dle_mi_2009_059_schema lettera d`ordine

Class.: RFI/DCIMI/AG-2007
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura - Milano
Spett.le Impresa
Il Referente di Progetto
Milano,
Oggetto: Lettera d’ordine.
A seguito Vs. offerta del ../../…., Vi invitiamo ad effettuare, alle condizioni e
con le modalità appresso riportate, le prestazioni relative alla "Fornitura di
materiale elettrico”.
Descrizione della fornitura.
Le prestazioni oggetto della presente Lettera d’ordine consistono nella fornitura
di materiali appartenenti ai seguenti listini:
1.
Lotto n.1:
a) Listino Osram 2009 al netto di uno sconto del _____% per un
importo complessivo di Euro 35.000,00;
Lotto n.2:
b) Listino Legrand 2009 al netto di uno sconto del ______% per un
importo complessivo di Euro 20.000;
Lotto n.3:
Listino Disano 2009 al netto di uno sconto del _____% per un
importo complessivo di Euro 20.000,00;
Lotto n.4:
c) Listino Gewiss 2009 al netto di uno sconto del _____% per un
importo complessivo di Euro 26.000,00;
Lotto n.5:
d) Listino Ova 2009 al netto di uno sconto del _____%
per un
importo complessivo di Euro 45.000,00;
Via Breda N° 28 – 20126 MILANO
Tel. +39 02 63715132 – Fax +39 0263715601 – www.rfi.it
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.835.071.349,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P.Iva 01008081000 – R.E.A. 758300
Lotto n.6:
e) .
Listino B Ticino 2009 civile e industriale al netto di uno sconto
del _____% un importo complessivo di Euro 30.000,
Lotto n.7:
f) Listino 3M 2009 al netto di uno sconto del _____%
per un
importo complessivo di Euro 130.000,00;
Lotto n.8:
g) Listino Amra 2009 al netto di uno sconto del _____%
per un
importo complessivo di Euro 34.000,00;
2. Prescrizioni di fornitura.
Il materiale dovrà essere fornito, franco di ogni spesa, compreso imballaggio,
con mezzo a Vs. cura presso impianti appartenenti alla Direzione Territoriale
Produzione di Milano (Lombardia escluso provincia di Mantova, compresa
parte della provincia di Novara e Verbania (Domodossola ed Arona).
Condizioni che regolano la presente Lettera d’ordine.
Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di Forniture delle Società del
Gruppo F.S. approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello
Stato S.p.A. nella seduta del 26 Novembre 2008 (Sito internet: www.rfi.it/negoziale ).
La fornitura di cui al punto 1 della presente lettera verrà ordinata al fornitore
mediante “Specifiche d’ordine” che preciseranno i materiali da fornire ed i
luoghi di consegna.
Il contratto si riterrà concluso alla scadenza del termine di validità stabilito
(vedi successivo punto 9) o al raggiungimento dell’importo complessivo
indicato.
Nulla potrà pretendere il fornitore qualora alla scadenza contrattuale l’importo
non sia stato completamente raggiunto. In tal caso RFI si riserva la facoltà di
prorogare fino ad esaurimento dell’importo, in relazione alle proprie esigenze e
previo accordo fra le parti.
Le percentuali di sconto sopra indicate ed i listini di riferimento rimarranno
invariati per tutta la durata contrattuale.
3.
Importo della forniture.
Gli importi complessivi delle forniture sono così valutate:
a) Lotto n.1
=
35.000,00 Euro;
b) Lotto n.2
=
20.000,00 Euro;
c) Lotto n.3
=
20.000,00 Euro;
d) Lotto n.4
=
26.000,00 Euro;
e) Lotto n.5
=
45.000,00 Euro;
f) Lotto n.6
=
30.000,00 Euro;
g) Lotto n.7
=
130.000,00 Euro;
h) Lotto n.8
=
34.000,00 Euro;
4.
Gli importi non sono comprensivi dell’imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)
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5. Invariabilità dei prezzi.
I prezzi di cui al punto 1 saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di
sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la
durata della fornitura.
6. Anticipazioni.
Non sarà concessa alcuna anticipazione dell’importo della fornitura.
7. Luogo e condizioni di consegna della fornitura.
Vedi punto 2.
Le consegne dovranno avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, che
provvederà al trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno ed idoneo ad
assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle forniture stesse.
I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, ivi compresi quelli
relativi all’imballaggio e allo scarico del materiale.
8. Accertamento della fornitura.
Trattandosi di prodotti di tipo industriale/commerciale il Fornitore è tenuto a
produrre “dichiarazione di conformità” e/o Attestato di collaudo secondo il
modello delle norme UNI EN in vigore, da inoltrare in originale all’impianto di
destinazione della consegna. La consegna di materiali senza dichiarazione di
conformità e/o attestato di collaudo configura inadempimento contrattuale in
quanto il materiale non può essere preso in carico. La dichiarazione resa in
tempi successivi alla consegna del materiale, ma oltre i tempi previsti per la
consegna stessa, configura ritardo nell’esecuzione della fornitura.
L’accertamento della fornitura sarà effettuata a cura responsabili dell’Impianto
destinatario. Ai risultati di tale accertamento è condizionata l’accettazione del
materiale.
9. Termine utile per l’esecuzione della fornitura – Penalità.
La validità della presente lettera d’ordine è di 1 anno a far data dall’emissione
della 1^ specifica d’ordine.
Per ogni singola “Specifica d’ordine” il termine utile per portare a compimento
le prestazioni è fissato in giorni TRENTA naturali consecutivi, a decorrere
dalla data di ricezione della specifica stessa, emessa dalla S.O. GOT Logistica
Milano nel periodo di validità contrattuale. Per ogni giorno di ritardo oltre il
termine previsto saranno applicate le penalità previste dall’art. 51 delle
“Condizioni Generali”. L’ammontare delle penali maturate sarà trattenuto
sull’importo del corrispettivo in sede di liquidazione della fattura.
10. Garanzia
Valgono le prescrizioni di cui all’art. 46 delle Condizioni Generali di Contratto.
La garanzia, della durata di 24 mesi dalla data di ricevimento ed accettazione
dei materiali, si riferisce al buon funzionamento ed a vizi occulti e/o difetti. Il
ritiro di materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento
sono disciplinati dagli articoli 37 e 38, delle “Condizioni Generali”. Resta
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inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la
sostituzione, riparazione dei materiali difettosi.
11. Cauzione.
• Non è richiesta.
12. Pagamenti.
Per ogni singola specifica, entro dieci giorni successivi ai termini indicati al
precedente punto 9, RFI compila un apposito documento di verifica dello stato
di esecuzione della fornitura ed emette il Certificato di “Entrata Merci”.
Al ricevimento di copia del menzionato certificato, potrà avvenire l’emissione
della fattura da parte del Fornitore.
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro la fine del terzo mese
successivo alla data di emissione da parte del Fornitore della relativa fattura
(novanta giorni data fattura fine mese), con allegato il Certificato di “Entrata
Merci”.
Le fatture dovranno essere intestate a:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
Sede Sociale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - ROMA
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P.Iva 01008081000
e dovrà essere spedita a:
FERSERVIZI S.p.A.
Polo Infrastrutturale
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - ROMA
e via fax a: R.F.I. S.p.A. – Gestione Operativa Territoriale – Logistica - n°
02/63715877.
Il Fornitore chiede che i pagamenti vengano effettuati con la modalità sotto
indicata, scelta fra quelle in uso presso il committente, con esplicita
dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisca valore di
quietanza, facendo salva la medesima da ogni responsabilità conseguente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino ad
avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza.
La Società fornitrice è tenuta a notificare ad RFI le eventuali modifiche che si
verificassero in ordine alla modalità di pagamento originariamente prescelta.
13. Subfornitura.
Non è prevista la facoltà di avvalersi di subfornitori.
14. Trasparenza prezzi.
L’Appaltatore, espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione
del presente 1° Atto Integrativo e Modificativo;
b) dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno,
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direttamente od attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la
conclusione dell’Atto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto
rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni
rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli
impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso
s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456
Codice Civile per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto
al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo
fiduciario, ove esistente.
15. Codice etico.
Il Fornitore attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie
dello Stato pubblicato sul sito internet www.ferroviedellostato.it. Il Fornitore
dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna - anche per i propri
amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1381 del codice civile - ad attenersi rigorosamente ai principi ivi
contenuti.
In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di RFI risolvere di
diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante
dichiarazione unilaterale di RFI medesima, da eseguirsi con lettera
raccomandata r.r., fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni
subiti.
16. Trattamento dati personali.
1) Il Fornitore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle
attività di RFI, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività di RFI sulla base delle informazioni di
seguito riportate.
2) Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, si
intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3) Il Fornitore è informato che tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali, connesse o strumentali all’attività di RFI per le quali si
indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• dare esecuzione ad obblighi di legge;
• per esigenze di tipo operativo e gestionale;
• per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
• per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4) Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e
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5)
-
-
trasmettere i dati stessi. La modalità di trattamento dei dati in argomento
può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati
stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
Il Fornitore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti,
potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le
modalità del trattamento;
diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione
riguardante i dati oggetto di trattamento;
diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco
dei dati trattati in violazione di legge;
attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica,
integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere,
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano.
17. Oneri fiscali.
Nella determinazione del prezzo è stato dal Fornitore tenuto conto che:
- la presente ordinazione riguarda cessione di bene nell'esercizio di impresa
giusto l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 72 n. 633 e, pertanto, ai sensi dell'art.. 2
del Decreto medesimo, è soggetta all'IVA; le eventuali modifiche di regime
fiscale non daranno luogo in nessun caso, a variazione dei corrispettivi
pattuiti;
- l'ordinazione stessa è conseguentemente esente da registrazione fiscale
salvo il caso d'uso.
18.Varie.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, le parti rinviano
alle Condizioni Generali richiamate al precedente Art. 3.
- In caso di controversie è competente il foro di Milano.
19. Accettazione lettera d’ordine.
Il Fornitore dovrà trasmettere entro cinque giorni dalla data di ricevimento
della presente lettera d’ordine apposita dichiarazione di conferma dell’avvenuto
ricevimento e di accettazione dell’ordinazione e di tutte le clausole in essa
inserite, debitamente firmata, inviandola alla S.O. Legale Milano, Via Breda
28, 20126 Milano e anticipandola al seguente numero di fax: 02 6371 5129.
Ove codesta impresa non provveda nel termine fissato la scrivente è in facoltà
di revocare l’affidamento.
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18. Spese postali
Sono a carico del Fornitore le spese postali e di contratto che saranno
addebitate nella misura forfettaria di € 20,66 più IVA ai sensi di legge. Il
recupero sarà effettuato al momento del pagamento della prima specifica
d’ordine.
Ferdinando Tamburrino
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