area amministrativo contabile

COMUNE DI BALLAO
Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ ℡ 070/957319 ~ Fax 070/957187
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C.F. n.80001950924 – P.IVA n.00540180924
[email protected]
UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ELENCO PROVVEDIMENTI SERVIZI SEGRETERIA E ECONOMATO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
N.
SETTORE
N. GENERALE
DETERMINAZIONE
DATA ADOZIONE
DETERMINAZIONE
499/2015
4
05/01/2016
69
29
22/03/2016
2
5
05/01/2016
OGGETTO
Procedura Negoziata Senza Bando Con La
Sarda Computing Srl Di Cagliari Per
Manutenzione Stampante Epson Aculaser M
1200-Ufficio Anagrafe-Impegno Di Spesa CIG.Z5V17DD905.
IMPORTO
€. 103,09
Riparazione stampante Epson Aculaser M 1200dell’Ufficio Anagrafe. Affidamento ed impegno
di spesa alla ditta Sarda Computing di Caglari.
CONFERMA ‘Riparazione stampante Epson
Aculaser M 1200-dell’Ufficio Anagrafe.
Affidamento ed impegno di spesa alla ditta
Sarda Computing di Caglari’.
Presa D'atto Assunzione Impegni Esercizio
Finanziario 2015 Di Cui Alle Determinazioni
1,2,3,4,5/2016.
Impegno di spesa e liquidazione in favore di
Abbanoa s.p.a. Cagliari - saldo fatture del
29/10/2015 per consumi idrici periodo dal
09/01/2015 al 03/04/2015 utenze comunali
varie.
CONTENUTO
€. 562,63
Fatture del 29/10/2015 per consumi idrici
periodo dal 09/01/2015 al 03/04/2015 utenze
comunali varie. Impegno di spesa e liquidazione
ad Abbanoa S.p.a.
69
29
22/03/2016
3
7
10/02/2016
8
20
15/03/2016
9
21
15/03/2016
12
26
21/03/2016
14
28
22/03/2016
20
47
13/04/2016
61
48
13/04/2016
22
49
13/04/2016
Presa D'atto Assunzione Impegni Esercizio
Finanziario 2015 Di Cui Alle Determinazioni
1,2,3,4,5/2016.
Procedura negoziata per stipula polizze:
automezzi comunali ed infortuni conducenti
dall'08/02/2016 all'08/02/2017. Impegno di
spesa a favore di servizi assicurativi e
finanziari s.n.c. Di Desogus Romina e Muscas
Serena Senorbì (CIG. Z391866CA9).
Procedura negoziata con Poste Italiane S.P.A
per affidamento servizio corrispondenza
periodo dall'01/01/2016 al 30/06/2016 Impegno di spesa. CIG. Z5018EA706
Impegno di spesa e liquidazione quota
associativa ANCI anno 2016 (scadenza
15/03/2016).
Procedura negoziata senza bando con la ditta
Sarda Computing s.r.l. Computer copyng per
manutenzione stampante Infotec Is 2320
impegno di spesa. CIG.Z1A190FC48
Impegno Di Spesa E Liquidazione Fatture a
Enel Servizio Elettrico - Servizio Maggior
Tutela - Periodo Novembre/Dicembre 2015.
Procedura negoziata con affidamento diretto a
favore della ditta Harry Potter lavanderia di
Solinas Stefano di San Vito per 'lavaggio
coperte, lenzuola e guanciali' - referendum
popolare del 17/04/2016. Impegno di spesa.
CIG. Z1F1963CDF
Procedura negoziata con affidamento diretto
alla ditta DigitalPA s.r.l. Di Cagliari per
rinnovo licenze software del portale
istituzionale e del modulo ANAC dal
01/01/2016 al 31/12/2016 - CIG. ZD3195FE98
Procedura negoziata con ffidamento
diretto alla Sarda Computing s.r.l. computer & copyng di Cagliari per
fornitura e sostituzione materiale di
CONFERMA ‘Impegno di spesa e liquidazione
fatture del 29/10/2015 ad Abbanoa s.p.a. per
consumi del 09/01/2015-03/04/2015.
€. 1.320,00
Impegno di spesa a favore di servizi assicurativi
e finanziari s.n.c. Di Desogus Romina e Muscas
Serena Senorbì per stipula polizze: automezzi
comunali ed infortuni conducenti dal 8/02/2016
al 08/02/2017.
€.600,00
Impegno di spesa per 1° semestre 2016 a favore
di Poste Italiane s.pa. per servizio di
corrispondenza.
€. 85,00
Impegno di spesa e liquidazione
associativa ANCI anno 2016.
quota
€. 211,06
Manutenzione stampante Infotec Is 2320
impegno di spesa a favore di Sarda Computing
s.r.l.
€. 4.075,81
Impegno Di Spesa E Liquidazione Fatture a
Enel Servizio Elettrico - Servizio Maggior
Tutela - Periodo Novembre/Dicembre 2015
Referendum Popolare del 17/04/2016. Impegno
di spesa a favore di ‘Harry Potter lavanderia di
Solinas Stefano di San Vito’ per lavaggio
coperte, lenzuola e guanciali.
€. 24,77
€. 1.769,00
Impegno di spesa a favore della DigitalPA s.r.l.
Di Cagliari per rinnovo licenze software del
portale istituzionale e del modulo ANAC dal
01/01/2016 al 31/12/2016
€. 390,40
Impegno di spesa per fornitura e
sostituzione materiale di consumo per
stampante/fotocopiatore/scanner
infotec is2320
consumo
per
stampante/fotocopiatore/scanner
Infotec IS2320. Impegno di spesa. CIG.
Z2D195F42B
26
54
13/04/2016
28
56
13/04/2016
40
94
29/04/2016
43
103
12/05/2016
44
106
16/05/2016
45
109
18/05/2016
Impegno di spesa e liquidazione fatture del
05/02/2016 alla Telecom Italia S.P.A. Per
consumi utenze fisse varie - periodo 2°
bimestre 2016 - scadenza 15/03/2016
Impegno
di
spesa
e
liquidazione
fatt.922780871725022 del 16/01/2016 a Enel
Servizio Elettrico - Maggior Tutela -periodo
dicembre e gennaio 2016.
Impegno Di Spesa E Liquidazione In Favore
Della Fondazione Scuola Di Formazione
Ordine
Ingengeri
Per
Partecipazione
Dipendenti Comunali Al Seminario Del
03/05/2016 Sul 'Nuovo Codice Appalti
Pubblici'.
Impegno Di Spesa E Liquidazione Fatture Del
09/02/2016 E 09/03/2016 Ad Enel Servizio
Elettrico - Servizio Maggior Tutela - Periodo
Da Gennaio A Marzo 2016
Impegno Di Spesa E Liquidazione Fatture Enel
A Favore Di Enel Servizio Elettrico - Servizio
Di Maggior Tutela Relative Al Bimestre
Marzo/Aprile 2016.
Acquisizione software per trasmissione conto
annuale 2015 dalla ditta E. Gaspari di
Granarolo Dell'Emilia . Impegno di spesa
(CIG. Z7F19ED85E)
€. 1.173,86
€. 123,77
€. 40,00
Impegno di spesa e liquidazione fatture del
05/02/2016 alla Telecom Italia S.P.A. Per
consumi utenze fisse varie - periodo 2° bimestre
2016 - scadenza 15/03/2016
Impegno
di
spesa
e
liquidazione
fatt.922780871725022 del 16/01/2016 a Enel
Servizio Elettrico - Maggior Tutela -periodo
dicembre e gennaio 2016.
Impegno Di Spesa E Liquidazione In Favore
Della Fondazione Scuola Di Formazione Ordine
Ingengeri Per Partecipazione Dipendenti
Comunali Al Seminario Del 03/05/2016 Sul
'Nuovo Codice Appalti Pubblici'.
€. 8.171,31
Impegno Di Spesa E Liquidazione Fatture Del
09/02/2016 E 09/03/2016 Ad Enel Servizio
Elettrico - Servizio Maggior Tutela.
€. 2.672,88
Impegno Di Spesa E Liquidazione Fatture Enel
A Favore Di Enel Servizio Elettrico - Servizio
Di Maggior Tutela Relative Al Bimestre
Marzo/Aprile 2016.
Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari
di Granarolo dell'Emilia per acquisto software
€. 390,40
per la predisposizione del conto annuale
del personale 2015 per l’anno 2016.