Determina a contrarre fornitura pezzi di ricambio (Rullo smazzatore
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Determina a contrarre fornitura pezzi di ricambio (Rullo smazzatore
I – CD S. GIUFFRIDA ADRANO Via Cusmano di Alcara li Fusi, 15 – Tel 0957692669 – Fax 0957690709 C.F. 80012080877 – Cod. Mecc. ctee04200d - E-mail [email protected] email certificata: [email protected] 95031 Adrano (CT) Prot. n° 723/B12 Adrano, 01/04/2016 All’ALBO della Scuola Agli ATTI Al Sito web della scuola DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER STAMPANTE SAMSUNG N° di CIG Z9A1935A65 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO VISTO CONSIDERATO RITENUTA ATTESO RITENUTO VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre”; il D.I. 44/2001 e il D.A. Regione Siciliana n. 895/2001; che si rende necessario l’acquisto di rullo smazzatore per stampante Samsung ML 3740; tale determinazione coerente con il programma annuale; che il costo ammonta ad euro 30,00 (+ IVA 22%); di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, dell’art. 33, comma 1 lettera h del D.I. 44/2001 e della delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 13 Febbraio 2014; il CIG n. Z9A1935A65 acquisito da questa stazione appaltante; DETERMINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. l’acquisto di un pezzo di ricambio per stampante dalla ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. Sas – Via G. Boccaccio n. 47 Paternò (CT) – Cod. fisc. 03132770870; di impegnare la somma di € 30,00 (+ IVA 22%) all’aggregato con l’identificativo A01-Funzionamento Amministrativo Generale, della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, dando atto che il pagamento avverrà entro 30 gg., dietro presentazione di regolare fattura su conti correnti dichiarati secondo L. 136/2010 art. 3; di evidenziare il CIG n. Z9A1935A65 acquisito da questa stazione appaltante relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; di richiedere alla ditta aggiudicataria : • gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ; • la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; di informare la ditta aggiudicataria che : • si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola, dott.ssa Isabella Tomasello, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Loredana Lorena La sottoscritta DIRETTRICE S.G.A. ATTESTA che la presente determinazione sarà affissa all'albo dell’Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 01/04/2016 ed è divenuta esecutiva il 01/04/2016. Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria Aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo Generale Adrano, 01/04/2016 Il DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Isabella Tomasello