Comune di Fosdinovo Provincia di Massa Carrara

Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara
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Provincia di Massa Carrara
Area “Lavori Pubblici e Paesaggio”
AREA “FINANZE”
DETERMINAZIONE N.
099 DATA 08/06/2015
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA “FINANZE”
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti a inventariazione, L’avvenuta registrazione negli
appositi registri degli inventari;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
Oggetto: Liquidazione di spesa per revisione e riparazione automezzo in dotazione al servizio.
Responsabile del procedimento: Arch. Pavoni Paolo
Responsabile dell’Area : Arch. Pavoni Paolo
Responsabile Unico di Procedimento della Centrale unica di committenza: Arch. Pavoni Paolo
IL RESPONSABILE DELL’AREA “LAVORI PUBBLICI e PAESAGGIO” DEL COMUNE DI FOSDINOVO
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fosdinovo n. 3 del 13.05.2014 con il quale veniva attribuita la
responsabilità della gestione dell’Area “Lavori Pubblici e Paesaggio”, pertanto la responsabilità dei
provvedimenti relativi al suddetto servizio;
Vista la legge 15.05.1997 n. 127 e succ. mod. ed int., ed in particolare l’art. 6 comma 2 lett. a);
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Premesso che con determinazione del Responsabile Area “Lavori Pubblici e Paesaggio” n. 066_10/2015
esecutive, erano disposte le acquisizioni per la fornitura di materiale vario necessarie alle lavorazioni in
economia diretta del personale operaio del Comune, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell’art.
183 del D.lgs 18.08.2000 n. 267:
AUTORIZZA
CIG
L’emissione del mandato di pagamento di €.914.61 a favore della/e ditte creditrice/i come sopra
identificate sull’intervento 1.09.05.03 cap. 5800/2 del bilancio 2015 (impegno n. 73).
identificate sull’intervento _________________ cap. _______________ del bilancio 2015 (impegno n. ______).
Fosdinovo lì, 29/06/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
“FINANZE”
(D.ssa SERANI Donatella)
N.
D
DITTA
CREDITRICE
Maggiani
n. 927 in data 29/06/2015
1.09.05.03
CAP.
5800/2
N. IMP.
73/2015
Viste le fatture relative all’oggetto prodotte dalle ditte assuntrici;
Visto il d.lgs 18.08.00 n. 267;
Visto lo statuto comunale e il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs. 29/93; Accertata la regolarità delle singole forniture/prestazioni e ritenuto di dover dar corso alla
liquidazione;
DETERMINA
Di liquidare, per le ragioni in premessa esposte, dal punto di vista tecnico, le forniture e prestazioni di cui alle
seguenti fatture:
1
Emessi i mandati
ZE213BEC0D INT.
FATTURA
Num data
.
IMPORTO
(€.)
IMPORTO
LIQUIDATO
(€.)
€
066/I 24/03/2015 914,61
€
€
totale 914,61
€
N. IMPEGNO
NOTE
73/2015
914,61
914,61
Di dichiarare economia la restante somma di € 9,00 sull’impegno 73/2015;
Il presente atto di liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificava, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempienti.
IL CONTABILE
Rag. G. Bertolucci
IL RESPONSABILE DELL’AREA
“LAVORI PUBBLICI EPAESAGGIO”
Arch. Paolo Pavoni