determinazione n. 2/65 del 01/12/2014

Settore: FINANZIARIO
Servizio: ECONOMATO
DETERMINAZIONE N. 2/65 DEL 01/12/2014
INDICE CRONOLOGICO GENERALE N. 594
OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE DALLA DITTA SAR SRL DI ROMA - AFFIDAMENTO MEPA.
CIG: N° Z821205655
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che necessita provvedere alla fornitura di materiale di consumo ( cartucce ) per il
regolare e ordinario funzionamento di alcune stampanti in dotazioni a vari uffici comunali, in quanto
la scorta è prossima ad esaurirsi;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.
6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l’obbligo
per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria ( art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge 94/2012);
CONSIDERATO opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura in quanto il valore stimato è
inferiore ai 40.000,000 euro previsti all’art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. , attraverso il sito
“ www.acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione , vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso due modalità: l’emissione degli ordini diretti di acquisto ( O.d.A.) e la richiesta di offerta
( R.d.O.);
CONSIDERATO altresì che, CONSIP coerentemente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, D.P.R. n.
207/2010, effettua la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per
l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere
effettuata da ciascuna Amministrazione che acquista sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso
d’ufficio;
DATO ATTO che nel rispetto della disponibilità di legge di cui sopra, l’Ente ha provveduto alla
registrazione nel sistema di convenzione Consip S.p.A. e del Mepa per le pubbliche Amministrazioni;
INDIVIDUATA mediante il MEPA, la ditta fornitrice SAR SRL di Roma, che fornisce i toner e cartucce
per stampanti;
RITENUTO di procedere all’acquisto di cartucce originale per stampanti, per un importo di €: 553,20=
( oltre iva) dalla Ditta sopra citata tramite l’utilizzo dell’ordine diretto d’acquisto ( O.d.A.) nel Mepa; la
cui documentazione ( schede dettaglio prodotto e schema di acquisto) ) è depositata agli atti dell’uff.
economato;
Via Villoresi 34, 20054 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Det .acq. cartucce SAR MEPA 2014
VISTO il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera di C.C.
n. 13 del 26/04/2012;
VISTO che con deliberazione del C.C. n. 40 del 24/07/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione
dell’anno 2014; nonché la delibera di G.C. n. 147 del 03/09/2014 dalla quale è stato approvato il PEG
per l’esercizio finanziario 2014;
VISTO la legge 267/2000;
VISTA la legge 136/2010;
VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990, ed il regolamento dei procedimenti amministrativi vigente;
.VISTO lo statuto vigente come modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 21.2.2001;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con atto di C.C. n. 31 del 17.6.1996, esecutivo ai sensi
di Legge;
PROPONE
1. DI AFFIDARE alla Ditta SAR SRL Via F: Domiziano n. 9 - Roma , individuata mediate il MEPA la
fornitura del materiale sotto dettagliato per un importo di €. 553,20= ( oltre iva);
Q.TA’
N. 12
N. 12
DESCRIZIONE
Cartucce originali x Epson 1290 T007 nero
Cartucce originali x Epson 1290 T009 colori
TOTALE
IVA
totale
2. DI APPROVARE lo schema di “ordine diretto di acquisto”
sottoscritto digitalmente e depositato agli atti dell’uff. economato;
PREZZO
€. 23,40=
€. 22,70=
TOTALE
€. 280,80=
€. 272,40=
€. 553,20=
€. 121,70=
€. 674,90=
scaricato dal sistema MEPA
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 674,90= (iva compr.) al Cap. 332 del bilancio in
corso di approntamento denominato “Spese varie d’ufficio ” a carico del quale viene registrato
l’impegno di spesa n. 613;dando mandato all’uff. ragioneria ad attingere l’importo di
€.
149,10= dall’imp. 103-cap. 332 assunto con atto n. 2/7 del 15/01/2014;
4. DI PRENDERE ATTO che per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle nuove
disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è
provveduto a richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara ( CIG) di seguito
riportato Z821205655;
5. DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura in oggetto , deve essere pubblicata sul sito
comunale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
Via Villoresi 34, 20054 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Det .acq. cartucce SAR MEPA 2014
6. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto del Coordinatore del Settore interessato;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Gabriella Seregni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la proposta sopra riportata;
VISTE le disposizioni di legge vigenti;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la proposta in oggetto senza modificazioni.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Cinzia Romano
Via Villoresi 34, 20054 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Det .acq. cartucce SAR MEPA 2014
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA
!X!
per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000, T.U.E.L.;
Reg. impegno n° 613 Cap. 332 res._______, comp. 2014
!_!
Per l’integrazione dell’impegno di spesa n° _________, Cap._________.
Comp/Res.__________ si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
!_!
non ha rilievo dal lato contabile;
!_!
non occorre attestazione della copertura finanziaria;
!_!
La copertura è stata già attestata con impegno/i n° ________ al/i Capitolo/i _____
!_!
L’impegno di spesa relativo all’esercizio ___________ viene autorizzato ai sensi
del comma 6, art. 183, D.Lgs. 267/2000.
Lì 01/12/2014
IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Cinzia Romano
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs.
n°267/2000, T.U.E.L.
********************************************************************************************************
Via Villoresi 34, 20054 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Det .acq. cartucce SAR MEPA 2014