COMUNE DIMAGLIONE

COMUNE DIMAGLIONE
Provincia di TORINO
AREA AN'N'IINISTMTIVA E CONTABILE
DETERMINAZIONE N. lU2 DEL 19.02.2015
OGGETTO:
lmpegni
di
spesa per pagamenti per energia elettrica, bollette
telefoniche,
riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per I'anno
2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 'l del 07.01 2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;
CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della spesa per quanto di seguito elencato:
VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi e per
l'affidamento degli incarichi professionali estèrni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2015 di approvazione del P.E.G.
prowisorio per l'anno 2015;
VISTO il regolamento comunale pet I'otganizazione degli uffici e dei servizi;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la cofiellezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art. 147 bis del
D.Lgs.26712000;
DETERMINA
Dl APPROVARE la narrativa e, per I'effetto, di IMPEGNARE:
PER ENERGIA ELETTRICA:
La somma di Euro 5.350,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DpR 633172, a favore di Enel SO.L.E.
S.r.l. sede di Torino, per la gestione impianti illuminazione pubblica di proprietà Enel So.l.e. S r.l. di cui alla mnvenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21 03.2009,
per il periodo dal 01.04.2009 al 3l 03.2015 al Tit. 1, Funz. OB, Serv. 02, lnt. 03 det bitancio di
previsione corrente in fase di elaborazionei
1.
-
2.
la somma di Euro 10.000,00 IVA esctusa ai sensi art l7{er DpR 633172 a favore di AEG Soc.
Coop. per energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2015, al Tit. 1, Funz, 08, Serv. 02, lnt.
03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
3.
la somma di Euro 1.050,00 IVA esclusa ai sensi art. 17{er DpR 633n2 a favore di AEG Soc.
Coop. per energia elettrica pet il palazzo civico anno 2015 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, lnt. 03 del
bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione:
4.
la somma di Euro 2.200,00 IVA esclusa ai sensi art. 17-ter DpR 633t72 a favore di AEG Soc.
Coop. per energia elettrica per i locali ex scuole elementari e centro socio-culturale, anno 2O15 al
Tit. 1, Funz. 01 , Serv. 08, lnt. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
5.
lasommadi Euro 700,00 lVAesclusa ai sensi art. 17{er DpR 633172 a tavore di AEG Soc. Coop.
per energia elettrica per gli impiantr sportivi anno 20'15, al Tit. 1, Funz 06, Serv 02, tnt. 03 del
bilancio di previsione corrente in fase di elaborazrone,
PER SERVIZI TELEFONICI
di TELECOM per
ai sensi art' 17{er DPR 63gn2 a favore
la somma di Euro 670,00 IVA esclusa
del bilancio di
03
lnt'
02'
iii t' Funz 0'1' serv
1)
fierisione cotrente
iòià
"o"n"i']nn";
di elaborazione;
in fase
traffico telefonico
,tri"i pt' ì""nìTi'or
canoni telefonici uffici
ài
di Wnd lnfostrada
ai sensi art' '17-ter DPR 633/72 a favore
la somma di Euro 600 OO IVA esclusa
l' Funz 01'serv'
rit
al
per t'anno 2015'
s.p.A. per telefoni celtularr i" H#io.n'";gìi;Àin"ioto'l
di ii, 'rij àei uitancio oi p'"'i"ion" "o""nte in fase di elaborazione;
a favore di Klik S p'A per
sensi art
ai -"i
'ì lTler DPR 63g172
la somma di Euro 45O.OO lvA esclusa
lnt 03 del bilancio di
oz'
èerv'
2)
3)
fàuÀion" "ott"nt"
i
iiL
runz
oi
in fase di elaborazione;
PER FORNITURA GAS METANO:
4l
5l
-'
favore di GDF Suez
ai sensi art 17-ter DPR 6g3172 a
la somma di Euro 2 2OO'oo IVA esclusa li
l'anno 2015' al Tit' 1' Funz 01'
s.p.A. per la fornitura oi g""'#t;=il'pti olÉ-'oin "om'n'r"-per
fase di elaborazione:
Serv. 02, lnt o3 oer urrancroii iià'ì"ion" "oi"nt"
a favore di GDF Suez
esclusa al sensi art 17{er DPR 633172
IVA
1
8OO'OO
Euro
di
somma
la
à'
dis'J;;#;;itiiù
""'or" ""f,l",n"X[::lll:1"r::il;3[:
03 del bilancio di prevrsrone c
6.p.n per ra fornitura
Ii,ìrt. i Ér^r' or serv òa' tnt'
6)
""'
a lavorc di GDF Suez S p A'
ai sensi arl 17'ter OPR
esclusa
IVA
170,OO
02, lnt.
Euro
di
^73t72
la somma
per t'anno àdt-s, tit. t, F,n.' 06, Serv'
i]i'i.ii]nt, ipo.tiui
"i
per la fornitura ol g",
in fase di elaborazione:
03 del bilancio dl prevlslone corrente
."t",;
PER FORNITURE IDRICHE:
7)
sommad
P"g?Tqn!?
,a
lnt. 03 del b
8)
HtitiJjJ?:Pi*:'il,i':,'iìi': i,T^J,lJ;l
Bil
fase di elaborazone;
ai sensi
lasommadi Euro 100'00 IVA esclusa
art lTler'DPR 633/72
a favore di SMAT S
pA
per
oaoamentooottetteacq,a"i#iirJ."ii",or"fontanella,P.zzaxxsettembreecentrosoclo.
os'rnt os;-JuiLnciooi previsionecorrentein
cuiiuraleperl'anno2015'}iìilì"i'*;i'§à*
fase di elaborazione;
e)
ra somma
di Euro
2so,oo-r
acqua.
pagamento bollette
'òi*. oZ, tnt. 03 del bilanci
io)
T;i?l;',i"Lt#1,'"f"fx',"r::iflfl ?:3.831
in fase di elaborazrone;
$ì'J',",1J"'"'ff:il"l'1;llii§j11113:J:[l*:""yàJ""'E'ài'lfl
'!à'ii.? ri r, rrnz 01 , serv òs' tnt og del bilanclo di prevrsrone
e
quanto disPone l'art'
atto ai sensl e per gli effefti di
presente
del
correttezza
la
ATTESTA la regolarita e
147 bis del D.Lgs 26712000
A
del Servizio
Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
26712OOO, ilvisto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Siattesta l'awenuta registrazione dei seguenti impegnidi spesa:
DESCRIZIONE
S.O.Le S.r.l.
Gestione impianti
illuminazione pubblica
AEG Soc. Coop.
Fornitura energia elettrica lP
5.350,00
1.050,00
AEG Soc. Coop.
Fornitura energia elettrica
Ex scuole - centro socio culturale
AEG Soc. Coop.
Fornitura energia elettrica imp. sportivi
2 200,00
-
2
-
forniture di servizi
2
2
forniture di servizi
1.01.08.03
Altri servizi generali
-
forniture di servizi
670,00
\Mnd lnfostrada S.p.A.
600,00
450,00
2.200,00
GDF Suez S.p.A.
Metano ex scuole e centro socio cult.
1.800,00
forniture di servizi
2
-
forniture di servizi
2
-
forniture di servizi
z
-
forniture di servizi
2
1.01.02.03
Segreteria
GDF Suez S.p.A.
Metano Municipio
-
1.01.02.03
Segreteria
uff ici
1.01.02.03
Segreteria
1.01.08.03
Altri servizi generali
GDF Suez S.p.A.
Metano lmpianti sportivi
'170,00
SMAT S.p.A.
Acqua Municipio
30,00
SMAT S.p.A.
Acqua ex scuole e centro socio cult.
100,00
SMAT S.p.A.
Acqua lmpianti sportivi
250,00
SMAT S.p.A.
Acqua servizi vari
270,00
2
1.01.02.03
Segreteria
Telefoni cellulari amministratori
2
1.06.02.03
lmpianti sportivi- forniture di servizi
Telecom ltalia S.p.A.
Canoni telefonici uffici
Klik S.p.A.
forniture di servizt
1.01.02.03
Segreteria
700,00
-
1.08.02.03
llluminazione pubblica
AEG Soc. Coop
Fornitura energia elettrica Municipio
Traffico telefon ico
1.08.02.03
llluminazione pubblica
10.000,00
PEG N.
INTERVENTO
!MPORTO
-
forniture di servizi
2
1.06.02.03
lmpianti sportivi
-
forniture di servizi
2
1.01.02.03
Segreteria
-
forniture di servizi
2
1.01.08.03
Altri servizi generali- forniture di servizi
2
1.06.02.03
lmpianti sportivi- forniture di servizi
2
1.01.05.03/1
Patrimonio
-
forniture di servizi
Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 7812009, convertito con Legge 10212009, il
2
preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le
regole difinanza pubblica e la programmazione deiflussi di cassa.
Servizio
lo:1