COMUNE DI SESTU

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Finanziario
Responsabile:
Saba Maria Laura
DETERMINAZIONE N.
769
in data
30/04/2014
OGGETTO:
Acquisto sul Me.Pa. toner per fotocopiatore Canon IRC2880 di
recente acquisto in dotazione ufficio vigili urbani ditta Ecoprint. CIG
ZA00EF9A1C
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
La sottoscritta Maria Laura Saba, funzionario responsabile del settore finanziario del
Comune di Sestu, abilitato dalla Giunta comunale alla gestione provvisoria del P.E.G.
con delibera di Giunta n. 228 del 30/12/2013 esercizio 2014.
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 che differisce il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2014 autorizzando ai sensi dell’art.163 del
T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio;
Considerato che, si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per il
fotocopiatore di recente acquisto in dotazione ai vigili urbani Canon IRC2880;
Dato atto che in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:
•
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate
sono esaurite;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa
vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le
caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi,
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai vari fornitori: si
scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di
fornitura , si compila il modulo d’ordine indicando quantità e luogo di consegna, si
sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei
termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso. In tal modo
l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore
abilitato.
Tenuto conto che non tutti i fornitori consegnano nella provincia di Cagliari e che
sono previsti quantitativi minimi di acquisto che variano da fornitore a fornitore;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa alla data odierna,
ed individuata la ditta Ecoprint Snc che propone la fornitura di toner originale per il
fotocopiatore Canon IRC2880;
Visto l'art.3 comma 1 lettera g) del regolamento per acquisti di beni e servizi in
economia;
Ritenuto di dover impegnare la spesa di Euro 594,18 più iva per l'acquisto di toner
per il fotocopiatore di recente acquisto in dotazione all'ufficio dei vigili urbani ;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle
pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come
attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta delle stazioni appaltanti;
Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici l'Ufficio ha provveduto in data 29/04/2014, cui è
conseguita l'attribuzione del C.I.G. Numero ZA00EF9A1C ;
Visto il regolamento per acquisti di beni e servizi in economia;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di affidare tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto O.d.A. la fornitura di toner per il
fotocopiatore di recente acquisto in dotazione all'ufficio dei vigili urbani dalla ditta
Ecoprint Snc;
Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo che le
condizioni contrattuali sono quelle indicate a monte dei singoli bandi pubblicati sul
Me.Pa.;
Di impegnare la somma di Euro 724,90 iva compresa, sul bilancio di previsione
pluriennale 2014/2016 in c/ competenza 2014 , con imputazione come segue:
•
per Euro 724,90 sul titolo n. 1, funzione n. 03, servizio n. 01, intervento n.02
L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 2190/80 avente per
oggetto “ Spese economali e di provveditorato ufficio polizia urbana “
L'istruttore
(Angela Soro)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Maria Laura Saba)
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 769 del 30.04.2014
Oggetto: Acquisto sul Me.Pa. toner per fotocopiatore Canon IRC2880 di recente
acquisto in dotazione ufficio vigili urbani ditta Ecoprint. CIG ZA00EF9A1C
Anno
Capitolo
2014
2190
Art. N.impegno
80
D00769
Sub
1
Descrizione
Beneficiario
Acquisto sul Me.Pa. toner per
fotocopiatore Canon IRC2880 di
recente acquisto in dotazione
ufficio vigili urbani ditta Ecoprint.
CIG ZA00EF9A1C
Importo
724,90
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 30.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 15.05.2014
L'impiegato incaricato