069 scarpe
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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 69 del 28 ottobre 2015 COMUNE DI PELAGO (Provincia di Firenze) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 69 DEL 28 OTTOBRE 2015 OGGETTO: ASSEGNAZIONE BIENNALE DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E VESTIARIO A.V. AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. L RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di vestiario al personale dipendente approvato con delibera di Giunta n. 36 del 13 maggio 2008. RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 62 del 14 giugno 2011, con quale sono state apportate modifiche al disciplinare, per quanto riguarda la fornitura di scarpe, limitando l’assegnazione al solo tipo antinfortunistico (Dispositivo di Sicurezza Individuale). PRESO ATTO come in tale Regolamento sia previsto che l’assegnazione delle scarpe da lavoro al personale dipendente avvenga con periodicità biennale. RILEVATO che la precedente assegnazione sia stata effettuata nell’anno 2013 con determinazione n. 67 del 06 dicembre. VISTA la nota del 24 ottobre, in cui il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha confermato i modelli già consegnati nel 2013: invernale modello HOT RISING, marca DIADORA, estivo modello CONTINENTAL, marca DIADORA. VISTO che nella stessa nota si evidenzia la necessità della fornitura di numero 01 tuta alta visibilità e di numero 01 giaccone invernale alta visibilità, poiché usurati. VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Servizi alla Persona, di fornire numero due paia di scarpe di tipo invernale per gli autisti, poiché le precedenti risultano usurate. VISTO l’art. 125 comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 26 giugno 2007 relativa alla individuazione delle categorie e delle voci di spesa ai sensi dell’art. 125 “lavori, forniture e servizi in economia”. RITENUTO opportuno procedere all’acquisto del suddetto materiale. VERIFICATO che i modelli di scarpe scelti, non risultano in nessuna convenzione attualmente attiva, ma sono disponibili presso la ditta Oxa S.a.s. di San Lazzaro di Savena (Bo), partita iva 00575961206. Via Ponte Vecchio,1 (FI) Tel. 055/8327324 Fax 055/8326839 E-mail [email protected] P.Iva 01369050487 Pag. 1/3 Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 69 del 28 ottobre 2015 CONSIDERATO che la ditta opera sul mercato elettronico della P.A messo a disposizione nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A. CONSTATATO altresì che a parità di condizioni di fornitura offerte il prezzo sul mercato elettronico risulta essere il più basso. RITENUTO pertanto opportuno provvedere, in data odierna, alla fornitura tramite l’emissione di ordine diretto di acquisto, come di seguito elencato: N. ordine 2456170 Ditta Oxa S.a.s. CIG ZC616C8970 Imponibile 1.417,49 Totale fattura 1.729,34 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 giugno 2015, con la quale sono stati approvati il Bilancio annuale 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva. VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 02 luglio 2015, con la quale sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di Bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio. VISTO l’art. 183 , comma 9, del modificazioni ed integrazioni. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive DETERMINA 1. di approvare l’acquisto delle scarpe modello Hot Rising, modello Continental marca Diadora, della tuta e del giaccone alta visibilità, per il personale dipendente avente diritto. 2. di provvedere all’affidamento alla ditta Oxa S.a.s. di San Lazzaro di Savena (Bo), P.Iva 00575961206 - C.F. 02404510378, per una spesa complessiva di € 1.729,34. 4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.729,34 per le scarpe e il vestiario alta visibilità, con imputazione al Titolo 1 SERVIZIO 08 “ALTRI SERVIZI GENERALI” INTERVENTO 2 “ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME” CAPITOLO 120716 “ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO” (N.I. 2015/588) del Bilancio di Previsione 2015 CIG ZC616C8970 € 1.729,34. 5. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, in quanto la fornitura viene effettuata tramite Mepa. 5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. Via Ponte Vecchio,1 (FI) Tel. 055/8327324 Fax 055/8326839 E-mail [email protected] P.Iva 01369050487 Pag. 2/3 Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 69 del 28 ottobre 2015 Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Mariano Pinzauti) ………………………………………………….. VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, AI SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. Pelago, 28 ottobre 2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Mariano Pinzauti) ………………………………………………….. Via Ponte Vecchio,1 (FI) Tel. 055/8327324 Fax 055/8326839 E-mail [email protected] P.Iva 01369050487 Pag. 3/3