determina - Comune di PELLA

N. 175 REGISTRO DETERMINAZIONI
COPIA
del 10/10/2014
COMUN E D I P ELLA
Provincia di Novara
DETERMINAZIONE
OGGETTO: IMPEGNO
DI
SPESA PER ACQUISTO DI LICENZE D'USO E
MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SISCOM (CIG. X8A1118227)
Servizio: SERVIZI FINANZIARI
Responsabile del servizio: TRAVAINI REMO
IL RE SPON SABILE DE L SERVI ZI O
Premesso che con decreto Sindacale n. 3/2014 in data 12.06.2014
Sindacoè stato nominato responsabile dei servizi finanziari.
il sottoscritto Vice
Premesso che con deliberazione consiliare n. 36 in data 30.09.2014 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2014.
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 36 del 30.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 04.10.2014 è stata effettuata una variazione
d’urgenza per prevedere uno stanziamento a Bilancio al fine di provvedere alla sostituzione degli
hardware e software presenti in Comune in quanto davano segni di malfunzionamento e quindi
rallentavano se non addirittura bloccavano il regolare svolgimento dell’attività amministrativa;
Richiamata:
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 242 del 05.10.2010 con la quale era
stato affidato alla ditta Siscom spa la fornitura del software Mercurio per la gestione della
rilevazione delle presenza del personale;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 143 del 17.07.2014 con la quale è
stato affidato a Siscom s.p.a. la fornitura del software Piranha in quanto si è reso necessario, in
seguito alle intervenute modifiche del sistema tributario locale, provvedere a sostituire il
programma attualmente in dotazione al servizio tributi con uno più aggiornato e in grado di agire
in modo integrato con le altre banche dati del sistema informativo comunale;
Appurato che per agevolare il recupero all’evasione e far interagire le banche dati con i software
precedentemente acquistati, è indispensabile avere programmi software che comunichino tra loro;
Preso atto, quindi, della necessità di uniformare la dotazione software anche per facilitare l’operato
del personale;
Dato atto tale merce non è reperibile tramite il MEPA e ai sensi dell’art. l’articolo 5, comma 2 del
Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia , approvato con
Deliberazione di C.C. n. 19 del 20.09.2011 e s.m.i, consente l’affidamento diretto per forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00;
Acquisito il preventivo della ditta Siscom S.p.a. di importo pari ad € 2.300,00 (I.V.A. esclusa)
(CIG. X8A1118227) per la fornitura e manutenzione per gli anni 2014 delle seguenti licenze
software:
- Venere (atti delibere e determine);
- Saturn (albo pretorio digitale e pubblicazione dlgs 33 art. 37,26);
- Egisto (protocollo informatico);
- Selene (anagrafe, elettorale, leva, g. popolare, albo scrutatori, c.i.);
- Seletell (interscambio anagrafico con sistemi Cnsd-XMLSaia”);
- Sesamo (gestione stato civile);
- Giove (contabilità finanziaria);
DETERMINA
1. Di affidare, per i motivi in premessa specificati, alla ditta Siscom spa con sede in Cervere (CN),
via Adua, 4. P.I. 01778000040, la fornitura e la manutenzione per gli anni 2014 di sette licenze
software per un importo complessivo di €. 2.806,00 IVA compresa;
2. Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 2.806,00 IVA compresa sui fondi
dell’intervento 2.01.02.05 (Capitolo 9440 – impegno n. 335) del Bilancio di Previsione 2014,
CIG X8A1118227;
3. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con
l’impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché detto
ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa
annotazione nel registro delle determinazioni, pubblichi copia dello stesso all'albo pretorio per
la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.
La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del visto di
Regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell. 151, comma 4, T.U.
degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Il Responsabile del Servizio
(F.to TRAVAINI REMO)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000)
Sul presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario di
Ragioneria appone il visto di attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Pella lì 10/10/2014
Il Responsabile del Serv. Ragioneria
(F.to TRAVAINI REMO)
CERTIFICATO
DI
PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune in
data 23/10/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 del vigente
regolamento di contabilità.
Pella lì 23/10/2014
Il Segretario Comunale
(F.to MOLLIA D.SSA ANTONELLA)
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pella lì 23/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MOLLIA D.SSA ANTONELLA)