Consuntivo 2011 - Comune di Vergato

ComuneDI
di VERGATO
Vergato
COMUNE
(Prov. di Bologna)
Provincia di Bologna
Area n. 2 - Servizi alla Persona
U. O.: Affari Istituzionali Staff del Sindaco e del Segretario – Direttore Generale
Prot. n. 3777
Vergato, 28 marzo 2012
Spett.le
Sindaco
Giunta
- SEDE -
Oggetto: Relazione stato di attuazione Piano triennale misure di razionalizzazione anno 2011
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2,
COMMI DA 594 A 599 DELLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008)
Premessa.
L’approvazione del piano triennale delle misure di razionalizzazione ha determinato lo sviluppo di nuove metodologie di monitoraggio della spesa, finalizzate ad una progressiva ottimizzazione delle risorse utilizzate dall’Ente. Per rafforzare
l’implementazione di indicatori omogenei che consentano una rivelazione standard dei parametri è stato specificatamente introdotto un obiettivo di PEG trasversale ed annualmente aggiornato. Allo stato attuale si riscontra l’affinamento delle metodologie di sviluppo degli indicatori (attraverso la predisposizione di schede anagrafiche degli indicatori) nonché la rilevazione
omogenea dei dati a scadenze predeterminate. Con riferimento, nello specifico, all’esercizio monitorato occorre premettere
che lo scioglimento dell’Istituzione Servizi Sociali disposta con Deiberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 18 luglio 2011,
ha determinato, con decorrenza 01 agosto 2011, il subingresso del Comune di Vergato nella titolarità di tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo all’Istituzione Servizi Sociali del Comune di Vergato, nonché il trasferimento, con medesima decorrenza, di
tutte le funzioni ed i servizi in capo all’Istituzione alle attuali articolazioni organizzative del Comune (Unità Operative). Il perfezionamento della procedura di liquidazione dell’organismo avvenuto con l’approvazione del bilancio di esercizio 2011 (DCC
47/2011) e la contestuale regolarizzazione delle poste attive e passive e del saldo finale in sede di approvazione della variazione di assestamento generale del bilancio di esercizio 2011 del Comune di Vergato (DCC 48/2011), ha determinato alcune
difficoltà in termini di parametrazione dei dati e di verifica dei risultati finali. Il passaggio dal sistema di contabilità economica
dell’Istituzione all’ordinamento finanziario-contabile del Comune, unitamente a criteri di programmazione della spesa non sempre coincidenti in termini temporali, ha infatti reso non sempre omogenei gli aggregati di spesa assunti a riferimento.
Nel dettaglio sono comunque riportati i riscontri più significativi riferibili all’esercizio 2011 (per intero ed in relazione
all’esercizio 2010 e 2009), unitamente, laddove possibile, alle valutazioni di metodo rilevanti ai fini della comprensione degli
interventi di neutralizzazione delle variabili conseguenti a tale scioglimento.
Nell’ambito dei quali si evidenziano altresì i rilievi riconducibili ai vincoli di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8, 9 12,13 e 14 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.
Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche
Risultati attesi: razionalizzazione dei costi di gestione ed ottimizzazione della gestione. Progressiva implementazione degli
strumenti dell’IT e conseguente risparmio organizzativo e procedurale.
Analisi dei risultati: L’analisi dei risultati per il 2011 evidenzia un aumento della spesa complessiva sostenuta in area informatica (investimenti, acquisti di materiale di consumo e manutenzione) pari ad un +6,24%. L’aumento è essenzialmente riconducibile per un verso all’intervento di virtualizzazione del server e del software di back-up, finalizzato a garantire un efficientamento del sistema informativo a supporto dei servizi comunali e dei rischi di disaster recovery (intervento pari ad €
12.000,00); per l’altro all’implementazione “una tantum” del progetto di potenziamento ed adeguamento per migliorare
l’accessibilità agli strumenti dell’IT, sia per quanto riguarda la biblioteca comunale (acquisto postazioni informatiche ad uso
pubblico, di centrale di controllo digitale con funzionalità recording e webserver integrati- altoparlanti, ricevitori, adattatore,
supporti ed alimentatori, etc….) sia con riferimento all’attivazione del sistema WI-FI per la navigazione gratuita nelle zone cenP.zza Capitani della Montagna n. 1 40038 VERGATO - Tel. n. 051/6746717 – Fax n. 051/912034
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trlai del paese. Il progetto, presentato nell’ambito dei Piani di Zona, risulta coperto in quota parte significativa da finanziamento Regionale (€ 5.000,00 su una spesa complessiva pari ad € 7.056,80). Al netto del predetto finanziamento regionale lo scostamento di spesa rispetto all’esercizio precedente evidenzia un segno negativo pari al 4% (€ 48.239,99), nonostante gli altri
interventi di miglioramento complessivo della dotazione software ed il conseguente aumento della relativa spesa di manutenzione specifica. Valori che diminuiscono significativamente qualora dal complesso della spesa si provveda a scomputare
l’intervento di virtualizzazione del server, che dovrebbe garantire un efficientamento del sistema con effetti spalmabili su più
esercizi. In questo senso la programmazione delle attività di monitoraggio e progressiva sostituzione dell’hardware a rischio
obsolescenza ha prodotto risultati apprezzabili. Per l’esercizio 2012 dovranno essere previsti nuovi interventi di sostituzione
degli apparecchi oramai al termine del proprio ciclo di vita, secondo quanto previsto nelle misure attuative del piano (5 anni
per i PC, 6 anni per le stampanti).
dotazioni informatiche
2011
(cap. 185-000)
€
2010
12.742,80
investimenti
35,35%
(cap. 515-000)
€
-
investimenti
€
5.725,30
servizi informatici
1.234,80
tot.
-2,86%
9%
€
53.239,99
€ 50.110,77
6,24%
16,62%
variazione % anno precedente
€ 33.580,37
-
€
2.887,94
-
€ 0%
€
1.271,38
127%
€
30.717,42
€
29.857,60
3%
-0,37%
€
42.970,58
€ 39.395,54
9%
-14%
€ 16.037,86
-9%
€
0%
10%
2006
€ 14.632,00
-55%
€
3.163,16
2007
6.650,00
0%
€
32.618,99
manutenzione hw e sw
-
-61%
€
€
37%
€
0%
€
2008
9.090,00
-9%
363%
(cap. 1236-221)
€
€ 7.056,80
0,00%
(cap. 1238-266)
2009
€ 8.238,80
0
€ 3.004,36
-58%
€ 29.967,58
€ 27.134,52
10,44%
€
45.870,96
€ 46.176,74
-1%
Per quanto concerne il materiale di consumo e l’utilizzo dei fotocopiatori l’andamento complessivo della spesa è tendenzialmente in linea con i valori 2010. Il marginale aumento (+5,11%, da € 10.300,62 a € 10.826,68) consegue alle maggiori spese
sostenute per effetto dell’aumento del numero di postazioni conseguenti allo scioglimento dell’Istituzione Servizi Sociali.
materiale di consumo informatico
cap. 1321/51
2011
€
2010
5.896,44
€
2009
5.316,49
11%
€
2008
7.761,50
-32%
€
39%
5.573,54
2007
€
8.261,17
€
9.704,01
-33%
fotocopiatori
cap. 1240/302
€
€
4.930,24
€
-1%
10.826,68 €
4.984,13
€
5.453,81
-9%
10.300,62
-9%
€
5.976,75
-38%
Da segnalare che l’ultima rilevazione dei dati copia evidenzia una significativa riduzione percentuale delle copie cartacee, per
effetto dell’ottimizzazione delle procedure informatiche e della digitalizzazione degli atti. Sì è inoltre provveduto
all’implementazione di scanner di rete per facilitare la circolazione informatica degli atti. La progressiva integrazione delle fotocopiatrici nella funzione di stampa consente, per le produzioni più corpose, una apprezzabile riduzione del costo a copia ed un
minor stress delle apparecchiature in proprietà (secondo i parametri più vantaggiosi della nuova convenzione stipulata per il
noleggio di macchine fotocopiatrici). Sono, infine, state predisposte schede di rilevazione del numero complessivo di copie per
ciascuna stampante e di monitoraggio in ordine alla durata dei materiali di consumo (toner e cartucce), al fine di individuare il
costo copia per ciascuna macchina.
identificativo macchina (ubicazione)
2009
2010
2011
totale contatore dicembre
2011
di cui
stampe
% stampe su
totale
Sede piano terra
65.071
60.665
24.915
150.651
919
0,61%
Sede 1° piano
68.596
77.128
30.275
175.999
16.570
9,41%
134.403
52.993
256.358
69.638
27,16%
272.196 108.183
583.008
87.127
14,94%
Sede 2° piano
68.962
202.629
2.
Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio
misure previste
Conferma di tutte le misure già in corso
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-
-
Non sono state fatte acquisizioni di autovetture di servizio per l’esercizio 2011;
Il parco delle autovetture è aumentato per effetto dello scioglimento dell’Istituzione Servizi Sociali del Comune di
Vergato e del passaggio degli automezzi in capo all’Amministrazione comunale;
Si è provveduto alla dismissione, senza sostituzione, di un’autovettura in dotazione all’Istituzione Servizi Sociali del
Comune di Vergato, nell’ambito della riorganizzazione complessiva del servizio Casa Protetta e del Servizio di Assistenza Domiciliare. Il mezzo (FIAT Punto), immatricolato nel 1995, figurava non più adeguato alle esigenze del servizio: poichè significativamente usurato e richiedente ingenti interventi manutentivi (oltre 150.000 km). Oltre che incompatibile con le normative e le misure di riduzione dell’impatto ambientale.
Proposta di destinare i mezzi non più adeguati per determinati utilizzi, in ambiti dove sono richieste performance inferiori, o di tipo diverso (spostamenti ridotti, carico merce, trasporto materiali, etc…);
È tuttora in corso la verifica per la redazione di un piano pluriennale di sostituzione/dismissione dei mezzi non più
funzionali a servizio dell’U.O. Lavori Pubblici, previa verifica della congruenza dell’operazione in termini costi-benefici,
a norma del comma 596 dell’art. 2 legge 244/2007.
Manutenzione automezzi
2011
2010
2009
2008
2007
prestazione di servizi
cap. 1236-220
€
699,44
cap. 8136-220
€
3.916,61
cap. 4536-220
€
2.635,00
cap. 10436-220
€
756,00
cap. 10336-220
€
95,71
totale
€
8.102,76
risp. % anno precedente
€ 210,00
€ 1.000,00
€
10.636,26
€
€
1.210,00
570%
-89%
€
12.432,00
€
15.275,40
10.636,26
€ 12.432,00
€
15.275,40
-14%
-19%
€
4.435,20
-
€
200,00
€
1.500,00
3.479,62
€
6.135,20
€
21.410,60
acquisto beni
cap. 8121-50
€
10.863,68
€
10.088,33
€
116%
cap. 1221-50
€
cap. 3121-50
€
€
-
€
10.089,49
€
10.863,68
8%
116%
totale spesa automezzi
€
18.966,44
€ 10.299,49
84,15%
-33%
risp. % anno precedente
€
3.479,84
34%
-
totale spesa manutenzioni
4.666,23
-22%
-
€
€
-
€
€
4.666,57
€
34%
-43%
€
15.302,83
€ 15.911,62
-4%
-26%
-
Di cui spesa pneumatici:
2009
€ 1.325,28
2010
€ 1.882,80
2011
€ 6.006,44.
Spesa per singolo automezzo
N°
MODELLO
DATA
IMMATRICOLAZIONE
TIPO
VEICOLO
TARGA
Km al
31/12/2011
1
FAI 66 BDT
35/B (escavatore)
14/06/1979
macchina
opertatrice
semovente
AB W
837
guasto
€
-
2
Fiat OM 160
09/03/1982
autocarro
per trasposto
di cose
BO
929069
5.194
€
312,00
3
Fiat Iveco
35 (Daily)
19/10/1988
autoveicolo
per uso speciale
BO
D66970
141.350
€
200,00
4
SICOMM
SRL 18 (rullo)
03/05/1993
macchina
operatrice
semovente a
telaio articolato
BO AF
030
guasto
€
-
SPESA 2011
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5
Fiat Iveco
115.14 (con
gru)
18/03/1994
autocarro
per trasporto
di cose
BO G
87825
2.060
€
3.180,00
6
FAI 90 S
(escavatore)
04/07/1995
macchina
operatrice
semovente
BO AF
504
7.150
€
-
7
Ape Car
Piaggio Diesel
13/02/1996
motocarro
per trasporto
di cose
AA
44741
49.641
€
100,00
8
Nissan Vanette Pratic
16/11/1999
autocarro
per trasporto
di cose
BG 930
HD
111.272
€
172,00
9
Piaggio Porter 4x4 (ape)
27/04/2000
motocarro
per trasporto
di cose
BK 307
YD
95.355
€
2.420,00
10
Piaggio Porter 4x4 (ape)
27/04/2000
motocarro
per trasporto
di cose
BK 306
YD
97.040
€
2.420,00
11
Piaggio Porter 4x4 (ape)
30/12/2001
motocarro
per trasporto
di cose
BW 278
VD
70.600
€
376,00
12
Fiat Panda
4x4
23/12/2002
autovettura
CE 661
ZY
140.400
€
900,00
13
Piaggio Porter Big (ape)
03/03/2003
autocarro
CF 474
KD
79.737
€
324,00
14
Renault
Kangoo
29/09/2003
autocarro
per trasporto
di cose
CJ 490
SX
13.860
€
173,00
15
Fiat Punto
1.2
27/11/2003
autovettura
CJ 481
RL
€
271,40
16
Fiat Iveco
SCAM
SM55E3
10/10/2006
autocarro
per trasporto
di cose
DC 553
XP
23.840
€
280,00
17
Fiat Panda
Citivan
02/05/2002
autocarro
trasporto
pasti
BZ 921
ZC
61.797
€
-
18
Fiat Panda
4x4
30/01/2008
autovettura
Assistenza
Domiciliare
DM 633
VK
51.842
€
-
19
Fiat Punto
1.2
07/04/2000
autovettura
BL 896
DN
114.791
€
-
20
Fiat Ducato
M2
11/06/1997
pulmino attrezzato /
autopromiscuo
AG 304
BF
110.062
€
3.935,16
21
Fiat Iveco
02/09/2008
scuolabus
DS 643
FW
64.050
€
95,71
22
Fiat Panda
1100
29/04/2003
autovetture
CG158HC
83.738
€
-
€
-
€
15.159,27
Nel corso del 2011 si è provveduto al censimento delle autovetture di servizio, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 3 agosto 2011,
precisando che, sulla base della classificazione operata dalla direttiva nr. 6/2011 del Dipartimento di Funzione Pubblica, l’Ente
non dispone né di auto blu blu (flotta di rappresentanza), né di auto blu (autovetture di servizio), ma solo di auto grigie, ovvero a disposizione di uffici e servizi nel modo che segue:
P.zza Capitani della Montagna n. 1 40038 VERGATO - Tel. n. 051/6746717 – Fax n. 051/912034
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Omologazione:
Euro 1, 2, 3 (in
POTENZA alternativa la
HP
direttiva europea riportata
sul libretto)
N.
MARCA e
MODELLO
DATA IMM.
TIPO
VEICOLO
TARGA
1
Fiat Panda 4x4
23/12/2002
autovettura
CE 661 ZY
13
euro 3
2
Fiat PUNTO 1.2
27/11/2003
autovettura
CJ 481 RL
14
euro 3
3
Fiat PUNTO 1.2
01/04/2000
autovettura
BL 896 DN
14
euro 2
U.O. Sanità e
Servizi Sociali
4
Fiat Panda 4x4
30/01/2008
autovettura
DM 633 VK
14
euro 4
U.O. Sanità e
Servizi Sociali
5
Fiat Panda 1100
29/04/2003
autovettura
CG 158 HC
13
euro 3
U.O. Sanità e
Servizi Sociali
utilizzo
Lavori Pubblici
Municipio
A tal fine, si è provveduto ad integrare le misure per l’utilizzo delle autovetture di servizio in funzione di quanto disposto
dall’art. 3 del richiamato DPCM.
Analisi dei risultati: L’analisi dei risultati evidenzia un aumento significativo della spesa (+ 84,15%) rispetto ai valori 2010.
Tale aumento in parte è riconducibile all’aumento del parco macchine conseguente al già citato scioglimento dell’Istituzione
Servizi Sociali, e trova motivazione per un verso nella spesa per l’acquisto di pneumatici (+219 %, anche per effetto della obbligatorietà della dotazione degli pneumatici da neve); per l’altro da due interventi manutentivi: la sostituzione del motore del
pulmino attrezzato adibito al trasporto scolastico (ca. € 4.000,00) e gli interventi di adeguamento per l’omologazione INAIL ex
ISPESL del cestello in dotazione dell’autocarro munito di gru (ca. € 3.200,00). La situazione complessiva del parco mezzi di
servizio in dotazione all’U.O. Lavori Pubblici induce a ritenere non più procrastinabile la programmazione di un piano pluriennale di sostituzione.
Spesa carburanti
La spesa per i carburanti è cresciuta in misura complessivamente superiore all’aumento del prezzo al consumo dei carburanti
(+25,20% il gasolio, + 17,40% la benzina), per effetto dell’ampliamento del parco autovetture a disposizione a partire da agosto 2011. Nell’analisi del consumo medio dei mezzi a disposizione, è emerso che i consumi più sostenuti sono riconducibili ai
mezzi di servizio a disposizione dell’U.O. Lavori Pubblici, ed in particolare ai mezzi più datati (FAI 90 escavatore semovente e
autocarro FIAT OM 160).
carburanti
2009
cap. 1221-49
€
761,08
cap. 8121-49
€
16.011,84
2010
€
2011
€
1.097,39
30,99%
€ 18.745,88
€
21.958,93
17,14%
cap. 4521/49
€
cap. 1032-49
€
cap. 10421-49
€
totale
3.
€
16.772,92
var. %
837,74
€ 19.583,62
€
1.625,59 scuolabus
665,00
casa protetta
1.043,54 ass. domiciliare
24.681,91
26,03%
Punto c) comma 594 Beni immobili: ad uso abitativo o di servizio
Ad uso abitativo
Si conferma la situazione già riscontrata: tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Vergato sono destinati a finalità di edilizia
sociale, la cui gestione è specificatamente disciplinata da disposizioni normative o regolamentari. Gli altri immobili di proprietà
comunale sono assegnati in concessione a soggetti pubblici o ad associazioni di volontariato per lo svolgimento della loro attività di promozione sociale. Il Comune di Vergato non dispone di alloggi ad uso abitativo concessi in locazione a canoni di mercato.
Locazioni passive:
Contratto di locazione sede Servizio di Polizia Municipale.
o Locatore: Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali;
o Destinazione: sede Servizio di Polizia Municipale;
o Ubicazione: Vergato Capoluogo, via della Costituzione 315;
o Canone annuo: € 17.800,00 più IVA;
o Durata 01.08.2007 – 31.07.2013
-
Contratto di locazione sede Giudice di Pace:
o Locatore: Fiori Immobiliare S.r.L.;
P.zza Capitani della Montagna n. 1 40038 VERGATO - Tel. n. 051/6746717 – Fax n. 051/912034
Email [email protected]
o
o
o
o
4.
Destinazione: sede Giudice di Pace;
Ubicazione: Vergato Capoluogo, via Berlinguer 249;
Canone annuo: € 24.000,00 più IVA;
Durata: 01.11.2010 – 31.10.2016;
Comma 595 L.244/2007 Telefonia
Telefonia fissa:
La spesa complessiva si attesta intorno ai € 25.000.
L’aumento della spesa è riconducibile essenzialmente all’incremento del numero delle utenze precedentemente in capo
all’Istituzione Servizi sociali (Casa Residenza Anziani, appartamenti sociali).
Sono anche da considerare le seguenti utenze aggiuntive per i nuovi servizi o il mantenimento in sicurezza di alcuni esistenti:
spesa connessione internet Scuola di Elementare di Riola,
spese telefoniche aggiuntive (n. 4 sim) per il sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche presso l’impianto del
Capoluogo
analisi dei risultati
Si è perfezionata la migrazione al Sistema VOIP di tutte le linee dotate di accesso alla rete Lepida in fibra, per poter
effettuare conversazioni telefoniche sfruttando la connessione internet, con conseguente minor costo delle chiamate. La migrazione è stata perfezionata sulla base del piano dei fabbisogni per i servizi di fonia del Palazzo Comunale
e delle altre utenze a carico del Bilancio Comunale (Scuole, Biblioteca, Uffici di Polizia Municipale, Casa Protetta).
È stato implementato presso il centralino lo slot per una seconda scheda GSM per consentire di gestire il traffico da
fisso a mobile ai canoni più vantaggiosi previsti dalle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello
statale e regionale (CONSIP o INTERCENT ER).
Telefonia mobile:
Il Comune di Vergato, dispone attualmente di nr. 37 schede sim e di altrettanti apparecchi cellulari (di cui alcuni di proprietà,
a seguito di riscatto, altri forniti a noleggio con le schede Sim). Tutte le apparecchiature sono state assegnate per rispondere
a specifiche esigenze di servizio, correlate ad esigenze di pronta reperibilità o di comunicazione con servizi distaccati.
Allo stato attuale risultano così assegnate:
nr. 13 all’U.O. “Lavori Pubblici e Manutenzioni”;
nr. 1 all’U.O. “Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente”;
nr. 1 all’U.O. “Cultura Sport Turismo e Biblioteca”;
nr. 06 all’U.O. “Polizia Municipale”;
nr. 02 all’U.O. “Sanità e Servizi Sociali”;
nr. 02 agli Amministratori (Sindaco e Vice Sindaco);
nr. 08 sono schede dati da utilizzare per i collegamenti online fuori sede e segnatamente: (nr. 03 assegnate alla PM per
l’Ufficio Mobile, nr. 04 assegnate alla PM per il sistema di rilevazione delle infrazioni al cds presso gli impianti semaforici, nr.
01 assegnata al Sindaco);
nr. 01 sul centralino comunale per ridurre i costi della telefonia fissa;
nr. 03 sono schede di riserva che vengono assegnate di volta in volta per specifiche e temporanee esigenze.
Tutti gli apparecchi e le Sim card sono stati acquistati tramite le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello
statale e regionale (CONSIP o INTERCENT ER). Il gestore (TIM) e le relative tariffe sono quelle relative alle convenzioni richiamate.
Allo stato attuale è in corso una verifica in ordine alle spese complessive di ciascuna utenza, finalizzata ad individuare i maggiori bisogni dell’Ente e la possibilità di soluzioni alternative.
L’assegnazione al personale dell’U.O. Polizia Municipale di ricetrasmittenti di servizio (installati anche sulle autovetture), finalizzata a consentire di razionalizzare l’uso degli apparecchi cellulari (che potranno pertanto essere destinati ad altri servizi), è
allo stato attuale oggetto di monitoraggio al fine di verificare l’effettiva riduzione delle spese di utenza per il traffico telefonico.
Anche la sperimentazione del servizio 046, per consentire la fatturazione separata delle comunicazioni personali effettuate dai
dipendenti assegnatari con gli apparecchi di servizio, è tuttora in corso di monitoraggio su due utenze controllate.
Il Responsabile
dott. Pieter J. Messinò
P:\Direttore\piano triennale misure di razionalizzazione\relazione _dicembre 2011.doc
P.zza Capitani della Montagna n. 1 40038 VERGATO - Tel. n. 051/6746717 – Fax n. 051/912034
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