Documento Unico Di Programmazione

COMUNE DI TREMEZZINA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016-2018
Sommario
PREMESSA _______________________________________________________________________________________ 4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ______________________________________ 5
SEZIONE STRATEGICA (SeS) _______________________________________________________________________ 7
SeS - Analisi delle condizioni esterne _______________________________________________________________ 8
1. Obiettivi individuati dal Governo_____________________________________________________________ 8
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio ______________________________________ 18
Popolazione ___________________________________________________________________________ 18
Territorio _____________________________________________________________________________ 18
Strutture operative _____________________________________________________________________ 19
Economia insediata _____________________________________________________________________ 20
3. Parametri economici _____________________________________________________________________ 21
SeS – Analisi delle condizioni interne ______________________________________________________________ 23
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali___________________________________ 23
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate _____________________ 23
2. Indirizzi generali di natura strategica ________________________________________________________ 24
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche ___________________________________________ 24
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ___________ 25
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici ______________________________________________________ 27
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio _________________________________ 29
e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle
varie missioni__________________________________________________________________________ 30
f. La gestione del patrimonio ____________________________________________________________ 30
g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale __________________________ 30
h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato _____________________________________________________________________________ 30
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa _ 31
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane __________________________________________________ 32
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di
finanza pubblica ____________________________________________________________________________ 33
5. Gli obiettivi strategici _____________________________________________________________________ 34
Missioni ______________________________________________________________________________ 34
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ________________________________ 34
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA (Missioni non esercitata)
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ______________________________________________ 35
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO __________________________________________ 35
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _________________ 36
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _________________________________ 36
MISSIONE 07 – TURISMO. ________________________________________________________________ 37
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _______________________________ 37
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _______________ 38
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ._________________________________________ 38
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _________________________________________________________ 39
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. ________________________________ 39
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. (Missione non esercitata)
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____________________________________ 40
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (Missione non esercitata)
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (Missione non esercitata)
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE_________________________ 41
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI (Missione non esercitata)
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI (Missione non esercitata)
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. ________________________________________________ 41
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. ___________________________ 41
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. __________________________________________________ 42
SEZIONE OPERATIVA (SeO) ______________________________________________________________________ 44
SeO – Introduzione ____________________________________________________________________________ 44
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione ______________________________________________ 46
Analisi delle risorse _________________________________________________________________________ 46
Analisi della spesa __________________________________________________________________________ 50
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ________________________________ 51
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA (vedi sopra)
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ______________________________________________ 55
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO __________________________________________ 57
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _________________ 58
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _________________________________ 58
MISSIONE 07 – TURISMO. ________________________________________________________________ 59
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _______________________________ 59
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _______________ 60
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ._________________________________________ 62
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _________________________________________________________ 62
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. ________________________________ 63
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. (vedi sopra)
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____________________________________ 63
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (vedi sopra)
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (vedi sopra)
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE_________________________ 65
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIErrore. Il segnalibro non è
definito. (vedi sopra)
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI (vedi sopra)
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. ________________________________________________ 65
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO._________________________________________________________ 66
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _________________________________________________ 67
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. __________________________________________________ 67
SeO - Riepilogo Parte seconda ___________________________________________________________________ 68
Risorse umane disponibili ____________________________________________________________________ 68
Piano delle opere pubbliche __________________________________________________________________ 73
Piano delle alienazioni _______________________________________________________________________ 74
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PREMESSA
La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e
secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le
conseguenti responsabilità.
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che
sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e13/06/2014, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua
gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione
del programma di mandato.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socioeconomiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori
istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire
tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in
sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le
conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta
di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento.
Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che
di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli
imposti dal patto di stabilità.
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione
Strategica del Documento unico di programmazione.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per
competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su
valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del
Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero
periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i
programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all’Ente che al gruppo
amministrazione pubblica.
Il contenuto minimo della SeO è costituito:
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a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione
pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che
si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e
strumentali ad esse destinate;
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono
collocati:
- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di
finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2015;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio
dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione
nazionali (legge di stabilità vigente).
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del
mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente
vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
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SeS - Analisi delle condizioni esterne
1.
Obiettivi individuati dal Governo
Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute
nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:
(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)
Nuova Tremezzina, bella e possibile. Con il tuo voto.
Un programma elettorale non può essere un libro dei sogni, o un’enciclopedia di tutto quello che c'è da fare e che si
farà, ma neppure un generico elenco di buone intenzioni.
Cercheremo di indicare i nostri valori ed obiettivi di riferimento, di ricordare a noi tutti i principali problemi e le
criticità, di delineare come intendiamo amministrare, gli strumenti che cercheremo di usare, e gli effetti che tutto
questo potrà avere sulla vita di tutti i giorni dei nostri cittadini, delle famiglie, delle imprese. Ma nel contempo
cercheremo di dirvi quale è la Tremezzina che vogliamo, quella che progettiamo anche per i nostri figli e i nostri nipoti.
Un bellissimo luogo consegnatoci dalla natura e dalle generazioni passate. E' nostro compito fare in modo che oltre a
continuare ad essere un bellissimo posto dove vivere, sia sempre di più anche un buon posto dove vivere.
Qualità dei luoghi e qualità della vita per la Nuova Tremezzina.
Il Comune più bello
Ci è stata affidata la Tremezzina, un dono privilegiato per tutti noi; la natura, il lago, i monti, le coste, le valli, l’isola,
unitamente al clima mite, hanno favorito sin dalla notte dei tempi gli insediamenti umani dove ora viviamo noi. Le
diverse generazioni che ci hanno preceduto hanno lasciato grandi tracce sul territorio che, se “lette” con attenzione,
possono presentarci nella Storia, nelle Arti tutte, un compendio completo della nostra civiltà in totale rispetto
dell’ambiente. Noi ora di tutto ciò siamo pertanto gli “affidatari” di un bene prezioso da tramandare alle nuove
generazioni. Ne deriva una grande responsabilità: soprattutto a noi che ci proponiamo come futuri amministratori del
paese e che ci accingiamo a programmare un utilizzo intelligente e rispettoso dell’ambiente.
E' nostra convinzione che solo attraverso una attenta scelta politico-amministrativa potrà ritrovare la sua centralità il
difficile equilibrio fra la natura e la presenza umana; è una sfida che già nel lontano passato è stata vinta dalla
saggezza dei nostri avi; è una sfida che desideriamo affrontare fondandola su saldi principi:
• La consapevolezza della bellezza, della ricchezza e, contemporaneamente, della fragilità della Tremezzina
sotto i diversi aspetti;
•
La valorizzazione dei numerosi siti naturali, paesaggistici, archeologici, artistici, religiosi, storici, culturali da
offrire sia ai concittadini, sia agli ospiti, come “beni” di cui godere;
•
La priorità di una pianificazione urbanistica che favorisca il recupero e la riqualificazione dell’esistente, gli
antichi nuclei, le frazioni;
•
La volontà decisa di affrontare, per quanto di competenza, anche con i privati, “situazioni” determinatesi in
questi ultimi anni, che rappresentano “criticità” dell’ambiente: pensiamo, ad esempio, alla zona dell’ex
albergo Miralago (località Ossuccio) , del complesso immobiliare Abbate e lungolago di Azzano (insistente su
Mezzegra e su Tremezzo) della proprietà Valsecchi (località Tremezzo), delle proprietà Ospedale Maggiore e
Ceschina (località Tremezzo). Così come sarà strategico il nuovo assetto che dovrà essere dato all'area ABB di
Lenno, in vista dello spostamento ad Ossuccio della attività produttiva;
•
La concentrazione delle nuove edificazioni all’interno della attuale perimetrazione delle aree urbanizzate,
privilegiando le prime case dei residenti. Anche con politiche di sostegno per le giovani famiglie, così da
contribuire anche a fermare il loro esodo e “far vivere” un paese, che tende a invecchiare;
•
Il recupero, per quanto possibile, delle zone montane, dai sentieri ai percorsi storici, alla messa in sicurezza
dei versanti e delle strade (tra cui la strada sovracomunale dall’alpe di Colonno al Boffalora), passando per la
riqualificazione degli alpeggi, per una valorizzazione della montagna su tutto il territorio comunale, anche
sostenendo le attività dei gruppi di volontari.
•
La possibilità ampia di utilizzare e valorizzare l’imponente patrimonio del sistema di giardini e di verde
pubblico che assume caratteristiche diverse nelle varie località e la sua corretta e costante manutenzione;
•
Il sostegno alla ulteriore qualificazione
caratteristiche della Tremezzina;
e
valorizzazione delle strutture ricettive nel rispetto delle
8
•
1.
2.
3.
•
•
In particolare per tutte le problematiche ricordate, lo strumento programmatorio di cui i quattro ex paesi di Ossuccio,
Lenno, Mezzegra, Tremezzo sono dotati, consiste nei quattro P.G.T., che ancora oggi restano in vigore. Lavoreremo da
subito per l’ armonizzazione di uno strumento unico, un P.G.T. della Tremezzina che, in fasi successive e conseguenti,
esamini attentamente, affini ulteriormente, renda omogenei e inquadri la complessità dei quattro strumenti esistenti
e unifichi le scelte, le indicazioni, i regolamenti e tutti gli altri elementi di un P.G.T. “unico” per la Tremezzina. Esso
dovrà necessariamente essere coerente e compatibile con le pianificazioni provinciali e regionali e con gli strumenti
urbanistici dei Comuni vicini.
Siamo consapevoli dell’importanza delle scelte e siamo anche convinti che, attraverso questo percorso, il Comune
della Tremezzina favorirà ancor più la consapevolezza nei cittadini di possedere il dono privilegiato dell’ambiente e del
territorio che ci è stato affidato.
Le reti infrastrutturali, della mobilità e della comunicazione. L’accessibilità
L’acqua e il servizio idrico
Garantire un approvvigionamento idrico adeguato, in quantità e qualità, in grado di sostenere anche i maggiori carichi
della stagione turistica. Ridurre perdite e sprechi. Adeguare il sistema fognario, con la progressiva separazione delle
acque e la risoluzione di alcuni nodi critici del collettamento (quali ad esempio quello di Pola o quello con lavori in
corso ad Azzano). Razionalizzare il più possibile il funzionamento degli impianti di collettamento e depurazione
(Menaggio e Colonno) che servono il nostro Comune e che richiedono importanti costi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Sono gli obiettivi da perseguire nel quinquennio. Sapendo che si tratterà anche di seguire ed accompagnare la
costituzione e l’inizio dell’attività della nuova società pubblica provinciale di gestione del servizio idrico integrato.
Un obiettivo prioritario è costituito dal completamento della progettazione e poi dal finanziamento e dalla
realizzazione di un più adeguato sistema di captazione, accumulo e interconnessione della rete acquedottistica della
Tremezzina.
Lavoreremo anche alla realizzazione di “case dell’acqua” alle quali ci si possa approvvigionare.
Muoversi meglio e in sicurezza
Muoversi con facilità e sicurezza, riducendo l’inquinamento, è una condizione importante di una migliore qualità della
vita.
Sulla situazione della SS 340 Regina si sta esercitando un dibattito che propone quelle che per noi sono false
alternative. La nostra posizione è chiara:
Siamo per la realizzazione della “variante della Tremezzina”, nel rispetto dei caratteri paesaggistici della nostra terra e
con la finalità di ridurre di oltre i 2/3 l’attuale traffico sulla Regina (come prevedono gli studi sul traffico effettuati),
eliminare il traffico pesante di passaggio e quello dei bus turistici dalle strettoie, riducendo corrispondentemente
l’inquinamento e ridando vivibilità e bellezza ai centri storici abitati attraversati dalla stessa Regina. Ci batteremo con
ogni forza per ottenere il finanziamento dell’opera e la sua realizzazione. Sappiamo che l’obiettivo non è facile (330
milioni di euro) e che in ogni caso trascorreranno diversi anni perché si giunga a questo risultato e sappiamo che nel
frattempo le cose non possono restare come sono. Per questo non riteniamo che questo indispensabile obiettivo
strategico per la vita della nostra terra e della sua gente sia strumentalmente da presentare come alternativa ad altri
interventi immediati e a breve termine.
Nell’immediato servono misure quali le fasce orarie a senso unico alternato e la presenza dei movieri, che è l’unica
risposta immediata che è possibile dare alle necessità di impedire blocchi continui e ottenere una qualche fluidità del
traffico. Cosi come serve un piano di emergenza da attivare immediatamente nel caso di blocco della statale 36, che
eviti il dirottamento incontrollato del traffico pesante sulla nostra strada;
Nel breve e medio termine va ottenuta la possibilità di finanziare un piano di interventi minori “di rettifica” sulla sede
stradale esistente, che consenta di allargare le strozzature principali. Proseguendo interventi quali quelli su Ossuccio, il
tratto Lenno-Portezza, Villa Carlotta, la posa dei c.d. semafori intelligenti, che sono stati finanziati dal Governo nel
2000 a seguito dell’iniziativa del nostro candidato Sindaco, già parlamentare sino al 2001. Negli anni Mauro Guerra si
è costantemente battuto per il reperimento dei finanziamenti degli interventi in variante avviati sulla Regina, per la
necessità di chiudere i cantieri aperti (varianti di Menaggio, Cremia-Dongo e Valsolda) e per dare poi priorità alla
variante della Tremezzina, prima lavorando per la sua progettazione ed ora per il suo finanziamento.
Assumiamo anche con determinazione i seguenti obiettivi:
Dare continuità, alla percorribilità carrabile a monte della Regina, effettuando un intervento di “cucitura” delle strade
esistenti a monte degli ex comuni, utilizzabile sia come pista ciclabile e all’occorrenza come collegamento alternativo
in caso di blocchi a lago.
Il miglioramento della rete della viabilità interna (soprattutto in alcune località), affinché risponda funzionalmente alle
nuove esigenze ed il conseguente studio di un generale piano parcheggi, che individui le esigenze, anche di nuove
opere, e una regolamentazione coordinata e funzionale degli spazi esistenti, con priorità ai residenti;
9
•
•
•
•
•
Il completamento ed il potenziamento dei marciapiedi, dei percorsi pedonali, ciclabili (anche di mountain bike), della
Greenway del lago che, attraverso l’individuazione, segnalazione e sistemazione di altri percorsi alternativi per tratti e
/o che la incrocino possa diventare il cuore di un vero sistema di percorsi non carrabili;
L’accessibilità ai diversi luoghi (non solo pubblici) e la mobilità tra essi quanto più estesa possibile per tutti, con
l’abbattimento diffuso delle barriere e degli ostacoli architettonici. Ci impegnamo ad elaborare un complessivo Piano
per l’accessibilità, da realizzare gradualmente, che indichi insieme le soluzioni per gli ostacoli esistenti e definisca
indirizzi e regole per non crearne altri in futuro ;
L’utilizzo efficiente delle zone a lago per una funzionale fruizione del lago e delle opportunità che esso rappresenta;
Promuovere e condividere con le aziende interessate (ASF autolinee e Navigazione Lago di Como) ed anche operatori
privati , la realizzazione di un vero e proprio sistema di trasporto urbano nell’area della Tremezzina, con capisaldi
anche a Menaggio e Bellagio, con cadenze più frequenti rispetto alle attuali, corse dedicate, prolungamento del
servizio in orario serale, servizi navetta serali dedicati per i giovani. Il tutto in relazione anche all’obiettivo di avere su
questo tratto condizioni tariffarie e di abbonamento di tipo urbano e di promuovere, per residenti e turisti tessere di
viaggio integrato.
Sono in corso investimenti, sia privati che pubblici, per estendere la rete a banda larga mediante la posa della fibra
ottica. Ci impegnamo ad accompagnare e promuovere la diffusione ed il potenziamento della rete ed anche la
estensione di spazi wi-fi ad accesso libero.
Un nuovo Comune, un nuovo modo di amministrare
Un comune nato da fusione non è un comune come tutti gli altri.
Nel nuovo comune dovremo saper preservare e valorizzare le identità e peculiarità dei municipi originari e insieme
costruire una identità ed un senso di appartenenza condivisi per tutte/i i Tremezzini.
Una realtà che, dentro la appassionante innovazione della fusione che guarda al futuro, sappia portare e intrecciare il
meglio del passato di ciascuno dei comuni originari.
Così, ad esempio, insieme alla piena pari dignità di tutte le comunità originarie avranno un valore particolare i Consigli
municipali, previsti dallo Statuto, con I loro Pro sindaci e consultori. Organi senza costi a carico della collettività, ma
deputati a rappresentare, con un forte ruolo di collaborazione con consiglio, giunta e sindaco, le necessità e gli
interessi dei territori che si sono uniti.
Ci impegniamo a rispettare e valorizzare il ruolo e la funzione dei Consigli municipali anche come occasione per
rendere più ampia e qualificata possibile la partecipazione democratica alla vita del nuovo Comune.
Partecipazione che intendiamo arricchire anche dando vita al Consiglio Comunale dei ragazzi ed a Consulte tematiche,
alle quali far partecipare consiglieri comunali e municipali ma anche cittadini interessati esterni all’amministrazione.
Ad esempio sui seguenti temi: Cultura e istruzione, Servizi sociali, Ambiente e territorio, Sport, Polizia e decoro
urbano, Economia e Turismo, Associazioni di volontariato. Una delega ed una attenzione particolare saranno dedicati
alla parte montana del nostro territorio.
La sede legale del nuovo Comune è presso il Municipio di Lenno, che ospita anche l'ufficio tecnico. A Tremezzo sono
attivi uffici affari generali e finanziari, mentre la Polizia Locale è collocata ad Ossuccio. Il Palazzo comunale di Mezzegra
potrà ospitare i lavori degli organi comunali. Così il nuovo Comune è in grado di operare funzionalmente da subito.
Avremo modo di sperimentare la funzionalità e l'economicità di questo assetto ed eventualmente elaborare una
nuova organizzazione e sistemazione di uffici e servizi, anche in relazione alle altre esigenze di spazi ed attività che
proponiamo in questo programma. In ogni caso salvaguarderemo la pari accessibilità ai servizi ed alle attività comunali
dei cittadini di tutti i Comuni originari.
Accessibilità
Il nuovo comune ed i suoi servizi dovranno essere più e non meno accessibili rispetto a quelli dei Comuni singoli
originari.
Per tutti i cittadini, i professionisti, le imprese, dovrà essere più facile e comodo accedere agli uffici ed ai servizi del
nuovo Comune.
Garantiremo sportelli per il pubblico in tutti i Comuni originari. Allo stesso tempo rafforzeremo ed amplieremo tutte le
modalità di comunicazione e di fruizione di servizi attraverso la rete e in modalità info-telematica. Per documenti,
istanze, pratiche di ogni genere, pagamenti. Dalla accessibilità fisica, in termini di vicinanza e di abbattimento delle
barriere architettoniche, a quella on line, un obiettivo essenziale è quello di rendere più semplice, comodo e veloce il
rapporto dei cittadini con il Comune.
Perchè ciò sia possibile occorrerà la massima organizzazione, trasparenza ed efficienza dei procedimenti
amministrativi, con tempi brevi e certi delle risposte del Comune.
Patrimonio
Il nuovo Comune dispone di un notevole patrimonio immobiliare. Non solo i palazzi municipali, ma anche edifici
scolastici, impianti sportivi, immobili a destinazione culturale o ricreativa, impianti portuali, parchi e giardini, e altro
ancora. Questo patrimonio dovrà essere oggetto di uno specifico Piano di gestione e valorizzazione, che porti ad
utilizzare al meglio tutto ciò che serve, a offrire ai cittadini sempre maggiori e migliori occasioni di fruizione di questo
10
−
−
−
−
−
1.
2.
patrimonio, a razionalizzare e diminuire le spese di gestione e manutenzione, a migliorare la capacità di produrre
reddito per quegli immobili che hanno o possono avere questa destinazione.
Accanto alle funzioni istituzionali pensiamo a spazi per le attività di aggregazione e culturali e per le associazioni.
Il Piano dovrà anche identificare uffici e responsabilità che all'interno dell'apparato comunale assumano il compito
della gestione patrimoniale.
Un Comune più pulito, ordinato, più sicuro e che ricicla di più
Un Comune che cura la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici e privati ed assume misure per difendere il
decoro urbano è un Comune dove si vive meglio. L'istituzione del nuovo Comune deve anche essere l'occasione per
riorganizzare i servizi municipali di pulizia e manutenzione in modo da garantire al meglio la continuità e la
tempestività degli interventi. Intendiamo anche sviluppare nuove forme di collaborazione dei cittadini, anche nella
segnalazione della necessità di intervento cui corrisponda la più celere capacità di risposta del Comune.
Una sorveglianza funzionale aiuta a garantire il decoro ma anche la sicurezza. Nel settore della polizia urbana
pensiamo a:
Potenziamento vigilanza nelle singole località anche attraverso il pattugliamento appiedato del territorio
Realizzazione innovativo sistema di videosorveglianza in entrata ed uscita dal territorio del Comune sulla
statale, al fine del riconoscimento targhe in grado di segnalare immediatamente ad esempio i veicoli rubati oltre che
ad essere di supporto alle iniziative di gestione e fluidificazione del traffico sulla Regina;
Potenziamento Aree Videosorvegliate in luoghi pubblici
Organizzazione di incontri / dibattito fra Forze di Polizia e cittadini per discutere insieme le opportunità e le
modalità migliori per la presenza e l'attività di polizia urbana;
Pianificazione di servizi tesi all'applicazione, controllo e rispetto delle Ordinanze Sindacali in materia di
conferimento e smaltimento rifiuti solidi urbani e circolazione di animali.
I rifiuti e la cultura del riciclo
Per quel che riguarda i rifiuti solidi urbani il tema non è soltanto di sorveglianza e decoro; fondamentale rimane la
diffusione di una cultura ambientale ed ecologica tra i cittadini.
Occorre rielaborare in modo unitario su tutto il territorio un nuovo piano che si ponga l'obiettivo di raddoppiare
l'attuale livello di raccolta differenziata. Un progetto pluriennale
che ci impegnamo ad elaborare nel primo anno
di amministrazione, che si accompagnerà ad una impostazione della TARI finalizzata a incentivare e promuovere la
differenziazione e quindi il riciclo e la bassa produzione di rifiuti (ad esempio incentivazione del compostaggio
domestico e recupero ingombranti) e che dovrà comprendere anche il potenziamento e la razionalizzazione dell'area
di Ossuccio e mettere in atto politiche che vadano a premiare i cittadini che maggiormente differenziano i rifiuti.
Le finanze del nuovo Comune e le tasche dei cittadini
Viviamo, da anni, una fase non facile per la finanza comunale, con una costante e progressiva riduzione dei
trasferimenti statali ed una incerta e confusa successione di regole. Ma viviamo anche una fase particolarmente
pesante, soprattutto in questi tempi di crisi, per il carico fiscale e tributario su cittadini e imprese. Noi vogliamo
ridurre questo carico e rendere più semplice e comodo l'adempimento dei propri obblighi fiscali.
Ci muoveremo tenendo ben ferme queste priorità e linee di azione:
Meno spese, più qualità e servizi : riduzione della spesa corrente rispetto alla somma di quella dei comuni
singoli, attraverso le opportunità consentite dalla fusione, una chiara selezione delle priorità, politiche mirate di
riorganizzazione di tutte le attività amministrative. Una vera e propria spending review comunale. Dalla diminuzione
secca dei costi degli organi politici (ad esempio il nostro candidato Sindaco, in quanto parlamentare, se eletto non
percepirà alcuna indennità, con un risparmio annuo di oltre 32.000 euro), alle possibili economie di scala negli acquisti
di beni e servizi e negli appalti, sino a politiche del personale che consentano, nel breve termine, di utilizzare e
valorizzare al meglio il personale esistente e nel medio lungo termine di ottenere sensibili risparmi anche su questo
versante. Ci impegnamo anche a rendere più veloci i pagamenti del Comune verso i propri creditori;
Meno tasse, più semplici e più equità: Riduzione complessiva del carico fiscale, prima di tutto sulle famiglie,
ma anche sulle attività economiche, con l'obiettivo (da raggiungere subito o in rapida progressione), di applicare
tendenzialmente ai minimi e con caratteri di massima equità possibile, su tutto il territorio del nuovo Comune le
aliquote dei tributi comunali. A questo obiettivo destineremo anche risorse derivanti dal contributo annuale che
riceveremo per 10 anni dallo Stato a seguito della fusione e per il quale lo Stato stesso ha stanziato le risorse
necessarie a seguito di un emendamento alla legge di stabilità proposto dal nostro candidato Sindaco. Solo parole e
promesse ? No. Il contenimento delle aliquote tributarie e la massima applicazione delle detrazioni sono già stati
praticati. Ci proponiamo di estendere a tutto il territorio della Tremezzina la politica fiscale che ha condotto, ad
esempio, il comune di Tremezzo ad avere in generale aliquote anche inferiori ai minimi e comunque tra le più basse
dell'intera provincia di Como. Così ad esempio si può ricordare come per i cittadini di Tremezzo non vi sia stato alcun
problema di pagamento della c.d mini IMU perchè l'aliquota già vigente dallo scorso anno era inferiore al 4 per mille.
In particolare:
11
- Casa, IMU e TASI: ci poniamo l'obiettivo di applicare al minimo e con il massimo di detrazioni possibili, sino a tendere
per tanta parte all'esenzione, le aliquote sull'abitazione principale. Ci impegnamo anche ad assimilare al trattamento
sulla prima casa quello sulle abitazioni date in disponibilità ai familiari, come consentito da una norma di legge
proposta in Parlamento dal nostro candidato Sindaco ed approvata. Così come una attenzione specifica, nel senso di
uno sgravio del carico fiscale, dovrà essere data al trattamento degli edifici rurali e delle baite di montagna. Un
intervento di alleggerimento può essere elaborato anche per le abitazioni degli iscritti AIRE. Per gli immobili diversi
dall'abitazione lavoreremo con l'obiettivo di contenere le aliquote;
- addizionale IRPEF: anche in questo caso puntiamo ad estendere a tutto il territorio le aliquote più basse ed a definire
meccanismi che consentano di escludere le fasce più deboli della popolazione e introducano criteri di progressività;
- TARI: intendiamo contenere le aliquote al minimo indispensabile per la copertura (obbligatoria per legge) delle spese
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Applicheremo sgravi per le attività che provvedono direttamente all’avvio
al riciclo. Lavoreremo ad una riprogettazione complessiva del servizio volta ad aumentare la differenziata e ridurre i
costi.
- Imposta di soggiorno: ci impegnamo a contenere la tassa di soggiorno ed a consultare gli operatori sui suoi impieghi
destinati a sostenere lo sviluppo turistico;
- semplificazione: ci impegnamo a rendere più semplici e comodi gli adempimenti fiscali che riguardano il Comune.
Ad operare, ad esempio e compatibilmente con la normative nazionale, per rendere possibile l’invio ai contribuenti di
una sola comunicazione degli importi dovuti, con chiara spiegazione, per tutti I tributi e le tariffe comunali, con
importi già calcolati e possibilità di versamento in una o più rate a scelta del contribuente e, per quanto consentito
dalle norme, con possibilità di pagamento online;
- Più entrate:
- incentivi e contributi derivanti dalla fusione, più efficiente gestione delle entrate tributarie, valorizzazione delle fonti
di reddito e di entrate extra tributarie di cui dispone il nuovo Comune, ad esempio le proprietà messe a reddito e i
matrimoni dei non residenti;
- programmazione e progettazione degli investimenti al fine di massimizzare la possibilità di accedere a contributi e
finanziamenti esterni, a partire da quelli connessi al Programma di fondi strutturali europei 2014-2020, anche
attraverso la revisione ed aggiornamento del Programma Integrato di Sviluppo Locale “Tremezzina”, elaborato
dall’Unione all’epoca in cui ne era presidente il nostro candidato sindaco (2001-2007), approvato dalla Regione
Lombardia nel 2003 ed attraverso il quale sono stati attivati negli anni scorsi sul nostro territorio milioni di euro di
contributi per investimenti pubblici e privati. Così come daremo continuità agli accordi di programma con Provincia,
Regione, Fondazione Cariplo, Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Magistri Comacini”, “Ecolarius” e “Tremezzina
Turistica”.
Un Comune amico e solidale, attento alle persone
Il rispetto della persona, nelle diverse età, nelle diverse abilità, nelle debolezze: bambini, anziani, malati, soggetti in
difficoltà economica o con particolari problematiche, è prioritario per noi che ci presentiamo come futuri
amministratori nella comunità tremezzina.
Intendiamo garantire ai Tremezzini l’accesso ad un sistema integrato di servizi sociali che assicuri loro livelli adeguati
di assistenza, formazione e cura. Una forte politica sociale che, razionalizzando costi che sono in crescita, anche a
causa della crisi, continui però ad investire nel sostegno al benessere e alla qualità della vita, a partire da coloro che si
trovano ad affrontare le maggiori difficoltà.
Molto, in modo diversificato, è già stato tracciato nei tempi passati nelle località del nostro paese: ora è tempo di
rivitalizzare, unificando, numerose attività che si sono manifestate nelle varie forme.
I servizi rivolti alla prima infanzia (3 mesi- 3 anni) possono contare sulle attività di un micronido e di uno Spazio-gioco:
in base alle richieste ed alle esigenze siamo pronti a rendere più funzionali i servizi, magari ampliandoli, senza
omettere un’incentivazione soprattutto per i residenti nel comune.
A noi sembra che per i bambini dai 3 anni all’età scolare l’offerta educativa e formative delle quattro scuole per
l’infanzia (due statali, due paritarie) soddisfi le esigenze della comunità: saremo sempre attenti a sostenere, per
quanto di competenza, e ad affrontare eventuali cambiamenti che determinassero indirizzi diversi.
Importanti sono le attività di campi estivi che si organizzano sul nostro territorio, anche in coordinamento e
collaborazione con iniziative analoghe delle Parrocchie.
Sul sistema formativo e di istruzione rimandiamo al capitolo specifico.
Spazi e occasioni di aggregazione. Per quanto riguarda forme di aggregazione e di crescita sociale nel mondo
adolescenziale e giovanile, oltre alla collaborazione con le associazioni sportive esistenti, si dovrà, insieme ad altre
iniziative e spazi, favorire ancor più l’attività del Centro “L'Alternativa” della località Tremezzo, oggi poco conosciuta.
Un luogo per il tempo libero dove vi è, tra le altre, anche la possibilità di fare musica, con una vera e propria sala prove
e di registrazione. Uno spazio vicino a quello occupato dal Corpo Musicale “Vittorio Veneto”, ormai da tempo Banda
della Tremezzina, con la sua scuola di musica.
12
Istituto ad indirizzo musicale, sala prove, Banda, disegnano un interessante mosaico musicale da valorizzare, nel quale
si inseriscono anche la corale “Pieve d’Isola” ed i cori parrocchiali.
Ascolto e aiuto. Assicuriamo la nostra attenzione ai problemi della famiglia, con iniziative di appoggio soprattutto
nell’attività educativa, nell’attenzione e nell’aiuto agli anziani, ai disagiati, nei rapporti con le altre agenzie sociali
(scuola, oratorio, associazioni, Centro di ascolto e di aiuto, consultori familiari…).
Anziani, tra assistenza e risorsa per la comunità. Una particolare riflessione merita il tema degli anziani (sempre in
aumento nel nostro paese); per le situazioni diverse che essi vivono si prevedono risposte diverse da parte del
Comune e delle istituzioni. Se agli anziani autonomi occorrerà offrire spazi di aggregazione (veri e propri centri diurni
che possono essere attivati sia con riguardo agli immobili del patrimonio comunale che in collaborazione con la
cooperazione ed il volontariato sociale), stimoli di vita partecipante nell'ambito di specifici progetti di volontariato (
dal piedibus all'assistenza museale, passando per molte altre possibilità), assistenza domiciliare (integrata anche con
quella medica e un più coordinato sistema di telesoccorso), agli anziani in difficoltà e/o non autosufficienti, oltre agli
aiuti familiari, non dovrà mancare l’attenzione effettiva e pratica della comunità anche tramite l’abbattimento delle
rette nelle case di riposo. Vi è certamente la necessità di :
- coordinare e diffondere l'accesso a servizi, anche attraverso il volontariato, di risposta alle esigenze delle persone per
visite mediche, prelievi (anche presso gli ambulatori comunali in collaborazione con ASL), terapie, acquisto farmaci,
ecc. sia con prestazioni a domicilio che di accompagnamento;
1.
aumentare il sostegno alle famiglie per la permanenza degli anziani nelle loro case.
2.
Sostenere e coordinare le realtà di Casa Albergo per anziani autosufficienti già presenti.
Vogliamo anche verificare la possibilità di realizzare in Tremezzina una Residenza Sanitaria Assistita dove, in caso di
bisogno, ospitare i nostri anziani che non possono più vivere da soli, ma che non devono essere “sradicati”
dall’ambiente in cui hanno vissuto la loro vita.
Continueranno la realizzazione e la gestione dei servizi alla persona con altre realtà della zona (centro di Grandola,
cooperative sociali “La Vigna” e “Azalea”, …).
Fondamentale sarà anche l’utilizzo più funzionale dei servizi offerti dall’Azienda Speciale dei servizi sociali. Servizi dai
quali pensiamo di poter ottenere risposte più efficienti ed immediate anche per casi urgenti di persone in difficoltà,
così come per le ordinarie attività di assistenza. In primo luogo chiedendo, per quello che sarà il più grande Comune
dell'Azienda, che vi sia personale, assistenti sociali, espressamente dedicato al Comune di Tremezzina, con una
specifica pianificazione di assistenza, sportello e interventi per il nostro territorio. Inoltre pensiamo che ogni nostro
Municipio debba avere un referente sociale facilmente raggiungibile che, in forma diretta (su delega degli
amministratori), possa rapportarsi con la reperibilità costante degli operatori dell’Azienda Sociale al fine di dare
risposte immediate, e non delegate, ad esigenze gravi ed urgenti.
Aggregazione e tempo libero. L’organizzazione di feste, gite, incontri, visite varie, soggiorni marini e termali, già
presente in diverse località dovrà coinvolgere tutti gli abitanti del territorio comunale: a tal fine costituiremo un
gruppo di lavoro/commissione che gestisca la programmazione e la diffusione delle notizie riguardanti le varie attività
in tutta la Tremezzina. Non la riduzione ad uno della pluralità di iniziative già attive sul nostro territorio ma la
possibilità per tutti i cittadini della Tremezzina di fruire dell'intero ventaglio di offerte.
Buone scuole per una istruzione di qualità per le ragazze e i ragazzi della Tremezzina.
Il sapere è e sarà sempre di più la risorsa chiave dello sviluppo e del benessere. Costruire per i nostri giovani un
accesso garantito, comodo e qualificato, alla formazione ed all'istruzione, è obiettivo di giustizia, di coesione sociale di
una comunità, ma anche l'investimento più importante per il futuro.
L'Istituto Comprensivo della Tremezzina, che abbiamo contribuito a realizzare, rappresenta la realtà istituzionale della
scuola primaria e secondaria di primo grado che ha riorganizzato l'offerta formativa sul nostro territorio, anche
contrastando fenomeni in atto negli anni precedenti di diminuzione dei frequentanti con rischio di chiusure per le
nostre scuole nelle operazioni di razionalizzazione. La collaborazione che pure esiste ed è stata alimentata
positivamente tramite l’Unione dei Comuni, potrà essere ulteriormente potenziata. Investiremo su tutte le strutture
presenti nei quattro municipi, a partire dagli edifici di Ossuccio (tetto e palestra) e Lenno (questione mensa e spazi),
sulla strumentazione tecnologica (scuola digitale) e sui Piani per l'offerta formativa proposti dall'Istituto stesso, anche
lavorando per una ulteriore qualificazione del suo indirizzo musicale e integrando con corsi di educazione stradale
(scuola primaria e secondaria di primo grado), educazione alle nuove tecnologie informatiche (rischi e potenzialità)
attraverso esperti di polizia postale.
L'ENFAPI di Lenno è l'altra importante istituzione formativa presente nel nostro territorio. Sostegno, condivisione di
attività di programmazione e relazione con le realtà economiche e produttive del nostro territorio, rappresentano
l'impegno che ci assumiamo.
Così come daremo il nostro contributo alla programmazione e qualificazione complessiva dell'offerta scolastica nella
nostra zona, a partire dall'Istituto “Vanoni” di Menaggio.
Continueremo anche, armonizzandole, le iniziative a sostegno del diritto allo studio, dai rimborsi per i libri di testo
alle borse di studio, a quelle relative agli oneri del trasporto pubblico.
13
Un Comune più giovane
I dati dell’evoluzione demografica dei comuni originari della Tremezzina segnalano che abbiamo la necessità di
lavorare a creare le condizioni perché più giovani rimangano ad animare la nostra comunità e comunque trovino qui
più occasioni di aggregazione, formazione, lavoro, abitazione, cultura, tempo libero e divertimento.
Avviando una campagna di ascolto delle loro esigenze e proposte e promuovendo una campagna di partecipazione ci
impegnamo a dare vita ad un programma di iniziative e attività che abbiano al centro la qualità della vita dei nostri
giovani.
Più opportunità per:
Partecipare alla vita amministrativa;
Percorsi di istruzione e formazione di qualità e con sbocchi e collegamenti con il mondo del lavoro;
Trovare lavoro e/o intraprendere ed avviare un’impresa , un’attività economica, in proprio o in cooperativa o in
società. Anche attraverso uno sportello specifico che li aiuti a costruire percorsi di formazione e di occupabilità;
7. Trovare casa, in proprietà o in affitto, a prezzi e condizioni calmierate e ragionevoli;
8. Avere luoghi adeguati e occasioni per consumare ma anche per produrre cultura, musica, video, e non solo;
9. Avere luoghi ed occasioni di aggregazione per l’impegno sociale ma anche per il divertimento ed il tempo libero;
10. Avere strutture e sistemi di trasporto adeguati e coordinati tra pubblico e privato, per consentire anche di muoversi
con comodità ed in sicurezza per raggiungere i luoghi del divertimento che si trovano fuori dal territorio comunale;
11. Avere a disposizione un sistema coordinato di impianti e attività sportive diverse e diffuse;
12. Incontri e scambi con giovani di altri Paesi, facilitando le loro occasioni per recarsi all’estero per studio e turismo e
facendo della Tremezzina un luogo privilegiato nell’accoglienza di giovani stranieri per ragioni di turismo ma anche di
studio;
Riteniamo infine importante per i servizi alla persona nel sociale che soprattutto i giovani partecipino attivamente e
criticamente alla vita della comunità in tutti i settori, anche in quello della Politica, utilizzando tecnologie e linguaggi
adatti alle loro esigenze.
Un Comune “sportivo”
Praticare attività sportive e fare movimento, a tutte le età ed a tutti i livelli, non ha solo funzioni agonistiche, ma
risponde a esigenze formative, di aggregazione sociale, di benessere ed anche di cura.
Il Comune di Tremezzina nasce con una buona dotazione di impianti sportivi.
Ci impegnamo:
1.
a dare seguito e completare gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione in
corso, anche riguardo alla accessibilità;
2.
a verificare con le società sportive presenti le necessità di potenziamento della dotazione impiantistica, sia
per gli sport più tradizionalmente praticati, sia con riferimento a specialità sportive specifiche praticate nella nostra
comunità, come ad esempio il canottaggio, le arti marziali, l’atletica leggera o la mountain bike, l’arrampicata o lo
skateboard, quest’ultimo particolarmente richiesto dai più giovani.
Relativamente agli impianti una verifica specifica di fattibilità sarà dedicata alla possibilità di prevedere una copertura
per un campo da tennis e, con ricorso alla finanza privata, di realizzare una piscina fruibile anche nel periodo
invernale.
Il Comune di Tremezzina è ricco di società sportive. Questo ampio e diffuso volontariato costituisce un patrimonio
straordinario da garantire, sostenere e valorizzare. Pensiamo a garantire a tutte queste realtà sedi e strumentazioni
adeguate e funzionali.
Ogni società manterrà naturalmente la propria autonomia. Lavoreremo per offrire loro un Ufficio comunale per lo
sport, che sia referente unico ed affidabile per le loro esigenze, necessità e proposte. Lavoreremo per offrire,
attraverso questo ufficio, occasioni di coordinamento e programmazione di attività e utilizzo degli impianti.
Cercheremo anche, con la collaborazione delle società, di migliorare e potenziare le attività sportive nell'Istituto
Comprensivo della Tremezzina.
Il nuovo Ufficio per lo sport, fungendo da archivio centrale di informazioni sullo sport del nuovo comune, permetterà
anche di agevolare, favorire, invogliare l'utente locale alla pratica sportiva o nella scelta di essa.
Un Comune sportivo è anche un Comune che organizza ed attrezza spazi diffusi per il movimento e che offre tutte le
sue occasioni anche a chi soggiorna per vacanze, o che si attrezza anche per ospitare eventi e raduni, dando ulteriore
qualità alla propria offerta turistica.
Con l’obiettivo dello sport e del movimento per tutti, a tutte le età ed a tutti i livelli, lavoreremo anche a nuovi
percorsi ciclabili e sentieri dedicati a podisti o a chi vorrà passeggiare liberamente.
Così come interventi specifici riguarderanno gli sport acquatici da praticarsi sul lago, a partire dal canottaggio con il
sostegno alla Canottieri Tremezzina.
Valore cultura
4.
5.
6.
14
La cultura è la vita di una comunità. É il modo con il quale una comunità si identifica, vive, arricchisce se stessa, un
intreccio straordinario e sedimentato nel tempo prodotto di infinite esperienze. Fanno la cultura di una comunità la
sua storia, le sue tradizioni popolari, le sue esperienze artistiche, tecniche, scientifiche, ma anche i modi della sua vita
quotidiana, delle sue relazioni, del suo stare insieme, lavorando, divertendosi.
La Tremezzina è ricchissima di cultura. Non solo per le mille tracce colte che ne hanno riconosciuto la bellezza, non
solo per la musica o per il cinema che ha incrociato, non solo per le sue feste e tradizioni popolari. La Tremezzina è un
caso unico, è straordinariamente ricca di beni culturali e ambientali di eccezionale valore. Il loro elenco è noto a tutti e
non lo ripetiamo qui. Ribadiamo invece la ferma volontà di tutelare e valorizzare questo incredibile concentrato di
bellezza. Si è scritto che sarà la bellezza a salvare il mondo. La Tremezzina può e vuole dare il suo contributo.
Spetta a noi gestire e valorizzare questo patrimonio, che è anche un incredibile valore economico (per il turismo, per
le opportunità di lavoro che offre) ma che rappresenta prima di tutto l’identità e il collante di una comunità, un
inestimabile contributo alla qualità della sua vita.
Abbiamo anche un patrimonio umano, fatto di associazioni e attività culturali importanti. Sosterremo le associazioni e
le attività culturali, lavoreremo alla valorizzazione del nostro patrimonio, per tutelarlo e farlo vivere, perché prima
ancora dei turisti siano i tremezzini a goderne.
In collaborazione con associazioni e Pro Loco sosterremo, oltre agli appuntamenti consolidati della tradizione locale,
una programmazione di spettacoli ed attività in linea con quella sviluppata in questi anni, mirata a garantire qualità e
anche tradizione, aggregazione e divertimento.
Il lavoro prima di tutto: un’economia più forte e di qualità
Il Comune non è un’impresa, la crescita economica di un territorio viene dalle imprese e dai lavoratori. Ma un
Comune può contribuire a promuovere e sostenere un ambiente favorevole alla crescita ed allo sviluppo. Può avere
un’idea del futuro, da condividere con gli operatori economici e sociali, ed alla cui realizzazione lavorare insieme,
ciascuno facendo la propria parte. Condividendo obiettivi, trovando finanziamenti e risorse, costruendo sistemi di
relazione che aiutano a crescere, agevolando chi fa formazione, ricerca, impresa. Con obiettivi di crescita sostenibile,
di qualità, adatta al valore ed al pregio dei nostri luoghi.
Tremezzina Turistica: un marchio di qualità
La Tremezzina è una potenza turistica. In termini di capacità attrattiva, con le sue bellezze ed il suo patrimonio
ambientale, architettonico, culturale. In termini di accoglienza, con le sue strutture e la sua capacità ricettiva, con la
sua offerta commerciale e di ristorazione. La Tremezzina può e deve essere sempre più la capitale di un turismo di
qualità. Intelligente, curioso, rispettoso dell’ambiente e delle comunità che lo abitano, attento alla bellezza, alla
cultura, all’enogastronomia.
Investire su un turismo di qualità significa investire anche sulla qualità della vita di chi in Tremezzina ci vive.
In questi anni già la Tremezzina è cresciuta molto sotto questo aspetto. Grazie anche alla combinazione, legata al PISL
Tremezzina, e ad altri programmi pubblici e privati, tra investimenti pubblici e coraggiosi investimenti privati
nell’ultimo decennio si è fatto molto. E i risultati ci sono, in termini di aumenti di arrivi e presenze, raddoppiati rispetto
al 2002, anche in controtendenza rispetto alla provincia e all’Italia, così come in termini di destagionalizzazione.
Ora dobbiamo proseguire su questa strada:
13.
Sostegno alla ulteriore qualificazione delle strutture ricettive ed alla loro attività;
14.
Sostegno al prolungamento della stagione;
15.
Creazione di un razionale sistema di uffici turistici integrato sul territorio del Comune;
16.
Potenziamento dell’offerta integrata di musei, ville, giardini: da Villa Carlotta al Balbianello (FAI), all’Isola alla
torre e all’Antiquarium, dal Sacro Monte di Ossuccio, patrimonio dell’Umanità, al nuovo eco museo del territorio di
Tremezzo. Un patrimonio inestimabile;
17.
una programmazione di spettacoli, feste ed attività che renda sempre più viva ed accogliente una sempre più
lunga stagione turistica. Coinvolgendo sempre più in queste iniziative i nostri ristoratori e commercianti;
18.
Una card di accoglienza turistica, per tutti i servizi, anche d’intesa con altre realtà come Bellagio, Cernobbio,
Como, Menaggio;
19.
Percorsi tematici da affiancare alla Greenway. Il percorso della fine della guerra, un percorso del sacro, tra
chiese, abbazie e santuari, un percorso alla scoperta dei borghi, il percorso del razionalismo, il sistema dei percorsi e
sentieri montani.
20.
La valorizzazione, dopo aver conquistato in questi anni finalmente e grazie agli impianti di depurazione , la
balneabilità della acque del lago, di un vero e proprio sistema delle spiagge, dei parchi e giardini e degli accessi
pubblici a lago della Tremezzina;
21.
La valorizzazione dei borghi e della montagna;
22.
L’estensione all’intero Comune di Tremezzina della certificazione europea di qualità ambientale già ottenuta
dal Comune di Tremezzo
23.
Servizi di trasporto serale, su gomma e su acqua.
24.
Impegno per reperire area parcheggio per pullman turistici
15
La Tremezzina non è solo turismo e non dovrà essere solo turismo.
La presenza della ABB spa, con il ruolo di centro di ricerca, sviluppo e produzione di misuratori di pressione per
applicazioni industriali rivenduti in tutto il mondo, costituisce per il nostro territorio un patrimonio occupazionale,
tecnologico e industriale di straordinaria importanza.
Attorno alla ABB si muove anche un indotto di grande rilievo, con decine di occupati. Una decina di aziende nate da ex
dipendenti ABB o loro derivati: produzioni sul mercato mondiale che vanno da piccoli generatori di idrogeno ed
ossigeno a schede e strumenti elettronici, dall’automazione industriale a simulatori di volo, ed altro ancora. La
valenza comune di queste attività è che non sono inquinanti, hanno un alto valore tecnologico ed innovativo, non
richiedono grosse infrastrutture per la produzione e la movimentazione delle merci. Tutto questo ne fa sicuramente
un interessante ed essenziale complemento alle classiche attività di Tremezzina nel turismo, nell’artigianato di
servizio e nell’edilizia. Far crescere peso e ruolo di queste attività è sicuramente compito specifico degli imprenditori,
ma il nuovo Comune dovrà assumere come priorità l’impegno a favorire sia la nascita che la localizzazione di attività
di questo genere. Attraverso la messa a disposizione di aree e immobili adeguati, la previsione di forme di
incentivazione quali sgravi su tasse e oneri comunali (riferiti anche a nuove assunzioni di personale), semplificazioni
procedurali per la parte che riguarda il Comune.
Vogliamo dare il nostro contributo su questa strada, anche mettendo a sistema con le realtà produttive della
Tremezzina, le realtà di formazione professionale e tecnica come l’ENFAPI, e di istruzione superiore, a partire dal
Politecnico, ed esperienze quali quella di incubatore di impresa innovativa come Como Next.
Non sarà la nuova Silicon Valley, ma la Tremezzina può divenire un ambiente di qualità per attività ad alto contenuto
tecnologico e di ricerca.
L’ABB è in fase di trasferimento ad Ossuccio. Opereremo per accompagnare ed agevolare il nuovo insediamento, ma
anche per definire, nel confronto con l’azienda, il destino urbanistico e funzionale del compendio immobiliare di
Lenno. La sua nuova destinazione ed assetto avranno un ruolo strategico nel disegnare il cuore di Lenno, che
pensiamo dovrà ospitare funzioni vive e di sostegno alla crescita economica e sociale del territorio.
La Tremezzina è anche artigianato, commercio, servizi.
C’è da riprendere e far funzionare al meglio il Distretto del Commercio. C’è da verificare e censire le esigenze di spazi,
incentivi e servizi per l’artigianato. Ci sono da definire, nel quadro dei PGT vigenti, le condizioni per il sostegno al
settore edile. In questa prospettiva sosterremo, favoriremo e incentiveremo il recupero dell’esistente, le
ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, la riqualificazione energetica degli edifici, le politiche per la prima casa, anche
attuando politiche di sgravio fiscale. Si tratta di accompagnare l’evoluzione di un importante settore produttivo verso
una nuova fase storica sul nostro territorio.
C’è da condividere con gli operatori il futuro della cantieristica e della nautica.
C’è da seguire con attenzione e impegno l’evoluzione delle vicende dei lavoratori frontalieri.
Il terzo settore
Il cosiddetto Terzo settore, della cooperazione e del volontariato, è ben presente nel nostro territorio. Si pensi a
Cooperative sociali come “Azalea”, “La Vigna”, alle attività dell’ANFFAS, alla Cooperativa “Luce”, alle ACLI, ecc. Il
mondo della cooperazione e dell’impresa sociale non rappresenta solo importanti occasioni di assistenza di solidarietà
e di servizi, ma costituisce anche uno dei motori economici sui quali contare per far crescere produzione di beni e
servizi per la comunità, ricchezza e posti di lavoro.
L’agricoltura
In questi anni abbiamo registrato un consolidamento ed una crescita sul nostro territorio, seppure sempre contenuta,
delle attività agricole e di allevamento, con incremento delle produzioni locali e l'inizio di una loro valorizzazione. Da
ultimo a Lenno è avviato un importante progetto vitivinicolo, e non solo, per la zona dell’Avedo che potrebbe a nostro
avviso, anche con altre colture, essere esteso con esperienze analoghe ad altre aree in Tremezzina.
Intendiamo promuovere e sostenere con iniziative specifiche questi settori, nuove produzioni di nicchia, attività
agrituristiche, che oltre ad essere occasioni di reddito e lavoro anche per i giovani, costituiscono opportunità di tutela
attiva del territorio e contribuiscono anche alla qualità della nostra offerta turistica. Intendiamo anche verificare se
sussistano le condizioni di produzione per una esperienza di mercato a kilometri 0.
Nel contempo intendiamo anche individuare e sperimentare aree per la messa a disposizione di spazi da destinare ad
orto per chi non ne abbia già la disponibilità.
Anche nella pianificazione urbanistica troverà riscontro la considerazione dell'importanza del settore agricolo.
Lavoreremo anche all’assegnazione alle famiglie di lotti di legna per uso focatico, come già fatto negli scorsi anni dal
comune di Ossuccio.
Europa 2014-2020 e Europa 20-20-20, Expo 2015.
Non stiamo dando i numeri ….
Si sta aprendo la nuova fase di programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, 117 miliardi di euro di
investimenti. Una parte importante destinata a programmi e progetti innovativi nelle aree interne, come la nostra, in
materia ambientale, energetica, del turismo, sui trasporti pubblici locali, per la competitività delle imprese.
16
Ci sono gli impegni e insieme le opportunità offerte dal Patto dei Sindaci in materia di ambiente ed energia al quale
avevamo aderito come Unione della Tremezzina e nel quale ora entriamo come Comune di Tremezzina. Europa 20 20
20 è un programma europeo che si propone l’obiettivo di arrivare entro il 2020 ad abbattere del 20% le emissioni di
gas a effetto serra, ad avere almeno il 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili ed a ridurre di almeno il 20 % i
consumi energetici. I Comuni e le città che aderiscono al Patto dei Sindaci assumono l’impegno di andare oltre questi
obiettivi.
La Tremezzina ha già fatto importanti passi avanti ad esempio con la sostituzione con LED di circa i 2/3 dei punti luce
dell’illuminazione pubblica, o con l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici su alcuni edifici pubblici, ma
continueremo su questa strada:
25.
Interventi per il risparmio e l’efficienza energetica (illuminazione e calore) su tutto il patrimonio
immobiliare pubblico, con anche risparmi finanziari e non solo in termini di minor inquinamento;
26.
Impianti di produzione di energia elettrica ed acqua calda dal solare, pompe di calore ed altre
soluzioni, per gli edifici pubblici;
27.
Definizione di linee di tutela paesaggistica compatibili con l’utilizzo di impianti solari anche da parte
dei privati e delle attività economiche;
28.
Sostegno alla qualificazione e riqualificazione energetica degli edifici privati
- Sportello Energia: un servizio informativo rivolto ai cittadini sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico.
Informazioni e consigli utili riguardanti la corretta manutenzione e conduzione degli impianti termici. Indicazione di
Finanziamenti , Incentivi e Agevolazioni Fiscali disponibili per gli interventi di efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici. Orientamento sulle opportunità di risparmio.
Quando parliamo quindi di Europa 2014-2020 e Europa 20-20-20 si tratta di programmi europei con disponibilità
finanziarie importanti, ma anche con obiettivi del tutto condivisibili e orientati al miglioramento della qualità della
vita.
Di fronte a noi abbiamo anche l’appuntamento di Expo 2015. Il Comune di Tremezzo, in quanto appartenente al club
dei Borghi più belli d’Italia, ha già sottoscritto tre anni fa un protocollo di intesa con il Comune di Milano per la sua
valorizzazione turistica in occasione di Expo. Ora l’iniziativa ed i relativi progetti vanno estesi al nuovo Comune di
Tremezzina .
La Tremezzina, il pubblico ed i privati, dovranno esserci, con idee, programmi e progetti di innovazione e sviluppo. Noi
siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte per intercettare al meglio opportunità e finanziamenti.
A partire da un aggiornamento del Programma Integrato di Sviluppo Locale “Tremezzina”, approvato dalla Regione
Lombardia nel 2003 e che ha consentito di intercettare finanziamenti, per il pubblico e per i privati, nella fase di
programmazione dei fondi europei 2000-2007 e poi ancora successivamente.
Un voto e un impegno
L'istituzione del nuovo Comune è una straordinaria opportunità per un territorio bellissimo. Sulle linee che abbiamo
indicato ci impegnamo a lavorare con determinazione, tenendo aperto un confronto costante con i cittadini e le
associazioni. La Tremezzina merita una amministrazione all'altezza del suo pregio e delle sue potenzialità. I suoi
cittadini meritano una buona amministrazione, buoni servizi e la capacità di guardare avanti, progettare il futuro
mentre si amministra al meglio il presente. Con onestà , trasparenza e rispetto degli altri. Con questa lista mettiamo a
disposizione le nostre esperienze, il nostro impegno e la nostra passione. Ma “Nuova Tremezzina” non è e non sarà
solo una lista. Con noi si impegnano pro-sindaci e consultori dei Municipi. Con noi lavorano e lavoreranno, con
l'Associazione “Nuova Tremezzina” che vivrà anche dopo le elezioni, decine di volontari che contribuiscono ad
elaborare e realizzare questo progetto.
Oggi offriamo un impegno e chiediamo un voto. Dopo le elezioni chiediamo di lavorare insieme nell'interesse di tutti.
17
2.
Valutazione della situazione socio economica del territorio
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche
in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.
Popolazione
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla
popolazione residente nel COMUNE DI TREMEZZINA.
Popolazione legale al censimento
Popolazione residente al 31/12/2014
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
di cui:
maschi
femmine
Nuclei familiari
Comunità/convivenze
Popolazione all’1/1/2014
n.
5078
5173
0
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014
2508
2665
2284
0
5163
45
50
-5
238
225
13
5171
301
371
724
2655
1120
TASSO
0.000,00
0.000,00
0.000,00
0.000,00
0.000,00
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014
TASSO
0.000,00
0.000,00
0.000,00
0.000,00
0.000,00
n. Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Iscritti in anagrafe
Cancellati nell’anno
Saldo migratorio
Popolazione al 31/12/2014
In età prescolare (0/6 anni)
obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (66 anni e oltre)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media
annua)
n. In età scuola
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media
annua)
Territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
29,04
* Fiumi e torrenti n.3
STRADE
* Statali
* Regionali
Km.
Km.
11,38
0,00
18
* Provinciali
* Comunali
* Autostrade
Km.
6,00
26,50
0,00
Km.
Km.
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare
Si
Si
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
Si
X
X
No
No
No
14/09/2009
Si
Si
Si
No
No
No
del. G.R. n. 12-12116 del
X
X
X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
X
No
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)
0
P.E.E.P.
P.I.P.
AREA INTERESSATA
mq. 0,00
mq. 0,00
AREA DISPONIBILE
mq. 0,00
mq. 0,00
Strutture operative
Tipologia
Esercizio precedente
2015
Programmazione pluriennale
2016
Asili nido
n. 1
Scuole materne
n. 2
Scuole elementari
n. 3
Scuole medie
n. 2
Strutture per anziani
n. 1
Farmacia comunali
Rete fognaria in Km.
bianca
nera
mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in km.
Attuazione serv.idrico integr.
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce illuminazione pubb. n.
Rete gas in km.
Raccolta rifiuti in quintali
Raccolta differenziata
Mezzi operativi n.
Veicoli n.
Centro elaborazione dati
Personal computer n.
Altro
posti n.
posti n.
posti n.
posti n.
posti n.
n.
18,50
18,50
18,50
Si
X
51
Si
X
n. 8
hq.4,50
996
51
38841,98
Si
x
2
10
Si
x
32
18
48
283
184
0
No
No
No
No
18
48
283
184
0
n.
2017
18
48
283
184
0
n.
20,00
18,50
20,00
Si
X
51
Si
X
n.8
hq. 4,50
996
51
39000
Si
x
2
10
Si
x
32
20,00
18,50
20,00
Si
X
55
Si
X
n.8
hq. 4,50
996
51
39100
Si
x
2
10
Si
x
32
No
No
No
No
2018
18
48
283
184
0
n.
No
No
No
No
20,00
18,50
20,00
Si
X
55
Si
X
n.8
hq. 4,50
996
51
39200
Si
x
2
10
Si
x
32
No
No
No
No
Note:
19
Economia insediata
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
INDUSTRIA
COMMERCIO
TURISMO
E
AGRITURISMO
Coltivatori diretti
Datori di Lavoro Agricoli
Aziende
Addetti
Aziende
Addetti
Aziende
Addetti
Aziende
Addetti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note:
20
3.
Parametri economici
Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell’attività
dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore
ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.
INDICATORI FINANZIARI
Indicatore
Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria
(Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti = 0,92
Autonomia tributaria/impositiva
Entrate tributarie/entrate correnti = 0,62
Dipendenza erariale
Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti = 0,05
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie) = 0,67
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie
Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie) = 0,33
Pressione delle entrate proprie pro-capite
(Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione = 1.106,62
Pressione tributaria pro capite
Entrate tributarie/popolazione = 740,25
Pressione finanziaria
(Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione = 831,29
Rigidità strutturale
(Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti
Rigidità per costo del personale
Spese del personale/entrate correnti
Rigidità per indebitamento
Spese per rimborso prestiti/entrate correnti = 0,07
Rigidità strutturale pro-capite
(Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione
Costo del personale pro-capite
Spese del personale/popolazione
Indebitamento pro-capite
Indebitamento complessivo/popolazione = 1.631,47
Incidenza del personale sulla spesa corrente
Spesa personale/spese correnti
Costo medio del personale
Spesa personale/dipendenti
Propensione all'investimento
Investimenti/spese correnti = 0,63
Investimenti pro-capite
Investimenti/popolazione = 718,73
Abitanti per dipendente
Popolazione/dipendenti = 114
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto
gestione
Incidenza residui attivi
Trasferimenti/investimenti = 0,03
Incidenza residui passivi
Totale residui passivi/totale impegni competenza = 0,67
Velocità riscossione entrate proprie
(Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti
entrate tributarie + extratributarie = 0,66
Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente = 0,74
Velocità gestione spese correnti
Percentuale indebitamento
Totale residui attivi/totale accertamenti competenza = 0,69
Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e
regioni/entrate correnti penultimo rendiconto = 5,26%
21
Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati
attesi. I dati della gestione dei residui e della velocità delle riscossioni e dei pagamenti sono desunti dall’ultimo consuntivo
approvato (2014).
22
SeS – Analisi delle condizioni interne
1.
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio
Modalità di gestione
Soggetto gestore
Raccolta e smaltimento rifiuti
Servizio idrico integrato
Servizi sociali
Ristorazione scolastica
Servizi cimiteriali
Gestione posti barca
Gestione demanio lacuale
esternalizzato
esternalizzato
esternalizzato
appalto
In economia
In economia
esternalizzato
ECONORD SPA + COM.MONTANA
ACQUA SERVIZI IDRICI S.R.L.
Azienda sociale C.L.V.
Dussmann + Copra Elior
Autorità di Bacino
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Organismi gestionali
Tipologia
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Concessioni
Altro
Esercizio precedente
2015
n. 1
n. 1
n. 2
n. 3
Programmazione pluriennale
2016
2017
2018
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al
Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:
% di parte- Capitale sociale
Denominazione
Tipologia
Note
cipaz
al 31/12/2014
Acqua Servizi Idrici srl
Gestione servizi idrici
10,477
49.279,00
Como Acqua srl
Gestione servizi idrici
2,1682
29.098,22
CPT Spa
Trasporti pubblici
1,052
4.515.061,92
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e
da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver
ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
23
2. Indirizzi generali di natura strategica
a.
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.
Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018
INVESTIMENTI ANNO 2016
IMPORTO
IMPORTO
DESCRIZIONE
Info-telematica
Potenziamento impianto videosorveglianza
€
37.180,00
€
37.180,00 Mutuo
Completamento fibra ottica
€
90.000,00
€
90.000,00 Mutuo
€
50.000,00
€
45.000,00 Ristorno imposte frontalieri
Strade, piazze, viabilità e pubblica illuminazione
Ampliamento/completamento parcheggio loc. Masnate Lenno
€
€
5.000,00 OO.UU.
Realizzazione marciapiede SS.Regina - Tratto Bolvedro-Azzano
€
200.000,00
170.000,00 Mutuo
€
30.000,00 OO.UU.
Sistemazione strada nuova di Carate loc.Ossuccio
€
40.000,00
€
40.000,00 Mutuo
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica
€
40.000,00
€
40.000,00 Mutuo
Dissesto e messa in sicurezza territorio
Manutenzione straordinaria programmata del patrimonio
€
40.714,00
€
40.714,00 Rinegoziazione mutui
Sistemazione sentiero da Monte nuovo a Boffalora Ossuccio
€
45.000,00
€
45.000,00 Bacino imbrifero montano Ticino
Sist. dissesti idrogeologici loc. S.Benedetto Lenno
€
20.000,00
€
20.000,00 Rinegoziazione mutui
€
20.000,00
€
20.000,00 OO.UU.
€
65.000,00
€
65.000,00 Mutuo
€
2.670.000,00
€
1.516.000,00 Mutuo
€
1.154.000,00 Contributo regionale
Promozione turistica
Realizzazione Info-point Piazza XI Febbraio - Lenno
Servizi necroscopici
Realizzazione ossari cimitero loc.Lenno
Istruzione
Ampliamento polo scolastico Tremezzina loc.Ossuccio
Manutenzione e conservazione patrimonio
Serramenti caserma carabinieri Lenno
€
36.000,00
€
36.000,00 Mutuo
Sistemazione spiaggia "Bolvedro" loc.Tremezzo
€
34.000,00
€
34.000,00 Mutuo
€
215.000,00
€
Servizio idrico integrato
Riqu.acquedotto/fognatura Via Diaz loc.Lenno
€
€
3.602.894,00
€
46.000,00 Autorità d'ambito (ATO)
169.000,00 Mutuo
3.602.894,00
24
INVESTIMENTI ANNO 2017
OGGETTO DELL'OPERA
FINANZIAMENTO
IMPORTO
IMPORTO
DESCRIZIONE
Info-telematica
Potenziamento impianto videosorveglianza
€
80.000,00
€
80.000,00 Mutuo
Completamento fibra ottica
€
80.000,00
€
30.000,00 Mutuo
€
50.000,00 OO.UU.
Strade, piazze, viabilità e pubblica illuminazione
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica
€
158.000,00
€
€
45.000,00 Contributo f rontalieri
113.000,00 Mutuo
Dissesto e messa in sicurezza territorio
Manutenzione straordinaria programmata del patrimonio
€
19.286,00
€
19.286,00 Rinegoziazione mutui
Manutenzione straordinaria prevenzione dissesto idro-geologico
€
41.428,00
€
41.428,00 Rinegoziazione mutui
€
65.000,00
€
65.000,00 Mutuo
Servizi necroscopici
Realizzazione ossari cimitero loc.Lenno
Istruzione
Ampliamento polo scolastico Tremezzina loc.Ossuccio
€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00 Contributo regionale
€ 2.943.714,00
€ 2.943.714,00
a. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Nel propsetto che segue sono indicati tutti gli investimenti presenti sul bilancio 2015 dopo le operazioni di
assestamento.
25
INVESTIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
OGGETTO DELL'OPERA
FINANZIAMENTO
IMPORTO
IMPORTO
DESCRIZIONE
Potenziamento impianto videosorveglianza
€
47.000,00
€
Acquisto di prodotti hardware/software
€
30.555,00
€
3.400,00 Contributo regione (B.Infosecurity)
€
24.266,00 Rinegoziazione mutui 2014 (avanzo)
Acquisizione software planimetrie catastali
€
1.423,00
47.000,00 Mutuo
€
2.889,00 OO.UU.
€
1.423,00 Riscossione mutui residui
Progetto sistema informativo fusione comuni
€
36.600,00
€
Software gestione giuridica personale
€
200,00
€
200,00 Rinegoziazione mutui 2014 (avanzo)
Contributo per film documentario sul lago di Como
€
10.000,00
€
10.000,00 Rinegoziazione mutui 2014 (avanzo)
Riqualificazione area a lago località "S.Giorgio" Tremezzo
€
2.668,00
€
€
36.600,00 Contributo regione (B.Infosecurity)
2.520,00 OO.UU.
148,00 Riscossione mutui residui
Riqualificazione ambientale e turistica tratto lungolago
€
137.000,00
€
90.000,00 Autorità di Bacino
€
47.000,00 Contributo CISRL
Sistemazione strada agro-silvo-pastorale loc.Mugnano
€
65.721,00
€
49.918,00 Mutuo
€
14.700,00 Bacino Imbrifero Montano
€
Creazione e gestione annuale sito "Como Lake"
€
13.268,00
1.103,00 Riscossione mutui residui
€
11.658,00 Devoluzione mutuo pos.4421041/01
€
1.523,00 Devoluzione mutuo pos.4555066/01
Impermeabilizzazione parcheggio Azzano
€
25.000,00
€
€
87,00 OO.UU.
15.000,00 Bacino Imbrifero Montano
€
10.000,00 Ristorno fondi frontalieri
Rifacimento segnaletica stradale a seguito fusione
€
40.000,00
€
40.000,00 Ristorno fondi frontalieri
Acquisto parcometri
€
28.000,00
€
28.000,00 Ristorno fondi frontalieri
Opere complementari di completamento autorimessa interrata
€
291.000,00
€
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica
€
3.000,00
€
291.000,00 Mutuo
Completamento percorso Sacro Monte Beata Vergine Soccorso
€
70.000,00
€
Opere complementari Via Puricelli loc.Ossuccio
€
25.000,00
€
15.000,00 Bacino Imbrifero Montano
€
10.000,00 Contributo CISRL
3.000,00 Contributo CISRL
70.000,00 Contributo C.M.LarioIntelvese
Consulenza geologica verifica stabilità versante di Rogaro
€
1.313,00
€
1.313,00 Rinegoziazione mutui 2015
OO.UU. Per abbattimento barriere architettoniche
€
3.093,00
€
3.093,00 OO.UU.
Sistemazione ex sede municipale loc.Lenno per nuovi uffici
€
15.000,00
€
15.000,00 OO.UU.
Serbatoio rifugio Vanini
€
34.000,00
€
15.000,00 Bacino Imbrifero Montano
€
16.599,00 Devoluzione mutuo Mezzegra
€
Manutenzione straordinaria Villa Mainona
€
118.000,00
2.401,00 Ristorno fondi frontalieri
€
23.513,00 Devoluzione mutuo pos.4555066/01
€
43.678,00 Devoluzione mutuo Mezzegra
€
50.809,00 Mutuo
26
Incarichi professionali esterni
Sistemazione spiaggia "Bolvedro" loc.Tremezzo
€
€
15.000,00
30.000,00
€
5.034,00 OO.UU.
€
9.966,00 Rinegoziazione mutui 2014 (avanzo)
€
20.000,00 Bacino Imbrifero Montano
€
10.000,00 Autorità di Bacino
Manutenzione straordinaria programmata del patrimonio
€
110.000,00
€
Rifacimento/completamento fognatura Via G. Castelli - Ossuccio
€
49.000,00
€
110.000,00 Mutuo
49.000,00 Mutuo
Realizzazione tubazione da pozzo S.Andrea a bacino Acquafred
€
550.000,00
€
550.000,00 Mutuo
Manutenzione straordinaria impianto depurazione loc.Menaggio
€
42.260,00
€
42.260,00 Ristorno fondi frontalieri
Manutenzione straordinaria depuratori consortili
€
190.000,00
€
190.000,00 Mutuo
Manutenzione straordinaria acquedotti e fognature
€
102.000,00
€
102.000,00 Mutuo
Copertura edificio scuole secondarie loc.Ossuccio
€
117.879,00
€
100.000,00 Contributo regione
€
9.845,00 Contributo comuni
€
Contributo c/capitale scuola materna loc.Tremezzo (2014/2015)
€
24.000,00
8.034,00 Rinegoziazione mutui 2014 (avanzo)
€
12.000,00 Rinegoziazione mutui 2015
€
11.867,00 Rinegoziazione mutui 2015
€
133,00 Riscossione mutui residui
Ampliamento polo scolastico Tremezzina loc.Ossuccio
€
50.000,00
€
50.000,00 Mutuo
Acquisto attrezzatura per servizio porta a porta rifiuti
€
45.000,00
€
35.534,00 Rinegoziazione mutui 2015
Rimborso OO.UU. non dovuti
€
9.911,00
€
2.332.891,00
€
9.466,00 OO.UU.
€
9.911,00 OO.UU.
€ 2.332.891,00
Le uniche opere già iniziate presenti negli elenchi di cui sopra sono la fase di progettazione dell’ampliamento del polo
scolastico della Tremezzina e il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza. Le altre opere sono tutte da iniziare.
b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Il quadro strategico e normativo di riferimento non può che prendere le mosse dalle variazioni apportate
dall’amministrazione centrale al quadro dei trasferimenti ai comuni e dalle imposizioni fiscali attribuite
nominalmente ai comuni. Queste ultime costituiscono ormai la parte di gran lunga preponderante delle entrate a
disposizione del Comune. Nel corso degli anni si è riscontrato un cambiamento del sistema di acquisizione delle
risorse necessarie a finanziare le attività comunali. Tali risorse ormai provengono quasi esclusivamente da
imposte e tasse e, per una parte sempre più ridotta, da trasferimenti dello stato sotto il nome di fondo di
solidarietà oltre che, nel caso del nostro ente, dalla quota dei trasferimenti statali a seguito della fusione che ha
dato vita al comune di Tremezzina. Occorre rilevare che il fondo di solidarietà comunale è interamente finanziato
dalla quota prelevata dall’agenzia delle entrate direttamente dai versamenti IMU dei contribuenti che al
momento è di gran lunga superiore rispetto al fondo di solidarietà attribuito. Infatti nell’anno 2015 il comune di
Tremezzina restituisce € 1.280.000,00 circa, senza quindi percepire alcuna somma dallo stato quale fondo di
solidarietà comunale.
Le risorse per il finanziamento dei servizi comunali devono quindi essere acquisite tramite la leva impositiva,
attraverso l’addizionale IRPEF, la tassazione degli immobili (IMU e TARI) oltre che con risorse “speciali” garantite
dalla situazione geografica, turistica e culturale del nostro territorio come i proventi dei matrimoni civili e
l’imposta di soggiorno.
Da rilevare la scelta di non applicare la TASI nell’ottica di una politica fiscale e tributaria più equa.
In attesa che il Consiglio dei Ministri vari la legge di stabilità, la valutazione delle risorse di entrata non può che
basarsi sulle leggi vigenti e quindi sull’attuale assetto impositivo. La politica fiscale prevista nella presente
programmazione risulta immutata rispetto al presente esercizio (2015) anche perché pare irragionevole e
inopportuno poter pensare a qualche modifica a livello locale prima che l’impianto impositivo venga variato a
livello centrale.
Per quanto concerne il recupero dell’evasione tributaria, continuerà da parte dell’ufficio l’attività di accertamento
delle imposte evase. L’attività di recupero dell’evasione diviene sempre più importante e strategica in un contesto
di riduzione di risorse finanziarie, se si vuole mantenere a livelli accettabili la pressione fiscale locale. Anche le
entrate extratributarie non si prevede subiscano grandi variazioni, sia con riguardo al gettito sia con riferimento
all’impianto tariffario.
27
Per quanto riguarda i servizi pubblici, si rileva un sostanziale equilibrio strutturale nei servizi a domanda
individuale con tassi di copertura molto alti, tranne che per l’asilo nido dove il tasso di copertura è abbastanza
basso. Di seguito si indicano alcune tariffe e aliquote di tasse e tributi.
Imposta municipale propria
ALIQUOTA
DETRAZIONI
6 per mille
Euro 200,00
Altri fabbricati ed aree edificabili ubicati nelle località
di Ossuccio e Lenno
8,8 per mille
Nessuna
Altri fabbricati ed aree edificabili ubicati nelle località
di Tremezzo e Mezzegra
8,3 per mille
Nessuna
Per tutti gli immobili montani siti al di sopra del
“vincolo idrogeologico”
4,6 per mille
Nessuna
Abitazione principale e relative pertinenze (A/1-A/8A/9)
Addizionale comunale all’IRPEF
E’ stata deliberata a scaglioni che di seguito si evidenziano:
Fino a € 15.000,00 esente
Da € 15.001,00 a € 28.000,00 aliquota 0,10%
Da € 28.001,00 a € 55.000,00 aliquota 0,20%
Da € 55.001,00 a € 75.000,00 aliquota 0,30%
Oltre € 75.000,00 aliquota 0,50%
IUC – TARI/TASI: La TASI non è stata applicata, mentre per la TARI si veda la tabella seguente.
UTENZE DOMESTICHE
Famiglie
coefficiente coefficiente quota fissa quota variabile
ka
kb
€/mq.
€/utenza
1 componente
0,80
0,60 0,412368
42,13
2 componenti
0,94
1,40 0,484533
98,31
3 componenti
1,05
1,80 0,541234
126,4
4 componenti
1,14
2,20 0,587625
154,49
5 componenti
1,23
2,90 0,634017
203,65
6 o più componenti
1,30
3,40 0,670099
238,76
Per il resto delle tariffe si consiglia di visionare le delibere di Consiglio Comunale n.22 del 29/6/2015 (Piano
finanziario) e la n.23 del 29/6/2015 (tariffe).
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP
L’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono gestite totalmente dalla società M.T.Spa che
trasferisce al comune di Tremezzina un canone annuo di € 12.000,00
Di seguito si riportano le tabelle con le tariffe della COSAP
Servizi pubblici
Per i canoni del servizio idrico integrato si rimanda alla delibera di G.C. n.97 del 6/6/2015
Altri tributi, tariffe e canoni
Parcheggi per i residenti (delibera G.C. n.66/2015)
Servizi a domanda individuale (delibera G.C. n.90 del 8/6/2015)
Imposta di soggiorno (delibera G.C. n.93 de 8/6/2015)
28
c.
La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla
qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali
attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente"
l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento
dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente
e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi,
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte
corrente.
La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:
Missioni
Denominazione
MISSIONE 01
Servizi istituzionali generali di gestione
MISSIONE 02
Giustizia
Previsioni
Cassa
Previsioni
Previsioni
2016
2016
2017
2018
1.995.232,00
2.315.331,46
2.025.160,00
2.025.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE 03
Ordine pubblico e sicurezza
310.448,00
342.161,53
315.105,00
315.105,00
MISSIONE 04
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
429.047,00
646.308,50
433.642,00
433.642,00
136.701,00
164.400,08
138.752,00
138.752,00
MISSIONE 06
Politiche giovanili, sport e tempo libero
35.350,00
59.739,97
35.879,00
35.879,00
MISSIONE 07
Turismo
84.193,00
106.440,62
85.456,00
85.456,00
MISSIONE 08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383.475,00
2.017.830,07
1.384.979,00
1.384.979,00
495.972,00
557.288,01
503.411,00
503.411,00
6.262,00
12.454,41
6.356,00
6.356,00
415.887,00
510.716,06
422.125,00
422.125,00
MISSIONE 05
MISSIONE 10
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11
Soccorso civile
MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 09
MISSIONE 13
Tutela della salute
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
2.413,00
2.599,29
2.449,00
2.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.161,00
12.261,02
6.253,00
6.253,00
Relazioni con le altre autonomie locali
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE 15
MISSIONE 16
MISSIONE 17
MISSIONE 18
MISSIONE 19
Relazioni internazionali
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti
97.690,00
97.690,00
145.735,00
145.735,00
MISSIONE 50
Debito pubblico
MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie
429.321,00
429.321,00
430.270,00
430.270,00
1.611.237,00
2.450.955,52
1.611.237,00
1.611.237,00
MISSIONE 99
Servizi per conto terzi
851.000,00
1.222.409,06
851.000,00
851.000,00
Totale generale spese
8.290.389,00
10.947.906,60
8.397.809,00
8.397.809,00
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò
significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola
la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure,
nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).
29
d.
L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni
e.
La gestione del patrimonio
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione
patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al
contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza,
nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente
elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il
margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di
indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei
prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.
Composizione del passivo
Attivo Patrimoniale 2014
Denominazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Importo
26.819,02
28.627.141,14
21.144,66
0,00
5.667.971,69
0,00
1.030.005,98
0,00
Patrimoni o netto
Conferimenti
Debi ti
Ratei e risconti
Composizione dell'attivo
Passivo Patrimoniale 2014
Denominazione
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti
Importo
20.997.395,47
3.241.878,17
11.133.808,85
0,00
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Immobilizzazioni materiali
Rimanenze
Attività finanziarie non immobilizzate
Ratei e risconti attivi
f.
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
g.
L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo esercizio
approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni (meno)
Debito residuo
2014
8.876.892,25
2016
9.363.256,82
2.234.066,00
550.410,00
2017
11.046.912,82
288.000,00
577.834,00
2018
10.757.078,82
440.568,43
2015
8.436.323,82
1.339.000,00
412.067,00
8.436.323,82
9.363.256,82
11.046.912,82
10.757.078,82
10.179.244,82
577.834,00
30
h.
Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli
obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto
dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può
agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di
fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma.
Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi
C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita
che si compensano.
31
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000
e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2015:
Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015:
POSTI COPERTI
CATEGORIE
TOT.
POSTI
COPERTI
A B B3
C
D1
D3
1
4
1
1 in
aspettativa
7
SETTORE RISORSE
ECONOMICHE
1
2
3
6
AREA GESTIONE
DEL TERRITORIO
4
0
4
SETTORE EDILIZIA
PRIVATA
1
1
1
3
2
1
0
12
1
1
1
3
3
2
1
6
16
8
6
41*
AREE/SETTORI
AREA AFFARI
GENERALI
SETTORE EDILIZIA
PUBBLICA
SETTORE
DEMOGRAFICI
SETTORE
VIGILANZA
TOTALE
5
1 5
4
4
POSTI VACANTI
A B
B3
3
C
D1
D3
1
TOT.
POSTI
VACANTI
4
1
1
0
0
0
0
1
1
2
1
1
0
3
1
0
1
1
0
8
* di cui una dipendente in aspettativa
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
Settore
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
RISORSE ECONOMICHE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dipendente
Arnaboldi Giampiero
Bordoli Matteo
Castelli Massimo
Ciapessoni Mariella
Libera Giovanni
Avitabile Laura
Decreti di nomina del Sindaco dal n. 7 al n. 12 in data 05/10/2015: incarichi conferiti per la durata di anni 1 (uno) e
rinnovabili per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
32
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica
Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di
competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al
netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il
raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di
bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Il comune di Tremezzina essendo istituito nel 2014 a seguito della fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e
Mezzegra non è soggetto al vincolo del patto di stabilità interno per i 3 anni successivi alla data della fusione.
33
5. Gli obiettivi strategici
MISSIONI
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono
riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011
opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro
volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni.
In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico
per il bilancio 2016-2018.
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei
servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e
gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione
04 Gestione delle entrate tributarie
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
Stanziamento
2016
2016
2017
2018
77.409,00
86.356,33
78.571,00
78.571,00
732.938,00
858.772,91
743.931,00
743.931,00
195.846,00
200.199,57
198.784,00
198.784,00
167.063,00
279.030,82
169.570,00
169.570,00
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
519.659,00
707.936,54
434.365,00
434.365,00
183.239,00
207.705,86
185.987,00
185.987,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile
229.792,00
231.117,70
233.238,00
233.238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
10 Risorse umane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Altri servizi generali
0,00
0,00
0,00
0,00
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 - Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.
Pr.02 - Amministrazione e funzionamento dei servizi generali e informativi in un’ottica di governance e partenariato e
per la comunicazione istituzionale.
- Aggiornamento del sito istituzionale.
- Sviluppo e gestione delle politiche per il personale
Pr.03 - Ottimizzare le risorse finanziarie
Pr.04 - Garantire l’equità fiscale sul territorio
Pr.05 - Riqualificare e mettere in sicurezza tutte le strutture a lago (murature di sostegno, spiagge, aree pubbliche,
ecc.).
- Mantenere e migliorare standard qualitativi del patrimonio infrastrutturale
34
Pr.06 - Nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione di nuove opere e nella manutenzione del patrimonio esistente,
effettuare scelte improntate ai principi di efficienza energetica (attraverso l’utilizzo di fonti alternative naturali) ed
economicità di gestione e manutenzione.
Pr.07 - Gli Uffici demografici sono stati impegnati nel processo di armonizzazione conseguente alla fusione con
assemblaggio degli archivi (informatici e cartacei) avendo quale obiettivo primario la riduzione ai minimi termini dei
disagi agli Utenti.
Obiettivo
Pr.01 - Perseguire la trasparenza dell’azione amministrativa e politica tramite strumenti di comunicazione,
promuovendo strumenti di partecipazione alle scelte strategiche ed operative, utilizzando il sito istituzionale dell’ente
come canale preferenziale.
Pr.02 - Valorizzare le risorse umane tramite una strategia di gestione mirata a valorizzare le caratteristiche umane e
professionali ed evidenziarne le potenzialità , creando i presupposti per un migliore livello di qualità del servizio
erogato
Pr.03 - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie sempre più scarse ai fini di garantire una maggiore disponibilità di
risorse per altri interventi comunali
Pr.04 – Rimodulazione della tassazione locale soprattutto su alcuni tributi legali ai comuni pre-fusione
Pr.05 - Sviluppare un piano di manutenzione programmata degli immobili comunali di nuova realizzazione con
predisposizione di schede e documentazioni tecniche sia di carattere edilizio che impiantistico da implementare negli
anni sulla base degli interventi attuati ovvero conseguenti ad aggiornamenti normativi/legislativi.
Pr.06 - Ridurre i tempi di esecuzione delle attività di progettazione ed operative.
Pr.07 - Nel 2016 sarà da perfezionare il passaggio dall’APR all’ANPR con tutte le problematiche ad esso collegate.
Obiettivo primario sarà quello di ridurre al minimo le criticità.
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di ordine pubblico e sicurezza”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza
urbana
Stanziamento
2016
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
310.448,00
342.161,53
315.105,00
315.105,00
37.180,00
37.180,00
0,00
80.000,00
Interventi già posti in essere e in programma
Segnaletica stradale a seguito fusione e progetto videosorveglianza
Obiettivo
Approntare strumenti e risposte adeguate volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio, anche in
sinergia con altre forze dell’ordine operanti sul territorio e con la collaborazione dei cittadini.
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e
dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”
35
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
Stanziamento
2016
2016
2017
2018
01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 Istruzione universitaria
77.620,00
114.370,01
78.785,00
78.785,00
2.751.911,00
2.901.662,01
2.583.139,00
2.583.139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione
269.516,00
361.443,10
271.718,00
271.718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07 Diritto allo studio
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 - Garantire l’istruzione prescolastica
Pr.02 - Creazione di un unico polo scolastico
Pr.06 - Erogazione di servizi attraverso attività di supporto alla programmazione al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l’istruzione
Obiettivo
Pr.01 – Preparazione base
Pr.02 – Miglioramento della qualità dell’insegnamento e delle strutture scolastiche
Pr.06 – Aprire orizzonti culturali e formativi
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali
non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
2016
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
1.919,00
1.919,00
1.948,00
1.948,00
02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
134.782,00
444.697,69
136.804,00
136.804,00
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 – Piccoli interventi di manutenzione
Pr.02 - Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali
Obiettivo
Pr.01 - Incentivare la conservazione del patrimonio storico e culturale del territorio ai fini della sua salvaguardia.
Pr.02 - Potenziamento delle attività culturali e teatrali attraverso la costruzione di sinergie con le Associazioni operanti
sul territorio. Mantenimento e miglioramento dei livelli attuali dei servizi culturali erogati
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.
36
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
2016
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
35.350,00
60.483,90
35.879,00
35.879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 – Manutenzione e conservazione impianti
Obiettivo
Pr.01 - Realizzare interventi a favore dello sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita
nonchè elemento fondamentale per la formazione ed il benessere individuale e collettivo
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 07 – TURISMO.
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del
turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
Stanziamento
2016
2016
2017
2018
104.193,00
150.506,70
85.456,00
85.456,00
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo
del turismo, ivi incluse le attività di programmazione e coordinamento.
Obiettivo
Pr.01 - Promozione di iniziative e attività volte alla valorizzazione e promozione del territorio, della sua storia, della
cultura e delle tradizioni, anche in sinergia con le Associazioni presenti.
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del
territorio e di edilizia abitativa.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
Stanziamento
2016
2016
2017
2018
01 Urbanistica e assetto del territorio
0,00
35.669,95
0,00
0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 - L’attività del SUE viene attualmente gestita attraverso un programma informatico denominato gestione
territorio.
Obiettivo
Pr.01 - Il programma è finalizzato a garantire l’efficacia e l’efficiente gestione del servizio e delle attività del SUE,
nonché individuare tutte le attività organizzative e gestionali che consentono di ottimizzare l’attività di istruttoria,
rilascio e controllo nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini.
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle
risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti
Stanziamento
2016
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
20.000,00
20.000,00
41.428,00
41.428,00
55.550,00
82.444,70
56.383,00
56.383,00
756.179,00
1.263.190,70
748.274,00
748.274,00
04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
786.746,00
1.060.795,52
580.322,00
580.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al
Ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.02 - Predisposizione del progetto per la manutenzione del verde pubblico
Pr.03 - Garantire la salubrità dell’ambiente ed il decoro degli spazi sia pubblici che privati.
Pr.04 – Graduale passaggio dell’intero servizio alla società Como Acqua srl (orbita ATO)
Obiettivo
Pr.02 - Ricerca di aree da destinare alla temporanea raccolta del verde privato da integrare con la sola esistente in
località Tremezzo ed al fine di sgravare il Centro di Raccolta insufficiente a tale scopo.
Pr.03 - Sensibilizzare e condizionare la popolazione al rispetto dell’ambiente ed all’uso di pratiche quotidiane per lo
smaltimento dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei
Pr.04 – Completa gestione del servizio alla società Como Acqua Srl
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
38
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
2016
2016
2017
Stanziamento
2018
01 Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
02 Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
0,00
0,00
03 Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
04 Altre modalità di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170.972,00
1.665.834,03
661.411,00
661.411,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.05 – Manutenzione e conservazione delle strutture esistenti
Obiettivo
Pr.05 - Garantire strade più sicure, percorribili in sicurezza anche con la realizzazione di interventi sul patrimonio,
migliorare l’illuminazione adeguandola anche alle misure di risparmio energetico
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
01 Sistema di protezione civile
Stanziamento
2016
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
6.262,00
12.454,41
6.356,00
6.356,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 – Accordo con la Comunità Montana Lariointelvese
Obiettivo
Pr.01 – Ottimizzare il servizio in caso di necessità e programmi di prevenzione
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
39
Programmi
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
02 Interventi per la disabilità
Stanziamento
2016
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
128.478,00
134.444,37
130.406,00
130.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
0,00
0,00
0,00
0,00
279.329,00
361.821,80
283.518,00
283.518,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
0,00
0,00
0,00
0,00
73.080,00
79.449,89
73.201,00
73.201,00
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 – Mantenimento del servizio asilo nido
Pr.07 - Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi e di attività in materia di protezione sociale
Pr.09 – Manutenzione e gestione dei cimiteri comunali
Obiettivo
Pr.01 – Ottimizzazione del servizio
Pr.07 – Promuovere interventi mirati a sostegno delle famiglie.
Pr.09 – Creazione di nuovi spazi nei cimiteri comunali.
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema
economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
2016
01 Industria, PMI e Artigianato
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
03 Ricerca e innovazione
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2.322,00
21.278,44
2.357,00
2.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.091,00
90.277,29
80.092,00
80.092,00
Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la
necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle
norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.02 - L’attività del S.U.A.P. viene attualmente gestita attraverso il portale telematico messo a disposizione dalla
C.C.I.A.A. di Como, www.impresainungiorno.gov.it.
Obiettivo
Pr.02 - Garantire l’efficacia e l’efficiente gestione del servizio e delle attività del SUAP, nonché individuare tutte le
attività organizzative e gestionali che consentono di ottimizzare l’attività di istruttoria, rilascio e controllo nonché la
qualità dei servizi resi ai cittadini.
Orizzonte temporale
40
2016-2019
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del
quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione
delle fonti energetiche.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
Stanziamento
2016
01 Fonti energetiche
Cassa
2016
6.161,00
Stanziamento
2017
18.081,02
Stanziamento
2018
6.253,00
6.253,00
Interventi già posti in essere e in programma
Pr.01 - Accordo di programma per la gestione delle fonti energetiche
Obiettivo
Pr.01 - Diminuzione dei costi di gestione e individuazione fonti energetiche alternative
Orizzonte temporale
2016-2019
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto
previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione
del bilancio.
Programmi
Stanziamento
2016
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Fondo di riserva
17.170,00
17.170,00
17.428,00
17.428,00
02 Fondo svalutazione crediti
80.520,00
80.520,00
128.307,00
128.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 Altri fondi
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.
La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per
la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte
a momentanee esigenze di liquidità.”
Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine
verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio
finanziario, verso il Tesoriere Comunale.
Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:
Missione 50
41
Stanziamento
2016
Programmi
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
429.321,00
429.321,00
430.270,00
430.270,00
550.410,00
557.681,76
577.834,00
577.834,00
Missione 60
Programmi
01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
Stanziamento
2016
2016
2017
2018
1.611.237,00
2.450.955,52
1.611.237,00
1.611.237,00
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2016 solo se l’importo degli
interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.
ENTRATE CORRENTI
2014
2015
2016
6.062.071,97
6.193.080,00
6.439.276,00
LIMITE PREVISTO
INCIDENZA INTERESSI
429.321,00
606.207,20
7,08%
430.270,00
619.308,00
6,95%
430.270,00
643.927,60
6,68%
INTERESSI PASSIVI
2016
2017
2018
Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 2016 il budget
massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.489.448,09 come risulta dalla seguente tabella.
LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE
Titolo 1 rendiconto 2014
Titolo 2 rendiconto 2014
Titolo 3 rendiconto 2014
TOTALE
3/12
3.495.562,95
623.961,59
1.838.267,82
5.957.792,36
1.489.448,09
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.
La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed
è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.
Programmi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale
Stanziamento
Cassa
Stanziamento
Stanziamento
2016
2016
2017
2018
851.000,00
1.222.409,06
851.000,00
851.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
43
SEZIONE OPERATIVA (SeO)
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.
Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente
Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene
di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2017.
In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone
una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:
Parte Entrata: Titolo - Tipologia
Parte Spesa: Missione - Programma
SeO – Introduzione
Parte prima
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha intenzione di reperire, la
natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche
dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle
performance.
Parte seconda
Programmazione operativa e vincoli di legge
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia
personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica
ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti
interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un
percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad
approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco
annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla
stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.
Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità),
ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane.
Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al
patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul
complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa
del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Programmazione dei lavori pubblici
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente
locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento
dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la
stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno
inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di
copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del
bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.
Valorizzazione o dismissione del patrimonio
44
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili
di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto
inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio
disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a
singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di
competenza della provincia o regione.
45
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione
Analisi delle risorse
Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte
seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la
costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da
risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce
dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Le entrate sono così suddivise:
Titolo
Descrizione
Cassa
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.160.495,00
5.109.988,11
4.261.156,00
4.261.156,00
438.494,00
1.840.287,00
1.345.000,00
579.820,46
2.696.139,87
2.852.552,02
445.072,00
1.867.892,00
2.595.000,00
445.072,00
1.867.892,00
2.595.000,00
0,00
18.885,58
0,00
0,00
2.497.180,00
1.611.237,00
851.000,00
12.743.693,00
2.735.012,88
2.272.240,76
917.537,32
17.182.177,00
208.000,00
1.611.237,00
851.000,00
11.839.357,00
288.000,00
1.611.237,00
851.000,00
11.919.357,00
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
Fondo pluriennale vincolato spese in conto
capitale
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9
Accensione prestiti
Anticipazione istituto tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale
TITOLO 1
Stanziamento
2016
Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti
dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:
46
Titolo
Rendiconto
2013
Descrizione
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
0,00
71.062,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.230,21
0,00
0,00
0,00
0,00
3.495.562,95
3.827.818,00
4.160.495,00
4.261.156,00
4.261.156,00
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
Fondo pluriennale vincolato spese in conto
capitale
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
0,00
0,00
0,00
623.961,59
1.838.267,82
1.268.953,15
470.761,00
1.894.501,00
1.854.922,83
438.494,00
1.840.287,00
1.345.000,00
445.072,00
1.867.892,00
2.595.000,00
445.072,00
1.867.892,00
2.595.000,00
TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9
Accensione prestiti
Anticipazione istituto tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
20.503,03 1.711.204,62 2.497.180,00
208.000,00
0,00 7.611.237,00 1.611.237,00 1.611.237,00
1.022.242,48 1.201.000,00
851.000,00
851.000,00
8.271.241,02 18.794.737,23 12.743.693,00 11.839.357,00
288.000,00
1.611.237,00
851.000,00
11.919.357,00
TITOLO 1
Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui
cambiamenti normativi negli ultimi anni.
ENTRATE 2015
fpv-spcc
TITOLO 9 fpv-spc
0,42%
0,90%
7,11%
TITOLO 1
22,65%
TITOLO 2
TITOLO 3
2,79%
0,00%
TITOLO 4
10,98%
TITOLO 5
TITOLO 60,00%
10,13%
TITOLO 7
45,04%
fpv-spc
TITOLO 3
TITOLO 7
fpv-spcc
TITOLO 4
TITOLO 9
TITOLO 1
TITOLO 5
TITOLO 2
TITOLO 6
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo dalle unità
elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.
Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di
omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la
nuova codifica propria dal 2016 in avanti.
47
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e
proventi assimilati
Tipologia 104 - Compartecipazioni di
tributi
Tipologia 301 - Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
0,00
3.495.562,95
3.827.818,00
4.160.495,00
4.261.156,00
4.261.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
3.495.562,95
3.827.818,00
4.160.495,00
4.261.156,00
4.261.156,00
Note
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni
dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari
normativi a loro collegate.
Trasferimenti correnti
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti
da Famiglie
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti
da Imprese
0,00
611.965,06
456.901,00
424.495,00
430.862,00
430.862,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.996,53
13.860,00
13.999,00
14.210,00
14.210,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti
da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.961,59
470.761,00
438.494,00
445.072,00
445.072,00
Note
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall’erogazione di servizi,
le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità
o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di
utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.
Entrate extratributarie
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
1.231.369,72
1.428.383,00
1.428.558,00
1.449.987,00
1.449.987,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressionedelle irregolarità e degl
0,00
13.778,19
48.265,00
38.885,00
39.468,00
39.468,00
Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da
capitale
0,00
1.893,43
1.000,00
1.010,00
1.026,00
1.026,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
0,00
591.226,48
416.853,00
371.834,00
377.411,00
377.411,00
Totale
0,00
1.838.267,82
1.894.501,00
1.840.287,00
1.867.892,00
1.867.892,00
48
Note
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da
contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell’Ente.
Entrate in conto capitale
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
0,00
0,00
389.545,00
1.245.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
811.857,00
1.302.377,83
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale
0,00
457.096,15
163.000,00
55.000,00
50.000,00
50.000,00
Totale
0,00
1.268.953,15
1.854.922,83
1.345.000,00
2.595.000,00
2.595.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto
capitale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali
Note
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo – Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere.
Accensione Prestiti
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.503,03
1.711.204,62
2.497.180,00
208.000,00
288.000,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
20.503,03
1.711.204,62
2.497.180,00
208.000,00
288.000,00
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tipologia 100 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
0,00
7.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
0,00
0,00
7.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
Note
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Tipologia 100 - Entrate per partite di
giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
371.807,66
477.000,00
477.000,00
477.000,00
477.000,00
0,00
650.434,82
724.000,00
374.000,00
374.000,00
374.000,00
0,00
1.022.242,48
1.201.000,00
851.000,00
851.000,00
851.000,00
49
Analisi della spesa
La spesa è così suddivisa:
Titolo
Stanziamento
2016
5.828.152,00
3.902.894,00
Descrizione
TITOLO 1
TITOLO 2
Spese correnti
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale
TITOLO 5
TITOLO 7
Cassa
Stanziamento Stanziamento
2016
2017
2018
7.274.542,02
5.935.572,00
5.935.572,00
5.083.754,77
2.863.714,00
2.943.714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.410,00
557.681,76
577.834,00
577.834,00
1.611.237,00
2.450.955,52
1.611.237,00
1.611.237,00
851.000,00
12.743.693,00
1.222.409,06
16.589.343,13
851.000,00
11.839.357,00
851.000,00
11.919.357,00
Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti
dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:
Titolo
Descrizione
Rendiconto
2013
0,00
0,00
Rendiconto
Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2014
2015
2016
2017
2018
5.485.271,59
5.906.361,57
5.828.152,00
5.935.572,00
5.935.572,00
1.339.589,97
3.716.537,66
3.902.894,00
2.863.714,00
2.943.714,00
TITOLO 1
TITOLO 2
Spese correnti
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per incremento attività finanziarie
0,00
630,92
TITOLO 4
Rimborso Prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale
0,00
440.568,43
412.067,00
550.410,00
577.834,00
577.834,00
0,00
0,00
7.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
0,00
0,00
1.022.242,48
8.288.303,39
1.201.000,00
18.847.203,23
851.000,00
12.743.693,00
851.000,00
11.839.357,00
851.000,00
11.919.357,00
TITOLO 5
TITOLO 7
0,00
0,00
0,00
0,00
Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei
programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014.
Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo
bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.
L’esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte
corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.
50
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Programmi
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
01 Organi istituzionali
0,00
62.496,87
76.643,00
77.409,00
78.571,00
78.571,00
02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione
0,00
605.667,44
730.161,17
732.938,00
743.931,00
743.931,00
0,00
122.384,70
167.872,50
195.846,00
198.784,00
198.784,00
0,00
126.772,81
136.050,00
167.063,00
169.570,00
169.570,00
04 Gestione delle entrate tributarie
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
0,00
467.146,70
446.393,99
408.945,00
415.079,00
415.079,00
0,00
122.484,13
180.191,48
183.239,00
185.987,00
185.987,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile
0,00
192.000,62
220.533,41
229.792,00
233.238,00
233.238,00
08 Statistica e sistemi informativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
10 Risorse umane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Altri servizi generali
0,00
361.520,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.060.473,61
1.957.845,55
1.995.232,00
2.025.160,00
2.025.160,00
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Programma n.01
Attività di supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali dell’Ente: Giunta, Consiglio e Sindaco, oltre alle molteplici
attività amministrative connesse, con particolare riferimento all’attivazione e funzionamento dei nuovi organi
peculiari del Comune nato da fusione;
Programma n.02
Aggiornamento del sito web del nuovo Comune. Utilizzo del web e delle “information technologies” come strumento
cardine in una logica di comunicazione integrata dell’ente, per realizzare e garantire una attività di comunicazione
efficace e positiva con i cittadini utenti. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione offrono strumenti
sempre più potenti per migliorare la qualità e l’efficacia della comunicazione e dare risposta alle aspettative dei
cittadini sempre più orientati alla fruizione di servizi e informazioni online, oltre che prescritte dalle norme:
trasparenza, servizi on line, promozione del territorio e interazione con gli utenti sono obiettivi che vengono garantiti
anche mediante il costante sviluppo di soluzioni tecnologiche legate a internet, il cui punto di riferimento
fondamentale è il sito istituzionale dell’ente www.comune.tremezzina.co.it che dovrà essere messo in linea e
adeguatamente aggiornato;
Protocollo informatico (piano di fascicolazione) e processo di dematerializzazione;
Formazione di un unico archivio di deposito e storico attraverso un processo scientifico di catalogazione, collocazione
e posizionamento della documentazione dei quattro preesistenti Comuni, mettendo quindi a disposizione della
collettività “la visione della storia amministrativa” dei Comuni fusi;
Adempimenti previsti dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2004 e dalla Legge 18 ottobre 2012,
n. 179 con la collaborazione di tutti gli uffici – Accessibility web – Sviluppo ed aggiornamento del sito istituzionale del
neo comune di Tremezzina rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalle norme citate, attraverso la produzione
di documenti informatici prodotti in formato accessibile;
Adempimenti previsti dalla D.Lgs 190/2012 con la collaborazione di tutti gli uffici (piani anticorruzione).
Per la realizzazione di tali obiettivi, avendo valenza trasversale ci si avvarrà della collaborazione dei dipendenti interni,
a seconda delle materie che verranno trattate e della preparazione degli stessi
Riordino e razionalizzazione dei sistemi di comunicazione interni e verso l’esterno al fine dell’ottenimento di
significativi guadagni in termini di economicità, efficienza ed efficacia;
Programma n.03
Occorre fare una breve premessa per ricordare che il comune di Tremezzina è istituito con Legge Regionale n.10 del
31/01/2014 dalla fusione dei comuni di Ossuccio, Lenno, Tremezzo e Mezzegra con decorrenza 4 febbraio 2014. Dalla
51
data di istituzione e fino alle elezioni amministrative avvenute in data 25 maggio 2014 il personale inserito nel
programma in questione è stato assorbito quasi interamente nelle operazioni di fusione e soprattutto di liquidazione
dell'Unione dei Comuni della Tremezzina a cui i comuni fusi con eccezione del comune di Mezzegra, che non aveva
aderito all'Unione dei Comuni della Tremezzina, avevano trasferito tutte le funzioni e servizi.
Il programma consiste nell'attività di previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse finanziarie e
patrimoniali dell'ente, oltre alla gestione delle entrate tributarie del Comune e della gestione economica, fiscale e
giuridica del personale. Rimane comunque in capo al segretario comunale la responsabilità in materia di politiche del
personale.
Il programma si occupa anche della tutela assicurativa sia del personale che dei beni di proprietà.
In particolare, le attività del programma presidiano:
1. La programmazione finanziaria di cui sono strumenti:
- il bilancio annuale di previsione
- la relazione previsionale e programmatica
- il bilancio pluriennale
- il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici
- il piano esecutivo di gestione
- il DUP
2. l'iter di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese e degli investimenti;
3. la gestione delle richieste di fornitura di beni e servizi necessari per il normale funzionamento di tutti i settori e
servizi comunali attraverso il servizio economato;
4. la gestione del servizio di cassa;
5. la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà comunale;
6. l'affidamento del servizio di tesoreria comunale e la gestione dei relativi rapporti contrattuali;
7. la verifica della coerenza degli strumenti di programmazione e rendicontazione dell'ente con le norme di finanza
pubblica, nazionali ed europee;
8. la verifica costante degli equilibri di bilancio e il monitoraggio della gestione finanziaria;
9. la programmazione, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno (per
ora sospeso in quanto il comune è di nuova istituzione ed è esente dalle normative sul patto di stabilità fino alla fine
del terzo anno successivo dalla data di istituzione);
Il programma in riferimento alla gestione economica, fiscale e giuridica del personale, riguarda le seguenti attività:
1. applicazione delle disposizioni normative concernenti l'organizzazione delle risorse umane con adeguamento dei
principi e dei conseguenti regolamenti nonché l'adozione di sistemi di valutazione della performance;
2. gestione dell'assetto strutturale dell'ente e dell'organigramma del personale con analisi, verifica ed applicazione
della normativa disciplinante gli aspetti giuridici del personale;
3. studio della possibilità di utilizzo degli strumenti previsti da fonti legislative in materia di gestione delle risorse
umane, in coerenza con le possibilità contemplate dalla normativa;
4. valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa;
5. applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di
personale con conseguenti verifiche per gli organi di controllo;
6. applicazione delle disposizioni contenute nei CCNL di comparto per il personale dipendente, per i dirigenti e per il
segretario comunale;
7. programmazione e gestione della spesa del personale con i relativi adempimenti: previsioni, controlli, variazioni,
conseguenti sia alle disposizioni normative sia a variazioni di assegnazione del personale;
8. gestione delle procedure di reclutamento del personale sia di ruolo sia a tempo determinato con avvisi di mobilità e
procedure selettive;
9. gestione delle procedure di inserimento di lavoratori socialmente utili e/o istituti similari;
10. gestione delle presenze e assenze del personale;
11. gestione del personale dipendente in tutti i suoi molteplici aspetti: giuridico, economico, fiscale e previdenziale;
12. gestione economico e fiscale dei percipienti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
13. analisi e gestione delle risorse decentrate e delle rilevazioni collegate;
14. gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali, solo per la parte inerente i dati contabili;
15. pubblicazione sul sito internet dell'ente delle informazioni in materia di personale, previste dalla normativa.
Il programma in riferimento alla tutela assicurativa del personale e dei beni di proprietà, riguarda le seguenti
attività:
1. gestione puntuale delle scadenze relative alle polizze assicurative in essere;
2. gestione dei sinistri sia attivi che passivi che gravano sulle polizze assicurative e alle posizioni di risarcimento dei
danni causati alla proprietà pubblica.
Programma n.04
52
Si fa riferimento a quanto già illustrato nel programma n.03
In particolare, le attività del programma presidiano:
1. l'ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché l'attività di controllo dell'evasione totale e parziale, e di ogni
altra attività connessa, rispondente a criteri di equità fiscale;
2. l'iter di accertamento, riscossione e versamento delle entrate;
Il programma in riferimento alla gestione delle entrate tributarie riguarda le seguenti attività:
1. la predisposizione delle norme regolamentari sui tributi;
2. la proposta delle aliquote da applicare sulla base della valutazione delle basi imponibili e delle aliquote consentite;
3. la gestione delle banche dati relative alle dichiarazioni e ai versamenti e alle connessioni al fine delle verifiche dei
tributi evasi;
4. la gestione dei rapporti con i contribuenti tramite i servizi di assistenza allo sportello e tramite strumenti informatici
posizionati sul sito istituzionale;
5. l'invio di avvisi di pagamento;
6. l'attività di accertamento dei tributi evasi;
7. l'utilizzo di strumenti di deflazione del contenzioso;
8. le attività di rimborso dei tributi;
9. le attività di recupero coattivo, anche attraverso l'utilizzo di società specializzate.
Programma n.05 e Programma n.06
Il personale del Servizio Tecnico LL.PP. Manutentivo e Patrimonio dedicherà principalmente la propria attività per la
progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), esecuzione, contabilizzazione, collaudazione tecnico/amministrativa
e rendicontazione degli interventi connessi alla ricostruzione/ristrutturazione ovvero, in generale, manutenzione
straordinaria e riqualificazione degli edifici e strutture di proprietà comunale (sedi municipali, scuole, magazzini,
impianti sportivi, sale pubbliche, Cimiteri, parchi pubblici e aree verdi attrezzate, ecc.) compreso tutta l’attività
preventiva, di carattere tecnico/economico/amministrativo e procedurale riguardante la conoscenza del patrimonio
attraverso l’approntamento/aggiornamento dei rilievi dello stesso sia dal punto di vista fisico che impiantistico, la
predisposizione degli atti per le richieste di contributo a valere sui Bandi emessi dalla Regione ovvero dagli Enti
sovraccomunale (Regione, Comunità Montana, Provincia, Bim, ecc.).
Verrà eseguita anche tutta l’attività di manutenzione ordinaria/straordinaria finalizzata a garantire la corretta gestione
ed uso del citato patrimonio comunale compreso la programmazione degli interventi di adeguamento impiantistico in
relazione alle normative vigenti (adeguamenti messa a terra impianti elettrici, gestione impianti di
riscaldamento/gestione calore, sicurezza, realizzazione linee vita, impianti ascensori, pompe calore, impianti
fotovoltaici e solari, ecc.).
Provvederà inoltre al mantenimento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della
collettività (viabilità, marciapiedi, aree verdi, illuminazione pubblica, sottoservizi, ecc.) nonchè di tutte le strutture a
lago (murature di sostegno, spiagge, aree pubbliche, ecc.).
Programma n.07
- Servizio Demografico
Il Servizio si occupa della gestione dei servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco in materia di Elettorale, di
Stato Civile , di Anagrafe e Leva Militare.
- Elettorale
Provvede alla regolare tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, all’aggiornamento degli albi
delle persone idonee all’ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale. Nell’anno 2016 l’ufficio sarà
impegnato a garantire anche gli eventuali adempimenti propedeutici al regolare svolgimento di consultazioni
elettorali.
- Stato Civile
Assicura la regolare tenuta ed il costatante aggiornamento dei Registri dello Stato Civile, con la formazione e la
registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi nascita, di matrimonio e di morte ed il ricevimento delle istanze,
dichiarazioni e giuramenti inerenti il riconoscimento, l’acquisto e la perdita di cittadinanza. Provvede a tutti gli
adempimenti connessi alle pubblicazioni di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili.
- Anagrafe
Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Anagrafe della Popolazione Residente e dell’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero.
Nella loro triplice articolazione (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) i Servizi Demografici rappresentano uno dei punti
fondamentali nel rapporto quotidiano tra i cittadini e l’Amministrazione e tra il Comune e altri Enti della Pubblica
Amministrazione. Spesso gli sportelli dei servizi demografici sono il front-office del Comune operando quale primo
punto di riferimento per tanti cittadini, anche per esigenze diverse da quelle strettamente anagrafiche. Il servizio deve
garantire l’adempimento dei compiti istituzionali di competenza in modo corretto, in tempo ragionevolmente breve e
con il minore impiego possibile di tempo e di risorse.
53
b) Obiettivi
Programma n.01 e Programma n.02
Incremento dell’accessibilità e della trasparenza (massima attenzione alla customer satisfaction al fine di ottenere un
servizio per una cultura del risultato amministrativo e non solo dell’adempimento formale) dando ampia conoscenza
dei provvedimenti amministrativi dell’ente e di altre informazioni utili ai cittadini e alle associazioni.
Sostegno dei programmi e delle attività degli amministratori, delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse
dell’intera collettività; sviluppo dei servizi sul territorio e loro razionalizzazione; incremento dell’accessibilità
dell’equità, della qualità e quantità, efficacia, efficienza dei servizi erogati;
Programma n.03
- Controllo di gestione e introduzione nuovo sistema contabile.
Il personale dell'ufficio ragioneria è interessato principalmente al presidio dell'intera gestione economico-finanziaria
dell'ente. Quest'ultimo è garantito sia dagli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio annuale di previsione,
relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, piano esecutivo di gestione, piano triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici) sia dalla costante attività di monitoraggio degli equilibri di bilancio attraverso l'analisi, per
centri di responsabilità, dell'andamento:
a) della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il PEG
b) della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
c) della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione.
Negli esercizi scorsi, quando tutti i servizi furono trasferiti all'Unione dei Comuni della Tremezzina, di cui facevano
parte tre comuni sui quattro fusi nel comune di Tremezzina, l'attività dell'ente era stata fortemente indirizzata al
controllo di gestione, impegnando tutti gli uffici, con il coordinamento dell'Area Finanziaria, alla definizione di un
sistema di contabilità analitica che ha permesso di individuare per ciascun servizio erogato dall'ente, l'ammontare
delle entrate e delle spese (anche di personale), direttamente collegate allo stesso. Il lavoro svolto in questi anni,
verrà consolidato nell'esercizio in corso e nei successivi.
Di primaria importanza per il settore è stata l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema di gestione
della contabilità degli enti locali così come previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2001 n.118. Tutto ciò ha comportato, a partire
dal secondo semestre 2014, l'avvio di una serie di attività propedeutiche all'introduzione del nuovo sistema contabile,
in particolare:
− attività formativa che interesserà il personale di settore;
− installazione e formazione finalizzata all'utilizzo di nuovi programmi applicativi specifici per la gestione del
nuovo sistema contabile;
− conversione della banca dati presente sull'applicativo informatico oggi in uso presso l'ente;
− sperimentazione del nuovo applicativo informatico.
Rapporti con le società partecipate.
Nella gestione dei rapporti con le società partecipate del comune di Tremezzina, l'attività dovrà necessariamente
privilegiare il controllo analogo, così come disposto dal Regolamento sui controlli interni.
Nel corso degli anni sono state liquidate due società partecipate dalla liquidata Unione dei Comuni della Tremezzina,
di cui una a totale partecipazione. Rimangono dal 2014 solo due partecipazioni minoritarie nella società Acqua Servizi
Idrici Srl (10,477%), che si occupa della gestione del sistema idrico, e nella società Consorzio Pubblici Trasporti Como
Spa (1,05%) che gestisce i trasporti provinciali pubblici. Inoltre dall’anno 2015 il comune ha aderito alla costituzione
della società Como Acqua Srl (ATO) per la gestione del sistema idrico integrato cui dovrà conferire quote di capitale.
Rispetto e monitoraggio dei tempi di pagamento dei fornitori del comune.
L'ufficio servizi finanziari coordinerà le attività e gli interventi al fine di rispettare i termini di legge dei pagamenti,
rispettando comunque gli obiettivi di finanza pubblica.
A tal fine il comune si doterà di un registro unico di protocollo in arrivo delle fatture, e monitorerà costantemente le
fatture e le motivazioni che causeranno pagamenti oltre i termini contrattuali.
Tesoreria comunale.
A seguito dell'istituzione del comune di Tremezzina, attraverso una gara a evidenza pubblica, è stato affidato il servizio
di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio fino al 31 dicembre 2019
Gestione del personale.
Il settore, oltre alle normali attività legate agli obblighi contabili, fiscali ed economici, lavorerà in stretta sintonia con il
responsabile del personale, rappresentato dal segretario comunale, e con l'amministrazione comunale per il
raggiungimento degli obiettivi programmatici. Tra i compiti più importanti dovuti ai continui cambiamenti che il
personale del comune di Tremezzina ha subito negli anni tra la nascita dell'Unione dei comuni della Tremezzina e
l'istituzione del comune di Tremezzina per fusione, ci sarà la compilazione dei modelli PA04
Tutela assicurativa del personale e dei beni.
54
L'unificazione in un unico ufficio di tutte le pratiche assicurative, garantirà una gestione più puntuale e razionale dei
sinistri delle polizze.
Programma n.04
- Ciclo completo di gestione delle entrate tributarie
La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma dell'amministrazione e
comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei tributi comunali, intesa a creare un sistema
fiscale più semplice ed equo e, per quanto possibile, più vicino al cittadino e alle sue esigenze. Tutte le tasse, tributi e
canoni sono gestiti in forma diretta dall'ufficio tributi con postalizzazione dei moduli per il pagamento già compilati. In
elenco il sistema tributario gestito:
− IMU (imposta municipale propria che sostituisce dal 2012 l'ICI)
− TARI (tariffa rifiuti in sostituzione della tassa rifiuti e della TARES)
− TASI (tassa sui servizi indivisibili comunali)
− IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
− IMPOSTA DI SOGGIORNO
− ADDIZIONALE COMUNALE
− CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
− COSAP (canoni occupazione spazi ed aree pubbliche)
− CANONI LAMPADE VOTIVE
Programma n.05
Sviluppare un piano di manutenzione programmata degli immobili comunali di nuova realizzazione con
predisposizione di schede e documentazioni tecniche sia di carattere edilizio che impiantistico da implementare negli
Anni sulla base degli interventi attuati ovvero conseguenti ad aggiornamenti normativi/legislativi.
Programma n.06
Ridurre i tempi di esecuzione delle attività di progettazione ed operative.
Programma n.07
Nel corso dell’anno 2016 i Servizi Demografici saranno impegnati nel difficile passaggio all’ANPR oltre che nella
definizione dell’ultima fase di riorganizzazione conseguente alla fusione dell’Ente. Le attività saranno volte al
raggiungimento di obiettivi di omogeneità, trasparenza e efficienza soprattutto nell’ottica di un miglioramento dei
servizi all’Utenza in termini sia di qualità che di quantità.
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza
urbanaa
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
243.347,17
312.642,50
310.448,00
315.105,00
315.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.347,17
312.642,50
310.448,00
315.105,00
315.105,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
55
Si indicano, di seguito, le attività principali che coinvolgono il settore della Polizia Locale, da realizzarsi mediante
l’impiego di n. 7 unità di personale organizzate su due turni giornalieri e attraverso le risorse strumentali ad oggi
assegnate.
- Potenziamento vigilanza nelle singole località anche attraverso il pattugliamento appiedato del territorio.
- Realizzazione Progetto Sicurezza di Regione Lombardia.
- Realizzazione innovativo sistema di videosorveglianza in entrata ed uscita dal territorio del Comune sulla S.S.
Regina 340, al fine del riconoscimento targhe in grado di segnalare immediatamente, ad esempio, i veicoli
rubati, sprovvisti di assicurazione e non revisionati.
- Partecipazione con la Prefettura / Regione Lombardia per il miglioramento e l’implementazione del sistema di
funzionamento dei semafori intelligenti loc.tà Ossuccio e Comuni di Sala Comacina e Colonno.
Posizionamento radar e telecamere.
- Potenziamento Aree Videosorvegliate in luoghi pubblici.
- Organizzazione di incontri / dibattiti fra forze di Polizia e cittadini per discutere insieme le opportunità e le
modalità migliori per la presenza e l’attività di Polizia urbana.
- Pianificazione di servizi tesi all’applicazione, controllo e rispetto delle Ordinanze / Regolamenti in materia di
conferimento e smaltimento rifiuti solidi urbani e circolazione animali.
- Predisposizione e proposta Convenzioni di P.L. con i Comuni di Colonno, Sala Comacina .
- Gestione e impostazione organizzazione per selezione di n. 2 ausiliari del traffico periodo maggio –
settembre.
- Attuazione Patto Locale di Sicurezza Urbana Area Lago di Como attraverso servizi notturni previsti, a seguito
di emissione dell’Ordinanza del Questore di Como, che disciplina tempi e modalità di svolgimento del servizio
( controllo tasso alcolemico e uso sostanze stupefacenti).
- Attuazione del Piano di Vigilanza Integrato predisposto dalla Questura di Como, nei mesi estivi, attraverso
servizi settimanali per il presidio della S.S. Regina con l’intensificazione dei posti di controllo per
l’applicazione della sanzioni relative alle violazioni del C.D.S..
- Istruttoria e rilascio autorizzazioni e Ordinanze temporanee per occupazione suolo pubblico in occasione di
eventi organizzati dalle Associazioni e/o privati.
- Istruttoria e rilascio autorizzazione per servizio trenino turistico Comuni di Tremezzina – Menaggio.
- Predisposizione servizi di vigilanza in occasione di eventi / manifestazioni organizzate dal Comune e/o
Associazioni del territorio.
- Emissione Ordinanze permanenti C.D.S.
- Realizzazione progetto segnaletica stradale verticale e orizzontale a seguito dell’istituzione del nuovo
Comune di Tremezzina.
- Organizzazione Corso di educazione stradale presso l’Istituto Comprensivo della Tremezzina scuola primaria
(classe V) dei plessi scolastici delle loc.tà di Ossuccio, Lenno e Tremezzo.
- Organizzazione Corso di educazione stradale presso l’ Istituto Comprensivo della Tremezzina scuola
secondaria di primo grado (classe terza) loc.tà Ossuccio e Tremezzo.
- Organizzazione presso la Scuola Professionale Enfapi, in loc.tà Lenno, di due cicli di incontri teorici e pratici
sull’abuso di sostanze stupefacenti e utilizzo dell’Etilometro da parte degli stessi alunni.
- Organizzazione per garantire la presenza quotidiana di un agente di P.L. per viabilità e sicurezza presso i plessi
scolastici della scuola primaria delle loc.tà di Ossuccio, Lenno e Tremezzo durante l’entrata / uscita alunni.
- Attività inerenti l’applicazione del C.D.S. : controllo soste parcheggi a pagamento, riservati ai residenti, disco
orario ecc.
- Rilievo Sinistri Stradali.
- Predisposizione servizi per controllo velocità.
- Attività di Polizia Commerciale : organizzazione servizi di viabilità e vigilanza ai Mercati settimanali in loc.tà
Lenno e Mezzegra nonché durante le storiche fiere annuali.
- Predisposizione servizi per controllo e verifica autorizzazione Pubblici Esercizi.
- Attività di Polizia Edilizia : In collaborazione con l’uff. tecnico del Comune si eseguiranno controlli mirati al
fine di contrastare l’abusivismo edilizio applicando le relative sanzioni, anche di carattere penale.
- Attività di Polizia Giudiziaria : Trasmissione alla Procura della Repubblica di Como delle notizie di reato e
svolgimento delle indagini delegate.
- Attività di messo e funzioni accessorie : Notifiche, accertamenti di residenza e consegna di atti vari.
Collegamento settimanale con uffici territoriali a Como e altre località per conto degli uffici del Comune.
- Adozione dei provvedimenti necessari al funzionamento del Servizio di Polizia Locale mediante assunzione
dell’ impegno di spesa per la fornitura di beni e servizi e conseguenti liquidazioni di fatture. ( modulisticacancelleria – carburante – vestiario – assistenza informatica – telefonia – canone M.C.TC. – canone
concessione radioelettrica – canone Concilia C.D.S. – Assicurazione veicoli e motoveicolo – tasse
56
automobilistiche – manutenzione e riparazione veicoli – revisione veicoli – manutenzione e revisione
etilometro – manutenzione centrale radio – manutenzione telelaser e velomatic – formazione personale -)
Motivazione delle scelte
Alcune scelte sono state effettuate tenendo conto degli obiettivi strategici per la P.L. previsti dal programma
elettorale della lista “Nuova Tremezzina” risultata vincitrice alle scorse elezioni del maggio 2014 .
Le altre scelte sono frutto delle necessità che in questi anni abbiamo verificato sul campo e che l’esperienza ci ha
suggerito di attuare.
b) Obiettivi
Tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione la finalità principe è quella di migliorare la qualità del
servizio in termini di efficienza / efficacia e di vicinanza al cittadino facendo in modo che la cittadinanza percepisca un
maggior senso di sicurezza.
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Rendiconto
2013
Programmi
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 Istruzione universitaria
0,00
74.070,11
77.362,00
77.620,00
78.785,00
78.785,00
0,00
78.144,46
84.322,00
81.911,00
83.139,00
83.139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00
208.238,28
233.046,00
269.516,00
271.718,00
271.718,00
07 Diritto allo studio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.452,85
394.730,00
429.047,00
433.642,00
433.642,00
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Erogazione di servizi attraverso attività di supporto alla programmazione al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per lì’istruzione
b) Obiettivi
Garantire ed incentivare il livello attuale dei servizi, dimensionamento della scuola dell’infanzia e dell’obbligo in
funzione dei bisogni del territorio. Garantire la riqualificazione, l’efficientamento energetica e messa a norma del
patrimonio di edilizia scolastica, anche attraverso la ridefinizione di alcune modalità di gestione. Creazione di un unico
polo scolastico
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
57
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Rendiconto
2013
Programmi
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico
0,00
0,00
1.900,00
1.919,00
1.948,00
1.948,00
02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
0,00
81.434,29
118.348,00
134.782,00
136.804,00
136.804,00
0,00
81.434,29
120.248,00
136.701,00
138.752,00
138.752,00
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Attività di manutenzione, ristrutturazione di beni di interesse storico artistico e culturale del patrimonio archeologico
e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali
b) Obiettivi
Incentivare la conservazione del patrimonio storico e culturale del territorio ai fini della sua salvaguardia.
Potenziamento delle attività culturali e teatrali attraverso la costruzione di sinergie con le Associazioni operanti sul
territorio. Mantenimento e miglioramento dei livelli attuali dei servizi culturali erogati
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Rendiconto
2013
Programmi
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Sport e tempo libero
0,00
28.175,85
40.585,00
35.350,00
35.879,00
02 Giovani
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.175,85
40.585,00
35.350,00
35.879,00
35.879,00
Totale
35.879,00
Obiettivi della gestione
58
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Realizzazione di impianti sportivi sovra comunali. Supporto alla programmazione al coordinamento di pratiche ed
eventi sportivi e ricreativi in stretta collaborazione con le Associazioni sportive del territorio
b) Obiettivi
Realizzare interventi a favore dello sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita nonchè
elemento fondamentale per la formazione ed il benessere individuale e collettivo
Garantire la disponibilità di strutture adeguate, con la realizzazione di interventi mirati al contenimento dei costi.
Mantenere e migliorale il livello dei servizi rivolti ai giovani
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 07 – TURISMO.
PARTE 1
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa
corrente:
Programmi
01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
135.014,83
130.243,00
84.193,00
85.456,00
85.456,00
0,00
135.014,83
130.243,00
84.193,00
85.456,00
85.456,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del
turismo, ivi incluse le attività di programmazione e coordinamento.
b) Obiettivi
Promozione di iniziative e attività volte alla valorizzazione e promozione del territorio, della sua storia, della cultura e
delle tradizioni, anche in sinergia con le Associazioni presenti.
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.
59
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Programmi
01 Urbanistica e assetto del territorio
02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
L’attività del SUE viene attualmente gestita attraverso un programma informatico denominato gestione territorio. La
scelta è motivata principalmente dal fatto di avere a disposizione uno strumento informatico che offre la possibilità di
gestire il procedimento edilizio nel suo insieme e non solo; condividere e mettere a disposizione di altri uffici le
informazioni necessarie e proprie della gestione del territorio, ovvero: unità immobiliari, rendite catastali connesse,
numerazione civica, etc.
b) Obiettivi
Il programma è finalizzato a garantire l’efficacia e l’efficiente gestione del servizio e delle attività del SUE, nonché
individuare tutte le attività organizzative e gestionali che consentono di ottimizzare l’attività di istruttoria, rilascio e
controllo nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini.
Inoltre, le attività poste in essere, devono garantire un iter istruttorio nel rispetto dei principi della trasparenza ed
equità decisionale. A tal fine viene dato ampio spazio nel rilascio di informazioni preliminari e nel supporto in fase
istruttoria, per un rapido raggiungimento del provvedimento finale.
Di concerto con la restante parte del settore Gestione Territorio:
Posti barca
Per il comparto posti barca, le finalità previste sono rivolte all’assegnazione di tutti i 214 posti barca disponibili,
compatibilmente con le richieste presentate, nonché di verificare che tutti gli assegnatari rispettino quanto riportato
nel regolamento approvato dall’Ente.
Accertamenti con Ufficio Tributi
Per quanto concerne la parte relativa all’assistenza tecnica all’ufficio tributi, la finalità perseguita è unicamente quella
di mettere la propria competenza in materie prettamente tecniche a servizio della parte amministrativa/contabile al
fine di avere un controllo più omogeneo sul territorio.
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
60
Programmi
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.412,62
48.700,00
55.550,00
56.383,00
56.383,00
0,00
673.832,15
798.517,52
756.179,00
748.274,00
748.274,00
04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
0,00
586.214,60
609.585,00
571.746,00
580.322,00
580.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314.459,37
1.456.802,52
1.383.475,00
1.384.979,00
1.384.979,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Programma n.02
Manutenzione e conservazione del verde pubblico, sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente al fine di garantire un
territorio decoroso anche nei confronti dei numerosissimi turisti che lo frequentano
Programma n.03
Garantire la salubrità dell’ambiente ed il decoro degli spazi sia pubblici che privati.
Sensibilizzare e condizionare la popolazione al rispetto dell’ambiente ed all’uso di pratiche quotidiane per lo
smaltimento dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei.
Programma n.04
Miglioramento dell’approvvigionamento idrico in un territorio con scarse risorse e di difficile reperimento, con utilizzo
solo in via straordinaria delle risorse lacuali.
b) Obiettivi
Programma n.02
Garantire gli interventi volti alla tutela del suolo e la cura del verde.
Programma n.03
Adeguamento del Servizio di gestione raccolta rifiuti con l’introduzione in corso d’anno di nuove modalità di raccolta,
funzionali alla nuova realtà territoriale del Comune di Tremezzina. Conseguente attivazione della campagna di
informazione all’utenza, in collaborazione con la Ditta appaltatrice del Servizio.
Attivazione del progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie/secondarie di 1° grado per incentivare
la riduzione e differenziazione del rifiuto.
Monitoraggio sulle attività di gestione del Centro di Raccolta in località Ossuccio e conseguente valutazione per
programmare un ampliamento/adeguamento del Centro sulla base del progetto preliminare a suo tempo predisposto
dall’Unione dei Comuni della Tremezzina.
Monitoraggio dell’efficienza e dell’adeguata collocazione dei punti di raccolta ed eventuali interventi correttivi.
Attuazione servizio di raccolta rifiuti con sistema “porta a porta”
Riqualificazione area di raccolta in località Mulino di Ossuccio
Ricerca di aree da destinare alla temporanea raccolta del verde privato da integrare con la sola esistente in località
Tremezzo ed al fine di sgravare il Centro di Raccolta insufficiente a tale scopo.
Collaborazione con Enti sovraordinati, con ARPA e ASL, per una gestione tempestiva delle emergenze sanitarie o
veterinarie.
Programma n.04
Affiancamento nel passaggio alla gestione della società Como Acqua Srl
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
61
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Programmi
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
01 Trasporto ferroviario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 Trasporto pubblico locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 Trasporto per vie d'acqua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 Altre modalità di trasporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale
0,00
471.342,04
557.000,00
495.972,00
503.411,00
503.411,00
0,00
471.342,04
557.000,00
495.972,00
503.411,00
503.411,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Riqualificazione/realizzazione di marciapiedi, rifacimento asfaltature, riqualificazione segnaletica stradale orizzontale e
verticale, videosorveglianza
b) Obiettivi
Garantire strade più sicure, percorribili in sicurezza anche con la realizzazione di interventi sul patrimonio, migliorare
l’illuminazione adeguandola anche alle misure di risparmio energetico
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Rendiconto
2013
Programmi
01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità
naturali
Totale
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
6.192,41
6.200,00
6.262,00
6.356,00
6.356,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.192,41
6.200,00
6.262,00
6.356,00
6.356,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Accordo con la Comunità Montana Lariointelvese per l’attività di pianificazione e protezione civile
b) Obiettivi
Controllo capillare del territorio e prevenzione eventi pericolosi
62
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Rendiconto
2013
Programmi
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
02 Interventi per la disabilità
Rendiconto
2014
0,00
106.961,91
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
128.205,00
128.478,00
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
130.406,00
130.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
0,00
0,00
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.970,79
302.017,00
279.329,00
283.518,00
283.518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
0,00
7.932,46
23.550,00
8.080,00
8.201,00
8.201,00
0,00
376.865,16
473.844,00
415.887,00
422.125,00
422.125,00
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi e di attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e coordinamento e al monitoriaggio delle relative politiche
Realizzazione di attività volte a sensibilizzare e prevenire la violenza sulle donne,
Realizzazione di progetti per la prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo
b) Obiettivi
Garantire un supporto concreto al territorio al fine di arginare il disagio sociale attraverso la realizzazione di interventi
mirati a sostegno delle famiglie, minori, anziani e disabili in sinergia con le associazioni di volontariato territoriali.
Promuovere interventi mirati a sostegno della prevenzione del disagio minorile
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.
63
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Rendiconto
2013
Programmi
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Industria, PMI e Artigianato
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
03 Ricerca e innovazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.378,21
2.299,00
2.322,00
2.357,00
2.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
0,00
82,64
90,00
91,00
92,00
92,00
0,00
29.460,85
2.389,00
2.413,00
2.449,00
2.449,00
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
L’attività del S.U.A.P. viene attualmente gestita attraverso il portale telematico messo a disposizione dalla C.C.I.A.A. di
Como, www.impresainungiorno.gov.it. La scelta del portale è motivata principalmente dal fatto di fornire all’utente
un programma sempre più omogeneo sul territorio regionale e nazionale, sempre aggiornato sotto l’aspetto
legislativo, con l’indicazione puntuale dei vari procedimenti amministrativi che l’utente (front-office) e l’ufficio (backoffice) deve attivare per l’ottenimento dell’istanza presentata. Il programma aggiorna puntualmente i vari passaggi e
fornisce in via telematica lo stato della pratica, i vari pareri richiesti e rilasciati, sino al provvedimento finale.
A tale scopo, per una corretta e puntuale gestione delle pratiche, nonché per svolgere secondo le tempistiche
amministrative i vari procedimenti sopra elencati, sono stati nominati all’interno dell’ufficio, un responsabile del
procedimento per quanto concerne l’attività commerciale nonché un responsabile del procedimento per quanto
concerne l’attività edilizia.
b) Obiettivi
Il programma è finalizzato a garantire l’efficacia e l’efficiente gestione del servizio e delle attività del SUAP, nonché
individuare tutte le attività organizzative e gestionali che consentono di ottimizzare l’attività di istruttoria, rilascio e
controllo nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini. Inoltre, le attività poste in essere, devono garantire un iter
istruttorio nel rispetto dei principi della trasparenza ed equità decisionale. A tal fine viene dato ampio spazio nel
rilascio di informazioni preliminari e nel supporto in fase istruttoria, per un rapido raggiungimento del provvedimento
finale.
Le attività che lo sportello gestisce risultano essere:
SCIA attività commerciali: avvio nuova attività, modifica all’attività, chiusura attività, attività di somministrazione
alimenti e bevande temporanee (feste pro-loco, ass. sportive, etcc).
Gestione delle licenze per il commercio ambulante su aree pubbliche nonché verifica dei requisiti per il commercio
itinerante all’interno del territorio comunale.
SCIA attività NCC – TAXI – TAXI BOAT: rinnovo licenze, verifiche degli autoveicoli in dotazione in base al vigente
regolamento, voltura o subentro nelle attuali licenze rilasciate.
Istruttoria completa e ove necessario conferenze di servizi per il rilascio di provvedimento unico inerente attività
edilizia non residenziale (attività commerciali – produttive – artigianali – terziario di servizio).
Con l’introduzione del SUAP e l’eliminazione del cartaceo, attraverso lo sportello telematico è diventato l’unico punto
di riferimento territoriale per tutte le attività. Lo sportello raccoglie le istanze, notifiche, comunicazioni, adempimenti
di legge, modifiche strutturali di tutte le attività produttive; ove necessario inoltra ai vari enti territoriali la
documentazione per il parere di competenza, istruisce e rilascia il provvedimento definitivo finale.
Attualmente lo sportello S.U.A.P. gestisce l’attività relativa al territorio comunale e non risulta convenzionato con
altre Amministrazioni.
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
64
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PARTE 1
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Programmi
01 Fonti energetiche
Rendiconto
2013
0,00
Rendiconto
2014
0,00
Stanziamento
2015
6.100,00
Stanziamento
2016
6.161,00
Stanziamento
2017
6.253,00
Stanziamento
2018
6.253,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), è lo strumento attraverso il quale il Comune di Tremezzina si è
impegnato a raggiungere l’ obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 annuali entro il 2020,
b) Obiettivi
l’adesione formale dei Comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci;
la predisposizione di un inventario base delle emissioni di CO2 (baseline);
la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES;
l’inserimento delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati predisposta dalla Fondazione Cariplo;
il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione comunale;
la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.
2. Personale
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare
saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3. Patrimonio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Programma Descrizione
01
Fondo di riserva
02
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’“accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione”.
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento da inserire in
bilancio sono i seguenti:
65
a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e
difficile esazione;
b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo
principio contabile applicato.
L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere
accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo
di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota
accantonata vincolata.
Non richiedono accantonamento al Fondo:
i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
i crediti assistiti da fideiussione
le entrate tributarie.
La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.
Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al
36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.
Andamento finanziario:
Rendiconto
2013
Programmi
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
01 Fondo di riserva
0,00
0,00
17.000,00
17.170,00
17.428,00
17.428,00
02 Fondo svalutazione crediti
0,00
0,00
63.482,00
80.520,00
128.307,00
128.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.482,00
97.690,00
145.735,00
145.735,00
03 Altri fondi
Totale
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il fondo di riserva riamane ancorato all’accantonamento del limite normativo minimo in quanto non è mai stato
utilizzato e non si prevede si utilizzerà in futuro. L’accantonamento al FCDE è stato calcolato al 36% nel 2015, al 55 per
il 2016, al 70% per il 2017 mentre per il 2018 si è mantenuto lo stesso importo del 2017 in attesa di ricalcolare gli
stanziamenti sulla base dei risultati dell’anno 2015
b) Obiettivi
Contenere sempre al minimo l’accantonamento al fondo di riserva e la riduzione drastica del FDCE a seguito
dell’allineamento della riscossione delle entrate correnti con gli stanziamenti di bilancio.
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la
spesa corrente:
Programmi
01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
378.053,16
367.250,00
429.321,00
430.270,00
430.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.053,16
367.250,00
429.321,00
430.270,00
430.270,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
E’ stato dato un forte impulso all’utilizzo dei prestiti onerosi per la realizzazione di opere pubbliche grazie al rispetto
dei limiti della capacità di indebitamento e contando su poche risorse proprie. Il comune si è comunque mosso su tutti
66
i canali per reperire risorse, ottenendo lusinghieri risultati soprattutto in ambito di edilizia scolastica con la
realizzazione del nuovo polo scolastico con un contributo regionale di ben 3.650.000,00 su una spesa complessiva di €
5.220.000,00
b) Obiettivi
Abbattimento del debito con l’alienazione di patrimonio immobiliare inattivo.
PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Si rimanda al prospetto delle opere pubbliche nella sezione strategica.
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PARTE 1
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:
Programmi
Rendiconto
Rendiconto
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
2013
2014
2015
2016
2017
2018
01 Restituzione anticipazione di
tesoreria
0,00
0,00
7.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
1.611.237,00
Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Nel bilancio vengono stanziate annualmente gli importi per l’eventuale richiesta di anticipazioni di tesoreria nei limiti
dei 3/12 delle entrate correnti.
b) Obiettivi
Sempre meno ricorso all’anticipazione di tesoreria anche se il comune grazie a un contratto di tesoreria favorevole
non paga interessi sulle anticipazioni. L’ufficio ragioneria è impegnato in una capillare verifica delle tempistiche delle
entrate in collaborazione con gli uffici interessati al fine di completare una tabella dei pagamenti nel rispetto della
tempistica dettata dalla normativa vigente.
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:
Programmi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale
Totale
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
Stanziamento
2015
Stanziamento
2016
Stanziamento
2017
Stanziamento
2018
0,00
1.022.242,48
1.201.000,00
851.000,00
851.000,00
851.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.022.242,48
1.201.000,00
851.000,00
851.000,00
851.000,00
67
SeO - Riepilogo Parte seconda
Risorse umane disponibili
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di
legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:
Nomi
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90
Cat.
Settore Amministrativo
Avitabile Laura
P.O.RESP. DI SERVIZIO
Segretario Comunale
Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo
Botta Sonia Maria
In aspettativa
D3/D5
P.T.
Vanini Tiziana
Segreteria
D1/D4
Galli Paola
Segreteria
C1
P.T. 77,78%
Abbate Cristina
Cultura
C1
P.T. 75%
Laganà Cristina
Cultura
C1 P.T.58,33%
tempo determinato
Colombo Giacomina
Turismo
A1/A2
P.T. 58,33%
Ciapessoni Giuseppina
Servizi ausiliari
A1
Tempo determinato
Manzoni Roberta
Servizi ausiliari
Ballabio Laura
Servizi ausiliari
Totale: 9 unità
----
A1
tempo determinato
P.T. 88,88 %
A1
tempo determinato
P.T. 27,78%
Settore Demografico
Ciapessoni Mariella
P.O.RESP. DI SERVIZIO
D3/D4
Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.
Cadenazzi Antonella
….
D1/D4
Leoni Michela
….
C1/C5
Brambilla Luisa
Ufficio Protocollo
C1/C5
Codara Paola
….
CI
tempo determinato
Totale: 5 unità
---Settore Ragioneria-Economato/Tributi
68
Libera Giovanni
P.O.RESP. DI SERVIZIO
D3
Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.
Bianchi Fabiola
Risorse Economiche
D1/D4
P.T.83,33%
Ostinelli Mario
Risorse Economiche
D1/D4
Leoni Giovanna
Tributi
D3/D6
Gatti Monica
Tributi
C1
P.T. 66,67%
Soldati Raffaella
Tributi
D3/D5
Totale: 6 unità
Settore Vigilanza
Castelli Massimo
P.O.RESP. DI SERVIZIO
D3/D4
Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.
Puricelli Angelo
…
D1/D3
Varrica Anastasio
….
D1/D2
Civelli Cirillo
….
C1/C5
Vanzini Augusto
….
C1/C5
Spallino Ignazio
….
C1
Zanotta David
Amministrativo
C1/C5
Totale: 7 unità
---Settore Urbanistica – Edilizia Privata
Bordoli Matteo
P.O.RESP. DI SERVIZIO
D3/D6
Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.
Galbiati Gabriella
….
D1
Bellati Marisa
….
C1/C5
P.T. 88,89%
Bazzoni Carla
….
C1/C5
p.t. 83,33%
Totale: 4 unità
Settore Lavori Pubblici
Arnaboldi Giampiero
P.O.RESP. DI SERVIZIO
D/D4
Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.
Schiavina Omar
….
C1
Abbate Michele
….
C1
Monticelli Barbara
….
C1
P.T. 77,77%
69
Martinelli Fabiana
Ufficio Igiene
C1/C2
P.T. 88,89%
Abbate Giorgio
Operaio
B1/B3
Bordoli Roberto
Operaio
B1
Caminada Guido
Operaio
B1
Fraquelli Roberto
Operaio
B3/B7
Pedroni Attilio
Operaio
B1/B5
Pedroni Guido
Operaio
B1/B5
Sanfratello Carmelo
Operaio
B1
Vettigli Giovanni
Operaio
B3/B5
Erba Francesco
Ufficio paesaggio
C1/C5
Totale: 14 unità
----
Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane e delle spese di personale si allegano
la tabella 6 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente assunto in servizio nel corso
dell’anno 2014, in quanto il Comune di Tremezzina è stato istituito con decorrenza 04.02.2014:
#
#
Tabella 6- Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente assunto in servizio nel corso
dell’anno 2014
qualifica / posiz.economica/profilo
Cod.
Passaggi da
altre
Amministra
zioni
Uomini
SEGRETARIO A
0D0102
SEGRETARIO B
0D0103
SEGRETARIO C
0D0485
SEGRETARIO GENERALE CCIAA
0D0104
DIRETTORE GENERALE
0D0097
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL
0D0098
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL
0D0095
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO
0D0164
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO
0D0165
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL
0D0I95
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3
0D6A00
Donne
Nomina da
concorso
Uomini
Donn
e
Altre cause
Uomini
Donn
e
stabilizzazio
ni
Uomini
Donn
e
Totale
dipendenti al
31/12/2014
Uomini
1
1
1
Donne
1
1
1
70
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1
0D6000
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3
052486
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1
052487
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3
051488
1
1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1
051489
2
2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3
058000
POSIZIONE ECONOMICA D3
050000
2
2
POSIZIONE ECONOMICA D2
049000
1
1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1
057000
POSIZIONE ECONOMICA C5
046000
POSIZIONE ECONOMICA C4
045000
POSIZIONE ECONOMICA C3
043000
POSIZIONE ECONOMICA C2
042000
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1
056000
3
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3
0B7A00
1
1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1
0B7000
1
1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3
038490
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1
038491
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3
037492
2
2
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1
037493
2
2
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3
036494
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1
036495
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3
055000
POSIZIONE ECONOMICA B3
034000
1
1
POSIZIONE ECONOMICA B2
032000
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1
054000
1
1
POSIZIONE ECONOMICA A5
0A5000
POSIZIONE ECONOMICA A4
028000
POSIZIONE ECONOMICA A3
027000
POSIZIONE ECONOMICA A2
025000
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1
053000
CONTRATTISTI (a)
000061
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)
000096
TOTALE
2
2
1
1
2
1
4
4
4
4
1
3
3
1
17
3
1
1
22
1
3
1
1
22
18
71
La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la
possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.
Note
I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.
Spese correnti
5.935.572,00
2018
5.935.572,00
2017
5.828.152,00
2016
5.750.000,00
Incidenza
5.906.361,57
2015
5.800.000,00
5.850.000,00
5.900.000,00
29,49%
5.950.000,00
29,39%
Spese per il personale
1.744.248,00
2017
2015
29,01%
1.744.248,00
2018
2016
29,39%
2015
2016
2017
2018
1.718.473,00
1.713.206,17
1.690.000,001.700.000,001.710.000,001.720.000,001.730.000,001.740.000,001.750.000,00
72
Piano delle opere pubbliche
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di
infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto,
naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con
cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi
interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di
previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.
Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi,
eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte
corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il
corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera
reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali
mezzi.
Finanziamento degli investimenti
Denominazione
Avanzo
FPV
Risorse correnti
Contributi in C/Capitale
Mutui passivi
Altre entrate
Importo
0,00
0,00
0,00
3.775.000,00
2.138.000,00
0,00
Avanzo
Contributi in C/Capitale
FPV
Mutui passivi
Risorse correnti
Altre entrate
Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018
Opera Pubblica
2016
Realizzazione polo scolastico
2.670.000
Marciapiede SS.Regina
200.000
Rif.Acq/fog. Via Dia loc.Lenno
215.000
2017
2.500.000
Manut.strord.impianti II.PP.
40.000
158.000
Realizzazione ossari cimitero loc.Lenno
65.000
65.000
3.190.000
2.723.000
Totale
2018
73
Piano delle alienazioni
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno
2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell’ente.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa previsti e
disciplinati dalla legge.
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In
questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.
L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del
patrimonio inventariato. Il secondo prospetto non riporta alcun dato in quanto non è ancora stato approvato un piano
triennale delle alienazioni. L’ultimo una volta individuati gli immobili da alienare, indica separatamente anche il
numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.
Attivo Patrimoniale 2014
Denominazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Composizione dell'attivo
Importo
26.819,02
28.627.141,14
21.144,66
0,00
5.667.971,69
0,00
1.030.005,98
0,00
Piano delle Alienazioni 2016-2018
Denominazione
Fabbricati non residenziali
Fabbricati residenziali
Terreni
Altri beni
Importo
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Valore totale alienazioni
Fabbricati non residenziali
Stima del valore di alienazione (euro)
Immobilizzazioni materiali
Rimanenze
Attività finanziarie non immobilizzate
Ratei e risconti attivi
Fabbricati residenziali
Terreni
Altri beni
Unità immobiliari alienabili (n.)
74
Tipologia
2016
Fabbricati
non
residenziali
Fabbricati
Residenziali
2017
2018
Tipologia
2017
2018
Non residenziali
Residenziali
Terreni
Terreni
Altri beni
Altri beni
Totale
2016
Totale
75