piano triennale delle dotazioni strumentalii
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piano triennale delle dotazioni strumentalii
PIANO TRIENNALE 2010 – 2012 PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO Art. 2, comma 594 e seguenti legge 24 dicembre 2007, n. 244 La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare all’articolo 1 comma 594 e seguenti, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e delle apparecchiature di telefonia mobile b) delle autovetture di servizio c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio a) DOTAZIONI STRUMENTALI a.1) Dotazioni non informatiche UFFICIO SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE CENTRALINO ATTESA PUBBLICO UFFICIO TURISTICO SERVIZI FINANZIARI SCUOLE ELEMENTARI SCUOLA MEDIA N. ATTREZZATURA 1 fotocopiatore multifunzione CANON IR 2018 macchina affrancatrice 5 valori LIRMA mod. 1 EFM7/4400 1 fotocopiatore CANON IR 2016 1 fax BROTHER 1840 C 1 fax papiero tam new cordless totem 1 taglierina da tavolo Mixer alto AMX 4/5 per microfono + 2 canali stereo con effetti CPE CD/TAPE/videoproiettori ecc. + Kit cablaggio 1 per montaggio sistema 2 Casse alto a 10A 120W CAD 1 con stativi in alluminio 1 amplificatore 1 microfono a mano con cavo MB 1KC e asta giraffa 1 radiomicrofono a mano proel RSM series 1 proiettore 1 centralino ASTRA BCS25IP 1 FAX Laser SAMUSUNG SF560 1 Gruppo continuità centralino ZINTO 800 1 fotocopiatore LANIER 7320 1 FAX Laser SAMUSUNG SF560 1 gruppo di continuità UPS RIELLO 1 gruppo di continuità UPS+sv 1 copiatrice RICOH AFICIO 1018 I fax in dotazione sono 4: uno al primo piano per tutti gli uffici, uno ai servizi demografici, che hanno accesso separato dagli altri uffici e che viene utilizzato soprattutto per il servizio elettorale, uno all’ufficio turistico, ubicato fuori dalla sede comunale e uno all'informagiovani. Le fotocopiatrici sono 4, tre nel palazzo comunale, una per ogni piano di uffici e 1 in dotazione alla scuola media. Delle 3 in dotazione agli uffici una è una multifunzione, è prevista nel 2010 la sua messa in rete per l’utilizzo di vari uffici quale scanner e stampante di rete. Non si prevedono per il triennio 2010 – 2012 aumenti nelle dotazioni sopra descritte, solo per le apparecchiature obsolete ovvero guaste il cui costo di riparazione supera il valore economico verranno dismesse e sostituite. La collocazione degli uffici comunali su tre piani, di cui due con accesso solo esterno, e la biblioteca e l’ufficio turistico ubicati in sedi distaccate, non consente la riduzione delle dotazioni sopra descritte. L’organizzazione degli uffici già prevede un utilizzo plurimo delle fotocopiatrici e di alcune macchine per ufficio da parte di più servizi. a.2) Dotazioni informatiche Numero di personal computer: in dotazione ANNO 2009 Previsti ANNO 2010 uffici comunali: sostituzione di 6 pc, 1 server e 4 monitor scuole: acquisto di 7 PC scuola media uffici comunali: 20 PC, 2 server, 4 notebook scuole: 2 Server e 2 PC Previsti ANNO 2011 uffici comunali: sostituzione 2 pc completi di monitor e 1 scanner Previsti ANNO 2012 uffici comunali: acquisto apparecchiature per sicurezza accesso internet Spese previste per acquisto attrezzature informatiche: ANNO 2010 ANNO 2011 15.450,00 ANNO 2012 5.800,00 10.800,00 Spese previste per manutenzioni attrezzature informatiche: ANNO 2010 ANNO 2011 4.401,60 ANNO 2012 4.500,00 4.500,00 Hardware in dotazione: UFFICIO Anagrafe N. ATTREZZATURA 1 stampante EPSON LQ 2080 (ad aghi vecchia) 1 stampante LEKMARK 2400 series (ad aghi nuova) 1 stampante LEKMARK E250 DN 1 modem fax DIGICOM Leonardo 1 PC FUJITSU completo di tastiera PC PHILIPS completo di tastiera e monitor LCD MAG 1 innovation 17'' PC NXT completo di tastiera e monitor LCD BELINEA 1 17'' Protocollo 1 PC Philips 1 stampante Brother 5140 1 monitor Belinea 17' Vigili 1 stampante Brther HL 5050 PC Olidata pentiuin completo di tastiera e monitor 1 BELINEA LCD 17'' Urbanistica 1 stampante laser BROTHER 5050 1 stampante LEXMARCK E 352 DN 1 PC DEL completo di tastiera e schermo ACER 17'' 1 PC OLIDATA completo di tastiera e schermo ACER 17'' 1 notebook ASUS F3E 1 scanner MUSTEK SCANEXPRESS 1248 UB Lavori pubblici e Messo PC OLIDATA completo di tastiera e schermo SONY E 530 1 LCD 21'' 1 stampante Epson Stilus C48 1 stampante SAMSUNG ML 2010 P 1 PC FUJITSTU completo di tastiera e monitor Segreteria 1 PC FUJITSU completo di monitor e tastiera 1 stampante laser epson EPL 62000 Sviluppo economico 1 notebook ASUS XRL AG178P 1 PC FUJITSU completo di tastiera 1 monitor LCD 19'' Olidata 1 Stampantte laser HP 695 1 PC Olidata completo di tastiera 1 monitor Olidata LCD 19'' 1 stampante Olivetti D color P 221 Centralino 1 stampante laser Brother HL5140 1 PC pentiumII 350 modem interno Olidata 64mb terminale programmabile per la rilevazione delle presenze mod. ISOentry dotato di display alfanumerico con lettore bidirezionale a strisciamento manuale di tessere 1 magnetiche Ragioneria 1 PC FUJITSU completo di tastiera 1 schermo ASUS 19' 1 stampante laser Brother HL 5140 server ACER ALTOS G 700 completo di schermo e 1 tastiera 1 notebook ACER 1 server per la sicurezza HP Proliant ML 110 con tastiera Olidata 1 monitor Belinea 17' Nas storage ACER easystore 2TB NAS 4X500Gb Altos 1 per backup Tributi/personale 1 PC Olidata completo di tastiera e mouse 1 monitor Belinea 17? 1 PC Intel con schermo IBM 1 stampante ad aghi IBM 23381 1 stampante laser Lekmark E352 Segretario Comunale 1 PC DEL completo di tastiera e monitor LC 17' Sala Assessori 1 PC olidata pentium 128mb completo di schermo e tastiera 1 masterizzatore olid 1 scanner acer s2w 1 stampante EPSON EPL 5800 L Sindaco 1 PC Olidata P4 completo di tastiera e monitor LC 19' 1 notebookIBM thinkpad A 312652 1 stampante Brther HL 5050 Biblioteca 1 PC OLIDATA C2D 2.2 RAM completo di tastiera 1 monitor Belinea 17' 1 stampante Epson Stilus C48 1 modem fax DIGICOM Leonardo Ufficio Turistico 1 Router Telecom per connettività ADSL Scuole elementari 1 PC Server Fujitsu pentium DC 2 GHZ 1 Router Telecom per connettività ADSL 2253/08MG/BCE Scuola Media 1 Router Telecom per connettività ADSL 729/09MG/BCE 1 PC Server Fujitsu pentium DC 2 GHZ 3 monitor LCD 17' con casse integrate 1 stampante HP Deskjet D2660 colore 2 PC Olidata pentium II 350 64 mb 7 PC Fujitsu pentium DC 64 bit 2,40 ghz Magazzini disposizione terminale programmabile per la rilevazione delle presenze mod. ISOentry dotato di display alfanumerico con lettore bidirezionale a strisciamento manuale di tessere 1 magnetiche 1 schermo olidata con tastiera 1 stampante Epson Stilus C60 Nel corso del triennio 2010 – 2012 si prevede: La collocazione degli uffici comunali su tre piani di cui due con accesso esterno separato, la biblioteca e l'ufficio turistico in sedi distaccati, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche. Le apparecchiature obsolete, ovvero guaste ed il cui costo di riparazione supera il valore economico, verrano dismesse e sostituite. L’organizzazione degli uffici già prevede un utilizzo plurimo di alcune stampanti da parte di più postazioni di lavoro, ed infatti nel 2010 si prevede la sostituzione di 2 stampanti ormai obsolete, la cui riparazione non risulta economicamente conveniente. con una stampante di rete. E' prevista inoltre la sostituzione di una stampante ad aghi dei servizi demografici con una adatta per la stampa di formati particolari quali carte identità, tessere elettorali ecc. Si prevede di continuare la sostituzione periodica dei video CRT con modelli LCD, che consentono un risparmio in termini di consumo di potenza elettrica, nell’anno 2010 ne verranno sostituiti 4. Per quanto riguarda le dotazioni delle scuole elementari e medie, è stato previsto il completamento dell’aula informatica nell’anno 2010. Per contenere ulteriormente i costi: viene normalmente usata da carta riciclata, vengono periodicamente rigenerati i toner delle stampanti, le stampanti a colori sono esclusivamente due, si tende inoltre ad omogeneizzare i modelli di stampanti in uso per una più razionale e meno costosa gestione dei toner. Al fine inoltre di razionalizzare l’utilizzo del materiale cartaceo gli uffici sono stati sensibilizzati all’utilizzo di forme alternative di comunicazione (e-mail e posta certificata, collegamenti on line) a.3) Telefonia mobile L’ Amministrazione comunale a seguito della necessità di dotare, esclusivamente per ragioni di servizio, parte del personale dipendente dell’Ente e il Sindaco, di un recapito telefonico aziendale, ha acquistato nel tempo alcuni telefoni cellulari. I motivi di questa scelta sono sostanzialmente riconducibili alla risoluzione di alcune problematiche legate: a) reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi; b) necessità di disporre di uno strumento di comunicazione, tra i vari componenti l’Ente, al fine di risolvere alcuni problemi legati alla vastità del territorio comunale in relazione alle limitate risorse umane. Gli apparati della telefonia mobile di proprietà dati in uso per fini istituzionali dell’ente sono i seguenti: UFFICIO ANAGRAFE VIGILI RESPONSABILE AREA ASSETTO TERRITORIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE AREA SVILUPPO ECON E CULT. RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE SEGRETARIA SINDACO N. ATTREZZATURA 1 NOCKIA 1600 2 NOCKIA 2600 classic 1 NOCKIA 6300 2 SIEMENS C60 2 NOCKIA 1 SAMSUNG 1 NOKIA 2610 1 Nokia 6070 VL 1 GPRS SAMSUNG I costi sostenuti dall’Amministrazione comunale per questo servizio sono riconducibili a: 1) Traffico telefonico che si sviluppa tra le varie utenze 2) Tassa di concessione governativa (€. 12,91 al mese per ogni utenza); I telefoni sono dotati di un sistema dual billing che consente la separata fatturazione delle chiamate per ragioni di servizio da quelle personali Nell’ottica della riduzione dei costi, in data 25/6/2008 Il Comune ha aderito alla IV Convenzione per i servizi di telefonia mobile, lotto 1, stipulata dalla CONSIP con Telecom Italia Spa in data 8/4/2008, abbattendo i costi dal 2009 di quasi il 50%. ANNO SPESA 2008 2009 2010 7.844,89 4.011,81 4.100,00 b) AUTOVETTURE DI SERVIZIO La situazione attuale: Il parco macchine comunali (autovetture destinate solo al trasporto di persone, con esclusione pertanto dei mezzi strettamente destinati alla necessità della squadra esterna, addetta alle manutenzioni sul territorio ed utilizzati esclusivamente in costanza ed ausilio strumentale dei relativi interventi) ha la seguente dotazione : N. DESCRIZIONE UFFICIO 1 FIAT BRAVO 1900 GASOLIO SINDACO FIAT PUNTO BENZINA CIL. 2 1242 UFFICIO TECNICO FIAT PUNTO BENZINA 3 CIL..1242 POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO GAS/BENZINA CIL 4 1242 POLIZIA MUNICIPALE DJ654TF DATA IMMATR. 27/11/2007 CA 564VY 10/10/2002 CF180MJ 19/03/2003 EA503KK 30/03/2010 TARGA Il parco autovetture comunale risponde alle esigenze essenziale dell’Ente, essendo rivolto esclusivamente ad assicurare il corretto servizio di vigilanza del rilevante territorio comunale e le necessità di mobilità di tutto il personale, all’interno del Comune ed all’esterno, verso gli Enti terzi. L’automezzo di servizio in dotazione all'uffcio tecnico, viene utilizzato anche dal restante personale per gli spostamenti strettamente necessari, per curare gli adempimenti d’Ufficio, previa supervisione e autorizzazione dei funzionari Responsabili di ciascun servizio. L’auto di rappresentanza è utilizzata essenzialmente dal Sindaco e dagli amministratori, previa autorizzazione del Sindaco, per gli spostamenti necessari all’espletamento del mandato. E’ stata acquistata nel 2009 una nuova auto di servizio per la polizia municipale in quanto l’altra era stata oggetto di furto in data 23/9/2009, e anche se recuperata le condizione erano tali da non essere conveniente la rimessa in strada della stessa. La nuova auto è della stessa cilindrata, ma con alimentazione mista benzina/gas per un maggiore risparmio nel costo del carburante. La vecchia auto a breve sarà oggetto di demolizione. Le misure di razionalizzazione: L’obiettivo per il triennio 2010/2012 è di mantenere l’attuale parco macchine. La sostituzione potrà avvenire solo in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili, oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Al fine del contenimento dei costi di carburante è stato ritenuto opportuno continuare ad acquistare, anche per l’anno 2010, il carburante per i mezzi comunali dall’Eni S.p.a., mediante Multicard Routex nei distributori AGIP e IP di tutta Italia, in quanto l'unico distributore presente nel territorio comunale è AGIP e che confrontando i prezzi con quelli della convenzione Consip, emerge una migliore convenienza della fornitura Eni S.p.a. che prevedere uno sconto rispetto al prezzo della pompa di 0,0634 €/lt . I costi di manutenzione ordinaria e generale sono obbligatori per la sicurezza dei veicoli e difficilmente riducibili. b) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO DENOMINAZIONE PALAZZO PIAZZA DEI GIUDICI PALAZZO PIAZZA GRAMSCI MAGAZZINI COMUNALI LOC. ACQUARI SCUOLA MEDIA MURATORIV/LE CARDUCCI EDIFICIO VIALE CARDUCCI SCUOLE ELEMENTARI VANNUCCI VIALE CARDUCCI SCUOLA MATERNA VIALE CARDUCCI CASERMA VIALE DELLA LIBERTA' ROCCA ALDOBRANDESCA MUSEO COLLEZIONE MARIA MICAELLI VIA MAGENTA PALESTRA DINO CIONINI FABBRICATO LOC. SAN LORENO IL LEPROTTO DESTINAZIONE Sede uffici comunali Archivio comunale Ricovero attrezzature ed auto scuola media e biblioteca comunale mensa scolastica scuola elementare e cucina servizio refezione scuola materna caserma carabinieri futuro museo storia locale museo della bambola Palestra polivalente CANONE annuo 15458,04 3600,00 Asilo Nido cucina per attività ricreative FABBRICATO PARCO DEGLI ULIVI e sociali Foresteria del Parco di EX SCUOLA LOC. MONTIONI Monioni in gestione gestione ARCI e FONDI FRAZ. SAN LORENZO ambulatorio 1440,00 FONDO VIA MAGENTA sede filarmonica Puccini APPARTAMENTO VIALE CARDUCCI 18 in affitto Grilli Evio 154,92 APPARTMENTO VIA MORO 1/A RESIDENZA ASSISTITA non abitabile APPARTAMENTO VIA ROSSA 1/A RESIDENZA ASSISTITA 1200,00 APAARTAMENTO VIA ALESSANDRINI RESIDENZA ASSISTITA 600,00 APPARTAMENTO VIA ROMA RESIDENZA ASSISTITA 1200,00 N. 16 APPARTEMENTI EX ATER VIA ALDO IN GESTIONE CASALP MORO 1,3,5 LIVORNO N. 15 APPARTEMENTI EX ATER VIA IN GESTIONE CASALP ALESSANDRINI 1,3,5,7 LIVORNO N. 12 APPARTEMENTI EX ATER VIA IN GESTIONE CASALP ROSSA 1,3,5 LIVORNO 17.000,00 Per le scuole vengono pagate le utenze relative alle forniture di acqua, energia elettrica e metano. Il fondo interno a Via Magenta è costituito da un unico vano, utilizzato in comodato gratuito dalla Filarmonica Puccini e per esso non viene sostenuta nessuna spesa. Il fabbricato del Parco degli Ulivi viene utilizzato per le feste organizzate dalle varie associazioni presenti nel territorio comuanle, i costi per le varie utenze necessarie all’attività vengono dalle stesse sotenuti. Nel 2010 sono previsti lavori di manutenzione per rendere abitabile l'appartemento di Via Moro come residenza assistita. Gli appartamenti ex ATER sono gestiti con contratto di servizio da CAS.ALP S.p.A