relazione di sintesi sulla gestione 2011
Transcript
relazione di sintesi sulla gestione 2011
AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI DI PESARIIS Proprietà Collettiva di Diritto Pubblico 33020 – PRATO CARNICO UD RELAZIONE DI SINTESI SULLA GESTIONE 2011 Bilancio Consuntivo. Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 58.000 Euro, mentre il patrimonio civico netto ammonta a 9,3 milioni di Euro. Sede frazionale. Nel corso del 2011 vano scale e sala sociale sono state tinteggiate. Con una spesa di circa 4.000 Euro è stato aggiornato l’impianto multimediale, passando all’alta definizione video e audio, con un nuovo proiettore, un nuovo amplificatore ed uno schermo più grande (3 m. di larghezza). Dal 14 al 18 Settembre ha avuto luogo la Scuola estiva della decrescita, per la quale l’Amministrazione ha posto a disposizione la sala multimediale, la RTA Casa Pesarina, preparato il convegno finale a Pradibosco ed agito quale segreteria organizzativa per i partecipanti (numero speciale de La Vicinia, 12/2011, totalmente dedicato all’evento). Attività forestale. I ricavi delle vendite in piedi sono stati di 12.000 Euro. Nell’ambito della gestione forestale associata delle Proprietà Collettive delle valli Degano e Pesarina, è stato eseguito il secondo lotto boschivo per conto terzi (Amministrazione Beni Civici di Givigliana) di 545 mc, ottenendone il 50% dei ricavi di 76 /mc. ed un margine operativo del 10%. Si è iniziato ad operare leggermente più tardi e sono state utilizzate direttamente le proprie Particelle boschive n. 6 e 9 per complessivi 1.040 mc., venduti mediamente a 78 /mc, con un margine netto di 33 Euro al mc., del 15% inferiore alle attese a causa dei maggiori costi sostenuti per acquisti di attrezzature complementari e per manutenzioni e riparazioni straordinarie. Il servizio di legna da ardere ai residenti ha prodotto ricavi in linea con l’anno precedente (10.000 Euro circa). Nel 2011, grazie all’approvazione dei due progetti coordinati, e finanziati con la LR 26/2005 (innovazione organizzativa e tecnologica della filiera foresta-legno), l’Amministrazione di Pesariis ha acquistato un Vw Transporter 4x4 (34.000 Euro), mentre quella di Givigliana ha acquisito una teleferica mobile Valentini 550/M/3, per l’esbosco aereo del legname (220.000 Euro). Sciovia e Hotel***Pradibosco. Dal 2009, l’Albergo è affittato a nuovo gestore che, per ragioni parzialmente condivisibili, non può garantirne l’apertura costante annuale ma solo estiva. A causa dell’assenza dell’impianto di risalita (ancra nella fase della variante urbanistica e della progettazione definitiva) e della conseguente impossibilità ad operare d’inverno, i canoni di locazione permangono inferiori del 17% rispetto all’importo delle rate di mutuo, al netto della quota contributi, che l’Amministrazione ha in essere fino al 31-12-2016. Residenza Turistico Alberghiera***Casa Pesarina. Il risultato netto di gestione è stato di 4.700 Euro, nonostante la diminuzione prevalentemente invernale di ricavi. Nel 2011 è stato tinteggiato il vano scale e sono state sostituite le tende dei tre bilocali al secondo piano. Per l’uso del laboratorio didattico, dal 2011 l’Amministrazione incassa 500 euro l’anno dal Comune. 91, Pesariis CF-PI: 00508910304 P. V. Alimentari – 126, Pesariis Bottega del Tempo – 91 pt, Pesariis Tel: 043369265 - Fax: 0433695861 E-mail: [email protected] Tel/Fax: 043369488 [email protected] AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI DI PESARIIS Proprietà Collettiva di Diritto Pubblico 33020 – PRATO CARNICO UD Fontana dal solfar. Dopo l’allacciamento all’acquedotto, è stata installata nel manufatto una piccola fontana di acqua potabile. Punto Vendita Alimentari. Vendite 121.000 ; Acquisto merci 96.000 , Lavoro dipendente, affitto, servizi e ammortamenti 29.000 , Differenza rimanenze Iniziali/Finali +4.000 (importi Iva esclusa). Dopo la flessione dei due anni precedenti, i ricavi di vendita sono tornati al livello del 2008, con un recupero dei volumi reali al di là dell’intervenuto aumento dei prezzi. Pesante e crescente il costo dell’energia elettrica, come per la RTA Casa Pesarina, motivo che ha spinto l’Amministrazione a passare nel 2012 al mercato libero dell’energia, con E-On. Bottega del Tempo. I ricavi 2011 sono risultati in aumento rispetto all’anno precedente, mentre sono diminuiti gli acquisti di prodotti. Presso la Bottega è ora possibile anche il pagamento con POS e vi sono in vendita esclusiva le KearTorri (orologi di design da tavolo) della Valtempo Orologi srl. E’ stata aggiornata e ristampata la pubblicazione Pesariis - viaggio nel tempo. Dando seguito agli interventi di consulenza, l’Amministrazione ha provveduto ad investire sull’ambiente di vendita, sugli arredi e sui prodotti. E’ stato realizzato un nuovo ingresso, più in linea con la tradizione ed il contesto del paese, e modificata parzialmente la disposizione interna del negozio con l’inserimento di differenti complementi, intervenendo anche sull’impianto luci. Si è aggiornata la gamma degli orologi da polso valtempo (con nuovi orologi da tasca per uomo e da indossare per donna), migliorata e diversificata quella degli orologi da parete, con l’individuazione di due nuovi fornitori. Non si è potuto ancora agire invece sul fronte della comunicazione, ma si confida di aggiornare in breve il sito www.pesariis.it e di poter eseguire un investimento, anche minimo, di pubblicità radiofonica, magari coordinata con gli altri operatori di Pesariis. Centrale idroelettrica collettiva. E’ ancora in atto il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, la cui udienza conclusiva è fissata per il prossimo 28 Novembre. Nel frattempo il Comune di Prato Carnico ha modificato il Piano Regolatore Generale, vietando qualsiasi derivazione d’acqua ad uso idroelettrico su tutte le aste fluviali principali e secondarie del torrente Pesarina (salvo il Rio Fuina, su cui ha in corso una propria domanda di concessione) ed anticipando che “non è corretto interpretare questa variante come un atto che blocca o diniega l’iniziativa imprenditoriale dei Beni Frazionali di Pesariis”, che è invece esattamente l’opinione dell’Amministrazione e dei suoi consulenti. Per predisporre un progetto che possa ottenere parere positivo dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è stato preparato un nuovo Studio di Impatto Ambientale (misure di portata ai fini delle infiltrazioni in alveo, campionamenti micro-biologici e successive analisi ed elaborazioni, acquisizione dati acquatici ed ittici, ecc.) dal costo complessivo di 6.000 Euro circa. Si tratta dell’ultima possibilità di portare a buon fine gli investimenti sin qui effettuati (più di 80 mila Euro dall’ormai lontano 2004), proponendo un progetto che prevede un maggior rilascio minimo vitale, lo spostamento di uno scarico urbano e ripristini vegetazionali come elementi di compensazione ambientale. Dal punto di vista della sua sostenibilità economica, il nuovo progetto prevede una minore produttività elettrica annua del 16%, compensata da una riduzione dei costi per i macchinari e per l’edificio centrale. 91, Pesariis CF-PI: 00508910304 P. V. Alimentari – 126, Pesariis Bottega del Tempo – 91 pt, Pesariis Tel: 043369265 - Fax: 0433695861 E-mail: [email protected] Tel/Fax: 043369488 [email protected]