Lfi{fr{tr L}Siìu- ovlrùu: DISTRETTO SANITARIO DI MONTESARCHIO
Transcript
Lfi{fr{tr L}Siìu- ovlrùu: DISTRETTO SANITARIO DI MONTESARCHIO
R A *ì sti- ^ *..-{o lUlÈ\È€t f *.* -3€ÌÈ$ .i..[. * { * { t-(1 I". !el ilLì i * N il Lfi{fr{tr È * ..-. *. il ".. Í\ q- s\.,\r\$).r\ -* N $.*\ ,-. L}Siìu- ovlrùu: DISTRETTO SANITARIO DI MONTESARCHIO Via Napoli,113 - Montesarchio (BN) Centro di Costo DSMSDD D ETE RM I NA'DI RIé n. ,f Oggetto: L'anno S,t der ? j NZALE É t'tefi. ît1* Assistenza protesica. Liquidazione e pagamento di€ 840,13 alla ditta oRTocENTER Dl zuNGRl ANNAMARIA Prow.: PL - proposta di tiquidazione 2016/1030 del 2110412016, Bilancio 2015. Wit siorno l,S det mese di iltl4'b , ale ore ,ir;,e'fr, nena sede det Distretto Sanitario di Montesarchio, sita in MontesarCf4td tgNll alla Via Napoli n. 1 13 ll Dirigente Responsabile Dottoressa Angrisani Rita, assistita dal segretario verbalizzante sig Ferraro Vincenzo via oderísic,1 - s?rùs sHiirvrNTo - s8?4 3ss111 - p"tvA $1sil9{,s**:$ ll Dirigente Responsabile dell'UOS Assistenza Riabilitativa, dr Antonio Finelli, alla stregua dell'istruttoria compiuta, nell'attestare che il presente provvedimento e regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza PRESO Atto del documento contabile "Provv: PL - proposta di liquidazione 2016/1030 del 21104t2016", trasmesso dalla U.O.C. Economibo-Finanziaria ASL BN e verificata la fattura n.62lFE de|2410212016 di€ 840,13, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 3 del 021212015, immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata, dalla Direzione Distrettuale, a questa Unità Operativa, Centro di Costo AADSMSAR, la gestione dei fondi di cui alla voce di conto "Servizio sanitario per assistenza protesica da privato" con Conto di Bilancio nr. 50201050420, giusta autorizazione alla spesa n. 27 sub 4 per un importo di€715.000,00; DATO ATTO, che con nota,prot.n.66814 del 05/05/2016, in applicazione della disposizione deila Direzione Aziendale, prot.57699 1810412016, sono state impartite le modalità operative per I'attuazione dell'iter procedurale per la predisposizione dei consequenziali atti di liquidazione e pagarnento , a far data dal 01 lA5l201Q ,- " ".' : VISTO il DURC, in corso di validità, attestante la regolarità dei versamenti contributivi ai fini INAIL e INPS, acquisito agli atti; TENUTO CONTO: - del Regolamento per la Gestione Contabile Aziendale, approvato con Delibera ASL BN nr. 275 del2l9l2014', - che dall'esercizio economico 2014 è operativo, per la gestione delle contabilità, il programma Oliamm da utilizzarsi secondo le linee guida fornite dai competenti Uffici Aziendali; ACCERTATA la'legalità della spesa; ' RITENUTO di dover prowedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 840,13 alla ditta Ortocenter di Zungri Annamaria , relativo alla fattura n.62lFE de|2410212016 di cui al documento contabile Prow. PL - proposta di liquidazione 201611030 del 2110412016; PROPONE DI DETERMINARE di liquidare e pagare l'importo di € 840,13 alla ditta Ortocenterdi Zungri Annamaria, relativo alla fattura n.62lFE de|2410212016, di cui al documento contabile Provv: PL - proposta di liquidazione 201611030 del21104112016, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; di attribuire la spesa complessiva di € 840,13 al Bilancio 2015, Voce di Conto n. 50201050420, giusta aulorizzazione alla spesa n.27 sub 4; ll Dirigente Resp.le (dr Via 0d€!-;:ic, f &2x$* SflilHVEr{l* - $$:,4 308f 1t Assistenza Riabilitativa Iinelli) F.lvA $1ú096$ùe2$ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dell'Atto Aziendale, approvato dalla Giunta regionale della Campania con delibera n. 1757'del 16109104, IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL DISTRETTO Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS AR nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della medesima; DETERMINA di liquidare e pagare l'impodo di € 840,13 alla ditta Ortocenter di Zungri Annamaria, relativo alla fattura n. 62lFE del 2410212016, di cui al documento contabile Provv: PL - proposta di liquidazione 2A1d$.3.gde\2a.&a1!29J6, che allega!o:alla prgsentq.pe.for:nne:p_arte integrante e sostanziate;.,' di attribuire la spesa complessiva di € 840,13 al Bilancio 2015, Voce di Conto n. 50201050420, giusta autorizzazione alla spesa n. 27 sub 4; di inviare la presente determinazione, in copia conforme all'originale, al Dirigente U.O.C. Affari Generali ed al Collegio Sindacale per il tramite dell' U.O.C. Affari Generali, ai sensi dell'art. 60 del vigente Atto Aziendale; di onerare, la UOS Assistenza Riabilitativa, dell'invio del Provv. PL 2016/1030 del21lO4l2O16, alla Direzione Distrettuale, mezzo posta certificata, per I'apposizione della firma digitale da parte del Direttore del Distretto; ' Dare pubblicità alla presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Aziendale a cura della Unità operativa proponente, giusta nota del Direzione Distrettuale, prot.6684 del 05/05/2016, ritenendosi soddisfatto, in tal modo, I'obbligo della pubblicazione on-line "Amministrazione trasparente." ll ll Segretario ministrativo Direttore del Distretto D.ssa {ngrisani Rita /v7-+ ( Yia *derisic, 1 $?1*S B[].{ tVrNT* 0s24.3S&111 p.rvd s10096S$6?$ Trasmessa al Dirigente Responsabile UOC AA.GG. derl'UoC AA.cc., con nota prot. n. &l3S> 0", ed al Collegio Sindacale, I 3 i,;iu. ZU iii per il tramite Si certifica che la presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per quindici giorni consecutivi. Montesarchio, La presente copia e conforme all'originale 2 3 f140. ?010 Oderisi*, t ^ &71SS frH?.tflvINj:* - ú$?4 i**i1.t P.rYA $1SS9sSS4?"s