quello di migliorare la
qualità delle cure e della presa
in carico.
Distretto Est
1
Direzio
ne
Distrett
o
2
EED
Semplificazione
amministrativa e aumento
dell'efficienza del processo
di rendicontazione e
verifica delle prestazioni di
particolare impegno
professionale (PIPP) dei
MMG e PLS
Implementazione del
sistema di classificazione
con strumento ICF
Linea n. 3.6.4. Piani di
Zona – Area Minori Progetto tutela (abuso,
maltrattamento e
trascuratezza grave)
Linea n. 3.6.4. Piani di
Zona – Progetto nazionale
affido leggero “progetto
PIPPI”
Organizzazione servizio
per DCA per l'età evolutiva
(contatti e definizione di
percorsi a livello aziendale.
Elaborazione di un progetto
di revisione del percorso di
rendicontazione delle PIPP
dei MMG e PLS
obiettivo raggiunto
valutazione degli interventi
in atto, secondo la
classificazione ICF
modificata Vilma-FABER,
sulla base delle indicazioni
regionali. Numero
valutazioni con strumento
VILMA Faber attuate
secondo indicazione
regionale (gruppo
collaboratore CCM per le
classificazioni)
Implementazione attività
equipe integrate di secondo
livello (EITMF);
Partecipazione al Team
Minori; Partecipazione al
gruppo di
accompagnamento al Piano
di Zona.
Implementazione modalità e
percorsi di affido breve
secondo le indicazioni di
progetto;
Evidenza della proposta di
progetto e contatti a livello
Aziendale, per
ricostituzione equipe stabile
aziendale a Monfalcone
obiettivo raggiunto
45
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
3
4
ADP
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Integrazione e
riorganizzazione dei servizi
tra le strutture aziendali
dell’area Isontina e Bassa
Friulana: studio dei dati di
attività e delle prassi
operative delle due
strutture operative,
formulazione di una ipotesi
di integrazione e
Supporto alla soc cure
palliative-terapia del dolore
per valutazioni
psicologiche pazienti:
un dirigente psicologo del
servizio partecipa alle
riunioni d’equipe della soc
terapia del dolore per
valutazione e supporto
psicologico
Documento di
per le dipendenze su base
aziendale
obiettivo raggiunto
Partecipazione alle riunioni
di equipe
obiettivo raggiunto
Distretto Ovest
1
2
Eta' Evolutiva
e Disabilita'
Materno
Infantile
Territoriale
Supervisione equipe
assistenziale hospice
Progetto GRAPPOLI
Genitorialità
Responsabile e Attiva
Per Promuovere un
Orientamento di
Lavoro Integrato
Risultato
conseguito
attività garantita
obiettivo raggiunto
1.presa in carico del 100%
dei casi segnalati a rischio di
disagio psico-relaz.
2.colloqui di valutazione
dello stato psicologico della
donna gravida ed eventuale
presa in carico delle donne
gravide anche su
segnalazione dei due reparti
3.definizione bozza
opuscolo informativo rivolto
ai neo genitori
Screening effettuati
su 80% della partorienti
residenti sul territorio
aziendale che abbiano
partorito nei due ospedali
aziendali e che permangano
ricoverate almeno 3gg
lavorativi .
obiettivo raggiunto
46
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
3
Presa in carico con
visita domiciliare ad almeno
il 70% delle situazioni
evidenziate a rischio
obiettivo raggiunto
Controlli
ginecologici post partum su
richiesta o su invio al 100%
delle richieste
4
Materno
Infantile
Territoriale
riorganizzazione e
integrazione per
garantire il
miglioramento della
funzionalita'
sos "consultori
familiari" della nuova
aas2 :
5
7.Redazione report annuale
sull'attività effettuata
8. partecipazione Tavolo
Famiglia (PDZ)
1. Attivazione di un Tavolo
Tecnico composto dagli
operatori consultoriali delle
varie professionalità per
l'individuazione e
condivisione delle modalità
di classificazione e di
inserimento dei dati
perfezionamento e
per una corretta
informatizzazione dati
attività
1
Socpsal
Coordinamento tecnico delle
indagini infortunio finalizzato
alla omogeneizzazione e
armonizzazione dell’iter
dell’indagine e della redazione
degli atti
Numero di almeno 30 infortuni
indagati/lavorati in assistenza
ai TdP (L’obiettivo riguarda il
coordinamento e assistenza
tecnica finalizzata al
l’omogenizzazione delle
metodologie di indagine degli
infortuni sul lavoro e
contemporaneamente
all’armonizzazione relativa
alle richieste specifiche
provenienti dalle due Procure
della repubblica a cui fa
riferimento il territorio
aziendale)
47
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Risultato
conseguito
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
2
Igiene e
Sanita’
Pubblica
– Igiene
Tecnica e
Ambienta
le
3
4
Igiene e
Sanita’
Pubblica
ANNO 2015
Pagina 48 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
1. Revisione dei procedimenti
di interesse tecnico/ambientale
del SISP con definizione
percorsi e responsabili, anche
alla luce delle recenti
disposizioni normative in
materia di Autorizzazione Unica
Ambientale
2. Definizione di un percorso
omogeneo per la sorveglianza
ambientale del rischio
legionellosi in strutture ricettive
e assistenziali anche alla luce
delle recenti LLGG (Accordo
Stato Regioni 2015)
Revisione e unificazione del
Protocollo per la gestione dei
casi di Malattie trasmesse da
Alimenti in collaborazione tra i
servizi interessati
1. Aggiornamento per il
portale – sezione trasparenza:
proposta formale di documento
interno
obiettivo raggiunto
2. Documento e piano di
attività
obiettivo raggiunto
Documento in bozza
predisposto entro il 31.12.2015
obiettivo raggiunto
DSM
DIREZION
E DSM
La ridefinizione organizzativa
aziendale ha determinato il
Dipartimento di Salute Mentale
a programmare un’iniziativa
volta a migliorare l’ integrazione
attraverso lo scambio di pratiche
di lavoro e competenze
professionali.
1 attivazione 10 gruppi di lavoro
a tema
scambio
Numero incontri dei gruppi di
lavoro
Giornate di presenza degli
operatori in Sevizi diversi da
quelli di assegnazione
Documento finale di sintesi
dei diversi gruppi di lavoro
Conferenza di servizio sulla
definizione del nuovo DSM
dell'AAS2
48
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
SERT
sert
operatori delle due
attuali SOC per
valutazione dati
attività, rivalutazione
prassi operative e
formulazione di un
ipotesi di
integrazione sinergica
con ridefinizione
pratiche di lavoro
Documento di
Servizi per le
Dipendenze su base
Aziendale
DIREZIONE
1
2
3
4
SPPGA
Riorganizzazione
gestionale
obiettivo raggiunto
Il progetto mira alla
obiettivo raggiunto
revisione di alcuni processi
aziendali in riferimento alla
necessità di allineare le
procedure esistenti nelle
due ex ASS. I processi
presi prioritariamente in
considerazione e le
conseguenti azioni sono di
seguito descritti:
1-Denuncia infortuni a
INAIL: omogeneizzare, in
accordo con S.C. Risorse
Umane, procedure
attualmente in essere per la
tenuta del registro infortuni
e per la denuncia all'INAIL
degli eventi;
2-Contratti di appalto,
opera e somministrazione art 26 D. LGS. 81/08:
omogeneizzare procedure
attualmente in essere per la
stesura del DUVRI
(documento unico di
valutazione dei rischi
interferenziali);
3-Inserimento neoassunti:
stesura nota informativa per
la sicurezza in Azienda in
relazione alla
riorganizzazione aziendale
49
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 50 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
e all'introduzione di nuove
normative;
5
6
SAPS
7
8
9
10
Coordinamento
Sociosanitario
4- Implementazione di un
Sistema di gestione
integrato Qualità ambiente
e sicurezza SGI-QuAS,
Attivazione del sistema e
stesura della procedura di
governo documentale
mirata all’armonizzazione
di tutti i documenti
aziendali di varia natura.
PIANO DI
Evidenza delle risorse
RIORIENTAMENTO complessive afferenti al
- Mappatura delle
SAPS
risorse afferenti al
SAPS
Evidenza dei position paper
- Produzione della
per SOA
reportistica (position
Evidenza delle linee di
paper)
revisione organizzativa
- Individuazione
mediante diagramma di
delle linee di
Gannt
revisione
Evidenza della produzione
organizzativa
delle progettualita' previste
nell'area della
riorganizzazione
Analisi contenuti
Approvazione nuovo
delle Convenzioni
schema di Convenzione
stipulate dalle ex
AAS2 con le Residenze per
ASS2 ed ASS5 con le anziani.
Residenze per
Incremento del numero di
anziani; verifica loro
audit effettuati nelle
congruità con schema residenze per anziani
tipo regionale.Incontri convenzionate.
con Strutture
operative aziendali e
di altre AAS, nonché
con operatori
dell’Area welfare, per
confrontarsi su
modelli organizzativi
e progetti di
miglioramento della
qualità nelle residenze
per anziani.
Elaborazione di uno
schema unico di
Convenzione AAS2,
50
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
Pagina 51 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
comprendente
percorsi di
monitoraggio e
miglioramento della
qualità.Supporto ai
Distretti sanitari nelle
azioni di audit.
11
12
13
14
15
Progettazione e
Sviluppo
Garanzia delle attività
Rispetto delle scadenze di
legge e delle attività
programmate, con
effettuazione orario
aggiuntivo
Regolamento sulle
redazione del documento e
incentivazione dei
proposta di approvazione
lavori pubblici artt. 17 alle OO.SS. Del comparto e
e 18, legge n.
al D.G.
109/1994; art. 1, co.
207 legge n.
266/2005
Realizzazione RSA al Redazione del documento
5° piano del
preliminare alla
Padiglione Degenze
progettazione ed indizione
dell’Ospedale di
della gara per
Latisana
l’individuazione del
progettista
Studio di fattibilità
Elaborazione progettuale,
per il riordino
condivisa coni responsabili
normativo dei locali
sanitari della zona
chirurgici al servizio
chirurgica rispondente alla
della Ginecologia,
normativa di
Pediatria e Sale parto accreditamento in vigore
dell'Ospedale di
Monfalcone
Predisposizione
elaborazione delle schede
dell'albo fornitori da
necessarie per l'auto
inserire sul sito
compilazione da parte delle
Aziendale per l'auto
ditte che intendono
iscrizione delle ditte.
iscriversi
51
obiettivo rendicontato
solo per il comparto
obiettivo raggiunto
rendicontazione non
pervenuta
obiettivo raggiunto,
ancorchè non indicato
nell'accordo sindacale è
stato giustificato il
perseguimento di tale
obiettivo con
documentazione agli atti
della struttura
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
16
17
18
Formazione e
Sviluppo
19
gru
20
21
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Ricognizione degli
interventi strategici
finalizzati al
miglioramento della
sicurezza da attuarsi
con i contributi in
conto capitale, in
attuazione delle
analisi di rischio
formulate dalla
SPPGA
Riorganizzazione
dell’archivio tecnico
aziendale, con
definizione delle sedi,
dei criteri di
archiviazione e delle
modalità di
dematerializzazione
dei documenti.
Attività propedeutica
al processo di
accreditamento del
provider della
fomrazione
Supporto alla SS
Formazione e
Sviluppo per gli
adempimenti di
cartattere
amministrativo
connessi alla
partecipazione alla
formazione e
all'allineamento delle
basi dati della
formazione sulla
sicurezza
Collaborare con
SPPGA nella
omogeneizzazione
delle procedure
attualmente in essere
per la tenuta del
registro infortuni e
per la denuncia
all'INAIL degli eventi
Contrattazione
integrativa aziendale:
omogeneizzare i
regolamenti e le
Predisposizione della lista
con analisi sommaria dei
costi e priorità di
intervento.
obiettivo raggiunto
Proposta di progetto di
riorganizzazione
dell’archivio.
obiettivo raggiunto
svolta
obiettivo raggiunto
svolta
obiettivo raggiunto
Evidenza della nuova
procedura
obiettivo raggiunto
Predisposizione di almeno
due regolamenti
obiettivo raggiunto
52
A.A.S. n. 2
“Bassa
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Isontina”
ANNO 2015
Pagina 53 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
discipline esistenti
22
23
Omogeneizzazione
del percorso di
assunzione/contratti
Informativo
24
25
26
27
28
29
Servizio
Farmaceutico
Trasferimento della
infrastruttura del
PACS al nuovo
dominio
Consolidamento ed
estensione della rete
WiFi nell’ospedale di
Gorizia
Configurazione LUI
(laboratorio di analisi
unico interaziendale)
Adeguamento delle
agende alle
indicazioni regionaliaziendali
Formazione per
migliorare la
compilazione delle
SDO
Conservazione
documentale
Completamento
dell’entrata nel
magazzino unico
regionale dell’EGAS
30
31
1. Elaborata una check list
della documentazione da
richiedere al dipendente e il
percorso del neo assunto; 2.
elaborati i format aziendali
per i contratti individuali di
lavoro
Tutte le workstation PACS
sono attive nel dominio
AAS2
obiettivo raggiunto
Gli hotspot wifi delle
degenze ordinaria sono
installati e funzionanti
obiettivo raggiunto
Definite le prestazioni dei
centri prelievo per il LUI di
Udine
Riconfigurate secondo le
indicazioni l’80% delle
agende con priorità
obiettivo raggiunto
Evidenza dei partecipanti
alla formazione
obiettivo raggiunto
rendicontazione non
pervenuta
obiettivo raggiunto
Avvio della fornitura
centralizzata ai reparti e
alle strutture della parte
isontina dell’Azienda entro
il 31 dicembre 2015
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Mantenimento delle
Funzioni del servizio
farmaceutico di
distribuzione diretta
Regolare erogazione nel
corso del 2015dei farmaci
non distribuiti dalle
farmacie convenzionate
obiettivo raggiunto
Mantenimento delle
principali funzioni
territoriali:
liquidazione farmacie
e altre strutture
convenzionate;
controlli tecnico
modifica istituzionale così
da garantire la regolarità
dei processi nel corso del
2015
obiettivo raggiunto
32
33
53
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Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
contabili; gestione
turni e ferie farmacie
34
35
36
37
38
GESTIONE
PATRIMONIO
E
TECNOLOGIE
NUCLEO GCA
Attività di
coordinamento della
progettazione
direzione lavori
coordinamento dei
lavori e
dell’allestimento e
trasferimento del
nucleo GCA da Villa
San Giusto e relativo
giardino
TRASFERIMENTO
FKT LATISANA
Attività di
coordinamento dei
lavori di finitura,
forniture e servizi
finalizzati al
trasferimento della
Fisioterapia di
Latisana entro ottobre
2015
TRASFERIMENTO
DIALISI LATISANA
Lavori, forniture e
servizi finalizzati al
trasferimento della
dialisi di Latisana
entro novembre 2015
AMBULATORIO
MF
Realizzazione di un
ambulatorio
chirurgico di 2°
livello per attività
chirurgiche in
anestesia locale
ESTENSIONE
GLOBAL BM
Estensione alla
formula global
service della del
contratto dell’ex Ass5
assorbendo contratti
Attività di coordinamento
Rispetto delle tempistiche
assegnate (29/10)
obiettivo raggiunto
assegnate (26/10)
obiettivo raggiunto
assegnate
obiettivo raggiunto
Progetto
Rispetto della tempistica di
trasferimento attività
(31/12/2015)
obiettivo raggiunto
Piano di assorbimento dei
contratti in scadenza
piano di valutazione
economica del passaggio al
global per gli anni 20152016
decreto di estensione
obiettivo raggiunto
54
A.A.S. n. 2
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Friulana –
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ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
scaduti
39
40
Acquisizione
Beni e Servizi
41
Allineamento dei
contenuti e delle
scadenze contrattuali
delle manutenzioni
Raccordo dei processi
di acquisizione e
definizione di modelli
operativi uniformi
delle due ex Aziende
per i servizi sanitari
42
43
44
45
46
Agl
Garantire le funzioni
di responsabile della
trasparenza
Supporto alla
Direzione Strategica
per la redazione
dell'Atto aziendale
adeguamento attivita'
ufficio protocollo alla
nuova organizzazione
aziendale
47
48
49
50
attivita' di
coordinamento per gli
aspetti tecnico
amministrativi della
task force linea
integrazione socio
sanitaria
privazcy
prevenzione della
corruzione
Assorbimento dei contratti
manutentivi entro il 2015 e
predisposizione csa per
multiservizio tecnologico
Mappatura dei contratti in
corso;
obiettivo raggiunto
rendicontazione non
pervenuta
Predisposizione ed
aggiornamento dello
scadenziario contratti;
Predisposizione di formati
standard di: lettera invito
gara/modulistica di gara/
provvedimenti di
aggiudicazione spese in
economia
trasparenza
rendicontazione non
pervenuta
Evidenza del documento
obiettivo raggiunto
mantenimento livelli/quanti
qualitativi attivita'
dell'ufficio protocollo con
organico in riduzione
revisione anagrafiche
esterne e implementazione
iteratti
stesura per la parte di
competenza del documento
esecutivo di attuazione
pilota "costruzione di un
network di servizi
transfrontalieri"
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
55
rendicontazione non
pervenuta
rendicontazione non
pervenuta
rendicontazione non
pervenuta
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
51
SC Direzione
Amministrativa
Presidio
Ospedaliero di
Latisana e
Palmanova
SC Settore
Economico
Finanziario
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Garantire la direzione
ad interim della SC
aziendale Settore
Economico
Finanziario
Svolgimento dell’attività di
gestione e direzione di
entrambe le SC
obiettivo raggiunto
c. Esiti verifiche obiettivi specifici area medica e veterinaria
1
Laboratorio
Lat/Palm
2
3
Laboratorio MN
4
Anestesia Lat/Pal
5
Dipartimento dei
Servizi
(Radiologia)
6
DIREZIONE
Medica Osp.
Lat/Pal
7
8
Coordimanento
dell'attività di
laboratorio
Proposta di
introduzione di
nuova metodica per
dosaggio Troponina
e coordinamento con
i Dirigenti clinici per
l’implementazione.
Mantenimento
dell'attività in
carenza di organico
Palmanova: garantire
attività complessiva
Latisana: chirurgia di
elezione
Guardia estiva
radiologica
Garantire le attività
collegate al Piano
Regionale Controlli
Coordinamento
attività gestione
rischio clinico
Attività di medico
autorizzato
obiettivo raggiunto
Utilizzo di metodica
ultrasensibile per la
Troponina, con
differenziazione per
genere.
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
Palmanova: garantito l'
attività complessiva
Latisana: chirurgia di
elezione 26 sedute
Nei giorni festivi dei mesi
di Luglio ed Agosto è
garantita la guardia del
medico radiologo dalle 8
alle 20 nella sede di
Latisana
Verifiche su SDO e
cartelle secondo
indicazioni regionali
non rendicontato
Garantito il
coordinamento (Rif. Linee
PAL)
assicurata nelle sedi di
Latisana e Palmanova
obiettivo raggiunto
56
obiettivo non attuato
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
9
Pediatria
10
SOS Endoscopia
Palm
SOC Chirurgia
Latisana
Pronto soccorso
GO/MN
Medicina sportiva
GO-MN
11
12
13
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Garantire i turni in
carenza di personale
Mantenimento
modello reperibilità
interospedale (vedi
protocollo)
Copertura turni
Effettuazione visite
sportive
I turni sono stati garantiti
obiettivo raggiunto
Le urgenze endoscopiche
vengono garantite con
unica reperibilità sulle due
sedi ospedaliere
Servizio di copertura dei
turni servizio a MN
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
rendicontazione non
pervenuta, dalla reportistica
non si evincono i volumi di
visite sportive effettuate
rendicontazione non
pervenuta
obiettivo raggiunto
14
Radiologia GR
Ecografie
15
Direzione
sanitaria
(dott.ssa Perossa)
Supporto turno di servizio
Presidio Gorizia
16
Direzione
sanitaria GO/MN
(dott. Daniele
Pittioni)
SCREENING
Supporto turno e
mantenimento
assegnazione
SPCGQARC
Responsabilità
Presidio ospedaliero
Monfalcone
Responsabilità Presidio
ospedaliero Mn
obiettivo raggiunto
Attività di screening
come da indicazioni
regionali
Piano Pronte
disponibilità
evidenza dell'attività, con
codice specifico
obiettivo raggiunto
Evidenza dei turni
maggiori di 90 nell'anno
obiettivo raggiunto
Riorganizzazione
dell’attività di
accertamenti per
Invalidità Civile - L
104/92 - L68/99
Evidenza attività: le
commissioni sono
registrate nel portale INPS
e agli atti dell'Ufficio
Invalidi, con orario di
inizio e fine e partecipanti
alla seduta.
Sarà prodotto un report
finale allegando i verbali
delle sedute, sia
ambulatoriali che
domiciliari, svolte
nell'ambito dell'obiettivo
specifico a supporto
dell'effettivo impegno di
ciascun partecipante
Vincolo: in tutte le sedi di
commissione al 31
dicembre 2015 il tempo di
attesa tra presentazione
istanza e realizzazione
della visita deve essere
inferiore a 60 giorni
è un refuso, l'obiettivo è già
inserito nel
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
17
18
19
tutte le Strutture
che lavorano con
PD
Strutture varie
Aziendali
57
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
20
21
Anestesia H
Gorizia e
Mofalcone
Fondo criticità
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Mantenimento
sedute operatorie
Mantenimento sedute
operatorie
obiettivo raggiunto
Garanzia delle
continuità del
servizio in carenza di
organico
evidenza dell'attività
obiettivo raggiunto
(Ortopedia Latisana)
H Palmanova
1
Direzione
Medica
Attivare Posti Letto
Medicina Riabilitativa
(DGR 2673/2014)
2
Dipartimento
medico
Attivare Posti Letto
Medicina Riabilitativa
(DGR 2673/2014)
3
Medicina
Generale
Supportare il governo
piattaforma ospedale
4
ADE_Ps
5
ADE_Ps
6
Cardiologia
refertazione ecg
medicina dello sport,
controllo utenti in
ventiloterapia
domiciliare
Garantire modello
organizzativo in carenza
di organico
aree strategiche di
offerta
7
Endoscopia
8
Radiologia
9
Chirurgia
Garantire la continuità
assistenziale sul
territorio
Garantire prestazioni
programmate in carenza
di 1 unità
Garantire prestazioni
programmate in carenza
di 1 unità
riorganizzazione dei posti
letto e attivazione della
degenza nei PL con funzione
riabilitativa
riorganizzazione dei posti
letto e attivazione della
degenza nei PL con funzione
riabilitativa
Attività clinica presso area
osservazione temporanea e
post acuti: mantenimento
attività in carenza di organico
ecg per med sportiva
refertati, utenti in
ventiloterapia domiciliare
assistiti
obiettivo raggiunto
Mantenimento turno h 24
obiettivo raggiunto
Mantenimento offerta ecg
seconda / terza infanzia e
mantenimento offerta visite
per rinnovo entro 5 gg
trattamento farmacologico
nuovi anticoagulanti orali
Sostituzione PEG a domicilio
obiettivo raggiunto
Volume prestazioni come
2014
obiettivo raggiunto
L'attività è stata garantita
obiettivo raggiunto
58
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
H Latisana
n
1
Medicina
2
Carico di lavoro e
maggior impegno
clinico richiesto
Carico di lavoro e
maggior impegno
clinico richiesto
Carico di lavoro e
maggior impegno
clinico richiesto
3
4
Carico di lavoro e
maggior impegno
clinico richiesto
5
6
7
8
9
Chirurgia
10
11
12
Oncologia
Risultato
conseguito
Assicurare la sostituzione del responsabile
della RSA-HOSP per complessive 8
settimane nell'anno solare per assenze di
qualsiasi natura
Assicurare la continuità nell'erogazione di
ecodoppler per complessive 8 settimane
obiettivo
raggiunto
Copertura di temporanea carenza di
organico: assicurare la continuità
nell’erogazione delle prestazioni (ricoveri
ed attività ambulatoriale) per assenza per
10 settimane.
Copertura di temporanea carenza di
organico: assicurare la continuità
nell’erogazione delle prestazioni (ricoveri
ed attività ambulatoriale) per assenza
connesa alla sostituzione titolare della
RSA di Palmanova dal 1 ottobre (01/10 –
31.12)
e cessazione dal servizio di una unità
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
obiettivo non
rendicontato
obiettivo
raggiunto
Implementazione del
percorso
assistenziale per le
cure del fine vita con
utilizzo della
metodologia del
Liverpool Care
Pathway (dal
1.7.2015)
Integrazione e
servizi tra le varie
strutture aziendali
Mantenimento dei
livelli di attività
Formazione del personale sulla
metodologia utilizzata (LCP)
Adozione della documentazione clinico
assistenziale prevista dal modello Presa in
carico dell'assistito secondo modello.
Riorganizzazione dell’offerta ematologica
tra le varie strutture aziendali con
definizione dei punti di offerta, tipologia
di prestazioni e budget
Mantenimento dell'attività chirurgica
ambulatoriale / specialistica / endoscopica
obiettivo
raggiunto
Assicurare urgenza
endoscopica nelle 24
ore
Assicurare attività
specialistica a
domicilio nel
Distretto Ovest
Sono garantite le urgenze endoscopiche
nelle 24h
obiettivo
raggiunto
Mantenimento
attività oncologica
su 4 sedi
Disponibilità allo spostamento di sede
lavorativa in caso di necessità (max 40
accessi)
E' stata garantita l'attività domiciliare al di
fuori dell'orario di servizio (max. 150 ore)
59
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
13
14
Radiologia
15
Ortopedia
16
Pronto
Soccorso
17
18
19
20
ORL
21
Anestesia
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Riorganizzazione di
unica unità
senologica aziendale
Diagnostica
senologica
Attività di project management
obiettivo
raggiunto
Viene garantito un medico dedicato, extra
orario di servizio
obiettivo
raggiunto
Potenziamento
ambulatorio luglioagosto
Garantire l’apertura
del PPS di Lignano
prima dell’avvio
delle assunzioni di
personale medico
Garantire lo standard
qualitativo (con
turno 20-24 nel
periodo estivo)
anche in carenza di
organico
Lettura ECG per
Medicina dello
Sport
Garantire
l’assistenza a
soggetti in
ventilazione
meccanica
domiciliare
Sostituzione cannule
tracheali a domicilio
Sostituzione cannule
tracheali a domicilio
Tutti i lunedì di luglio ed agosto viene
attivato un secondo ambulatorio nella
fascia oraria 9.00-14.00
Svolgimento di turni di servizio nel PPS
di Lignano (prima dell’avvio delle
assunzioni di personale medico)
obiettivo
raggiunto
Viene garantito il turno aggiuntivo (2024) nel periodo estivo nonostante la
carenza di organico medico malattia
lunga, della presumibile durata di 3 mesi)
obiettivo
raggiunto
Tutti gli ECG eseguiti dalla Medicina
Sportiva di Latisana vengono refertati da
specialista cardiologo
L’attività è stata garantita
obiettivo
raggiunto
Evidenza dell'attività svolta (sostituite
circa 24 canule)
Evidenza dell'attività svolta (sostituite
circa 24 canule)
H Gorizia
1
2
Rianimazione Coordinamento delle
attività di CP territoriali
nei distretti alto e basso
isontino.
Attivazione di una
ambulatorio dedicato ai
pazienti deambulanti
obiettivo
raggiunto
Nel 2015 non ci
sono state
richieste di
intervento
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
Risultato
conseguito
Evidenza di momenti di
formazione /confronto fra gli
operatori di CP dei due distretti
Verbali di almeno 3 riunioni
Apertura entro 31.10.2015 di due
ambulatori dedicati uno per
Distretto
60
rendicontazione
non pervenuta
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
provenienti dal domicilio
o strutture specialistiche.
3
Evidenza della
somministrazione del
questionario
Elaborazione dei dati
raccolti al 31.12.15
4
Evidenza della somministrazione
del questionario
Elaborazione dei dati raccolti al
31.12.15
Integrazione con altri
servizi aziendali
(dirigenza medica e
comparto di Medicina
MF, RSA GO, Anestesia
Rianimazione GO,
servizio dietetica,
fisioterpia
Assicurare l'attività in
carenza di organico
5
Cardiologia
6
Radiologia
Liste attesa
7
PS 118
GORIZIA
Riduzione dei tempi di
attesa di alcune patologie
minori afferenti al PS
affidandone la gestione al
personale infermieristico
(…)
Partecipazione con attività oraria
alle CP
Accesso alle R.A.R con utilizzo di
codice orario per dirigenza
Evidenza dell’ attività registrata
dal badge
Offerta visite per rinnovo entro 5
gg del trattamento farmacologico
con nuovi anticoagulanti orali
rendicontazione
non pervenuta
Riduzione del tempo di attesa (…)
triage infermieristico
Obiettivo
rendicontato e
raggiunto, ma non
compreso
nell'elenco
H Monfalcone
1
2
3
Medicina
Coordinamento delle
attività di CP
territoriali nei
distretti alto e basso
isontino.
Attivazione di una
ambulatorio dedicato
ai pazienti
deambulanti
provenienti dal
domicilio o strutture
specialistiche.
Evidenza della
questionario
obiettivo raggiunto
formazione /confronto fra
gli operatori di CP dei due
distretti
Apertura entro 31.10.2015
di due ambulatori dedicati
uno per Distretto
Evidenza della
questionario
61
rendicontazione non pervenuta
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
4
Integrazione con
altri servizi aziendali
(dirigenza medica e
comparto di
Medicina MF, RSA
GO, Anestesia
Rianimazione GO,
servizio dietetica,
fisioterapia
Assicurare l'attività
in carenza di
organico
5
Cardiologia
6
Laboratorio Copertura turni
MN
Copertura turni amb
Ortopedia
Latisana
MN
7
8
Radiologia
Liste attesa
Partecipazione con attività
oraria alle CP
Accesso alle R.A.R con
utilizzo di codice orario per
dirigenza
Evidenza dell’attività
registrata dal badge
Ambulatorio sincope - ECG
seconda e terza infanzia offerta visite per rinnovo
entro 5 gg del trattamento
farmacologico con nuovi
anticoagulanti orali
Anticipo 2 ore turno di
servizio
Copertura ambulatorio
rendicontazione non pervenuta
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
1
2
3
4
CURE
Palliative
Coordinamento delle attività
di CP territoriali nei distretti
alto e basso isontino.
Attivazione di una
ambulatorio dedicato ai
pazienti deambulanti
provenienti dal domicilio o
strutture specialistiche.
Evidenza della
questionario
Elaborazione dei dati raccolti
al 31.12.15
Integrazione con altri servizi
aziendali (dirigenza medica e
comparto di Medicina MF,
RSA GO, Anestesia
Rianimazione GO, servizio
dietetica, fisioterapia
formazione /confronto fra gli
operatori di CP dei due distretti
Apertura entro 31.10.2015 di due
ambulatori dedicati uno per
Distretto
Risultato
conseguito
rendicontazione
non pervenuta
Evidenza della somministrazione
del questionario
Elaborazione dei dati raccolti al
31.12.15
Partecipazione con attività oraria
alle CP
Accesso alle R.A.R con utilizzo di
codice orario per dirigenza
Evidenza dell’ attività registrata
dal badge
62
rendicontazione
non pervenuta
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
5
Rsa
6
ANNO 2015
Pagina 63 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
integrazione del modello di
accesso alle cure intermedie
UVD
Supporto all'attivazione del
modulo GCA
Evidenza del documento
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
1
CURE
Palliative
2
Coordinamento delle attività di CP
territoriali nei distretti alto e basso
isontino.
Attivazione di una ambulatorio
dedicato ai pazienti deambulanti
provenienti dal domicilio o strutture
specialistiche.
Adozione sistematica del questionario
di gradimento delle cure alla chiusura
dell’intervento
3
4
ntegrazione con altri servizi aziendali
(dirigenza medica e comparto di
Medicina MF, RSA GO, Anestesia
Rianimazione GO, servizio dietetica,
fisioterpia
5
RSA/Hosp
Assicurare prime visite ematologiche
(anche richieste con urgenza), controlli
e valutazioni “brevi” (per salassi,
emotrasfusioni, chemioterapie, ecc..),
consulenza presso reparti e servizi
dell’ospedale di monfalcone
6
Consultorio
riorganizzazione e integrazione per
garantire il miglioramento della
funzionalita' organizzativa delle 3 sos
"consultori familiari" della nuova aas2
:
63
Risultato
conseguito
formazione /confronto
fra gli operatori di CP
dei due distretti
Verbali di almeno 3
riunioni
Apertura entro
31.10.2015 di due
ambulatori dedicati uno
per Distretto
Evidenza della
questionario
Partecipazione con
attività oraria alle CP
Accesso alle R.A.R con
utilizzo di codice orario
per dirigenza
Evidenza dell’ attività
registrata dal badge
Almeno 160 “prime
visite” (di queste
almeno 50 urgenti o
“fascia breve”.
Almeno 600 “seconde
visite “.
Almeno 80 consulenze
specialistiche
emnatologiche presso
altri servizi
1. n° incontri di
confronto operativo
2 perfezionamento e
adeguamento del
manuale per una
corretta
dati di attività
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
obiettivo
raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Distretto Est
1
Direzione
Distretto
2
3
ADP
4
EED
5
Medicina
Riabilitativ
a
Sviluppare la rete
multiprofessionale aziendale
per le demenze (collegato a
Copertura funzione di
presidenza di Commissione di
Prima Istanza per il
riconoscimento dell’invalidità
civile e della condizione di
handicap, presso sede diversa
da quella di appartenenza
(Monfalcone).
Integrazione e riorganizzazione
dei servizi tra le strutture
aziendali dell’area Isontina e
Bassa Friulana: studio dei dati
di attività e delle prassi
operative delle due strutture
operative, formulazione di una
ipotesi di integrazione e
pratiche
Riorganizzazione servizio
aziendale di secondo livello
per DCA per l'età evolutiva
(Monfalcone)
Pianificazione e attivazione
linea di produzione di
medicina riabilitativa a DRG
56 e 60 su Struttura
Ospedaliera da definire.
Istituzione di Clinical
pathways:
ortogeriatria
stroke
chirurgia ortopedica elettiva
Tramite gestione SOC
Recupero e Riabilitazione
Risultato
conseguito
Evidenza della conduzione e
partecipazione al tavolo del
gruppo multiprofessionale
aziendale per le demenze
(“gruppo Perusini”). Esiste
un documento "carta dei
servizi" per le persone affette
da demenza e le loro
famiglie; definizione della
rete dei servizi per le deneze
in AAS2 comprendente
l'attività delle U.V.A.
Partecipazione, con funzione
di presidente, alle
commissioni svolte presso la
sede distrettuale di
Monfalcone
obiettivo raggiunto
Documento di
per le dipendenze su base4
aziendale
obiettivo raggiunto
Evidenza della proposta di
riorganizzazione e
funzionamento
(accesso/presa in carico e
percorso territorio-ospedale)
Produzione di un documento
che implementa:
obiettivo raggiunto
1) logistica
2) risorse umane
3) funzioni
4) dimensionamento attività
5) dimensionamento risorse
64
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Funzionale in ambito di
continuità ospedale-domicilio
umane
6) modello organizzativo
7) utilizzo di setting
finalizzato alla gestione
secondo linee guida
Distretto Ovest
pr
1
Direzione
2
Cure
Primarie
3
4
RSA/
Hospice
5
6
7
Consultorio
sviluppo rete
multiprofessionale
aziendale per le
demenze (collegato a
Coordinamento
gruppi di lavoro
individuati per le
attività sociosanitarie integrate
previste dal PdZ nei
distretti Est e Ovest
Accreditamento
istituzionale
medicina dello sport
Collaborazione con
Ospedale di Latisana
per l'effettuazione di
eco-color doppler
Responsabilità
clinica hospice
Latisana
riorganizzazione e
integrazione per
garantire il
miglioramento della
funzionalita'
sos "consultori
familiari" della nuova
aas2 :
Progetto GRAPPOLI
Genitorialità
Responsabile e
Attiva Per
Promuovere un
Orientamento di
Lavoro Integrato
Risultato
conseguito
1. evidenza mappatura comuni
campione; 2.. Attivazione di due
percorsi personalizzati di sostegno a
famiglie/care giver di pazienti con
demenza
N° incontri e relativi verbali
obiettivo raggiunto
I requisiti sono predisposti
coerentemente con la data della
visita da parte della commissione
regionale
attività garantita
obiettivo raggiunto
attività garantita
obiettivo raggiunto
1. Attivazione di un Tavolo Tecnico
composto dagli operatori
consultoriali delle varie
professionalità per l'individuazione e
condivisione delle modalità di
classificazione e di inserimento dei
dati sull'attività svolta
obiettivo raggiunto
1.presa in carico del 100% dei casi
segnalati a rischio di disagio psicorelaz.
2.colloqui di valutazione dello stato
psicologico della donna gravida ed
eventuale presa in carico delle donne
gravide anche su segnalazione dei
due reparti
3.definizione bozza opuscolo
informativo rivolto ai neo genitori
obiettivo raggiunto
65
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
4. Screening effettuati su 80% della
partorienti residenti sul territorio
aziendale che abbiano partorito nei
due ospedali aziendali e che
permangano ricoverate almeno 3gg
lavorativi .
5. Presa in carico con visita
domiciliare ad almeno il 70% delle
situazioni evidenziate a rischio
6. Controlli ginecologici post partum
su richiesta o su invio al 100% delle
richieste
7.Redazione report annuale
sull'attività effettuata
n
1
2
3
SISP
Revisione e unificazione dei
protocolli:
1.
Protocollo per la
gestione dei casi di rifiuto
alla vaccinazione
2. Condivisione del
protocollo con il personale
del servizio
3. Ricognizione protocolli
esistenti per la gestione delle
malattie infettive
4. Analisi applicazione
regolamento regionale seduta
vaccinale nelle sedi operative
Revisione procedure
organizzative dei 3
programmi di screening in
collaborazione con i servizi
aziendali interessati
1. Revisione dei
procedimenti di interesse
tecnico/ambientale del SISP
con definizione percorsi e
responsabili, (anche alla luce
delle recenti disposizioni
normative in materia di
Autorizzazione Unica
Ambientale)
1.
documento
predisposto entro il 30
novembre 2015
2.
Almeno un incontro
per la condivisione entro il
31.12.2015
3. Documento di analisi
entro il 31 dicembre 2015
obiettivo raggiunto
4.
Relazione finale
obiettivo raggiunto
Incontri con le strutture
aziendali interessate
(almeno 5 incontri)
Proposta di schema
organizzativo screening
cervice (condiviso con le
altre uu.oo.)
Proposta per attivazione
unità senologiche (in
intesa con le altre uu.oo.)
1. Aggiornamento per il
portale – sezione
trasparenza: proposta
formale di documento
interno
obiettivo raggiunto
66
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
4
Soc Psal
5
6
7
Sisp
Sian
Igiene
alimenti di
origine
animale
Direzione
Dipartimen
to
8
9
Sos
Medicina
Legale
ANNO 2015
Pagina 67 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
2. Definizione di un
percorso omogeneo per la
sorveglianza ambientale del
rischio legionellosi in
strutture ricettive e
assistenziali anche alla luce
delle recenti LLGG (Accordo
Stato Regioni 2015)
Omogenizzazione,
armonizzazione delle
indagini di M. P. e recupero
dell’arretrato
Revisione e unificazione del
Protocollo per la gestione dei
casi di Malattie trasmesse da
Alimenti in collaborazione
tra SIAN, SISP, SIAOA
Gestione profughi
1. Realizzazione visite
preventive in ambulatorio a
Gorizia
2. Partecipazione incontri
in Prefettura e Provincia
Riorganizzazione dell’attività
di accertamenti per Invalidità
Civile - L 104/92 - L68/99
2. Documento e piano di
attività
obiettivo raggiunto
Riduzione pratiche
arretrate in ragione di
almeno 30 indagini a testa
obiettivo raggiunto
Documento in bozza
predisposto entro il
31.12.2015
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
1.
100% visite
effettuate
2. 2. Relazione finale
obiettivo raggiunto
Evidenza attività: le
commissioni sono
registrate nel portale INPS
e agli atti dell'Ufficio
Invalidi, con orario di
inizio e fine e partecipanti
alla seduta.
Sarà prodotto un report
finale allegando i verbali
delle sedute, sia
ambulatoriali che
domiciliari, svolte
nell'ambito dell'obiettivo
specifico a supporto
dell'effettivo impegno di
ciascun partecipante
Vincolo: in tutte le sedi di
commissione al 31
dicembre 2015 il tempo di
attesa tra presentazione
istanza e realizzazione
della visita deve essere
inferiore a 60 giorni
obiettivo raggiunto
67
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
10
11
SC Servizio
Veterinario
di Igiene
degli
Alimenti di
Origine
Animale
S.C. di
Sanità
Animale
Igiene degli
Allevament
i e delle
Produzioni
Zootecnich
e
ANNO 2015
Pagina 68 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Riorganizzazione dell’attività
di Controllo Ufficiale e di
campionamento di matrici
alimentari
Raggiungimento del 100%
dei controlli previsti dai
Piani regionali e Nazionali
obiettivo raggiunto
Revisione procedure della
SOC di Sanità Animale,
Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche a
seguito della
riorganizzazione aziendale
Revisione di almeno 10
procedure operative
formulate secondo il
principio di chi fa, cosa,
come e con criterio di
priorità secondo l’evidenza
del risultato atteso e
l’impatto a finalità
preventiva e di controllo.
1. Documentazione delle
procedure revisionate.
2. Monitoraggio e verifica
della loro effettiva
applicazione.
3. Relazione finale del
direttore di SOC.
obiettivo raggiunto
DSM
1
La ridefinizione organizzativa
aziendale ha determinato il
Dipartimento di Salute Mentale
a programmare un’iniziativa
volta a migliorare l’ integrazione
attraverso lo scambio di pratiche
di lavoro e competenze
professionali.
1 attivazione 10 gruppi di lavoro
a tema
scambio
Numero incontri dei gruppi di
lavoro
Giornate di presenza degli
operatori in Sevizi diversi da
quelli di assegnazione
Documento finale di sintesi dei
diversi gruppi di lavoro
Conferenza di servizio sulla
definizione del nuovo DSM
dell'AAS2
68
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
2
ANNO 2015
Pagina 69 di 84
DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Il DSM deve garantire il buon
funzionamento dell’Ambulatorio
per i Disturbi del
Comportamento Alimentare
(ADAC) di Monfalcone come
ambulatorio di 2° livello
all’interno della rete integrata dei
servizi, garantendo continuità
assistenziale e riabilitativa
secondo quanto previsto nel
documento denominato “ Il
percorso diagnostico terapeutico
riabilitativo per il trattamento
dei disturbi del comportamento
alimentare” ,
Lo psichiatra dott Bertini deve
farsi carico delle prime
valutazioni e della psicoterapia
dei soggetti presi in trattamento
da parte di questa struttura di
secondo livello, con bacino
d’utenza ampliato e della
gestione dei casi più gravi da
indirizzare presso il terzo livello
della struttura specializzata di
Portogruaro. A questo carico si
aggiunge la consulenza
psicologico – psichiatrica preso
l’équipe di Chirurgia Bariatrica
c/o Ospedale di Monfalcone.
Numero di pazienti valutati e
presi in carico presso l’ADCA
Numero consulenze per l’équipe
di Chirurgia Bariatrica
Relazione annuale
SERT
1
operatori delle due
attuali SOC per
valutazione dati
attività, rivalutazione
prassi operative e
formulazione di un
ipotesi di
integrazione sinergica
con ridefinizione
pratiche di lavoro
obiettivo raggiunto
Documento di
Servizi per le
Dipendenze su base
Aziendale
69
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
DIREZIONE
1
SPCG
Chiusura
Aziende
preesistenti
2
Revisione ed
avvio nuovo
sistema di
budgeting
3
Redistribuzione
interna delle
funzioni
Definizione di
nuove procedure
uniformi
4
5
6
7
8
9
10
Promozione della
Salute
Gestione
interistituzionale
Sistema What’s
Up dedicato al
Benessere dei
giovani
Risultato
conseguito
Adempimenti di competenza, in
carenza d’organico per i Bilanci
d’esercizio 2014 e valutazione
raggiungimento obiettivi di
budget e specifici 2014 in
supporto all’OIV
Revisione delle precedenti
modalità di budgeting,
condivisione con la direzione
strategica ed i direttori di SOA
ed applicazione della nuova
modalità di negoziazione di
budget
Analisi dei processi e
attribuzione delle funzioni ai
componenti della SOC
Programmazione sanitaria
uniforme: supporto al nuovo
Piano dell’offerta
Definizione di una nuova
procedura di gestione agende di
specialistica, a livello aziendale
Revisione reportistica:
realizzazione di reportistica
uniforme a livello di Azienda in
termini di attività e indicatori;
definizione di Report direzionale
Supervisione alla gestione
attività privati accreditati a
livello aziendale in attuazione
della riforma
Supervisione alla definizione di
un nuovo Regolamento di
Pubblica Tutela e delle procedure
uniformi a livello aziendale in
tema di comunicazione e URP
Attivazione di una segreteria
organizzativa interistituzionale.
Collaborazione intersettoriale
tra enti, istituzioni, associazioni
della comunità, al fine di creare
una responsabilità condivisa per
l’analisi dei bisogni e
l’implementazione continua di
azioni dedicate al benessere dei
giovani, alla gestione del rischio
e al contrasto della
70
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
obiettivo raggiunto
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
medicalizzazione precoce. Job
Description della funzione
attivata.
71
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
3. PERFORMANCE INDIVIDUALE
3.1. Valutazione individuale annuale
Uno degli elementi su cui insiste l’impianto del D.Lgs. n. 150 del 2009 è il collegamento tra
performance organizzativa e performance individuale, tra la capacità dell’amministrazione di
produrre buoni risultati e la capacità dei propri dipendenti di lavorare bene.
Tale collegamento è legato a due ordini di elementi: da un lato la capacità di raggiungere risultati
da parte dell’amministrazione è positivamente influenzata dalla capacità dei suoi dipendenti di
lavorare bene.
Questo elemento, come ovvio, non costituisce l’unico fattore che determina la performance
organizzativa dell’amministrazione, ma certo assume una peculiare importanza in una
organizzazione che ha il principale fattore produttivo nelle persone che ci lavorano.
In questo senso sono centrali le caratteristiche ed il livello professionale delle risorse umane
presenti nell’amministrazione, la formazione e lo sviluppo delle stesse, il clima organizzativo,
l’attitudine a sostenere elevati livelli di produttività.
Se lo stato di salute dell’organizzazione non è adeguato, la performance organizzativa ne risente e
soprattutto c’è il rischio che si inneschi un percorso di impoverimento complessivo.
Dall’altro lato, nel processo di valutazione delle singole risorse umane non si può non tenere in
considerazione della performance organizzativa complessivamente raggiunta dall’amministrazione
intesa nella sua unitarietà. La previsione di percorsi di valutazione del personale che tengono
conto anche del livello di perfomance organizzativa raggiunto è uno strumento idoneo di
integrazione fra gestione delle risorse umane e misurazione e valutazione della performance.
Questo può rappresentare il punto di arrivo nello sviluppo di una cultura di azienda che richiede la
condivisione di valori di riferimento dell’organizzazione.
Nel 2015 bisogna riconoscere che è mancato il tempo per comunicare in maniera adeguata e
chiara, per un verso gli obiettivi dell’organizzazione e della struttura e, per l’altro, le modalità
secondo le quali si sarebbe svolta la valutazione individuale.
Questa fase di è dimostrata pertanto particolarmente complessa, sia per la mancanza di
conoscenza dello strumento che si chiedeva di utilizzare, sia ed ancora prima per la difficoltà di
leggere questa valutazione all’interno di un più articolato sistema.
3.2. Lo strumento di valutazione
Gli accordi sindacali hanno previsto, in maniera omogenea per le diverse aree di contrattazione, e
quindi per tutto il personale, una valutazione legata alla performance della propria struttura di
appartenenza connessa al raggiungimento degli obiettivi di budget e una valutazione dell’apporto
individuale al raggiungimento di tali obiettivi, mediante l’utilizzo di uno strumento semplice che di
seguito si riporta.
72
A.A.S. n. 2
“Bassa
Friulana –
Isontina”
ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
La valutazione individuale prevede una graduazione del risultato a) a d) in maniera crescente a
seconda delle caratteristiche dell’apporto individuale al raggiungimento dei risultati, assicurato
nell’anno di riferimento dal collaboratore
73
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“Bassa
Friulana –
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ANNO 2015
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 01 Ed. 00 del 28/07/2016
Alla valutazione da b) a d) è connesso un incremento della retribuzione di risultato, per il personale
della dirigenza, e della produttività, per il personale del comparto.
Di seguito si riporta lo schema esemplificativo della valutazione del personale del comparto.
Il 90 % della produttività è legato alla percentuale di raggiungimento dei risultati della propria
struttura di appartenenza. Il 10 % alla valutazione individuale. La percentuale cambia leggermente
per il personale che agisce ruoli di gestione e coordinamento (85% - 15%).
I valori in gioco nel 2015 sono riportati nella tabella:
categoria
A-B
Bs
C
D
Ds
Coord.- RiD - RISO
RIPARTIZIONE QUOTE COMPLESSIVE PER OBIETTIVI GENERALI
BASE
INTEGRATIVA
90%
945
10%
90%
945
10%
90%
1.350
10%
90%
1.350
10%
85%
1.275
15%
85%
1.275
15%
TOTALE
1.050
1.050
1.500
1.500
1.500
1.500
105
105
150
150
225
225
Le quote integrative legate alla valutazione individuale sono riportate qui di seguito.
VALUTAZIONE
b
c
QUOTA
QUOTA
INTEGRATIVA
INTEGRATIVA
a
QUOTA BASE
categoria
1
d
QUOTA
INTEGRATIVA
2
3
A-B
945
53
105
158
Bs
945
53
105
158
C
1.350
75
150
225
D
1.350
75
150
225
Ds
1.275
113
225
338
Per il personale delle aree della dirigenza il 70% della quota della retribuzione di risultato è
collegato alla valutazione della performance organizzativa della struttura di appartenenza e il 30%
alla valutazione individuale, da assegnare sempre a seguito della valutazione con lo strumento
descritto sopra.
I valori di riferimento per il 2015 sono i seguenti:
DIRIGENTI
Dirigenti med-Vet
Dirigenti SPTA
Dirigenti prof sanitarie
quota legata alla
valutazione della
performance organizzativa
quota media legata alla
valutazione individuale
70%
30%
2.134,95
3.790,73
3.780,33
74
914,98
1.624,60
1.620,14
TOTALE
3.049,93
5.415,33
5.400,47
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“Bassa
Friulana –
Isontina”
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DOCUMENTO AZIENDALE
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3.3. I valutatori
Il direttore/responsabile della struttura, firmatario della scheda del Piano operativo, e il
coordinatore del personale del comparto, pure firmatario della scheda di budget sono individuati
dagli accordi integrativi aziendali quali soggetti deputati alla valutazione individuale dei propri
collaboratori, rispettivamente personale della dirigenza e personale del comparto.
A loro volta i valutatori, che sono prima di tutti i soggetti che nell’organizzazione agiscono ruoli
gestionali sono valutati annualmente in base ai seguenti elementi:
a) La gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e
strumentali effettivamente assegnazione in relazione agli obiettivi concordati e
risultati conseguenti;
b) Ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;
c) L’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali.
In questo caso la valutazione prescinde dalla scheda e si articola su due livelli corrispondenti
immediatamente al grado di raggiungimento dei risultati di budget e precisamente:
a) Conseguimento degli obiettivi prestazionali come da scheda di budget approvata
annualmente con apposito atto;
a questo livello corrisponde l’erogazione della quota base senza ulteriori quote.
b) Realizzazione complessiva degli obiettivi gestionali ed economici previsti nella
scheda di budget, approvata annualmente con apposito atto;
a questo livello corrisponde la quota economica integrativa.
Per il personale della dirigenza il 50% della retribuzione di risultato è legato al grado di
realizzazione complessiva degli obiettivi gestionali ed economici
Per il personale del comparto con funzioni di coordinamento il 15% della produttività.
Per il 2015 i valori di riferimento erano questi:
DIRIGENTI
quota al raggiugimento degli
obiettivi prestazionali
quota legata al raggiugimento degli
obiettivi gestionali ed economici
50%
50%
Dirigenti med-Vet
Dirigenti SPTA
Dirigenti prof sanitarie
posizioni di
coordinamento del
Coord.- RiD - RISO
1.982,45
3.519,96
3.510,30
85%
TOTALE
1.982,45
3.519,96
3.510,30
3.964,91
7.039,93
7.020,60
225,00
1.500,00
15%
1.275,00
Le percentuali di raggiungimento degli obiettivi di direttore e referente sono sintetizzate nella prima
parte del presente documento.
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DOCUMENTO AZIENDALE
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3.4. Il metodo
In relazione alle risultanze dei sistemi informativi a supporto della gestione del personale a ogni
valutatore sono state inviate le schede per la valutazione del personale che, nel corso dell’anno, è
stato assegnato alla struttura di riferimento, con indicazione del profilo di inquadramento e dei
giorni di presenza utili per la valutazione, nonché per la successiva erogazione degli incentivi.
Ad ogni cambio di reparto corrisponde una scheda di valutazione riferita al periodo.
Ogni responsabile ha a disposizione tante quote integrative, quanto sono necessarie e utili ad
attribuire a ciascun componente della equipe una valutazione c) e non può superare il l’importo
complessivo assegnato.
Ciò significa che la valutazione di livello d) di qualche unità determina la valutazione inferiore a c)
di qualche altra unità del gruppo.
La scheda di valutazione deve essere compilata in contraddittorio con il dipendente valutato.
La valutazione formulata dal responsabile non necessariamente deve essere condivisa, ma il
dipendente può apporre in calce le proprie osservazioni.
Il valutatore ha ricevuto un file excel con la indicazione nominativa del personale assegnato e le
celle calcolate in modo da controllare anche il rispetto della quota complessiva assegnata
all’equipe, nonché come detto, le schede cartacee da far sottoscrivere al collaboratore. Tutta la
documentazione è stata poi restituita alla SOC Risorse Umane.
3.5. Gli esiti
Per tutte le aree contrattuali la valutazione predominante del personale è stata quella
corrispondente alla lettera c):
l’apporto individuale all’ottenimento del risultato corrisponde pienamente alle
responsabilità, abilità e competenze del profilo di appartenenza, risolvendo spesso le
criticità operative non routinarie, in modo tale che il contributo dato alla realizzazione
dell’obiettivo sia superiore al punto b). L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre,
garantendo un buon grado di collaborazione, impegno e disponibilità.
A questo livello corrisponde l’erogazione di due quote economiche integrative.
La distribuzione percentuale è riassunta dai grafici di seguito riportati:
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
7%
8%
7%
a
B
c
78%
d
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DOCUMENTO AZIENDALE
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DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA
6%
6%
2%
a
b
c
87%
d
COMPARTO
6%
3%
5%
A
B
C
86%
D
Per i due maggiori gruppi professionali, infermieri e operatore socio-sanitario le percentuali di
valutazione sono state le seguenti:
INFERMIERI 7% 3% 4%
86%
OSS
2% 5%
7%
A
A
B
B
85%
C
D
C
D
Nella valutazione del personale del comparto significativi scostamenti dalle medie si segnalano per
il personale inquadrato nel ruolo amministrativo nel profilo di assistente amministrativo, dove la
percentuale di valutazione d) raggiunge il 15% e per il profilo di collaboratore amministrativo,
collaboratore amministrativo esperto dove la valutazione d) è stata del 26%.
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3.6. L’analisi: Criticità - Opportunità
Il ritardo nella conclusione del processo di budget e degli accordi integrativi aziendali non ha
permesso una adeguata condivisione degli obiettivi e la formazione/informazione sulle modalità di
misurazione, sia della performance organizzativa sia di quella individuale.
La formalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, a
prescindere dagli specifici criteri su cui si basa, costituisce un passo fondamentale per ottenere
che il sistema sia condiviso dai valutati.
Per un verso tale sistema dovrebbe evidenziare il legame in essere fra misurazione e valutazione
della performance organizzativa e misurazione e valutazione della performance individuale, e
dall’altro esplicitare ex ante una responsabilità condivisa rispetto ai risultati complessivi raggiunti
dalla Azienda.
Nel 2015 questi passaggi non sono avvenuti, condizionando anche l’accountability del sistema,
tuttavia il 2 e 3 marzo 2016 sono stati convocati incontri con i Direttori di struttura e i coordinatori
finalizzati anche all’illustrazione del sistema di valutazione individuale.
Nella fase più specifica della valutazione individuale, oltre alla distanza del momento della
valutazione da quello di conclusione del ciclo, i valutatori hanno lamentato la scarsa duttilità dello
strumento adottato, per un verso troppo collegato al sistema premiale e scarsamente adatto a
valorizzare le competenze e le capacità tecniche dei propri collaboratori, per l’altro con una misura
differenziale della premialità limitata e quindi ritenuta inidonea a stressare il sistema e la pace
sociale all’interno dell’intero gruppo. Inoltre la predeterminazione a livello di equipe dell’importo
assegnato per la valorizzazione dell’apporto individuale appare eccessivamente condizionante in
senso limitativo, in particolare nei piccoli gruppi, in quanto la valutazione d) per un soggetto implica
“economicamente” una valutazione “b” per un altro soggetto.
Nel 2016 l’Azienda ha avviato l’attuazione del nuovo Atto aziendale.
Nel contempo è stato intrapreso il percorso di accreditamento istituzionale.
Entrambi questi momenti presentano elementi importanti anche per la valorizzazione del percorso
di valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale e che sarà opportuno portare a
fattore comune.
A titolo di esempio, il sistema di accreditamento istituzionale richiede:
- la esplicitazione dei valori di riferimento della organizzazione;
- la definizione dei profili di ruolo: nella valutazione della performance individuale, il livello di
competenze richiesto per ricoprire un determinato ruolo e/o assumere una determinata
responsabilità costituisce un utile elemento di misurazione;
- la definizione di un programma di formazione e aggiornamento delle competenze che tenga
conto del fabbisogno del proprio personale coerente al quadro degli obiettivi definiti in sede di
programmazione.
- la formalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance individuale
- la realizzazione del processo di valutazione annuale sulla base di una metodologia trasparente e
discussa con il valutato; - la capacità dei valutatori di valutare i propri collaboratori
- la integrazione del sistema di valutazione della performance organizzativa e di quella individuale.
Sono spunti interessanti da tenere in conto nella costruzione del sistema complessivo di
valutazione della performance aziendale.
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3.7. Risorse umane
Per il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi aziendali sono state impiegate le risorse
umane indicate nella tabella che segue.
Il numero dei dipendenti in servizio al 30.04.2016 è stato pari a 3183 unità, come meglio
specificato nella tabella sottostante.
TIPO CONTRATTO
Dirigenti Ruolo Sanitario
Comparto Ruolo Sanitario
Ruolo professionale
Ruolo tecnico
Ruolo amministrativo
549
1718
4
682
230
Fonte: S.O.C. Risorse Umane
3.8. Accordi Sindacali
Dirigenza SPTA:
- accordo Retribuzione di risultato 2015 del 31.07.2015, modificato con accordo del
22.06.2016
- accordo RAR 2015 del 18.02.2016
Dirigenza medico – veterinaria:
- accordo Retribuzione di risultato 2015 del 14.07.2015, modificato con accordo del
06.04.2016
- accordo RAR 2015 del 15.12.2015
Comparto:
- accordo produttività 2015 del 17.07.2015, modificato con accordo del 22.06.2016
- accordo RAR 2015 del 12.11.2015
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4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
entrato in vigore dal 20 aprile 2013, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di
assolvere ad adempimenti vari secondo tempistiche prestabilite.
Al fine di dare attuazione al dettato normativo l’Azienda per l’Assistenza Sanitari n. 2 “Bassa
Friulana-Isontina” (di seguito Azienda) ha intrapreso le azioni indicate e posto in essere una serie
di interventi.
Di seguito la sintesi di quanto realizzato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Individuazione e nomina del responsabile della trasparenza;
Adozione e pubblicazione entro il 31.1.2015 del Programma Triennale per la Trasparenza
e l’integrità 2015 – 2017 (di seguito PTT);
Pubblicazione della pagina di smistamento nel sito WWW.AAS2.SANITA.FVG.IT e della
sezione ufficiale “Amministrazione trasparente” dell’Azienda
Redazione di note esplicative interne;
Costituzione di tavoli di lavoro;
Coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle Strutture Operative Aziendali attraverso
l’introduzione nelle schede di budget dell’obiettivo “Adeguamento sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale (normativa vigente e
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 - 2017)”;
Invio del modulo di dichiarazione adempimenti L. 190/2012 (art. 1 comma 32 come
modificato dall’art 8 L. 69 del 27 maggio 2015)
Continua e fattiva collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
Giornata della Trasparenza 2015
1) Individuazione e nomina del Responsabile della Trasparenza.
Con decreto n. 8 del 2.1.2015 il Direttore Generale ha ritenuto attribuire le funzioni di Responsabile
della Trasparenza alla dott.ssa Elena Pitton Direttore facente funzioni, in tale data, della SC
Programmazione, Controllo, Qualità e URP.
2) Adozione e pubblicazione entro il 31.1.2015 del Programma Triennale per la Trasparenza
e l’integrità 2015 – 2017 (di seguito PTT).
Nel gennaio 2015 è stata predisposta la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2015-2017 e del PTT cui ha fatto seguito l’adozione, avvenuta con decreto DG n.41 del
29.01.2015, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, di cui il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 si configura come sezione autonoma.
Il percorso seguito per l’adozione del PTT ha coinvolto, così come previsto dall’art. 11 c. 2 - D.Lgs.
n. 150/2009, anche gli stakeholder e le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti presenti nella Provincia di Udine e di Gorizia (Adoc, Cittadinanzattiva,
Codacons, Federconsumatori, Adiconsum, Confconsumatori, Lega Consumatori), attraverso l’invio
della bozza a mezzo posta elettronica.
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Il contributo dei soggetti citati è stato richiesto anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di
apposito format finalizzato ad acquisire proposte ed osservazioni in merito alla bozza del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e del PTT.
Il PTT, quale estratto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, ha trovato
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello
“Disposizioni generali”, sottosezione di II livello “Programma per la Trasparenza e l’Integrità”, del
sito internet istituzionale.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 adottato è stato pertanto divulgato a
tutti i Direttori e Responsabili aziendali attraverso l’invio di apposita nota (prot. 7933 del 10 febbraio
2015).
3) Pubblicazione della pagina di smistamento nel sito www.aas2.sanita.fvg.it e della sezione
ufficiale “Amministrazione trasparente” dell’Azienda
In data 27 aprile 2015 l'Azienda si è dotata di una pagina di smistamento che risponde all'indirizzo
www.aas2.sanita.fvg.it (sono rimasti ancora attivi anche gli indirizzi www.ass2.sanita.fvg.it e
www.ass5.sanita.fvg.it data la fase di transizione tuttora in corso).
Nella pagina è riportato, come previsto dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs.33/2013, il link
“Amministrazione trasparente” dell’Azienda, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i
documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente per la nuova Azienda.
Di tale link si è provveduto ad informare il Dipartimento della Funzione Pubblica inviando una mail
all’indirizzo [email protected], un tanto al fine di aggiornare i dati nella
banca dati utilizzata dalla Bussola della Trasparenza e abbinare alla costituita Azienda l’indirizzo
web www.aas2.sanita.fvg.it
4) Redazione di note esplicative interne
In data 8 aprile 2015 sono state inviate, a tutti i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali, le
note del Responsabile della Trasparenza relative agli specifici adempimenti normativi:
· Adempimenti Legge 190/2012 art. 1 comma 32
· Consulenti e collaboratori D. Lgs. 33/2013, art. 15
· Provvedimenti finali D. Lgs. 33/2013, art. 23
· Sovvenzioni sussidi e vantaggi economici D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27
e contenenti indicazioni operative sulle modalità di pubblicazione degli stessi.
5) Costituzione di tavoli di lavoro
Al fine di porre chiarezza su alcune problematiche rilevate in merito alla corretta applicazione della
L. 190/2012 e relativamente alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti dal
D.Lgs.n.33/2013 – sezione Amministrazione Trasparente – da parte delle Strutture aziendali, si
sono organizzati degli incontri cui ha presenziato sia il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione sia il Responsabile della Trasparenza.
Ai tavoli di lavoro sono stati invitati i Direttori/Responsabili, i referenti amministrativi e il personale
coinvolto nella pubblicazione di informazioni/dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet aziendale.
Gi incontri avevano lo scopo di entrare nel merito degli adempimenti previsti e in capo alle
Strutture aziendali, e di divulgare i criteri stabiliti al fine di pervenire a procedure univoche di
pubblicazione a fronte delle notevoli differenze riscontrate nelle due cessate aziende.
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Il calendario degli incontri è stato il seguente:
· 2.7.2015 Dipartimento di Prevenzione - presso l’Aula Grande del Presidio Ospedaliero di
Palmanova
· 27.7.2015 SC Risorse Umane - presso l’ufficio del Direttore della Struttura nella sede di
Palmanova
· 7.8.2015 SC Direzione Amministrativa Ospedale di Gorizia-Monfalcone, SC Direzione
Amministrativa Ospedale di Palmanova-Latisana, SC Gestione Economico Finanziaria, SC
Programmazione e Controllo di Gestione Qualità e Accreditamento Risk Management, SC
Servizio aziendale per le professioni sanitarie, SS Formazione e Sviluppo, e SS Servizio
Prevenzione e Protezione Gestione Ambientale - presso l’Aula Grande del Presidio
Ospedaliero di Palmanova
· 28.8.2015 SC Gestione Patrimonio edilizio Impianti e SC Progettazione e Sviluppo
Interventi di edilizia Ospedaliera - presso l’Aula Grande del Presidio Ospedaliero di
Palmanova
· 25.9.2015 Distretto Alto Isontino, Distretto Basso Isontino, Distretto Est e Distretto Ovest presso l’Aula Grande del Presidio Ospedaliero di Palmanova
A conclusione dei tavoli di lavoro il Responsabile Prevenzione della Corruzione ha inviato a tutti i
partecipanti i verbali, redatti in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza, degli incontri,
contenenti la disamina dei temi trattati e gli accordi intercorsi affinché i Direttori provvedano a
verificare ed eventualmente rivedere i dati di competenza pubblicati nel sito e trasmettano le
integrazioni e/o modifiche da apportare.
6) Coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle Strutture Operative Aziendali attraverso
l’introduzione nelle schede di budget dell’obiettivo “Adeguamento sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale (normativa vigente e Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 - 2017)”
Il sistema premiante individuato per anno 2015 ha visto direttamente coinvolti i Responsabili delle
Strutture nella realizzazione e nel fattivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
Un tanto è stato realizzato mediante l’introduzione nelle singole schede di budget di un apposito
obiettivo utile a conseguire, con il contributo di tutti, gli obblighi precisati nel PTT.
A seguito della verifica, effettuata nel mese di ottobre u.s. si è rilevato che i dati pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale dell’AAS n.2
(www.aas2.sanita.fvg.it) non risultavano aggiornati.
In data 17 novembre attraverso l’invio della nota prot. 63247 a cui era allegata la copia del PTT
con l’indicazione delle strutture competenti a fornire il contenuto, allo stato della pubblicazione al
30.10.2015 e alle tempistiche di legge previste per l’aggiornamento, il Responsabile della
Trasparenza ha provveduto a richiamare l’attenzione in merito alla necessità di ricondurre gli stessi
al dettato normativo, sollecitando e responsabilizzando i relativi responsabili sugli obblighi e doveri
di propria pertinenza.
Più volte è stata ribadita, anche formalmente, ai Dirigenti chiamati a dare attuazione agli obblighi le
responsabilità cui gli stessi erano soggetti.
7) Invio del modulo di dichiarazione adempimenti L. 190/2012 (art. 1 comma 32 come
modificato dall’art 8 L. 69 del 27 maggio 2015)
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Così come previsto dall’art. 1, c. 32, L. 190/2012 e dalla delibera AVCP n. 26/2013 entro il 31
gennaio 2015 sono state trasmesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante PEC,
le comunicazione attestanti l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione, sui rispettivi
siti web istituzionale delle ex Aziende Sanitarie n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”, delle
informazioni previste, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163.
Alla luce dall’art 8 L. 69 del 27 maggio 2015, che prevede al comma 2 testualmente: “All'articolo 1,
comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla
commissione di cui al comma 2»”, si è provveduto in data 31 luglio 2015 ad inviare all’ANAC, il
modulo di dichiarazione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web.
Tale comunicazione riportava il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione
delle informazioni, riferite al periodo 1.1.2015-29.7.2015 di cui all’articolo 3 della delibera AVCP
26/2013 in formato digitale standard aperto dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa
Friulana-Isontina”.
8) Continua e fattiva collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione
Una collaborazione fattiva ed una continua interazione è stata sviluppata con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione durante tutto l’anno 2015.
8) Giornata della Trasparenza 2015
Il giorno 16 dicembre 2015, in occasione della Conferenza dei Servizi, si è svolta la Giornata della
Trasparenza 2015 durante la quale è stato fatto il punto su quanto realizzato durante l’anno 2015.
Quanto sopra sinteticamente riportato dà informazione dei principali adempimenti assolti, altre
azioni poste in essere, dati e notizie relativi all’Azienda ed ai suoi agenti sono stati pubblicati sul
sito internet istituzionale WWW.AAS2.SANITA.FVG.IT
Si segnala che ad oggi è pervenuta un'unica richiesta di “accesso civico” così come disciplinato
dall’art. 5 del D.lgs. n.33/2013. La segnalazione è però giunta alla casella di posta elettronica
dell'URP e non alla casella dedicata all'accesso civico, nella stessa si segnalava la mancanza
della relazione del RPC per l’anno 2014. Entro il termine previsto è stato risposto indicando
all'utente il link dove risultava già pubblicata la relazione del RPC -anno 2014 e il percorso
specifico per trovarla. Non vi è stato pertanto bisogno di adeguamento della pubblicazione dei dati.
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5. CONCLUSIONI
Il ciclo di gestione della performance non costituisce una novità per le aziende sanitarie.
La sfida ancora aperta è rappresentata dalla capacità per l’Azienda di introdurre una logica di
sistema, andando a considerare le funzioni di pianificazione strategica, programmazione e
controllo, gestione del bilancio, gestione del personale, rendicontazione e trasparenza, come
elementi integrati.
In questa fase di costruzione della nuova identità aziendale il sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale può fornire un utile sostegno al processo, integrando
le informazioni che alimentano le decisioni all’interno di ciascuna funzione e costituendo una sorta
di piattaforma comune.
Il 2015 è stato l’anno di avvio della nuova organizzazione.
Anche i percorsi consolidati, come quello della gestione per budget, hanno richiesto momenti di
reingegnerizzazione, in relazione alla presenza di storie aziendali diverse e interlocutori più ampi
da coinvolgere nei processi.
La definizione dell’assetto definitivo dell’Azienda è ancora in corso e anche la parte importante di
formalizzazione delle responsabilità in termini di compiti, funzioni, obiettivi e risorse.
Ciononostante si è dovuto, naturalmente, dare corso a tutti gli adempimenti richiesti
all’amministrazione nell’ambito della gestione quotidiana e della programmazione annuale e
l’impegno profuso ha consentito di chiudere l’esercizio positivamente.
84
Elenco firmatari
INTEGRAZIONI
NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:19:43
IMPRONTA: 742C0521ED5B5DEC518448D6A0A8D7B98F24A6E9D5C32F02BE5E066AA8E5C0D8
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B8522E54FE9C0CDCFD4A5B39ADD7A8F1FE987430F3043478DA5BCA10DCE1368B
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NOME: GIOVANNI PILATI
CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:21:43
IMPRONTA: 951B83CC0465C399FC2E4386D3E46B7E35197BE8E9F893ED04DD8D6A090CBBDD
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NOME: GIANNI LIDIANO CAVALLINI
CODICE FISCALE: CVLGNL52L15B160E
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:24:45
IMPRONTA: 68ADBEFA8EA3C64C7391512EA3BFE99BBED9BEA58EDBDD668B889028B53AA185
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NOME: SERGIO PAULON
CODICE FISCALE: PLNSRG51T05I904P
DATA FIRMA: 01/08/2016 10:26:53
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Atto n. 393 del 29/07/2016

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