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COMUNE DI STAITI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Determina R.G. n. 40
del 11/4/2013
Area: Finanziaria-Tributi- Economato
Resp. Rag. Antonia Margariti
DETERMINAZIONE N° 12
DEL 11/4/2013
OGGETTO: ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO – ACQUISTO RILEVATORE DI
PRESENZA – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GVN UFFICIO SRL
CIG. N. Z6A08E816B
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-
Visto il decreto del Sindaco in data 31/5/2012 con il quale è stata conferita la
posizione organizzativa alla sottoscritta;
- Visto il decreto leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il regolamento comunale di contabilità
- VISTA la delibera del Sindaco n. 39 del 7/12/2012 con la quale conferiva atto di
indirizzo a questo Servizio per l’adeguamento del sistema informatico del Comune
nonché per l’acquisto di un rilevatore automatico di presenze del personale;
- Vista la propria determina n. 4 del 14/1/2013 con la quale, attraverso il mercato
elettronico, si conferiva incarico alla GVN srl da Reggio Calabria e si impegnava la spesa
per l’adeguamento del sistema informatico dell’Ente attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature e l’implementazione e potenziamento della rete:
- Vista ,altresì,la propria successiva determina n. 5 del 18/1/2013 con la quale si affidava
sempre alla stessa srl la fornitura di un rilevatore di presenze per il personale e si
impegnava, contestualmente, la spesa;
- Considerato che sia i lavori di ampliamento e adeguamento della rete che le forniture
delle attrezzature acquistate sono stati regolarmente effettuati;
- Viste le fatture n. 168 del 21/1/2013 di € 2093,30 (personal computers)
n. 169 del 21/1/2013 di € 544,50 (monitors)
n. 170 del 21/1/2013 di € 677,60 (sistemi operativi)
n. 171 del 21/1/2013 di € 115,80 (scanner)
n. 172 del 21/1/2013 di € 459,80 (gruppi di continuità)
n. 536 del 6/3/2013 di € 2057,00 (implementazione della rete)
n. 537 del 6/3/2013 di € 1452,00 (rilevatore di presenza)
per un ammontare complessivo di € 7400,00;
- Visto il DURC n. 23455767 del 6/3/2013, che attesta la regolarità contributiva e
assicurativa della ditta fornitrice;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante del presente atto;
2) Di liquidare alla ditta GVN a saldo delle fatture indicate in premessa la somma di € 7400,00
IVA al 21% compresa;
3) di imputare la spesa complessiva di € 7400,00 agli interventi :
per € 209,00 all’intervento 2.01.01.05 cap. 355 RRPP 2012;
per € 1000,00 all’intervento 1.01.01.02 cap.65 RR.PP.2012;
per € 2300,00 all’intervento 1.01.02.03 cap. 85 RRPP 2012;
per € 3891,00 all’intervento 2.01.01.05 cap. 355 RR.PP 2012
4) di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all ‘ Art. 18 del decreto legge 22 giugno
2012 n. 83 (legge 134/2012)
La responsabile del servizio
Antonia Margariti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
STAITI 11/4/2013
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonia Margariti
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
STAITI 11/4/2013
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ANTONIA MARGARITI
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto MESSO COMUNALE responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio attesta che
copia della presente determinazione viene affissa in data odierna al medesimo Albo al e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Lì,11/4//2013
IL MESSO COMUNALE
Violi Domenico
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COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA AL
SEGRETARIO