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COMUNE
DI
GELA
SEITORE TERRIIDRIO
Proposta Determinazione Dirigenziale
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del
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Settore Territorio
Segreteria Generale
Prenotazione
di spesa per acquisto
Settore Territorio
OGGETTO:
beni di consumo
per il funzionamento
degli uffici del
IL DIRIGENTE
Premesso:
-che tutti i dipendente di fascia C e D (sia tecnici che amministrativi)
Territorio sono dotati di una postazione
stampante a corredo;
-che il servizio economato
fissa che comprende
e anche alcuni di fascia B di questo Settore
oltre a tavolo e sedia anche di P.C. anche una
di questo Comune di Gela non detiene più le risorse economiche
per far fronte
all'acquisto di materiale di consumo quali sono i toner per il funzionamento delle stampanti in dotazione;
-che da un censimento all'interno
del Settore Territorio è stata rilevata una alta percentuale di stampanti del tipo
"Canon LBP 2900" e "Samsung
Kycera TK-450;
SCX - 3400"
ed una discreta presenza di stampanti Brother x DPC - 1510 e
-che è stata fatta richiesta dallo scrivente dirigente ad una ditta specializzata con sede a Gela di rivendita di toner per
stampanti quali quelle indicate sopra, è precisamente la "Mediamatica
proprio preventivo inerente il costo dei toner di dette stampanti;
-che con nota del i6/12/i6T6,
S.r.l. di via Pozzillo n.42" di produrre un
protocollata in arrivo al n.157359 (Offerta n.55 del 12/12/2016), la ditta Mediamatica
S.r.l. di via Pozzi Ilo n.42 - Gela
ha prodotto preventivo per l'acquisto
dei seguenti toner: n'TO toner per la
stampante Canon LBP 2900; nOlO toner per la stampante Samsung SCX-3400; nOlO toner per la stampante Brother
x DCP-1510; n03 toner per la stampante
comprensivo di iva;
Kyrocera TK-450,
il tutto ad un costo complessivo
-che è di fondamentale importanza l'acquisto del su indicato materiale per il funzionamento
di €. 850/00
dello scrivente Settore;
-Ritenuto, pertanto, di prenotare sul capitolo corrispondente del corrente bilancio approvato la complessiva somma
di € 850/00 iva inclusa sul macroaggregato n.14/02/1/103 cap. 1090/0;
Accertato, ai sensi dell'art.9 comma I lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009 che il
programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della pubblica finanza;
Visto l'O.R.E.E.L.L.
DETERMINA
I. Prenotare la somma complessiva
di € 850/00 iva compresa in ragione
macroaggregato n.14/02/1/1 03 cap. 1090/0 corrispondente al corrente bilancio;
del 22 %, gravando
la spesa
2. Dare atto che si provvederà con successivo determina ad impegnare e liquidare la somma sopra citata impegnata
alla ditta fornitrice non appena che la stessa provveda alla consegna e dietro presentazione
3. Trasmettere
la presente determinazione
al Settore Unità di Progetto Bilancio per l'acquisizione
copertura finanzia.ria e seguito di compete~za; .
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di fattura elettronica;
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del parere di
Visto l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell'azione amministrativa;
IL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000,
convertito in legge 2 I3/20 12.
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come introdotto dal D.L. 174/2012,
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del .Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. c01ge s<JPra impegnata e fatta gravare sull' macroaggregato n.14/021l/1 03 cap. 1090/0,lCnttisportdente::a:t
corrente bilancio~~gzrs-irata al n.
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II Responsabile Finanziario
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PUBBLICAZIONE ALL' ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
per quindici
giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami.
Registro pubblicazioni n.
GELA,
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IL RESPONSABILE