25/03/2013 - Comune di Castelvetrano

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani
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STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n.
19 del 25/03/2013
Oggetto: Progetto OBIMED – Out of the Blue – Isles in the MEDiterranean –
Finanziato nell’ambito del PO Italia/Malta 2007/2013. Acquisto
attrezzature di archiviazione e materiale di cancelleria – Affidamento
fornitura alle Ditte Centro Contabile Calia di Calia Francesco & C. sas e
Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale.
n. ord.
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Uffici destinatari
Sindaco
Settore Finanziario
Albo Pretorio On Line
Servizio Pubblicazioni atti
Ditte
Data trasmissione
Firma ricevuta
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Anna Marrone
Assunto impegno n.
del
Sull’intervento n.
Cap. P.E.G.
n.
Fondo Risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale
€
Disp. Residua
€
IL RESPONSABILE
F.to Mariano D’Antoni
VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che il Comune di Castelvetrano fa parte, in qualità di Partner PP4, del Progetto
«OBIMED» Out of the Blue – Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia-Malta 2007/2013,
insieme al Comune di Sciacca in qualità di Comune Capofila, il Comune di Gharb, Maltese Italin
Chamber of Commerce e Malta Tourism Society Associazione;
Che, come previsto dal Manuale di rendicontazione del Programma operativo Italia-Malta
2007/2013, devono ritenersi ammissibili anche le spese per acquisto di attrezzature strettamente
necessarie all’attuazione del progetto ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché beni di facile
consumo;
Che il budget a disposizione del Comune di Castelvetrano previsto nell’Application Form – Parte
finanziaria – relativamente alle spese per “Costi di amministrazione”, ammonta ad € 2.000,00 Voce spesa: “Costi generali” – WP 1 – Attività 1.2;
Atteso che, per lo svolgimento delle attività amministrative inerenti il suddetto progetto è
necessario acquisire attrezzature per l’archiviazione e materiale di cancelleria a supporto
dell’attività correlata;
Che, a tal fine, si è provveduto ad invitare, con nota protocollo n. 12044 del 26/02/2013, n. 5 ditte
specializzate per acquisire i relativi preventivi, in ordine alla fornitura di materiale vario di
cancelleria e archiviazione;
Che, a seguito di detta richiesta, sono pervenuti n. 4 preventivi, acquisiti al protocollo generale ai
nn. 13490, 13496 e 13634 in data 06/03/2013, al n. 14955 in data 15/03/2013;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 16 lett. b) del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi
in economia (scelta del contraente sulla base del prezzo più basso), di affidare la fornitura come
segue:
1) Alla ditta Centro Contabile Calia di Calia Francesco & C. S.a.s., con sede in
Castelvetrano in via A. Manzoni n. 18, la seguente fornitura ammontante ad € 603,50, iva
inclusa, e precisamente:
N. 01 Armadio 2 Ante Noce con ripiani interni 198x46x90 con serratura; N. 04
Toner per
stampante Samsung SCX 4600 HC; N. 01 Toner per stampante Samsung SCX 4200 HC; N. 05
Risme di carta A/3; N. 01 Lavagna bianca con cornice legno scrivibile e con fermagli magnetici;
N. 01 Chiavetta USB 8 Gb Verbatim; N. 01 Chiavetta USB 16 Gb Verbatim; N. 10 CD – R; N.
10 DVD-R;
2) Alla ditta Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale, con sede a Castelvetrano in Via
Ammiraglio L. Rizzo, 38/A, la seguente fornitura, ammontante ad € 278.36, IVA inclusa, e
precisamente:
N. 01 Mobile basso con 2/ante Noce con ruote 90x48x76; N. 02 Spillatrice Zenith; N. 06
Registratori Dorso 8; N. 03 Registratori Dorso 5; N. 01 Mouse nero ottico USB; N. 20 Cartelline
con finestre Windows; N. 04 Confezioni buste forate in plastica; N. 12 Buste con bottone; N. 25
Risme di carta A/4; N. 06 Cubi post-it; N. 01 Confezione nastro adesivo da 10; N. 06 Colla stik
da 43 g; N. 10 Fogli carta da ricalco;
Accertato che la fornitura di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 7, lettera a) e c )
del vigente Regolamento Comunale per i lavori e forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione C.C. n. 75 del 30/11/2012;
Visto, altresì, l’art. 14, comma 1 e comma 3, del vigente Regolamento comunale per i lavori le
forniture e servizi in economia;
Visto che le rimanenti somme assegnate all’Ente ammontano ad € 1.257,30, finalizzate alle attività
di cui sopra denominate “Costi di Amministrazione”, che la stessa rientra nei limiti di quella già
impegnata alle partite di giro Cap. 30360 impegno n. 4323/201, ed è regolarmente riportata
nell’apposito elenco dei residui passivi;
Accertato che il numero CIG rilasciato dall’AVCP è il seguente: 502367321B;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto l’art. 147-bis del T.U. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
Visto il vigente O.R.E.L.;
Ritenuta la propria competenza quale responsabile del progetto e componente del Comitato di
Pilotaggio;
DETERMINA
1. Affidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Centro Contabile Calia di Calia Francesco
& C. S.a.s., con sede in Castelvetrano, nella via A. Manzoni n.18, la fornitura del materiale
in premessa citato, al costo complessivo di € 603,50 Iva inclusa, secondo il criterio del
prezzo più basso, come si evince dall’offerta che si allegata al presente provvedimento sub.
“A”, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Affidare, inoltre, alla ditta Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale, con sede in
Castelvetrano, nella via Ammiraglio L. Rizzo, 38/A, la fornitura del materiale in premessa
citato, al costo complessivo di € 278,36 Iva inclusa, secondo il criterio del prezzo più basso,
come si evince dall’offerta che si allegata al presente provvedimento sub. “B”, per farne
parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che la somma complessiva per le suddette forniture ammonta ad € 881,86, che
la stessa rientra nei limiti di quella già impegnata alle partite di giro Cap. 30360 impegno n.
4323/201, ed è regolarmente riportata nell’apposito elenco dei residui passivi;
4. Dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP E89E11001510006;
5. Dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
assegnato alla gara il seguente numero CIG: 502367321B;
6. Dare atto che le suddette somme saranno liquidate alle ditte incaricate, a seguito avvenuta
fornitura, con successivo provvedimento dirigenziale, previa acquisizione delle regolari
fatture fiscalmente valide e dell’accertamento della regolarità contributiva (DURC), e che, in
ottemperanza al disposto art. 3 della Legge n. 136 del 2010, le ditte dovranno comunicare
gli estremi del Conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della
persona delegata ad operare su di esso.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Livio Elia Maggio
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì__________________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
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PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al
______________ e così per giorni 15 consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ____________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
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Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________