SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
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DETERMINAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEL P.O.
DI
OSTUNI - FASANO -CISTERNINO
Iscritta nel Registro delle determinazioni al N. 06/ 163
del 05.05.2010
STABILIMENTO DI FASANO-CISTERNINO
OGGETTO: Servizio di ausiliariato presso lo Stabilimento Ospedaliero di Fasano-Cisternino.
Liquidazione e pagamento fatture emesse dall’A.T.I. CICLAT - CNS.
NOVEMBRE 2009.
I DIRIGENTI
Medico ed Amministrativo del Presidio Ospedaliero di Ostuni-Fasano-Cisternino, dott.. Cataldo
SARACINO e dott.ssa Caterina DIODICIBUS in virtù della delega conferita dal Direttore Generale
con deliberazione n. 2112 del 29.06.2000 e n. 2296 del 13.07.2000, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 29
del 03.02.1993;
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 1169 del 17.04.2008 veniva affidato all’A.T.I. CICLAT- CNS di
Bologna, fino al 19.11.2008, il servizio di ausiliariato presso le strutture della A.S.L. BR;
• con deliberazione n. 3215 del 13.11.08 tale servizio è stato prorogato fino al 31.01.2009;
• con deliberazione n. 142 del 29.01.09 tale servizio è stato prorogato fino al 31.03.2009;
• con deliberazione n. 797 del 23.03.09 tale servizio è stato prorogato fino al 31.05.2009;
• con deliberazione n. 1728 del 15.06.09 tale servizio è stato prorogato fino al 31.07.2009;
• con deliberazione n. 2206 del 21.07.09 tale servizio è stato prorogato fino al 30.11.2009;
VISTO che, a fronte del servizio prestato durante il mese di novembre 2009 presso lo S.O. di
Fasano-Cisternino, la soc. CICLAT ha emesso le seguenti fatture:
-n. 14674 del 30.11.09 di euro 26.368,60 iva inclusa
-n. 14675 del 30.11.09 di euro 21.094,80 iva inclusa
RILEVATO che, il servizio in questione è svolto nella misura del 47% dalla soc. CICLAT e
nella misura del 53% dalla soc. CNS, giusto quanto comunicato dal Dirigente dell’Area Gestione del
Patrimonio con nota prot. n. 72205 dell’11.12.09;
CONSTATATO che, per quanto sopra esposto e in ottemperanza a quanto richiesto con nota
prot. n.68920 del 26.11.09 a firma del Direttore dell’Area G.R.E.F., si indicano qui di seguitogli importi
di pertinenza di ciascuna società facente parte dell’A.T.I., distinti per fattura:
-n.14674 del 30.11.09 di euro 26.368,60 iva inc. CICLAT euro 12.393,25 - CNS euro 13.975,35
-n.14675 del 30.11.09 di euro 21.094,80 iva inc. CICLAT euro 9.914,55 - CNS euro 11.180,25
VERIFICATA l’avvenuta registrazione dei suindicati documenti contabili giustificativi al
Conto 712.100.0000100 “Servizio di Portierato ed ausiliariato” del Bilancio d’Esercizio 2009:
-euro 26.368,20 “Stab. Ospedaliero di Fasano
Costi comuni” Centro di Costo 1.1.8.05.99.01
-euro 21.094,80 “Stab. Ospedaliero di Costernino Costi comuni” Centro di Costo 1.1.8.04.99.01
CONSTATATO che i prezzi praticati dalla ditta CICLAT sono conformi a quelli approvati con
deliberazione n. 1169, innanzi citata;
VISTA la nota prot. n. 690/DS. del 31.12.09, con la quale la Dirigenza Medica di questo
S.O., viste le dichiarazioni dei responsabili dei vari reparti e servizi e, avvalendosi dei controlli effettuati dalla sig.ra Losavio Onorina, in servizio presso la stessa Dirigenza, ha attestato la regolarità del
servizio in argomento, espletato durante il mese di novembre 2009;
TENUTO CONTO che in allegato alle fatture è stato inviato il D.U.R.C .aggiornato, dal quale
risulta la regolarità dei versamenti contributivi INPS e dei premi obbligatori INAIL ai lavoratori
dipendenti;
RILEVATO che tali fatture “in originale” sono agli atti dell’Area G.R.E.F. della ASL,
mentre le stesse, “in copia”, sono agli atti di questa Dirigenza Amm/va;
NULLA OSTA alla liquidazione ed al pagamento delle fatture citate.
DETERMI NANO
Per tutte le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate,
1)-di liquidare e pagare le fatture qui di seguito indicate, di cui alla lista di preliquidazione n. 43027
emesse dalla soc.CICLAT di Bologna, a fronte del servizio di ausiliariato presso lo S.O. di Fasano
Cisternino durante il mese di novembre 2009:
-n. 14674 del 30.11.09 di euro 26.368,60 iva inclusa
-n. 14675 del 30.11.09 di euro 21.094,80 iva inclusa
2)-di attribuire la complessiva spesa di euro 47.463,40, iva inclusa, al Conto 712.100.00100
“Servizio di portierato ed ausiliariato” del Bilancio 2009 così ripartita:
-euro 26.368,20 “Stab. Ospedaliero di Fasano
Costi comuni” Centro di Costo 1.1.8.05.99.01
-euro 21.094,80 “Stab. Ospedaliero di Cisternino Costi comuni” Centro di Costo 1.1.8.04.99.01
3)-di trasmettere copia del presente atto ai seguenti Uffici:
• Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie (tramite procedura Openwork)
• Segreteria atti deliberativi (copia cartacea)
Il Funzionario Istruttore
(sig.ra Anna Maria Lucarelli)
___f.to________________________
Il Dirigente Amm/vo del P.O. Ostuni-Fasano-Cisternino
Dott.ssa Caterina DIODICIBUS
________f.to____________________
Il Dirigente Medico del P.O. Ostuni-Fasano-Cisternino
dott. Cataldo SARACINO
________f.to____________________
Il Dirigente Medico Incaricato dello S.O. di Fasano-Cisternino
dott. Ottavio NARRACCI
_______f.to_____________________
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
P.O. OSTUNI-FASANO-CISTERNINO
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO
Determinazione N. ___________________ del_________________________
Certificato di pubblicazione
Affissa e pubblicata all’Albo Pretorio di questa Azienda Sanitaria Locale il 05.05.2010 per giorni
15 consecutivi
Opposizioni ___________________________________
Data _____________
L’incaricato
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Per copia conforme
Data ____________________
L’incaricato
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